環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1、 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序受控狀態(tài)： 文件編碼： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分 發(fā) 號(hào)： 1 目的識(shí)別公司在生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)環(huán)境因素，同時(shí)評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素，并依據(jù)相關(guān)情況及有關(guān)法律法規(guī)和其它變化，及時(shí)更新環(huán)境因素，實(shí)施對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系所覆蓋的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大環(huán)境因素清單與重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與更新。3.2 生產(chǎn)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織各職能部門和各車間的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，建立環(huán)境因素臺(tái)帳、重大環(huán)境因素清單，填寫(xiě)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表，將重大環(huán)境因素臺(tái)帳報(bào)管理者代表

2、，作為最高管理者建立和改進(jìn)環(huán)境目標(biāo)、管理方案的依據(jù)。3.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)管理辦法，對(duì)重大環(huán)境因素實(shí)施有效管理。3.4 各車間（部室）針對(duì)本部門情況建立環(huán)境因素臺(tái)帳報(bào)生產(chǎn)安全環(huán)保部， 在各部門配合下，評(píng)審小組應(yīng)用“調(diào)查表法”和“現(xiàn)場(chǎng)觀察法”進(jìn)行環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，由生產(chǎn)安全環(huán)保部匯總評(píng)價(jià)出重大環(huán)境素。4 工作程序4.1 環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1 環(huán)境因素識(shí)別的范圍（1）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及的環(huán)境因素（2）公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及的環(huán)境因素4.1.2 環(huán)境因素識(shí)別范圍的劃分4.1.2.1 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)類別的劃分根據(jù)生產(chǎn)的特點(diǎn)，首先對(duì)生產(chǎn)作業(yè)類別進(jìn)行劃分，如： 備煤、煉焦、化產(chǎn)、

3、機(jī)修車間、基礎(chǔ)設(shè)施、起重作業(yè)、機(jī)電作業(yè)等。4.1.2.2 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域的劃分生產(chǎn)區(qū)、物品保管區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)。4.1.3環(huán)境因素識(shí)別的方法4.1.3.1 生產(chǎn)安全環(huán)保部組織協(xié)調(diào)環(huán)境因素的識(shí)別活動(dòng)，發(fā)放各種紀(jì)錄表格并提供咨詢指導(dǎo)。各職能部門和各車間首先根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)繪制出生產(chǎn)工藝流程圖或工作流程，結(jié)合本車間、部室的生產(chǎn)、生活實(shí)際情況，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行識(shí)別分析，從中識(shí)別環(huán)境因素，并現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充和確認(rèn)。 4.1.3.2環(huán)境因素識(shí)別依據(jù)三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、六種類別。 （1）三種狀態(tài)a.正常狀態(tài)：指正常生產(chǎn)時(shí)的狀態(tài)。如生產(chǎn)、生活連續(xù)運(yùn)行。b.異常狀態(tài)：指非正常

4、生產(chǎn)時(shí)的狀態(tài)。如設(shè)備故障、修理以及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中發(fā)生的各種意外情況。c.緊急狀態(tài)：生產(chǎn)中不可預(yù)見(jiàn)的、潛在的、突發(fā)的并可能造成重大環(huán)境影響的狀態(tài)。（2）三種時(shí)態(tài)a.過(guò)去：以往遺留并且現(xiàn)在依就存在的環(huán)境問(wèn)題；b.現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題；c.將來(lái)：產(chǎn)品或服務(wù)中將來(lái)可能產(chǎn)生影響環(huán)境的因素。（3）六種類型a.水體污染：生活或生產(chǎn)排放的廢水產(chǎn)生的環(huán)境污染；b.氣體污染：生產(chǎn)排放的廢氣所產(chǎn)生的污染；c.廢棄物污染：生產(chǎn)廢物、生活廢物、辦公廢物特別是危險(xiǎn)和有害物質(zhì)產(chǎn)生、排放及堆放所產(chǎn)生的污染；d.土壤污染：各種化學(xué)物質(zhì)、有害廢物等對(duì)土壤的污染；e.噪聲污染：生產(chǎn)噪聲產(chǎn)生的污染；f.原材料與自然資料的使

5、用、消耗和浪費(fèi)。4.1.4環(huán)境因素匯總4.1.4.1各車間組織有關(guān)人員按工藝流程中的工序和崗位識(shí)別環(huán)境因素，填寫(xiě)環(huán)境因素調(diào)查表，經(jīng)車間主任審核后，報(bào)安全環(huán)保部。4.1.4.2各職能部門組織有關(guān)人員按工作流程識(shí)別環(huán)境因素，填寫(xiě)環(huán)境因素調(diào)查表，經(jīng)部長(zhǎng)審核后，報(bào)生產(chǎn)安全環(huán)保部。4.1.4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)各車間和職能部門的環(huán)境因素調(diào)查表進(jìn)行審核、確認(rèn)，最后形成涵蓋全公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表4.1.4.4安全環(huán)保部將確認(rèn)后的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表再發(fā)放到各個(gè)有關(guān)的車間和職能部門，使各部門人員再進(jìn)行修改、補(bǔ)充并且熟悉本部門的環(huán)境因素。 4.2 重要環(huán)境因素的識(shí)

6、別4.2.1 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)4.2.1.1環(huán)境影響規(guī)模（污染源、污染點(diǎn)數(shù)量）、環(huán)境影響的嚴(yán)重程度（污染物排放濃度和排放總量）、發(fā)生的頻率、環(huán)境影響持續(xù)的時(shí)間等；4.2.1.2有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；4.2.1.3能源、資源、原輔材料使用量、可循環(huán)利用率、可再生性等4.2.1.4相關(guān)方的關(guān)注程度4.2.1.5公司的公眾和社會(huì)形象等4.2.2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法（打分法）4.2.2.1污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)方法如下表：（表A）當(dāng)A=5或C=5或D=5或E=5或總分=ABCDE14時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。 （表A）項(xiàng)目ABCDE法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度評(píng) 判標(biāo) 準(zhǔn)超標(biāo)未

7、 超標(biāo) 準(zhǔn)持續(xù)發(fā)生間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)場(chǎng)界內(nèi)嚴(yán)重一般輕微非常關(guān)注一般關(guān)注不關(guān)注得分515315315315314.2.2.2對(duì)能源、資料消耗的評(píng)價(jià)方法如下表： （表B）內(nèi)容f萬(wàn)元產(chǎn)值（消耗量）g可節(jié)約程度標(biāo)準(zhǔn)大中小加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效改進(jìn)工藝可明顯見(jiàn)效較難節(jié)約得分531531能源、資源消耗重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：得分達(dá)到以下任何一個(gè)值，就確定為重大環(huán)境因素:當(dāng)f=5或g =5或總分= f + g 7時(shí)，可確定為重要環(huán)境因素。4.2.2.3生產(chǎn)安全環(huán)保部根據(jù)打分法得到環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果，填寫(xiě)重大環(huán)境因素清單；4.2.2.4管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素清單的審批；4.2.2.5重大環(huán)境因素

8、清單按受控文件的形式下發(fā)，并作為各車間和職能部門建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，以及運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的依據(jù)。4.3 環(huán)境因素的更新4.3.1 為保持對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制，各部門每年年底對(duì)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素重新進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)予以更新。4.3.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)，生產(chǎn)安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià) ：（1）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；（2）采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù)時(shí)；（3）廠生產(chǎn)資質(zhì)增加、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大以及新增項(xiàng)目時(shí)；（4）顧客或其他相關(guān)方有特殊要求時(shí)；（5）內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素遺漏時(shí)。（6）發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境污染事故后；4.4 環(huán)境因素的監(jiān)視測(cè)量與控制

9、4.4.1 各部門應(yīng)對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，定期評(píng)價(jià)是否符合設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，以及法律、法規(guī)的要求。 4.4.2 各部門根據(jù)識(shí)別的重要環(huán)境因素，在生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)或管理方案中明確控制內(nèi)容，職責(zé)落實(shí)到位。4.4.3 監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行公司績(jī)效測(cè)量和檢測(cè)管理程序，各相關(guān)單位具體實(shí)施。4.4.4 記錄的管理生產(chǎn)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)原始記錄，按公司記錄控制程序的規(guī)定收集、保持和存檔。4.5參與環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的人員應(yīng)熟悉本部門的實(shí)際情況，具備一定的學(xué)歷，熟悉工藝狀況，并經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)。5 相關(guān)文件5.1中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法5.2中華人民共和國(guó)水污染防治法及實(shí)施細(xì)則5.3中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)