1質量手冊修訂版

1、文件編號：NXLY/M-2014質 量 手 冊冊編 制： 技術質量量部審 核 人： 批 準 人： 文件版本：A受控狀態(tài)： 是是 否發(fā)放編號：NXXLY-JLLFF-M-持 有 人： 201406626發(fā)布 20140701實施寧夏魯銀工程檢檢測有限公司司發(fā)布修訂頁序號對應的章、節(jié)、條條號修訂內容批準人批準日期1依照特種設備備檢驗檢測機機構質量管理理體系要求TTSG Z77003-22004第二二十七條增加加了對檢測實實施過程安全全管理的要求求。任志軍22依照特種設備備檢驗檢測機機構質量管理理體系要求TTSG Z77003-22004第三三十條增加了了對檢測實施施過程進行質質量監(jiān)督和控控制以及負

2、責責實施部門的的要求。任志軍2目 錄錄發(fā)布令公正性聲明服務承諾第1章 概述第2章 質量手手冊的管理 第3章 質量方方針和目標 第4章 管理要要求4.1 組織 4.2 管理體體系 4.3 文件控控制 4.4 要求、標標書和合同的的評審 4.5 檢測的的分包4.6 服務和和供應品的采采購 4.7 服務客客戶 4.8 投訴4.9 不符合合檢測工作的的控制4.10 改進進 4.11 糾正正措施4.12 預防防措施4.13 記錄錄的控制4.14 內部部評審4.15 管理理評審第5章 技術要要求5.1 總則 5.2 人員5.3 設施和和環(huán)境條件5.4 檢測方方法及方法確確認5.5 設備5.6 測量溯溯源性

3、5.7 抽樣5.8檢測物品品（樣品）的的處置5.9 檢測結結果質量的保保證5.10 檢測測報告附錄一 組織織機構圖附錄二 管理理體系要素分分配表附錄三 部門門及人員崗位位職責附錄四 崗位位任職條件附錄五 質保保體系圖附錄六 HSSE體系圖附錄七 程序序文件目錄附錄八 公司司平面圖附錄九 管理理體系保證圖圖附錄十 量值值溯源圖附錄十一 質質量手冊與TTSG Z77003-20044、CNASS-CL011：20066、實驗室資資質認定評審審準則對照照表附錄十二 授授權人員識別別發(fā)布令遵照我國有關法法律、法規(guī)和和實驗室資資質認定評審審準則（國國認實函220061141號）、檢檢測和校準實實驗室能力

4、認認可準則（CCNAS-CCL01:22006）和和特種設備備檢驗檢測機機構管理體系系要求（TTSG Z77003-22004）的的規(guī)定，為保保證及時、公公正地向社會會出具具有證證明作用的檢檢測數據，結結合本公司實實際，編制了了質量手冊冊NXLYY/M -20144（版本A），現批準準發(fā)布，并于于2014年07月01日起正式式實施。本手冊闡述了本本公司的質量量方針和質量量目標，描述述了本公司管管理體系。其其內容涉及到到本公司的質質量管理和技技術活動，是是指導公司開開展檢測活動動的法規(guī)性和和綱領性文件件，全體員工工務必嚴格執(zhí)執(zhí)行。 寧夏魯魯銀工程檢測測有限公司 總經經理： 二一四年六月二十六日公

5、正性聲明1、本公司是一一個具有獨立立法人地位的的檢測機構，自自愿接受政府府主管部門的的監(jiān)督與指導導，熱忱歡迎迎社會各界對對本公司質量量管理工作提提出改進意見見和建議。2、本公司實施施檢測工作的的依據是國家家法律、法規(guī)規(guī)和有關技術術標準，保證證所有檢測結結果絕不在任任何利益驅動動下偏離國家家法律、法規(guī)規(guī)和有關技術術標準。3、本公司保證證認真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家有關關法律、法規(guī)規(guī)及質量手手冊中的各各項規(guī)定，依依據有關標準準、規(guī)范進行行檢測，信守守協(xié)議，履行行承諾，堅持持“質量第一、持持續(xù)改進、客客觀公正、優(yōu)優(yōu)質服務”的方針，對對所有檢測項項目提供相同同質量的服務務。4、本公司及其其人員不得與與其從事的檢

6、檢測活動以及及出具的數據據和結果存在在利益關系；不得參與任任何有損于檢檢測判斷獨立立性和誠信度度的活動；不不得參與和檢檢測項目或者者類似的競爭爭項目有關系系的產品的設設計、研發(fā)、銷銷售、供應、安安裝、使用或或者維護活動動。5、作為總經理理，本人堅持持檢測數據應應公正、準確確的原則，決決不干預業(yè)務務部門及其專專業(yè)檢測部門門按照有關法法律、法規(guī)和和技術標準獨獨立開展檢測測活動。6、本公司及檢檢測人員對客客戶提供的技技術資料、檢檢測樣品和產產品檢測數據據與檢測結果果嚴格保密，未未經客戶書面面同意，保證證不提供給其其他單位和個個人。7、本公司承擔擔所提供檢測測數據和結果果的法律責任任。 寧夏魯魯銀工程

7、檢測測有限公司 總經理： 二一四年六月二十六日服務承諾主管部門及客戶戶：作為面向社會服服務的第三方方檢測機構，為確保檢測質量要求得到充分滿足，不斷增強顧客滿意度，特做如下鄭重承諾：本公司保證證按照CNAASCL001：20006檢測和和校準實驗室室能力認可準準則、 國國認實函220061141號實實驗室資質認認定評審準則則、TSGG Z70003-20004特種設設備檢驗檢測測機構管理體體系要求及及第TSG Z70011-20044第3號修改改單、TSGG Z70002-20004第1號修修改單的要求求，建立、實實施并改進質質量管理體系系；本公司無論論在何時、何何地從事各種種檢測工作，都都將嚴

8、格遵守守法律、法規(guī)規(guī)的相關要求求，確保檢測測始終在法律律、法規(guī)的許許可范圍內進進行；本公司保證證按照標準、規(guī)規(guī)范的質量要要求和本公司司質量管理體體系文件的各各項質量管理理規(guī)定組織檢檢測，確保量量值的統(tǒng)一和和數據的準確確；所有客戶一一視同仁，堅堅持公平公正正原則；本公司將全全面貫徹實施施本公司的質質量方針和質質量目標，確確保本公司的的質量宗旨得得到全體員工工的理解和貫貫徹；本公司確保保為質量管理理體系的建立立、實施和持持續(xù)改進提供供充分的資源源配置，并賦賦予質量管理理部門和人員員以相應的職職責和權限；本公司將努努力為員工營營造一個全員員參與、奮發(fā)發(fā)向上的工作作氛圍和符合合法律法規(guī)要要求的檢測環(huán)環(huán)

9、境；本公司將通通過對顧客滿滿意度信息的的監(jiān)視，及時時測量質量管管理體系業(yè)績績，評價質量量管理體系的的有效性，識識別質量管理理體系的改進進機會，以不不斷滿足顧客客當前和未來來的需求與期期望。我們將嚴格信守守上述承諾，竭竭誠為國內外外客戶提供優(yōu)優(yōu)質、高效的的服務，同時時歡迎社會各各界及有關部部門給予監(jiān)督督和指正。 寧夏魯銀銀工程檢測有有限公司 總經理： 二一四四年六月二十十六日質量手冊文件編號：NXXLY/M 01-20014第 1 頁 共共 1頁第一章 概述第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日1 公司簡介寧夏魯銀工程檢檢測有限公司司地處于有“塞上明珠”之稱的美麗麗城市銀

10、川，是是一個具有獨獨立法人地位位的檢測機構構。公司20013年3月月27日注冊冊成立，主營營業(yè)務為無損損檢測、理化化檢測、土木木建材檢測。公司注冊資本3300萬元，現有員員工23人,其中：高級級職稱1人、中中級職稱4人、初級職職稱4人，專專業(yè)無損檢測測級證5人項項，級證48人人項，公司建建筑面積11100余m22，各類檢測測儀器設備220余臺（套套）。2 管理體系描描述本公司檢測工作作的管理體系系，依據實實驗室資質認認定評審準則則（國認實實函200061411號）、檢檢測和校準實實驗室能力認認可準則（CCNAS-CCL01:22006）和和特種設備備檢驗檢測機機構管理體系系要求（TTSG Z7

11、7003-22004）的的要求建立和和完善。本質量手冊是系系統(tǒng)闡述本公公司檢測工作作管理體系的的綱領性文件件，是開展質質量管理活動動的行為準則則及向顧客提提供第三方質質量管理承諾諾的依據。本本公司全體人人員將嚴格按按照本質量手手冊的規(guī)定，實實施、保持和和持續(xù)改進管管理體系，向向顧客提供優(yōu)質、嚴格格的檢測服務務和完善的跟跟蹤服務。3 公司信息單位名稱：寧夏夏魯銀工程檢檢測有限公司司單位地址：銀川川市興慶區(qū)鳴鳴翠創(chuàng)業(yè)園332號聯 系 人：翟翟德福聯系電話：09951-477980099傳 真子郵箱：m質量手冊文件編號：NXXLY/M 02-20014第 1 頁 共共

12、2頁第二章 質量手手冊的管理第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日2.1總則 質量手手冊的管理理主要是對其其運行控制并并保持其現行行有效性，明明確管理者和和持有者的責責任，以保證證管理體系的的持續(xù)適應性性和有效性。2.2 職責2.2.1手冊冊的編制、修修改、宣貫由由質量負責人人負責組織實實施。2.2.2手冊冊由公司總經經理批準發(fā)布布。2.2.3手冊冊由技術質量量部管理負責責其編號、發(fā)發(fā)放、登記、維維護。2.3 手冊編編制、審核、批批準質量負責人組織織有關人員起起草，經質量量負責人審核核后，由總經經理批準發(fā)布布。2.4 編寫依依據2.4.1 CCNASCCL01：2200

13、6檢檢測和校準實實驗室能力認認可準則；2.4.2 國國認實函220061141號實實驗室資質認認定評審準則則；2.4.3 TTSG Z77003-22004特特種設備檢驗驗檢測機構管管理體系要求求；2.4.4 CCNASCCL10：22012檢測和校校準實驗室能能力認可準則則在化學檢測測領域的應用用說明；2.4.5 CCNASCCL14：22010實實驗室能力認認可準則在無無損檢測領域域的應用說明明；2.4.6 CC2能則料的2.5手冊的發(fā)發(fā)放與保管2.5.1手冊冊經編號、登登記后由持有有者簽收。其其發(fā)放范圍：總經理、技技術負責人、質質量負責人、部部門負責人及及本公司與質質量活動關系系密切的人

14、員員。2.5.2持有有者應妥善保保管手冊，不不得在手冊上上涂改，遺失失者追究其責責任，并按違違紀處理。2.5.3各版版手冊(包括括修改記錄)均應在技術術質量部長期期保存一份。2.5.4手冊冊為本公司保保密文件，除除向上級有關關部門提供評評審外，原則則上不得外借借、翻錄、復制或外外贈，僅限本本公司使用。2.5.5當手手冊持有者(不包括呈送送上級部門的的)調離本公公司時，應將將手冊交還技技術質量部并辦理手續(xù)續(xù)。質量手冊文件編號：NXXLY/M 02-20014第 2 頁 共共 2頁第二章 質量手手冊的管理第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日2.6 手冊的的修訂和換版版2.

15、6.1 公公司在外部審審核、管理評評審、內審、改改進、附加審審核、監(jiān)督等等發(fā)現手冊問問題時，應及及時進行修訂訂。2.6.2 在在手冊執(zhí)行過過程中，有下下列情況之一一時應作換版版本公司組織織機構或管理理職責有重大大變化；手冊規(guī)定的的體系要素有有較大變動；編制手冊所所依據的有關關標準、法規(guī)規(guī)有較大變動動；手冊修訂達達到三分之一一頁碼數量時時。2.6.3 手手冊的修訂和和換版由質量量負責人組織織相關人員進進行，報公司司總經理批準準。修訂和換換版的手冊由由技術質量部部統(tǒng)一更換，收收回后進行作作廢處理，進進行相應記錄錄。2.7手冊的宣宣貫2.7.1 手手冊的解釋權權屬質量負責責人。2.7.2手冊冊的宣傳

16、學習習應做到經常常性、持久性性、形式多樣樣，并應予以以記錄。2.7.3 手手冊已作重要要修改后，應應由質量負責責人及時組織織宣貫。2.7.4 各各部門應嚴格格根據手冊的的規(guī)定，開展展質量活動。2.7.5 質質量負責人負負責對各部門門執(zhí)行手冊的的情況實施監(jiān)監(jiān)督。質量手冊文件編號：NXXLY/M 03-20014第 1 頁 共共 2頁第三章 質量方方針和目標第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日3.1 質量方方針質量第一、持續(xù)續(xù)改進、客觀觀公正、優(yōu)質質服務3.2 質量目目標依靠技術進步和和管理創(chuàng)新，實實施持續(xù)的質質量改進員工培訓率率100%；檢測人員持持證上崗率1100%；

17、檢測報告差差錯率不超過過1%；客戶滿意度度達到90%以上。3.3 質量方方針聲明質量第一：檢測測人員以“質量第一”為宗旨的高高度質量意識識，嚴肅、認認真對待每項項檢測工作；持續(xù)改進：用科科學、有效的的方法，不斷斷改進管理體體系和提高技技術運作水平平；客觀公正：用科科學的檢測方方法、先進的的儀器設備進進行檢測，不不受來自任何何方面的干擾擾，獨立、客客觀、公正地地進行檢測工工作，提供準準確的檢測數數據、公正的的檢測結論、規(guī)規(guī)范的檢測報報告。優(yōu)質服務：以規(guī)規(guī)范、科學、公公正、熱情的的態(tài)度向顧客客提供優(yōu)質的的服務，從而而最終獲得客客戶的滿意。3.4 質量目目標的測量3.4.1 員員工培訓和檢檢測人員持

18、證證上崗由人力力資源部統(tǒng)計計，每6個月月對公司員工工培訓和檢測測人員持證上上崗情況進行行統(tǒng)計，上報報質量負責人人。員工培訓率=接接受培訓的員員工/員工總總數100檢測人員持證上上崗率=檢測測持證人員/檢測人員總總數1003.4.2 檢檢測報告差錯錯由技術質量量部負責統(tǒng)計計，每6個月月對檢測報告告客戶反饋差差錯進行匯總總。檢測報告客戶反反饋差錯率=檢測報告客客戶反饋差錯錯/檢測報告告總數1003.4.3 顧顧客滿意度調調查由質量負負責人組織技技術質量部實實施。每6個個月進行一次次，調查范圍圍需涉及到以以前6個月不不少于顧客總總數的60%。顧客非常常滿意，955分；滿質量手冊文件編號：NXXLY/

19、M 03-20014第 2 頁 共共 2頁第三章 質量方方針和目標第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日意90分，基本本滿意80分分，不滿意660分。顧客滿意度=（顧客滿意意度評分）/受調查顧客客總數3.4.4 年年度管理評審審的質量目標標輸入數據取取2次測量值值算術平均值值。質量手冊文件編號：NXXLY/M 04-20014第 1 頁 共共 3頁第四章 管理要要求4.1組織第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.1.1 寧寧夏魯銀工程程檢測有限公公司依法注冊冊成立，具有有獨立法人資資格。能夠承承擔第三方獨獨立公正檢測測，獨立對外外行文和開展展

20、業(yè)務活動，有有獨立帳目和和獨立核算。4.1.2 依依據CNASSCL011：20066檢測和校校準實驗室能能力認可準則則、 國認認實函200061441號實驗驗室資質認定定評審準則、TTSG Z77003-22004特特種設備檢驗驗檢測機構管管理體系要求求規(guī)定的相關要求建建立管理體系系，并按照標標準要求的方方式開展檢測測工作；以顧顧客為關注焦焦點，持續(xù)改改進質量管理理工作，滿足足客戶、法定定管理機構、認認證/認可機機構不斷發(fā)展展的需求及相相關法律、法法規(guī)和安全、環(huán)環(huán)境的要求。4.1.3 本本公司管理體體系覆蓋了在在固定設施內內、離開固定定設施的室外外作業(yè)和加工工車間中進行行的檢測工作作。4.1

21、.4 作作為第三方檢檢測公司，為為保證公正性性，防止本公公司的決策人人員、管理人人員和檢測人人員受到來自自外部、內部部的不良干預預，以及來自自商業(yè)、財務務和其它方面面的壓力而影影響檢測活動動，導致檢測測結果的不公公正，本公司司以公正性性聲明的形形式向客戶做做出了不受干干預的承諾，確確保檢測活動動的誠信度和和判斷的獨立立性。4.1.5 本本公司按照體體系管理的運運行要求開展展檢測工作：1本公司規(guī)定定了所有管理理和技術人員員的職責，并并賦予所需的的權力和資源源，以確保其其履行包括實實施、保持和和改進管理體體系的職責，識識別對管理體體系和檢測程程序的偏離，以以及采取預防防或減少這些些偏離的措施施。2

22、 本公司制制定了證誠確保管理層和員工不受任何對工作質量有不良影響的來自內、外部的不正當的商業(yè)、財務和其他方面的壓力和影響。3 本公司制制定了保護護客戶機密信信息及所有權權程序。確確保對檢測過過程中獲得的的商業(yè)、技術術信息保密，使使客戶這些信信息的所有權權受到保護。4 本公司制制定了保證證公正性及誠誠實性程序，以以此來約束本本公司員工的的行為，避免免卷入任何可可能會降低對對其技術能力力、結果的公公正性、獨立立判斷、運作作誠實性的一一切活動。5 本公司的的組織機構見見附錄一組組織機構圖。管管理機構為三三層，管理層層、職能部門和作業(yè)業(yè)層。質量手冊文件編號：NXXLY/M 04-20014第 2 頁

23、共共 3頁第四章 管理要要求4.1組織第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日管理層：本公司司實行總經理理負責制，總總經理負責本本公司的全面面工作。管理理層包括公司司總經理、技技術負責人、質質量負責人、各各部門負責人人。職能部門設置：綜合管理部、技技術質量部、工程管理部。作業(yè)層為檢測項項目部。6 本公司按按照體系運作作要求規(guī)定了了檢測質量有有影響的所有有管理、操作作、核查人員員的職責、權權利和相互關關系。管理體系要素職職能分配見附附錄二管理理體系要素職職能分配表。各部門及人員崗崗位職責見附附錄三部門門及人員崗位位職責。7 本公司根根據檢測工作作的要求設立立并任命多名名由熟

24、悉檢測測方法、程序序、目的和結結果評價的人人員擔任監(jiān)督督員/檢測責責任師。監(jiān)督督人員/檢測測責任師根據據監(jiān)督計劃，按按照檢測工工作質量監(jiān)督督管理程序規(guī)規(guī)定的對檢測測人員、特別別是在培人員員進行充分的的監(jiān)督，確保保所從事檢測測人員的初始始能力和持續(xù)續(xù)對于所承擔擔工作的能力力得到保證；在不同專業(yè)業(yè)、全部領域域按照規(guī)定比比例、過程和和方法進行監(jiān)監(jiān)督，填寫檢檢測監(jiān)督記錄錄表并進行行評價。開展展現場無損檢檢測工作時，檢檢測人員應按按監(jiān)督員/檢檢測責任師批批準的檢測工工藝進行檢測測，報告須由由監(jiān)督員/檢檢測責任師審審核并簽字后后才可發(fā)出。8 本公司任任命1名符合合相應條件的的人擔任技術術負責人，全全面負責

25、技術術運作和提供供確保實驗室室運作質量所所需的資源。9 本公司任任命1名符合合相應條件的的人擔任質量量負責人，全全面負責管理理體系的實施施與貫徹執(zhí)行行，并直接對對決定公司政政策和資源的的總經理負責責。10 公司總總經理和技術術負責人的變變更需報發(fā)證證機關或其授授權的部門確確認。11 為保證本本公司檢測和和質量活動的的正常進行，防防止本公司的的行政管理、技技術和質量管管理的真空，對對關鍵管理人人員委派了代代理人，關鍵鍵管理人員為為：總經理、技技術負責人、質質量負責人、檢檢測責任師。（1）當總經理理不在崗時，由由技術負責人人代理其職責責；（2）當技術負負責人不在崗崗時，由質量量負責人代理理其職責；

26、（3）當質量負負責人不在崗崗時，由技術術負責人代理理其職責；質量手冊文件編號：NXXLY/M 04-20014第 3 頁 共共 3頁第四章 管理要要求4.1組織第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日（4）當以上三三人均不在崗崗時由總經理理臨時指定代代理人；（5）當檢測責責任師不在崗崗時，由相應應方法代理檢檢測責任師代代理其職責。4.1.6 總總經理通過協(xié)協(xié)調會議、年年度工作會、管管理評審、內內審、專項會會議、研討會會、網絡等多多種方式，建建立內部溝通通渠道，通過過顧客申訴和和投訴、合同同處理、信息息收集等方式式建立顧客溝溝通渠道，使使有關法律、法法規(guī)、規(guī)章、安安全技術規(guī)

27、范范、標準信息息、政府和客客戶的要求信信息、體系運運行信息、檢檢測質量和安安全信息等能能夠得到有效效溝通，確保保涉及管理體體系的有效性性的相關信息息得到有效溝溝通。4.1.15 支持文件NXLY/P001-20114保護客客戶機密及所所有權程序NXLY/P002-20114保證公公正性及誠實實性程序NXLY/P009-20114不符合合檢測工作控控制程序NXLY/P334-20114檢測工工作質量監(jiān)督督管理程序NXLY/P335-20114檢測項項目管理控制制程序附錄一 組織機機構圖附錄二 管理體體系要素分配配表附錄三 部門及及人員崗位職職責附錄四 各崗位位任職條件質量手冊文件編號：NXXLY

28、/M 05-20014第 1 頁 共共 2頁第四章 管理要要求4.2 管理體體系第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.2.1 本本公司依據CCNASCCL01：22006檢檢測和校準實實驗室能力認認可準則、 國認實函2006141號實實驗室資質認認定評審準則則、TSGG Z70003-20004特種設設備檢驗檢測測機構管理體體系要求及及本公司的質質量方針目標標建立、實施施并維持與本本公司活動范范圍相適應的的管理體系。將將公司的所有有政策、制度度、計劃、程程序和指導書書制成文件，并并且達到確保保檢測質量和和檢測過程安安全所需要的的程度。公司司的體系文件件均傳達到所所有

29、相關人員員，并被其理理解、獲取和和執(zhí)行。4.2.2 公公司質量管理理體系中與質質量有關的政政策，包括質質量方針聲明明、質量目標標和服務承諾諾，均由總經經理批準發(fā)布布。詳見服服務承諾及及第三章“質量方針和和目標”。4.2.3 本本公司制定的的質量目標在在管理評審時時加以評審，通通過顧客滿意意度調查、內內部審核、管管理評審、能能力驗證、比比對以及自我我評價等方法法的過程記錄錄，提供建立立和實施管理理體系以及持持續(xù)改進其有有效性的證據據。4.2.4 總總經理通過會會議、培訓、文文件、錄像、布布告、口頭交交流、以及通通過合同評審審、服務客戶戶、檢測方法法的選擇等方方面過程，將將滿足客戶和和法定要求的的

30、重要性傳達達給全體人員員，并履行建建立和實施管管理體系以及及持續(xù)改進其其有效性的承承諾。4.2.5 本本公司管理體體系文件的構構成可分為四四層，包括質質量手冊、程程序文件、作作業(yè)指導書、記記錄等，確保保檢測結果達達到要求的質質量程度。第一層：質量手手冊是本公司司管理體系運運行的綱領性性文件，描述述本公司質量量方針、目標標和管理體系系各要素的要要求、職責；第二層：程序文文件是質量手手冊的支持性性文件，對管管理體系運行行中各項質量量活動途徑的的詳細、明確確描述；第三層：檢測實實施細則是對完成各各項質量/技技術活動的規(guī)規(guī)定，供檢測測人員執(zhí)行。第四層：記錄是管理體體系各項質量量活動的證據據。4.2.6

31、 本公司設置置質量負責人人1人、技術術負責人1人人（兼任），設設置管理崗位位和關鍵技術術崗位，并規(guī)規(guī)定其職責，以以確保本公司司管理體系的的有效運行。4.2.7 在在策劃和實施施管理體系變變更時（如組組織機構的變變化、認可準準則的換版時時、市場和顧客變化化），總經理理負責確保為為適應這種變變化采取相應應的措施，維維持管理體質量手冊文件編號：NXXLY/M 05-20014第 2 頁 共共 2頁第四章 管理要要求4.2 管理體體系第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日系的完整性4.2.8 支支持性文件附錄七 程序文文件目錄質量手冊文件編號：NXXLY/M 06-20014第

32、 1 頁 共共 2頁第四章 管理要要求4.3 文件控控制第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.3.1 本本公司建立并并保持文件件控制程序來來控制構成管管理體系的所所有內部和外外部文件，包包括法律、法法規(guī)、標準、其其他規(guī)范化文文件、檢測方方法、圖紙、軟軟件、規(guī)范、作作業(yè)指導書和和手冊等。文件可以是方針針聲明、程序序、規(guī)范、表表格、圖表、教教科書、張貼貼品、通知、備備忘錄、軟件件、圖紙、計計劃等。這些些文件可能承承載在不同的的載體上，可可以是硬拷貝貝或電子媒體體，也可以是是數字的、模模擬的、攝影影的或書面的的形式體現。4.3.2 文文件的批準和和發(fā)布1凡作為管理理體系組

33、成部部分發(fā)給本公公司人員的所所有文件，在在下發(fā)之前由由公司總經理理或授權由技技術負責人/質量負責人人審查并批準準使用，并建建立識別管理理體系中文件件當前的修訂訂狀態(tài)和分發(fā)發(fā)的控制清單單或等效的文文件控制程序序并易于獲得得，以防止使使用無效和作作廢文件。2 文件控控制程序確確保：所有的檢測測場所都能得得到相應文件件的有效的授授權版本，方方便使用；由質量/技技術負責人組組織定期審查查文件，必要要時組織進行行修訂，以保保證持續(xù)適用用和滿足使用用的要求；及時從所有有使用場所或或文件發(fā)布處處撤出無效和和作廢文件，對對無效或作廢廢文件加蓋“作廢”標記，防止止使用無效或或作廢文件；文件的更新新和修訂狀態(tài)態(tài)應

34、當得到識識別，內部以以及外部文件件的分發(fā)應當當予以控制；對需要保密密的文件要按按有關保密規(guī)規(guī)定執(zhí)行。3 本公司制制定發(fā)布的管管理體系文件件，要有唯一一性標識，標標識包括：文文件編號、批批準發(fā)布日期期、修訂標識識、頁碼、總總頁碼、發(fā)布布機構及發(fā)放放編號等。4.3.3 文文件變更1 本公司管管理體系文件件的變更應由由原審查責任任人進行審查查，原批準人人進行批準，被被指定的人員員應獲得進行行審查和批準準所依據的有有關背景資料料。2 本公司的的文件控制制制度允許在文文件再版之前前由授權人員員對文件進行行手寫修改，修修改人在修改改之處的上方方應有清晰的的簽名并注明明日期。質量手冊文件編號：NXXLY/M

35、 06-20014第 2 頁 共共 2頁第四章 管理要要求4.3 文件控控制第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日3 文件更改改后，由資料料員按登記編編號下發(fā)新文文件，同時按按原發(fā)文登記記收回舊版文文件并在修訂訂頁中注明。4 本公司編編制了計算算機管理及數數據控制程序序，規(guī)定了了計算機系統(tǒng)統(tǒng)中相關文件件的更改和控控制。4.3.4 支支持性文件NXLY/P003-2014 文件控制制程序NXLY/P220-20114 計算機管管理及數據控控制程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 07-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.4 要求、標標書和合同的的評審第

36、A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.4.1 本本公司對來自自客戶的檢測測要求給予高高度的重視，制制定了合同同評審程序以以滿足客戶對對檢測的各項項要求得到實實現，該程序序可確保：對包括檢測測方法在內的的客戶要求予予以適當規(guī)定定，形成文件件，并易于理理解；明確本公司司是否具備能能夠滿足合同同要求的檢測測能力和資源源；選擇適當的的、能滿足客客戶要求的檢檢測方法；當客戶要求求與標書、合合同（委托單單）存在異議議時，本公司司將與客戶溝溝通協(xié)商，在在檢測開始前前，雙方達成成統(tǒng)一明確的的認識，使每每份合同都能能被本公司和和客戶雙方接接受。無損檢測在在核準范圍內內開展檢測項項目。4.

37、4.2 本本公司合同評評審分為例行行評審和小組組評審，合同評審審程序規(guī)定定了不同合同同的不同處理理方法。本公公司規(guī)定保存存包括檢測活活動的任何重重大變化在內內的評審記錄錄以及在執(zhí)行行合同期間，就就客戶的要求求或工作結果果與客戶進行行討論的有關關記錄。4.4.3 對對于將分包出出去的檢測工工作，應對分分包方進行評評審，其主要要評審內容為為對分包方能能力的評審，并并在合同/委委托書中明確確規(guī)定，并取取得客戶的認認同。4.4.4 對對所執(zhí)行的合合同的任何偏偏離均應及時時通知委托檢檢測的客戶。4.4.5 無無論什么原因因，如合同（委委托單）執(zhí)行行過程中，發(fā)發(fā)生合同修改改的需求，則則應按相應的的評審程序

38、，對對其修改部分分再次評審，并并通知與合同同修改內容有有關的所有人人員。4.4.6 支支持性文件NXLY/P003-20114 文件控制制程序NXLY/P004-20114 合同評審審程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 08-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.4 檢測的的分包第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.5.1 當當本公司由于于工作量突然然增加、需要要更多專業(yè)技技術支持等未未預料的原因因（如關鍵人人員不能上崗崗、關鍵設備備損壞），或或需要通過長長期分包、代代理等持續(xù)性性原因，而將將檢測工作分分包時，則檢檢測活動應分分包給符合認認可準則要

39、求求的有協(xié)議保保證的實驗室室進行。分包包比例必須予予以控制（限限儀器設備使使用頻次低、價價格昂貴及特特種項目），按按檢測分包包程序執(zhí)行行。4.5.2 通通常情況下本本公司獨立完完成客戶委托托的檢測業(yè)務務，如果需要要分包，則應應以書面形式式通知客戶，并并得到客戶的的書面同意。4.5.3除由由客戶或法定定管理機構指指定的分包方方外，本公司司就分包方的的工作對客戶戶負責。4.5.4 本本公司應保存存檢測中使用用的所有分包包的注冊資料料，并保存其其工作符合標標準的證明記記錄。4.5.5 支支持性文件NXLY/P004-20114 合同評審審程序NXLY/P005-20114 檢測分包包程序NXLY/P

40、112-20114 記錄控制制程序NXLY/P335-20114 檢測報告告控制程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 09-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.6服務和供供應品的采購購第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.6.1 服服務和供應品品是保證本公公司日常工作所不不可缺的條件件，也是關系系到檢測結果果質量的重要要環(huán)節(jié)之一。本本公司對影響響檢測質量的的量值溯源、設設備、試劑和和消耗材料等等環(huán)節(jié)的服務務和供應品的的采購，執(zhí)行行服務和供供應品采購程程序，該程程序包含了與與檢測有關的的試劑和消耗耗材料的采購購、接受和存存儲的內容。4.6.2 本本公

41、司所采購購的、影響檢檢測質量的供供應品、試劑劑、消耗材料料，需按照服服務和供應品品采購程序的的規(guī)定檢查或或驗證合格后后方可使用，沒沒有經過檢查查或驗證合格格或不符合服服務和供應品品采購規(guī)定的的不得接收使使用，檢查和和驗收記錄予予以保留。4.6.3 采采購計劃由檢檢測實施部門門提出，對涉涉及影響檢測測質量的服務務和供應品，應應在采購計劃劃中描述形式式、類別、等等級、驗收標標準、規(guī)格型型號、圖紙、檢檢查說明，以以及包括驗收收結果批準在在內的其他技技術資料、質質量要求和進進行上述工作作所依據的管管理體系標準準等。采購計計劃由專業(yè)技技術人員編制制，技術負責責人審核，公公司總經理批批準。4.6.4 本本

42、公司在對檢檢測質量有重重要影響的服服務和供應品品采購前，由由物資裝備部部對服務商和和供應商進行行評價、年審審，保存評價價和審核記錄錄，評價、年年審合格的記記入合格服務務/供應商名名錄，所有對對檢測質量有有重要影響的的服務和供應應品均從合格格服務/供應應商名錄中選選擇，并保存存評價記錄及及合格服務務/供應方名名錄。4.6.5 支支持性文件NXLY/P006-20114 服務和供供應品采購程程序NXLY/P112-20114 記錄控制制程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 10-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.7 服務客客戶第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年06

43、6月26日4.7.1 本本公司制定服服務客戶程序序，為客戶戶提供優(yōu)質服服務。4.7.2 為為了解客戶對對檢測的要求求和及時得到到客戶對檢測測活動的意見見和建議，本本公司應與客客戶或其代表表溝通和合作作，并在確保保其他客戶機機密的前提下下，允許客戶戶到本公司監(jiān)監(jiān)視與其工作作有關的檢測測活動或驗證證所需的檢測測物品的準備備、包裝和發(fā)發(fā)送，以便有有利于雙方理理解，避免認認識的不一致致造成的偏差差，使檢測工工作更能滿足足客戶的要求求。對進入檢檢測受控區(qū)的的人員提出相相關要求。4.7.3 當當客戶要求與與本公司保持持技術方面的的良好溝通并并獲得建議和和指導時，本本公司應客戶戶的要求可以以給予客戶根根據檢

44、測結果果得出的意見見和解釋。4.7.4 本本公司在整個個工作過程中中，應與客戶戶尤其是大宗宗業(yè)務的客戶戶保持聯系，并并將檢測過程程中的任何延延誤和主要偏偏離活動通知知客戶。4.7.5 本本公司應積極極從客戶處搜搜集其他反饋饋信息，無論論是正面的還還是反面的反反饋，這些反反饋可用于改改進管理體系系、檢測工作作及對客戶的的服務。4.7.6 支支持性文件NXLY/P001-20114保護客戶機機密信息及所所有權程序NXLY/P007-20114服務客客戶程序NXLY/P116-20114設施和和環(huán)境條件控控制程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 11-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要

45、求4.8 投訴第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.8.1 受受理并處理好好客戶的投訴訴是提高本公公司信譽和服服務質量的重重要環(huán)節(jié)，也也是開展管理理體系審核和和評審的依據據。因此制定定處理客戶戶投訴程序，對對來自客戶的的投訴適時作作出安排并妥妥善處理。4.8.2 本本公司將通過過各種渠道，利利用與客戶接接觸的機會收收集客戶的各各類報怨信息息。耐心接待待來訪投訴客客戶，并詳細細做好記錄。同同時受理投訴訴信函、投訴訴電話，經閱閱讀、分類、整整理成相應記記錄以供核實實。并保留投投訴信函及電電話記錄。4.8.3 投投訴內容關系系到檢測報告告正確性時，由由技術負責人人組織有關

46、人人員進行調查查分析，如設設備儀器、環(huán)環(huán)境條件是否否在受控狀態(tài)態(tài)，檢測方法法選用及其操操作是否合適適，數據轉換換及處理是否否準確等。經經調查分析確確認無誤的，通通知投訴人檢檢測報告無誤誤；確需重新新復驗的，由由技術負責人人下達復驗通通知，指定有有關人員進行行重新復測，復復測應在技術術負責人或其其指定的人員員監(jiān)督下進行行。4.8.4 當當調查分析或或復驗確認檢檢測數據和綜綜合判定結論論有誤，應予予以更正，并并另行編制檢檢測報告，具具體按檢測測報告控制程程序執(zhí)行。4.8.5 經經調查核實確確認本公司工工作人員泄露露企業(yè)技術秘秘密、非法占占有他人科技技成果，或失失職，循私舞舞弊，弄虛作作假的，視情情

47、節(jié)輕重，由由公司總經理理對當事人作作出行政和經經濟處分決定定。4.8.6 如如投訴涉及本本公司有關政政策、程序、工工作質量時，則則應由質量負負責人組織有有關人員對有有關體系要素素或責任部門門進行管理體體系審核。4.8.7 如如果檢測結果果引起的投訴訴直接涉及檢檢測質量時，由由質量負責人人立即組織調調查，必要時時進行附加審審核，采取糾糾正措施，使使由于投訴造造成的不良影影響降至最低低限度。并保保留針對投訴訴所開展的調調查和糾正措措施記錄。4.8.8 支支持性文件NXLY/P008-20114 處理客戶戶投訴程序NXLY/P009-20114 不符合檢檢測工作控制制程序NXLY/P110-2011

48、4 糾正措施施控制程序NXLY/P335-20114 檢測報告告控制程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 12-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.9 不符合合檢測工作的的控制第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.9.1 本本公司為確保保檢測結果的的準確性，實實施對檢測工工作中出現的的不符合進行行控制，以防防止錯誤的檢檢測結果出現現，使不符合合工作得到及及時妥善的處處理，本公司司制定了不不符合檢測工工作控制程序序，防止不不符合報告的的發(fā)放或使用用。4.9.2 本本公司在處理理不符合工作作有明確分工工，并規(guī)定相相應人員的管管理權限和職職責和應采取取的

49、措施（必必要時隔離、記記錄、扣發(fā)報報告，暫時停停止工作等糾糾正措施）。4.9.3 對對不符合工作作識別人員應應根據性質和和嚴重程度作作出判斷，對對不符合問題題的可接受程程度做出決定定，并明確采采取糾正或糾糾正措施的要要求。4.9.4 經經評定暫時無無法通過糾正正或糾正措施施恢復正常的的檢測活動，應應決定取消相相關檢測工作作，并及時通通知客戶。4.9.5 當當不符合工作作得到糾正后后由處理人批批準恢復本項項檢測工作。4.9.6 經經評定表明不不符合工作對對本公司的體體系運行和程程序的符合性性產生懷疑或或該不符合工工作可能再度度發(fā)生時，應應制訂和實施施糾正措施，按按糾正措施施控制程序有有關要求執(zhí)行

50、行。4.9.7 支支持性文件NXLY/P009-20114 不符合檢檢測工作控制制程序NXLY/P110-20114 糾正措施施控制程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 13-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.10 改進進第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.10.1 通過持續(xù)改改進管理體系系，提高本公公司管理體系系的有效性。4.10.2 本公司通過過以下方式持持續(xù)改進管理理體系的有效效性：對內審、外外審的結果進進行分析總結結，不斷發(fā)現現管理體系的的薄弱環(huán)節(jié)；利用質量控控制的數據分分析進行質量量控制，通過過數據分析找找出顧客不滿滿意、檢測過過程不

51、滿足要要求等事項；制定、實施施糾正措施和和預防措施，避避免不符合的的發(fā)生或再發(fā)發(fā)生；通過在管理理評審中對管管理體系的適適宜性、有效效性和充分性性的全面評價價，發(fā)現對管管理體系有效效性的持續(xù)改改進的機會；通過文件的的定期評審，改改進管理體系系；通過服務方方、供應方和和分包方的評評審改進管理理體系。4.10.3 質量負責人人通過實施質質量方針和質質量目標、應應用審核結果果、數據分析析、糾正措施施及預防措施施來持續(xù)改進進管理體系的的有效性。4.10.4 總經理通過過主持管理評評審，對這些些改進過程進進行評審，以以確定進一步步的改進機會會。4.10.5 支持性文件件NXLY/P110-20114 糾正

52、措施施控制程序NXLY/P111-20114 預防措施施控制程序NXLY/P113-20114 內部審核核程序 NXLY/P114-20114 管理評審審程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 14-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.11 糾正正措施第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.11.1 總則：糾正措施是本公公司為實施有有效的質量管管理和質量風風險控制必不不可少的手段段之一。本公公司制定了糾糾正措施控制制程序，規(guī)規(guī)定了相應人人員的職責和和權利，對本本公司工作中中存在并已確確認的不符合合工作、偏離離管理體系或或技術運作中中的政策和程程序的活動

53、實實施糾正措施施。4.11.2 原因分析：實施糾正措施的的負責人應仔仔細分析問題題的所有潛在在原因，可包包括：客戶的的要求、樣品品、樣品規(guī)格格、方法和程程序、員工的的技能和培訓訓、消耗品、儀儀器設備及校校準等。糾正正措施的實施施過程應從確確定問題的根根本原因的調調查開始。4.11.3 糾正措施的的選擇和實施施：針對產生不符合合的原因、責責任部門、崗崗位，制定與與選擇最大程程度的消除其其原因、防止止其再發(fā)生的的糾正措施；糾正措施應應切實有效，應應與問題嚴重重程度相適應應，權衡風險險、利益和成成本。由糾正正措施而導致致的任何變更更，應制定成成文件并加以以實施。4.11.4 糾正措施的的監(jiān)控：本公司

54、實施糾正正措施的人員員應對糾正措措施的實施過過程和結果進進行監(jiān)控和記記錄，以確保保所采取的糾糾正活動是適適時的、有效效的。4.11.5 當對不符合合或偏離的鑒鑒別，性質嚴嚴重導致對本本公司制定的的政策和程序序，或符合認認證/認可準準則產生懷疑疑時，相關人人員盡快按內內部審核程序序安排對相相關區(qū)域進行行附加審核，以以確定糾正措措施的正確性性和有效性。4.11.6 支持性文件件NXLY/P009-20114 不符合檢檢測工作控制制程序NXLY/P110-20114 糾正措施施控制程序NXLY/P113-20114 內部審核核程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 15-20014第 1 頁 共共 1

55、頁第四章 管理要要求4.12 預防防措施第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.12.1 實施有效的的預防措施可可以消除潛在在的不符合情情況，可以化化解可能要發(fā)發(fā)生的風險，避避免出現質量量風險和其他他不期望的結結果對本公司司和客戶利益益的損害。本本公司無論在在技術方面還還是在管理體體系方面，都都應主動尋找找潛在的不符符合，分析原原因，采取相相應的預防措措施。執(zhí)行預預防措施控制制程序，以以減少類似不不符合情況發(fā)發(fā)生的可能性性并借機改進進。4.12.2 本公司應經經常分析可能能存在的不符符合的潛在原原因，并適時時制定相應的的預防措施的的實施計劃和和程序，預防防措施程序應應

56、包括措施的的啟動和控制制，趨勢和風風險分析以及及能力驗證結結果在內的資資料分析，以以確保其有效效性。4.12.3 支持性文件件NXLY/P009-20114 不符合檢檢測工作控制制程序NXLY/P110-20114 糾正措施施控制程序NXLY/P111-20114 預防措施施控制程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 16-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.13 記錄錄的控制第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.13.1 總則4.13.1.1 本公司司建立并維持持識別、收集集、索引、存存取、存檔、存存放、維護和和清理質量記記錄和技術記記錄的程序。其

57、其中質量記錄錄包括內部審審核、管理評評審的報告以以及糾正措施施和預防措施施的記錄。詳詳見記錄控控制程序。4.13.1.2 公司的的所有記錄均均清晰明了，并并便于存取的的方式存放和和保存在具有有防止損壞、變變質、丟失等等適宜環(huán)境的的設施中。各各類記錄的保保存期限執(zhí)行行記錄控制制程序。4.13.1.3 各部門門和人員使用用專用資料柜柜保存記錄，所所有記錄均予予以安全保護護和保密。4.13.1.4 對貯存存在計算機中中的記錄采取取設置密碼或或定期備份等等方式，防止止非法侵入和和修改。4.13.2 技術記錄4.13.2.1 每項檢檢測的記錄應應包含足夠的的信息，以便便在可能時識識別不確定度度的影響因素

58、素，并保證該該檢測項目在在盡可能接近近原條件的情情況下能夠復復現。記錄應應包括負責抽抽樣的人員、從從事各項檢測測人員、結果果校核人員和和批準人的簽簽字或等效標標識。4.13.2.2 檢測觀觀察數據、結結果和計算應應在工作活動動時予以現場場記錄，不允允許追記和補補記。4.13.2.3 當記錄錄中出現錯誤誤時，每一錯錯誤應劃改，不不可擦涂掉，以以免字跡模糊糊或消失，并并將正確值填填寫在其旁邊邊。對記錄的的所有改動應應有改動人的的印章或簽名名。對以電子形式存存儲的記錄，按按計算機管管理及數據控控制程序要要求進行控制制，防止原始始數據的丟失失或改動。4.13.3 支持性文件件NXLY/P003-201

59、14 文件控制制程序NXLY/P112-20114 記錄控制制程序NXLY/P220-20114 計算機管管理及數據控控制程序質量手冊文件編號：NXXLY/M 17-20014第 1 頁 共共 1頁第四章 管理要要求4.14 內部部審核第 A 版 第 0 次修改頒布日期：20014年066月26日4.14.1本本公司根據年年度審核計劃劃和內部審審核程序定定期地對活動動進行內部審審核，驗證其其運作持續(xù)符符合管理體系系和認證、認認可準則及特特種設備檢驗驗檢測機構的的要求。4.14.2 管理體系內內部審核，由由質量負責人人負責安排年年度審核計劃劃并組織實施施，每年至少少安排一次全全要素（包含含技術活

60、動和和安全）、全全部門審核，包包括檢測活動動的審核，兩兩次內審間隔隔不允許超過過1年，并根根據需要增加加臨時審核。4.14.3 審核應由經經過培訓合格格并具備資格格的人員來執(zhí)執(zhí)行，審核人人員應獨立于于被審核的工工作。4.14.4 當審核中發(fā)發(fā)現的問題導導致對運作的的有效性或對對檢測結果的的正確性或有有效性產生懷懷疑時，應及及時按照糾糾正措施控制制程序的要要求采取糾正正措施。如果果調查表明所所出具的結果果可能已受到到影響，則應應以書面方式式通知客戶或或主管部門。4.14.5 審核活動的的領域及發(fā)現現的情況和采采取的糾正措措施，應予以以記錄。4.14.6 對采取的糾糾正措施的實實施，應進行行跟蹤審