0230質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

1、 江山市鈞天塑膠有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)A/0PAGE PAGE 59文件編號(hào)： JT/SC-2012 版 本： A/0質(zhì)量環(huán)境管理手手冊(cè)（A/0版）（含程序文件）受控狀態(tài)：發(fā) 放： 辦 公 室編 制： 批 準(zhǔn)： 徐 崇 鈞2012年122月10日發(fā)發(fā)布 20012年122月10日實(shí)實(shí)施 江山市鈞天塑膠膠廠目錄頒布令（2）任命書(shū)（3）公司簡(jiǎn)介（4）方針目標(biāo)發(fā)布（5）公司組織機(jī)構(gòu)圖圖（6）管理體系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖.（7）質(zhì)量管理體系職職能分配表（8）環(huán)境管理體系職職能分配表.（9）手冊(cè)目次摘要.（10）手冊(cè)內(nèi)容.（12）手冊(cè)管理（37）程序文件清單（38）手冊(cè)修改控制（39）頒布令 本公司司依據(jù)G

2、B/T19000120008質(zhì)量管管理體系要要求、GBB/T24000120004環(huán)境境管理體系要求及使用用指南編制制完成了質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理手冊(cè)A版版，現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布實(shí)施施。 本手手冊(cè)規(guī)定了公公司的質(zhì)量方方針、環(huán)境方方針,引用了了質(zhì)量管理體體系程序、環(huán)環(huán)境管理體系系程序的核心心內(nèi)容,并對(duì)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管管理體系的過(guò)過(guò)程順序和相相互作用進(jìn)行行了描述,是是公司開(kāi)展質(zhì)質(zhì)量環(huán)境策劃劃、進(jìn)行質(zhì)量量環(huán)境管理,實(shí)施控制和和改進(jìn)活動(dòng)的的綱領(lǐng)性文件件，也是本公公司對(duì)遵守質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境法法律、法規(guī)和和其他要求，保保護(hù)環(huán)境，預(yù)預(yù)防污染的承承諾，公司全全體員工必須須遵照?qǐng)?zhí)行。 任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GGB/T199001-2

3、2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求、GGB/T244001-22004環(huán)環(huán)境管理體系系要求及使使用指南，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，特任命綜綜合辦負(fù)責(zé)人人 鄭小勇 為本公司的的管理者代表表。 管理者者代表的職責(zé)責(zé)是： 確保質(zhì)量量管理體系所所需的過(guò)程得得到確定、建建立、實(shí)施和和保持，并持持續(xù)改進(jìn)其有有效性；確保保按環(huán)境管理理體系標(biāo)準(zhǔn)的的要求，建立立、實(shí)施和保保持管理體系系。 向最高管管理者報(bào)告：質(zhì)量管理體體系的業(yè)績(jī)和和任何改進(jìn)的的需求；環(huán)境境管理體系的的運(yùn)行情況，以以供評(píng)審并為為環(huán)境管理體體系的改進(jìn)提提供依據(jù)。 在整個(gè)組組織內(nèi)促進(jìn)顧顧客意識(shí)的形形成； 組織協(xié)調(diào)調(diào)公司內(nèi)外有有關(guān)質(zhì)量環(huán)境境管

4、理的事宜宜。 公司簡(jiǎn)介 江山市鈞天天塑膠廠成立立于20011年3月，是是U-PVCC塑料管件的的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商商。公司處于于浙江、福建建、江西、安安徽四省交界界，交通便利利，物流發(fā)達(dá)達(dá)。鈞天擁有豐富的的產(chǎn)品種類(lèi)，能能為市場(chǎng)提供供最為優(yōu)質(zhì)的的塑料管件，也也能為客戶(hù)提提供來(lái)樣加工工服務(wù)。所生生產(chǎn)的產(chǎn)品被被廣泛應(yīng)用于于給水、排水水、電力通信信、消防及農(nóng)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量可靠靠，供貨穩(wěn)定定，得到眾多多客商的一致致認(rèn)可。同時(shí)時(shí)，鈞天的銷(xiāo)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋蓋全國(guó)各省市市，及時(shí)為客客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品和周周到的技術(shù)服服務(wù)。江山市鈞天塑膠膠有限公司地址址：浙江省江江山市清湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)郵編：3122104電話(huà)話(huà)：05700

5、-44511855傳真真：05700-44511777聯(lián)系系人：徐崇鈞鈞方針目標(biāo)發(fā)布為提升公司現(xiàn)代代化管理水平平，增強(qiáng)顧客客滿(mǎn)意；保護(hù)護(hù)環(huán)境，預(yù)防防污染，使顧顧客以及相關(guān)關(guān)方和員工滿(mǎn)滿(mǎn)意，本公司司依據(jù)GBT19000120008idttISO90001-20008質(zhì)量量管理體系要求、GGBT244001-22004 iidtISOO140011-20044環(huán)境管理理體系要求求及使用指南南標(biāo)準(zhǔn)，建建立了質(zhì)量管管理體系、環(huán)環(huán)境管理體系系，并制訂了了相應(yīng)的方針針、目標(biāo)，現(xiàn)現(xiàn)發(fā)布如下：一、質(zhì)量方針和和目標(biāo)質(zhì)量方針： 品品質(zhì)優(yōu)越，用用戶(hù)至上，服服務(wù)優(yōu)良，持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交檢合合格率達(dá)988%

6、以上。顧客滿(mǎn)意度達(dá)885%以上。 質(zhì)量目標(biāo)分分解：生技部：產(chǎn)品一一次校驗(yàn)合格格率98以以上； 設(shè)備完好好率達(dá)99%；生技部：檢驗(yàn)準(zhǔn)準(zhǔn)確率達(dá)999% 。綜合辦：人員按按計(jì)劃培訓(xùn)達(dá)達(dá)100， 顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度率達(dá)885以上二、環(huán)境方針和和目標(biāo)環(huán)境方針：有效利用能源資資源，預(yù)防污污染善待自然然，嚴(yán)守環(huán)保法律法法規(guī)，持續(xù)創(chuàng)創(chuàng)建綠色工廠廠環(huán)境目標(biāo)：廢水、噪聲排放放合格率1000%。；固固體廢物處理理合規(guī)；廢棄棄油布1000%回收處理理。環(huán)境指標(biāo)：本年度通過(guò)GBB/T 240011：20044的第三方認(rèn)認(rèn)證； 單位電耗量費(fèi)用用比去年同期期下降5%；周?chē)罕娡对V為為0；本公司致力于保保護(hù)環(huán)境、保保障全體員工工作

7、業(yè)安全，嚴(yán)嚴(yán)格遵守國(guó)家家和地方有關(guān)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)法律律、法規(guī)，對(duì)對(duì)全體員工進(jìn)進(jìn)行多層次、多多形式的質(zhì)量量意識(shí)、環(huán)境境意識(shí)培訓(xùn)，以以達(dá)到持續(xù)改改進(jìn)的目的，激激勵(lì)全體員工工共同參與，保保護(hù)環(huán)境，預(yù)預(yù)防污染，不不斷提高產(chǎn)品品的質(zhì)量等級(jí)級(jí)和污染物達(dá)達(dá)標(biāo)排放控制制水平。全體員工應(yīng)認(rèn)真真學(xué)習(xí)體系文文件，并貫徹徹落實(shí)到各項(xiàng)項(xiàng)工作中，為為實(shí)現(xiàn)公司制制訂的方針、目目標(biāo)而努力。 管理體系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部生技部綜合辦管理者代表財(cái)務(wù)部生技部綜合辦管理者代表 質(zhì)量管理體系職職能分配表 符號(hào) 代表主要要責(zé)任部門(mén)，代表相關(guān)責(zé)任部門(mén)門(mén)序號(hào)條款號(hào)條款名稱(chēng) 領(lǐng) 導(dǎo) 層生 技 部綜 合 辦14.1總要求24.

8、2.1總則34.2.2質(zhì)量手冊(cè)44.2.3文件控制程序54.2.4質(zhì)量記錄控制程程序65.1管理承諾75.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)85.35.44.1質(zhì)量方針、質(zhì)量量目標(biāo)95.4.2質(zhì)量管理體系策策劃105.5.1職責(zé)和權(quán)限115.5.2管理者代表125.5.3內(nèi)部溝通135.6管理評(píng)審146.1資源管理156.2人力資源166.36.44基礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境177.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃187.2 與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程197.4采購(gòu)207.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提提供217.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程程的確認(rèn)227.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性性237.5.4顧客財(cái)產(chǎn)247.5.5產(chǎn)品防護(hù)257.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備控制程序

9、268.1總則278.2.1顧客滿(mǎn)意288.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控控制程序298.2.38.2.4過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量控控制程序308.3不合格品控制程程序318.4數(shù)據(jù)分析328.5糾正預(yù)防措施和和持續(xù)改進(jìn)程程序環(huán)境管理體系職職能分配表 職能部門(mén)門(mén)要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合辦生技部財(cái)務(wù)部4.1總要求4.2環(huán)境方針針境4.3.2法律律法規(guī)和其他他要求4.3.3目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和方方案4.4.1資源源、作用職責(zé)責(zé)和權(quán)限4.4.2能力力、培訓(xùn)和意意識(shí)4.4.3信息息交流4.4.4文件件4.4.5文件件控制4.4.6運(yùn)行行控制4.4.7應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符符

10、合，糾正與與預(yù)防措施4.5.4記錄錄控制4.5.5內(nèi)部部審核4.6管理評(píng)審審主要職能 配合職能目次1范圍2適用的法律律、法規(guī)和引引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義義4管理體系4.1總要求4.2文件要求求4.2.1總則則4.2.2質(zhì)量量環(huán)境管理手手冊(cè)4.2.3文件件控制4.2.4記錄錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)5.3方針5.3.1質(zhì)量量方針5.3.2環(huán)境境方針5.4策劃5.4.1目標(biāo)標(biāo)5.4.1.11質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.22環(huán)境目標(biāo)5.4.2質(zhì)量量環(huán)境管理體體系策劃5.4.2.11質(zhì)量管理體體系策劃5.4.2.22環(huán)境因素確確定、評(píng)價(jià)和和控制策劃5.4.2.33環(huán)境管理方方案5.

11、4.2.44法律、法規(guī)規(guī)與其它要求求5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限5.5.2管理理者代表5.5.3溝通通、協(xié)商與信信息交流5.5.3.11質(zhì)量管理體體系內(nèi)部溝通通5.5.3.22環(huán)境管理體體系信息交流流5.6管理評(píng)審審5.6.1總則則5.6.2管理理評(píng)審輸入5.6.3管理理評(píng)審輸出6資源管理6.1資源管理理6.2人力資源源6.2.1總則則6.2.2能力力、培訓(xùn)和意意識(shí)6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與與運(yùn)行控制7.l產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的確定7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審7.2.3顧客客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)7.

12、4采購(gòu)控制制7.4.1采購(gòu)購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供及運(yùn)運(yùn)行控制7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制、環(huán)環(huán)境管理運(yùn)行行控制7.5.1.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制7.5.1.22環(huán)境管理體體系運(yùn)行控制制7.5.1.33應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備的控控制8.測(cè)量、分析析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.1顧客客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過(guò)程程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.3.11質(zhì)量管理體體系過(guò)程監(jiān)視視和測(cè)量8.2.3.2

13、2環(huán)境管理體體系的監(jiān)測(cè)和和測(cè)量8.2.3.33環(huán)境管理體體系合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.3不合格控控制8.3.1不合合格品的控制制8.3.2環(huán)境境管理不符合合，糾正措施施和預(yù)防措施施8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正正措施8.5.3預(yù)防防措施1.范圍總則本手冊(cè)依據(jù)據(jù)GB/T119001-2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求、GGB/T24400122004環(huán)環(huán)境管理體系系要求及使使用指南結(jié)結(jié)合本公司的的實(shí)際編制而而成，用于證證實(shí)公司有能能力穩(wěn)定地提提供滿(mǎn)足顧客客和適用的法法律、法規(guī)要要求的產(chǎn)品，保保護(hù)環(huán)境，預(yù)預(yù)防污染，通通過(guò)體系的有有效運(yùn)行，持持續(xù)改進(jìn)和預(yù)預(yù)

14、防不合格的的過(guò)程而達(dá)到到顧客滿(mǎn)意，并并預(yù)防環(huán)境污污染。適用范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系適用于于公司PVC塑料制品（管管件，線(xiàn)盒）的生產(chǎn)過(guò)程及相關(guān)管理活動(dòng)。本公司產(chǎn)品是依依據(jù)顧客要求求和相關(guān)的行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織織生產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)工藝成熟穩(wěn)穩(wěn)定，近期無(wú)無(wú)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)新新產(chǎn)品的計(jì)劃劃，故刪減77.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)”條款。沒(méi)有有顧客財(cái)產(chǎn)故故刪減7.55.4條款；生產(chǎn)過(guò)程為為成型造粒 配料混料成型造粒 配料混料 包裝修剪冷卻包裝修剪冷卻 本公司特殊過(guò)程程為注塑。2.引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用以下下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T190001-20008 質(zhì)量量管理體系要求GB/T190000-20008 質(zhì)量量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)G

15、B/T240001-20004 環(huán)境境管理體系要求及使使用指南GB/T 58836.2-06 -22006 建筑排水水用硬聚氯乙乙烯(PVCC-U)管件件GB24411-20008-T 塑料和硬橡橡膠使用硬硬度計(jì)測(cè)定壓壓痕硬3.術(shù)語(yǔ)和定義義本手冊(cè)采用用GB/T119000-2008 質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GGB/T244001-22004環(huán)環(huán)境管理體系系 要求及及使用指南的的術(shù)語(yǔ)和定義義。4.管理體系4.1總要求本公司按照GBB/T190001-20008、GBB/T24000120004、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建立了了質(zhì)量環(huán)境管管理體系，形形成文件，加加以保持和實(shí)實(shí)施，并予以以持續(xù)改進(jìn)。4.1.1

16、質(zhì)量量管理體系總總要求 公司司確定的質(zhì)量量管理體系的的范圍是：PPVC塑料制品（管管件、線(xiàn)盒）的生產(chǎn)。為實(shí)施質(zhì)量管理理體系，采用用“過(guò)程方法”，確定質(zhì)量量管理體系所所需的過(guò)程以以及它們之間間的相互作用用，本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系過(guò)程分為管管理職責(zé)、資資源管理、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)測(cè)量、分析和和改進(jìn)四大過(guò)過(guò)程。確定這些過(guò)程的的順序和相互互作用，明確確過(guò)程開(kāi)展的的活動(dòng)和安排排。為使過(guò)程達(dá)到預(yù)預(yù)期的目標(biāo)，本本公司根據(jù)國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程等文文件，給出了了過(guò)程控制的的準(zhǔn)則和方法法，對(duì)過(guò)程的的輸入和輸出出以及開(kāi)展活活動(dòng)和資源作作出規(guī)定。確?？梢垣@得必必要信息和形形成文件，以以支持這些過(guò)過(guò)程有效運(yùn)作作，同時(shí)對(duì)這

17、這些過(guò)程監(jiān)視視。監(jiān)視、測(cè)量和分分析這些過(guò)程程，并實(shí)施必必要措施以實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)結(jié)果的持續(xù)改改進(jìn)。公司對(duì)影響到產(chǎn)產(chǎn)品符合性的的外包過(guò)程，是是產(chǎn)品的交付付運(yùn)輸過(guò)程，采取按本手冊(cè)7.4章節(jié)“采購(gòu)”有關(guān)要求進(jìn)行確定和控制。4.1.2環(huán)境境管理體系總總要求公司確定的環(huán)境境管理體系覆覆蓋的范圍是是：浙江省江山市清湖鎮(zhèn)工業(yè)集集中區(qū)的江山山市鈞天塑膠膠有限公司生生產(chǎn)PVC塑料管件、線(xiàn)線(xiàn)盒的生產(chǎn)、管管理活動(dòng)。公公司按照環(huán)境境管理標(biāo)準(zhǔn)GGB/T244001-22004iidtISOO140011-20044要求建立、實(shí)實(shí)施、保持和和改進(jìn)持續(xù)改改進(jìn)環(huán)境管理理體系，確定定將如何實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這些要求，形形成管理手冊(cè)冊(cè)、程序文

18、件件、作業(yè)文件件、環(huán)境管理理制度等。4.2文件要求求4.2.1總則則 依據(jù)GGB/T199001-22008、 GB/T2240012004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合合本公司的實(shí)實(shí)際，編制適適宜的文件以以使質(zhì)量環(huán)境境管理體系有有效運(yùn)行。本公司的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系文件包括：a.質(zhì)量環(huán)境管管理手冊(cè)（含含質(zhì)量方針、目目標(biāo)、環(huán)境方方針、目標(biāo)和和指標(biāo)）；b.程序文件；c.技術(shù)規(guī)范、工工藝規(guī)程、管管理制度、作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、適適當(dāng)范圍的外外來(lái)文件等；d.記錄。4.2.2質(zhì)量量環(huán)境管理手手冊(cè) 綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)組織編制制質(zhì)量環(huán)境管管理手冊(cè)，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后予予以發(fā)布實(shí)施施，質(zhì)量環(huán)境境管理手冊(cè)的的內(nèi)容包括：質(zhì)

19、量環(huán)境管理體體系的范圍，對(duì)對(duì)GB/T119001-2008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)刪減的具具體內(nèi)容和正正當(dāng)?shù)睦碛?。；質(zhì)量方針、目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)；公司組織結(jié)構(gòu)和和部門(mén)職責(zé)描描述；對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系程序文文件的概括說(shuō)說(shuō)明和引用；質(zhì)量環(huán)境管理體體系過(guò)程及其其相互關(guān)系的的描述；有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)評(píng)審、修改和和控制的規(guī)定定。4.2.3文件件控制綜合辦編制制文件控制制程序并付付諸實(shí)施，對(duì)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管管理體系所要要求的文件進(jìn)進(jìn)行控制，以以確保：a.文件在發(fā)布布前由授權(quán)人人簽字批準(zhǔn)，確確保其內(nèi)容的的準(zhǔn)確性和適適宜性；b.在管理者代代表組織下，由由各職能部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)的現(xiàn)現(xiàn)行文件定期期進(jìn)行全面評(píng)評(píng)審。因評(píng)

20、審審或其他原因因需對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)發(fā)布前應(yīng)再次次批準(zhǔn)；c.綜合辦編制制相應(yīng)的受控控文件清單，記記錄文件的名名稱(chēng)、編號(hào)、版版本、實(shí)施日日期等內(nèi)容，在在文件上注明明版本號(hào)，修修改附有文件件更改單以確確定文件的現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)；d.由管理者代代表組織綜合合辦、生技部部、綜合辦、生生技部等相關(guān)關(guān)部門(mén)確定受受控文件的分分發(fā)范圍，按按要求發(fā)放文文件，確保與與質(zhì)量環(huán)境管管理體系相關(guān)關(guān)的各部門(mén)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)可獲得相相關(guān)文件的有有效版本；e.對(duì)文件以適適當(dāng)?shù)姆绞椒址诸?lèi)并編號(hào)，有有序的存放文文件并標(biāo)識(shí)清清楚，保持文文件（包括記記錄）的清晰晰、易于確定定，并便于檢檢索；f.確保相關(guān)適適用的外來(lái)文文件在使用前前得到確認(rèn)

21、，按按規(guī)定范圍分分發(fā)并記錄；g.所有作廢文文件及時(shí)撤離離現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)有有參考價(jià)值的的作廢文件須須加蓋紅色作作廢印章予以以長(zhǎng)期保存。4.2.4記錄錄控制綜合辦負(fù)責(zé)編制制記錄控制制程序，對(duì)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、檢檢索、防護(hù)、保保留和處置等等做出規(guī)定，記記錄應(yīng)清晰、易易于確定，具具備對(duì)相關(guān)活活動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)的證實(shí)實(shí)性、追溯性性，保存必要要的記錄為產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定要求和質(zhì)量量環(huán)境管理體體系的有效運(yùn)運(yùn)行提供客觀觀證據(jù)。4.3相關(guān)文件件文件控制程序序記錄控制程序序5.管理職責(zé)5.1管理承諾諾公司總經(jīng)理承諾諾建立、實(shí)施施和改進(jìn)質(zhì)量量環(huán)境管理體體系,并通過(guò)過(guò)以下職責(zé)的的履行及相關(guān)關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展展為其承諾提提供證據(jù)

22、:不斷強(qiáng)化質(zhì)量意意識(shí)、環(huán)境意意識(shí)和顧客意意識(shí)，采取培培訓(xùn)、宣傳資資料或會(huì)議等等方式,向員員工傳達(dá)滿(mǎn)足足顧客/相關(guān)關(guān)方及相關(guān)法法律法規(guī)要求求的重要性（本本公司適用的的法律法規(guī)見(jiàn)見(jiàn)“適用法律法法規(guī)和其他要要求一覽表”），并在各各項(xiàng)工作中落落實(shí)；制定質(zhì)量方針、目目標(biāo)、環(huán)境方方針、目標(biāo)指指標(biāo)，并貫徹徹實(shí)施；確定組織機(jī)構(gòu)和和各部門(mén)的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職責(zé)責(zé)；為體系的建立、實(shí)實(shí)施和改進(jìn)提提供必要的資資源(包括人人、財(cái)、物、技技術(shù)等)；任命管理者代表表；組織管理評(píng)審。5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)a.總經(jīng)理遵循循并向全公司司宣貫以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)的原則，以以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意為最終目目標(biāo)；責(zé)成綜綜合辦通過(guò)市市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)預(yù)測(cè)

23、或與顧客客直接溝通的的方式統(tǒng)籌確確定顧客的需需求和期望使使之轉(zhuǎn)化為具具體的要求(包括對(duì)產(chǎn)品品、過(guò)程、質(zhì)質(zhì)量管理體系系等方面的要要求),并在在公司內(nèi)部各各個(gè)層次進(jìn)行行溝通,調(diào)配配公司的整體體資源予以滿(mǎn)滿(mǎn)足。b. 對(duì)于超出出正常生產(chǎn)以以外的合同，例例如：不在目目前生產(chǎn)的品品種范圍的產(chǎn)產(chǎn)品，需要?jiǎng)觿?dòng)用非正常生生產(chǎn)以外的資資金，總經(jīng)理理負(fù)責(zé)這些銷(xiāo)銷(xiāo)售合同的審審批、售后服服務(wù)和與顧客客的溝通，主主動(dòng)了解與顧顧客要求有關(guān)關(guān)的各類(lèi)信息息；了解顧客客當(dāng)前和未來(lái)來(lái)的需求；定定期測(cè)評(píng)顧客客滿(mǎn)意度，采采取改進(jìn)措施施，滿(mǎn)足顧客客要求，并爭(zhēng)爭(zhēng)取超越顧客客期望。5.3方針5.3.1質(zhì)量量方針總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理原則則為

24、基礎(chǔ)，針針對(duì)公司的實(shí)實(shí)際情況，以以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)，適當(dāng)當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)關(guān)方的要求，制制定質(zhì)量方針針并形成文件件，傳達(dá)到公公司全體員工工，同時(shí)應(yīng)確確保質(zhì)量方針針：a.與公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)總方針相一一致、相適應(yīng)應(yīng)；b.適合公司的的生產(chǎn)性質(zhì)和和規(guī)模；c.對(duì)滿(mǎn)足顧客客要求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管管理體系的有有效性做出承承諾；d.為建立和評(píng)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供框架和和基礎(chǔ)，便于于質(zhì)量目標(biāo)依依此層層分解解；e.在方針制定定特別是實(shí)施施過(guò)程中，要要與各部門(mén)及及管理、執(zhí)行行、驗(yàn)證和作作業(yè)等各層次次的人員充分分溝通，達(dá)到到上下理解一一致；在管理評(píng)審時(shí)對(duì)對(duì)其實(shí)施情況況及是否持續(xù)續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)評(píng)審。5.3.2環(huán)境境方針總經(jīng)理根據(jù)法律律

25、法規(guī)要求和和重要環(huán)境因因素信息制訂訂、批準(zhǔn)發(fā)布布、實(shí)施環(huán)境境方針。公司環(huán)境方針是是環(huán)境管理的的方向，具有有保持和改進(jìn)進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)(行為)的作作用，環(huán)境方方針應(yīng)與公司司經(jīng)營(yíng)宗旨相相一致，適合合于本公司活活動(dòng)、產(chǎn)品和和服務(wù)的性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模和環(huán)環(huán)境影響；方方針需包含對(duì)對(duì)持續(xù)改進(jìn)和和污染預(yù)防的的承諾，包括括對(duì)遵守有關(guān)關(guān)環(huán)境法律、法法規(guī)和本公司司應(yīng)遵守的其其他要求的承承諾，為建立立、評(píng)審環(huán)境境目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)提供框架；應(yīng)形成文件件，付諸實(shí)施施，予以保持持，并傳達(dá)到到所有為公司司工作或代表表本公司工作作的人員；可可為公眾獲取取。方針制訂時(shí)應(yīng)考考慮的因素有有：公司的環(huán)環(huán)境指導(dǎo)原則則及重大環(huán)境境因素；適用用的法律法規(guī)

26、規(guī)要求；公司司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略略(任務(wù)、前前景、核心價(jià)價(jià)值觀和信念念)；GB/T240001-20004標(biāo)準(zhǔn)的要要求；相關(guān)方方的要求和與與他們的信息息交流；與質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)健健康安全方針針相協(xié)調(diào)；本本地區(qū)域的特特定條件；污污染預(yù)防和持持續(xù)改進(jìn)的承承諾；遵守有有關(guān)環(huán)境法律律法規(guī)要求和和本公司應(yīng)遵遵守的其他要要求的承諾。5.3.3方針針的實(shí)施最高管理者授權(quán)權(quán)管理者代表表確保方針在在公司的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品和服服務(wù)中得到貫貫徹實(shí)施；應(yīng)應(yīng)當(dāng)就方針和和所有為本公公司工作，或或代表本公司司工作的人員員進(jìn)行溝通，同同時(shí)還應(yīng)當(dāng)和和為公司提供供服務(wù)的合同同方進(jìn)行溝通通，使所有為為本公司工作作或代表本公公司工作的人人員均應(yīng)遵照

27、照方針要求進(jìn)進(jìn)行實(shí)施。5.3.4方針針的評(píng)審和修修訂出現(xiàn)如下情況時(shí)時(shí)最高管理者者應(yīng)對(duì)方針進(jìn)進(jìn)行評(píng)審和修修訂，以確保保方針的持續(xù)續(xù)適宜性：a、市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)發(fā)生變化時(shí)；b、法律法規(guī)及及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出出現(xiàn)較大變化化時(shí)；c、生產(chǎn)過(guò)程及及產(chǎn)品發(fā)生較較大變化時(shí)；d、公司管理體體制更改時(shí)；e、經(jīng)管理評(píng)審審認(rèn)為有必要要時(shí)。5.4策劃5.4.1目標(biāo)標(biāo)5.4.1.11 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)a. 總經(jīng)理制制定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，責(zé)成管理理者代表組織織綜合辦、生生技部、綜合合辦、生技部部等對(duì)質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)分解，直到到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)而進(jìn)行行的相關(guān)活動(dòng)動(dòng)能受到充分分的控制；b. 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)建立在公司司質(zhì)量方針的的基礎(chǔ)上；在在質(zhì)量方針給給

28、定的框架內(nèi)內(nèi)開(kāi)展；應(yīng)高高于現(xiàn)狀、具具體、可測(cè)量量、經(jīng)過(guò)努力力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后在在作業(yè)層次上上的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是定量的的；c. 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的內(nèi)容可涉涉及產(chǎn)品的具具體特性及滿(mǎn)滿(mǎn)足產(chǎn)品要求求所需的資源源、過(guò)程、文文件和活動(dòng)等等方面；并反反映出對(duì)持續(xù)續(xù)改進(jìn)的承諾諾。5.4.1.22環(huán)境目標(biāo)和和指標(biāo)總經(jīng)理組織制定定環(huán)境目標(biāo)，責(zé)責(zé)成管理者代代表組織綜合合辦對(duì)環(huán)境目目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)分解，確定定需達(dá)到的環(huán)環(huán)境指標(biāo)，直直到為實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)而進(jìn)行的相相關(guān)活動(dòng)能受受到充分的控控制；環(huán)境目標(biāo)建立在在公司環(huán)境方方針的基礎(chǔ)上上，在環(huán)境方方針給定的框框架內(nèi)開(kāi)展，應(yīng)應(yīng)合理、可接接受、具體、可可測(cè)量、經(jīng)過(guò)過(guò)努力后可實(shí)實(shí)現(xiàn)；

29、公司在建立和評(píng)評(píng)審環(huán)境目標(biāo)標(biāo)時(shí)需考慮：法規(guī)和其他他要求；公司司重要環(huán)境因因素；可選擇擇的技術(shù)方案案；財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要要求；相關(guān)方方意見(jiàn)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境境方針，并包包括對(duì)污染預(yù)預(yù)防的承諾。5.4.2管理理體系策劃策劃是公司通過(guò)過(guò)調(diào)查、分析析自身的管理理現(xiàn)狀，確定定出公司關(guān)鍵鍵過(guò)程、需確確認(rèn)的過(guò)程，存存在的環(huán)境因因素等，并確確定重要環(huán)境境因素，將這這些信息形成成文件、及時(shí)時(shí)更新，確保保在建立、實(shí)實(shí)施和保持管管理體系時(shí)對(duì)對(duì)特定過(guò)程、重重要環(huán)境因素素加以考慮。5.4.2.11質(zhì)量管理體體系的策劃最高管理者對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系進(jìn)行整體策策劃，以貫徹徹質(zhì)量方針、實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和滿(mǎn)足本手手冊(cè)

30、4.1條條款的總要求求：a. 確定與公公司質(zhì)量管理理體系相關(guān)的的過(guò)程及相應(yīng)應(yīng)的活動(dòng)；確確定對(duì)管理體體系要求所進(jìn)進(jìn)行的刪減及及理由；b. 確定為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)要求而建立立的過(guò)程中需需要投入的總總體資源；c. 不斷提高高質(zhì)量管理的的有效性及效效率；定期評(píng)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況況；尋找差距距和改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)；保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；d. 對(duì)公司組組織機(jī)構(gòu)、體體系文件、過(guò)過(guò)程、資源等等的變化作出出判斷；必要要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)調(diào)整或更改，并并預(yù)先制定計(jì)計(jì)劃，采取相相應(yīng)的措施，保保持質(zhì)量管理理體系的完整整性。5.4.2.22環(huán)境因素確確定、評(píng)價(jià)和和控制策劃a.建立并保持持環(huán)境因素確確定與

31、評(píng)價(jià)程程序，確定其其環(huán)境管理體體系覆蓋范圍圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中中能夠控制或或能夠施加影影響的環(huán)境因因素，從中分分析判定對(duì)環(huán)環(huán)境具有重大大影響或可能能有重大影響響的因素，作作為建立環(huán)境境目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)時(shí)需考慮的的重要因素。b.綜合辦負(fù)責(zé)責(zé)編制環(huán)境境因素確定與與評(píng)價(jià)程序，各各部門(mén)負(fù)責(zé)本本部門(mén)的環(huán)境境因素確定，填填寫(xiě)“環(huán)境因素確確定與評(píng)價(jià)表表”，綜合辦組組織相關(guān)部門(mén)門(mén)對(duì)確定的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行匯總評(píng)價(jià)，確確定重要環(huán)境境因素，形成成“重要環(huán)境因因素清單”，報(bào)管理者者代表批準(zhǔn)。c.環(huán)境因素確確定評(píng)價(jià)與控控制要求：確定的范圍應(yīng)覆覆蓋公司整個(gè)個(gè)區(qū)域，包括括各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)中中能夠控制或或能夠施加影影

32、響的各個(gè)方方面的環(huán)境因因素，公司所所處區(qū)域存在在的特殊環(huán)境境要求；確定環(huán)境因素應(yīng)應(yīng)考慮的情況況：生產(chǎn)設(shè)備正正常運(yùn)行、異異常運(yùn)行和緊緊急狀態(tài)下產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)境因因素；過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生生的事故對(duì)環(huán)環(huán)境的影響；現(xiàn)在或過(guò)去發(fā)發(fā)生仍持續(xù)存存在的環(huán)境因因素以及將來(lái)來(lái)可能發(fā)生的的環(huán)境因素；向大氣、水體體、土地排放放的污染物；固體廢棄物管管理；噪聲對(duì)周?chē)h(huán)環(huán)境的影響；原材料和能源源資源的使用用對(duì)環(huán)境的影影響。確定重要環(huán)境因因素需考慮法法律法規(guī)的要要求，影響范范圍、可能性性、嚴(yán)重性和和頻率，能源源消耗、相關(guān)關(guān)方的重視程程度等。通常環(huán)境因素每每年需重新確確定評(píng)價(jià)一次次。當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)過(guò)程發(fā)生較大大變化或法律律法規(guī)

33、及其它它要求更新變變化時(shí)，相關(guān)關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)按程序要要求及時(shí)更新新。環(huán)境因素的確定定與評(píng)價(jià)記錄錄由綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)保存。 5.4.2.33環(huán)境管理方方案為確保環(huán)境目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)完成，各各部門(mén)根據(jù)分分解的環(huán)境目目標(biāo)制訂本部部門(mén)的環(huán)境管管理方案，綜綜合辦根據(jù)各各部門(mén)的環(huán)境境管理方案匯匯總，形成公公司的環(huán)境管管理方案，總總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境管理方案案的審批，各各部門(mén)負(fù)責(zé)本本部門(mén)環(huán)境管管理方案的實(shí)實(shí)施，綜合辦辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢檢查。環(huán)境管理方案需需滿(mǎn)足公司環(huán)環(huán)境方針目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的要求求，具有可操操作性和可檢檢查性，方案案需明確規(guī)定定實(shí)施的步驟驟、進(jìn)度、責(zé)責(zé)任部門(mén)、資資源配置，管管理者代表組組織相關(guān)部門(mén)門(mén)進(jìn)行技術(shù)與與經(jīng)濟(jì)

34、可行性性論證。公司司的環(huán)境管理理方案應(yīng)隨公公司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的變化及目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的要求求及時(shí)調(diào)整和和修訂。5.4.2.44法律、法規(guī)規(guī)與其它要求求綜合辦負(fù)責(zé)建立立獲取并保持持法律法規(guī)和和其它要求程程序，用來(lái)獲獲取本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需的適用用的法律、法法規(guī)；活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品與服務(wù)中中適用的國(guó)家家和地方環(huán)境境保護(hù)的法律律法規(guī)、其他他應(yīng)遵守的要要求；由綜合合辦、生技部部、生技部、綜綜合辦等部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)將此信信息傳達(dá)給員員工和其他相相關(guān)方；綜合合辦負(fù)責(zé)建立立獲取渠道，跟跟蹤其變化，做做到及時(shí)更新新。綜合辦負(fù)責(zé)編制制適用法律律法規(guī)和其他他要求評(píng)價(jià)和和更新控制程程序。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1

35、職責(zé)責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定定公司的組織織機(jī)構(gòu)及各部部門(mén)的職責(zé)和和權(quán)限，對(duì)從從事與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境有關(guān)的管管理、執(zhí)行、和和驗(yàn)證工作的的人員，規(guī)定定其職責(zé)權(quán)限限及相互關(guān)系系，以促進(jìn)有有效的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理。各各部門(mén)人員的的職責(zé)分配在在職責(zé)分配表表和“各部門(mén)人員員職責(zé)權(quán)限“文件中體現(xiàn)現(xiàn)。5.5.2管理理者代表總經(jīng)理在公司司管理層中任任命一名管理理者代表,其其職責(zé)權(quán)限見(jiàn)見(jiàn)任命書(shū)。5.5.3內(nèi)內(nèi)部溝通、協(xié)協(xié)商與信息交交流5.5.3.11質(zhì)量管理體體系內(nèi)部溝通通公司應(yīng)在不同層層次和職能之之間，就質(zhì)量量管理體系的的過(guò)程，包括括質(zhì)量要求、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的完完成情況，以以及實(shí)施的有有效性，進(jìn)行行溝通，達(dá)到到互相了解、相

36、相互信任，協(xié)協(xié)同工作，實(shí)實(shí)現(xiàn)全員參與與的效果。質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的各種種信息溝通，可可采用質(zhì)量通通報(bào)、各種會(huì)會(huì)議、公告欄欄、看板等各各種媒體等方方式。綜合辦負(fù)責(zé)歸納納溝通情況及及反饋情況，并并將有關(guān)信息息提交管理評(píng)評(píng)審。5.5.3.22信息交流綜合辦負(fù)責(zé)編制制信息交流流程序，并并負(fù)責(zé)組織實(shí)實(shí)施，控制有有關(guān)環(huán)境因素素和環(huán)境管理理體系的內(nèi)、外外信息交流渠渠道、方法、途途徑和處理權(quán)權(quán)限及時(shí)間要要求，確保信信息交流的及及時(shí)性、充分分性、有效性性，做到：公司內(nèi)部各層次次和職能間有有關(guān)環(huán)境因素素和環(huán)境管理理體系的（包包括異常情況況和緊急情況況下）信息進(jìn)進(jìn)行充分的交交流，確保交交流渠道暢通通；適時(shí)與外部相

37、關(guān)關(guān)方聯(lián)絡(luò)，及及時(shí)收集傳遞遞和答復(fù)涉及及環(huán)境因素的的處理信息，確確保有關(guān)環(huán)境境因素的外部部信息的接收收、處理和答答復(fù)記錄完整整；管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)決定是否對(duì)對(duì)重要環(huán)境因因素與外界進(jìn)進(jìn)行信息交流流，并將其決決定形成文件件。如決定進(jìn)進(jìn)行外部交流流，由綜合辦辦提出并規(guī)定定交流的方式式管理者代表表同意并予以以實(shí)施。對(duì)于于外部的各種種關(guān)心和抱怨怨，相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)時(shí)報(bào)綜合辦處處理回復(fù)。5.6 管理評(píng)評(píng)審總則總經(jīng)理定期（不不超過(guò)1年的的時(shí)間間隔）召召開(kāi)管理評(píng)審審會(huì)議，評(píng)價(jià)價(jià)公司的質(zhì)量量環(huán)境管理體體系（包括質(zhì)質(zhì)量方針、環(huán)環(huán)境方針和目目標(biāo)）是否存存在變動(dòng)的需需要，以確保保管理體系持持續(xù)的適宜性性、充分性、有

38、有效性和效率率。5.6.2管理理評(píng)審的輸入入管理評(píng)審輸入應(yīng)應(yīng)包括與以下下方面有關(guān)的的當(dāng)前的業(yè)績(jī)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)： a.審核結(jié)果，包包括第一、二二方和第三方方質(zhì)量環(huán)境管管理體系審核核與合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)果；b.顧客、相關(guān)關(guān)方的反饋，包包括顧客滿(mǎn)意意程度的測(cè)評(píng)評(píng)結(jié)果，不斷斷變化的客觀觀環(huán)境（法規(guī)規(guī)、市場(chǎng)相關(guān)關(guān)方要求等），相相關(guān)方對(duì)公司司環(huán)境管理方方面的意見(jiàn)或或建議及與顧顧客、相關(guān)方方溝通的結(jié)果果等；c.過(guò)程的業(yè)績(jī)績(jī)和產(chǎn)品的符符合性，包括括過(guò)程、產(chǎn)品品測(cè)量和監(jiān)控控的結(jié)果；事事故、事件統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；實(shí)實(shí)際的或演練練的應(yīng)急報(bào)告告；環(huán)境管理理體系表現(xiàn)(行為)、環(huán)環(huán)境績(jī)效； d.改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾正措措施的狀況，

39、包包括對(duì)內(nèi)部審審核和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格項(xiàng)采取的糾糾正和預(yù)防措措施的實(shí)施及及其有效性的的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評(píng)評(píng)審跟蹤措施施的實(shí)施及有有效性；f.可能影響質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系的各種種變化，包括括內(nèi)外環(huán)境的的變化，如法法律法規(guī)的變變化，新技術(shù)術(shù)、新工藝、新新設(shè)備的開(kāi)發(fā)發(fā)等。質(zhì)量環(huán)境管理體體系運(yùn)行狀況況，環(huán)境管理理方案的實(shí)施施及完成情況況，質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針和目目標(biāo)指標(biāo)的適適宜性和有效效性。各個(gè)部門(mén)提出改改進(jìn)建議。5.6.3管理理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出出應(yīng)包括以下下方面有關(guān)的的措施：質(zhì)量環(huán)境管理體體系的過(guò)程及及相應(yīng)文件是是否有修訂的的需要；質(zhì)量、環(huán)境方針針、目標(biāo)是否否已實(shí)現(xiàn)或正正在實(shí)現(xiàn)，是是否需要

40、更新新；根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品品的滿(mǎn)意程度度確定是否需需要進(jìn)行相關(guān)關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量量改進(jìn)；根據(jù)顧客及相關(guān)關(guān)方的意見(jiàn)或或建議為管理理體系各項(xiàng)活活動(dòng)配備的資資源是否適宜宜；對(duì)體系的持續(xù)適適宜性、充分分性和有效性性的評(píng)價(jià)；對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果果所需采取的的跟蹤措施；對(duì)改進(jìn)的建議。5.7相關(guān)文件件環(huán)境因素確確定與評(píng)價(jià)程程序適用法律、法法規(guī)和其他要要求的評(píng)價(jià)更更新控制程序序各類(lèi)人員崗崗位責(zé)任制和和任職要求信息交流程程序6資源管理6.1資源管理理為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系的各個(gè)個(gè)過(guò)程，滿(mǎn)足足顧客的要求求，達(dá)到顧客客滿(mǎn)意，總經(jīng)經(jīng)理組織各級(jí)級(jí)管理人員及及時(shí)確定并提提供所需的資資源，包括人人力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境、

41、信信息資源、供供方及財(cái)務(wù)管管理各方面。6.2人力資源源6.2.1總則則承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管管理體系規(guī)定定職責(zé)的人員員應(yīng)是有能力力的，對(duì)能力力的判斷應(yīng)從從教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)歷各方面考考慮，綜合辦辦負(fù)責(zé)編制各各類(lèi)人員崗位位責(zé)任制和任任職要求，明明確每一個(gè)崗崗位工作人員員的學(xué)歷、培培訓(xùn)、技能及及工作經(jīng)歷的的具體要求，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批后，作為人人員選擇、安安排和考評(píng)的的主要依據(jù)。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至至少滿(mǎn)足下列列條件之一： a.具有有相關(guān)專(zhuān)業(yè)技技術(shù)職稱(chēng)； b.中專(zhuān)專(zhuān)以上學(xué)歷，并并已工作兩年年以上； c.受過(guò)過(guò)相關(guān)的職業(yè)業(yè)培訓(xùn)； d.具備備兩年以上相相關(guān)工作經(jīng)歷歷。6.2.2能力力、培訓(xùn)和意意識(shí)綜合辦負(fù)責(zé)確定

42、定各類(lèi)人員的的基本培訓(xùn)需需求，包括新新員工，轉(zhuǎn)崗崗人員，檢驗(yàn)驗(yàn)人員、內(nèi)審審員，特殊工工種人員，工工程技術(shù)人員員、采購(gòu)、銷(xiāo)銷(xiāo)售人員等；通過(guò)對(duì)各類(lèi)類(lèi)人員能力的的考評(píng)，對(duì)不不能滿(mǎn)足崗位位能力要求的的人員采用培培訓(xùn)的方式使使其達(dá)到各各類(lèi)人員崗位位責(zé)任制和任任職要求的的要求，對(duì)培培訓(xùn)后仍不能能滿(mǎn)足要求的的人員，可采采取轉(zhuǎn)崗、解解聘等其他措措施，由此造造成人力資源源缺乏時(shí)可采采用招聘方式式解決。6.2.2.11新員工培訓(xùn)訓(xùn) a.基礎(chǔ)礎(chǔ)教育：企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介、員工工紀(jì)律、質(zhì)量量環(huán)境方針和和目標(biāo)，質(zhì)量量、環(huán)境保護(hù)護(hù)、污染預(yù)防防、安全知識(shí)識(shí)、相關(guān)法 法規(guī)、質(zhì)量量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)識(shí)等內(nèi)容，在在進(jìn)入企業(yè)一一個(gè)月內(nèi)由

43、綜綜合辦組織進(jìn)進(jìn)行； b.崗位位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、所用用設(shè)備的性能能、操作過(guò)程程、安全知識(shí)識(shí)、應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)，由所在車(chē)車(chē)間負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)行，并并進(jìn)行考核，合合格者方可上上崗。6.2.2.22在崗人員培培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每每年應(yīng)對(duì)在崗崗人員至少進(jìn)進(jìn)行一次崗位位技能培訓(xùn)和和考核。質(zhì)量環(huán)境管理體體系內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)由具備資質(zhì)質(zhì)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合合格后上崗。6.2.2.33工程技術(shù)人人員培訓(xùn) 各類(lèi)技技術(shù)人員是公公司的主力軍軍，應(yīng)創(chuàng)造條條件使他們知知識(shí)不斷更新新，可安排老老師組織培訓(xùn)訓(xùn)或外送培訓(xùn)訓(xùn)。6.2.2.44通過(guò)教育和和培訓(xùn)，使員員工意識(shí)到： a.滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客和法法律法規(guī)要求求的重要性； b.違違反這些要求求

44、所造成的后后果； c.自自己從事的活活動(dòng)與公司發(fā)發(fā)展的相關(guān)性性。公司鼓勵(lì)員工參參與質(zhì)量環(huán)境境管理，為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)6.2.3評(píng)價(jià)價(jià)所提供培訓(xùn)訓(xùn)的有效性 a. 通過(guò)理理論和實(shí)際操操作考核、業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀觀察等方法，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有有效性，被培培訓(xùn)人員所具具備的能力； b.每年四四季度綜合辦辦組織各部門(mén)門(mén)有關(guān)人員，召召開(kāi)年度培訓(xùn)訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有有效性。以便便更好的制訂訂下一年度的的培訓(xùn)計(jì)劃； c.綜合辦辦應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員員工日常工作作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)?？煽呻S時(shí)對(duì)各部部門(mén)員工進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)對(duì)于不能勝任任本職工作的的員工應(yīng)及時(shí)時(shí)暫停工作，安安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗，使員工工的能力與從從事的工作

45、相相適應(yīng)。6.2.4綜合合辦負(fù)責(zé)按記記錄控制程序序規(guī)定保存存相關(guān)培訓(xùn)考考核記錄。6.2.5 培訓(xùn)計(jì)劃及及實(shí)施6.2.5.11綜合辦每年年十二月份制制訂下年度的的培訓(xùn)計(jì)劃（包包括培訓(xùn)內(nèi)容容、對(duì)象、時(shí)時(shí)間、考核方方式等內(nèi)容），經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后下達(dá)各部部門(mén)；培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃應(yīng)特別考考慮那些在工工作中可能產(chǎn)產(chǎn)生重大環(huán)境境影響的人員員的安排。6.2.5.22每次培訓(xùn)綜綜合辦應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)培訓(xùn)記錄，記記錄培訓(xùn)人員員、時(shí)間、地地點(diǎn)、教師、內(nèi)內(nèi)容及考核成成績(jī)等。培訓(xùn)訓(xùn)后將有關(guān)記記錄、試卷等等存檔與綜合合辦。6.2.5.33各部門(mén)的計(jì)計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)表，報(bào)報(bào)管理者代表表批準(zhǔn)，綜合合辦組織實(shí)施施。6.3基礎(chǔ)設(shè)

46、施施6.3.1 生生產(chǎn)設(shè)施的確確定、提供和和維護(hù)綜合辦、生生技部負(fù)責(zé)為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性所必必需的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的管理（房房屋建筑、生生產(chǎn)工具和設(shè)設(shè)備、水電氣氣供應(yīng)、信息息和通訊技術(shù)術(shù)、運(yùn)輸設(shè)施施等），同時(shí)時(shí)考慮因基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施而引起起的環(huán)境問(wèn)題題，如環(huán)境的的保護(hù)、污染染，自然資源源的浪費(fèi)和再再循環(huán)等，公公司的生產(chǎn)設(shè)設(shè)施由生技部部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施施的配置、使使用、維護(hù)保保養(yǎng)、檢修、更更新、封存、報(bào)報(bào)廢等過(guò)程進(jìn)進(jìn)行控制，確確保生產(chǎn)設(shè)施施符合要求；綜合辦負(fù)責(zé)責(zé)辦公設(shè)施的的維護(hù)管理；相關(guān)部門(mén)配配合。6.3.2設(shè)施施的提供生技技部根據(jù)公司司發(fā)展需要和和使用部門(mén)要要求，填寫(xiě)生生產(chǎn)設(shè)施申請(qǐng)請(qǐng)單，注明明設(shè)施名稱(chēng)、用用途

47、、型號(hào)規(guī)規(guī)格、技術(shù)參參數(shù)、數(shù)量等等報(bào)總經(jīng)理審審批，由生技技部安排采購(gòu)購(gòu)；6.3.3設(shè)施施的驗(yàn)收a.采購(gòu)的設(shè)施施：生技部組組織使用部門(mén)門(mén)安裝調(diào)試，確確認(rèn)滿(mǎn)足要求求后生技部和和使用部門(mén)在在設(shè)施驗(yàn)收收單上簽字字驗(yàn)收。設(shè)設(shè)施驗(yàn)收單由由生技部保管管。低值易耗耗設(shè)施由使用用部門(mén)自行驗(yàn)驗(yàn)收；b.驗(yàn)收不合格格的設(shè)施，生生技部和供方方協(xié)商解決，并并在設(shè)施驗(yàn)驗(yàn)收單上記記錄出理結(jié)果果；c.生技部對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收合格的設(shè)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)號(hào)，建立設(shè)設(shè)施管理卡和和設(shè)施檔案，并并在生產(chǎn)設(shè)設(shè)施一覽表上上登記；d.低值易耗的的設(shè)施由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)憑入庫(kù)單單辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)。6.3.4設(shè)施施的使用、維維護(hù)和保養(yǎng)a.根據(jù)生產(chǎn)需需要，生技部部編寫(xiě)設(shè)施的的

48、操作規(guī)程，發(fā)發(fā)給各部門(mén)。所所使用的設(shè)施施必須按操作作規(guī)程操作，相相關(guān)人員培訓(xùn)訓(xùn)合格，持證證上崗；b.生技部制訂訂設(shè)施日常常保養(yǎng)項(xiàng)目表表，規(guī)定保保養(yǎng)項(xiàng)目、頻頻次，發(fā)給使使用部門(mén)執(zhí)行行。生技部每每月收集設(shè)設(shè)施日常保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目表，整整理入檔作為為制訂年度檢檢修計(jì)劃的依依據(jù)；c.生技部每年年十二月制訂訂年度的設(shè)設(shè)施檢修計(jì)劃劃，發(fā)至各各部門(mén)；d.日常生產(chǎn)中中車(chē)間無(wú)法排排除故障的，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施施檢修計(jì)劃，報(bào)報(bào)生技部檢修修，檢修完畢畢之后應(yīng)有使使用部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)簽字驗(yàn)收方方可使用。生生技部應(yīng)將檢檢修情況記錄錄在相應(yīng)的設(shè)設(shè)施維修記錄錄上；e.現(xiàn)場(chǎng)使用的的設(shè)施應(yīng)由統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)，以以便維護(hù)和保保養(yǎng)。6.3.5設(shè)施施的報(bào)廢

49、a. 對(duì)無(wú)法修修復(fù)或無(wú)使用用價(jià)值的設(shè)施施，由生技部部填寫(xiě)設(shè)施施報(bào)廢單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后報(bào)廢。并并在設(shè)施管管理卡及設(shè)設(shè)施一覽表中中注明情況；b. 對(duì)低值易易耗的設(shè)施，由由使用部門(mén)填填寫(xiě)設(shè)施報(bào)報(bào)廢單報(bào)生生技部批準(zhǔn)即即可報(bào)廢。6.4 工作環(huán)環(huán)境生技部根據(jù)作業(yè)業(yè)需要，負(fù)責(zé)責(zé)確定并提供供作業(yè)場(chǎng)所必必須的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，創(chuàng)造良良好的工作環(huán)環(huán)境，確保工工作環(huán)境安全全、衛(wèi)生、整整潔、無(wú)泄漏漏，噪聲、振振動(dòng)和污染得得到有效控制制，使工作環(huán)環(huán)境對(duì)人員的的能動(dòng)性、滿(mǎn)滿(mǎn)意程度和業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極極的影響。做做到： a. 配置適用的的廠房，應(yīng)明明亮通風(fēng)； b.配配置必要的通通風(fēng)、消防設(shè)設(shè)施、防塵設(shè)設(shè)施；c.生技部對(duì)車(chē)車(chē)間設(shè)施

50、實(shí)行行定置管理，通通道暢通，場(chǎng)場(chǎng)所清潔，提提高工作效率率；d.確保員工生生產(chǎn)符合勞動(dòng)動(dòng)法規(guī)要求。 E公司的產(chǎn)品品對(duì)溫度和濕濕度沒(méi)有高的的要求，保持持通風(fēng)即可。6.5相關(guān)文件件各類(lèi)人員崗崗位責(zé)任制和和任職要求文件控制程序序記錄控制程程序7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與與運(yùn)行控制7.l產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃由管理者代表組組織生技部對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所所要求的過(guò)程程和子過(guò)程的的順序和相互互關(guān)系進(jìn)行策策劃，并重點(diǎn)點(diǎn)考慮生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)作過(guò)過(guò)程，這種策策劃與公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系的總要要求相一致，并并且適合于公公司操作的方方式，對(duì)新產(chǎn)產(chǎn)品，生技部部根據(jù)策劃的的結(jié)果，組織織編制相應(yīng)的的質(zhì)量計(jì)劃，確確定以下內(nèi)容容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合合同應(yīng)達(dá)

51、到的的質(zhì)量目標(biāo)或或技術(shù)要求；針對(duì)產(chǎn)品所建立立的過(guò)程和子子過(guò)程；所需資源的配備備，人員培訓(xùn)訓(xùn)；應(yīng)采用的工藝流流程、特定程程序、方法和和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)；具體的試驗(yàn)、檢檢驗(yàn)方法和監(jiān)監(jiān)控方法以及及相應(yīng)的驗(yàn)收收準(zhǔn)則；必要的記錄，如如工藝參數(shù)的的監(jiān)控和檢驗(yàn)驗(yàn)記錄；7.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的確定7.2.1.11 顧客需求求的確定a. 綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)確定顧客客對(duì)產(chǎn)品的需需求和期望，根根據(jù)顧客規(guī)定定的訂貨要求求；如合同草草案、技術(shù)協(xié)協(xié)議、口頭定定單等，填寫(xiě)寫(xiě)在產(chǎn)品要要求評(píng)審表中中。b.顧客明示的的產(chǎn)品要求；包括產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求、支支持服務(wù)（如如運(yùn)輸）、價(jià)價(jià)格等方面的的要求；c.顧客沒(méi)有明明

52、確的要求，但但預(yù)期或規(guī)定定用途所必要要的產(chǎn)品要求求，公司為滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客要求求應(yīng)作出承諾諾，本公司的的附加要求；d.顧客沒(méi)規(guī)定定，但國(guó)家強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及及法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的要求。7.2.2 對(duì)對(duì)產(chǎn)品要求的的評(píng)審7.2.2.11對(duì)每份合同同、定單（包包括口頭、電電話(huà)、電傳等等定貨單），在在簽約前進(jìn)行行評(píng)審，確保保合同產(chǎn)品滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客要求求。7.2.2.22評(píng)審內(nèi)容 a.準(zhǔn)確理理解顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求得到到規(guī)定； b.顧客沒(méi)沒(méi)有以文件形形式提供要求求（如口頭定定單），顧客客要求在接受受前得到確認(rèn)認(rèn)； c.與以前前表述不一致致的合同或定定單要求已予予以解決； d.公司有有能力滿(mǎn)足規(guī)規(guī)定的要求。7.2.2.33合同

53、的評(píng)審審及分類(lèi) 本公司將合合同分為常規(guī)規(guī)合同和特殊殊合同二類(lèi)； a.對(duì)于常常規(guī)合同：對(duì)對(duì)公司定型產(chǎn)產(chǎn)品所定的合合同由綜合辦辦主任對(duì)產(chǎn)品品型號(hào)、數(shù)量量、價(jià)格、生生產(chǎn)能力、交交貨期、提貨貨方式、技術(shù)術(shù)要求等內(nèi)容容進(jìn)行評(píng)審，加加蓋合同已評(píng)評(píng)審印章，并并簽字完成合合同評(píng)審，在在合同一覽表表內(nèi)登記； b.特殊合合同：常規(guī)合合同以外的所所有銷(xiāo)售合同同、有特殊要要求的合同、批批量大、價(jià)格格高的合同按按常規(guī)合同評(píng)評(píng)審后，填寫(xiě)寫(xiě)合同評(píng)審審表，經(jīng)相相關(guān)部門(mén)審核核，報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，合同同上加蓋合同同已評(píng)審印章章，連合同評(píng)評(píng)審表，在合合同一覽表內(nèi)內(nèi)登記；7.2.2.44 合同的簽簽訂和實(shí)施 經(jīng)合同評(píng)評(píng)審后，綜合合辦與

54、顧客簽簽訂正式合同同，并將相關(guān)關(guān)文件發(fā)到所所需相關(guān)部門(mén)門(mén)，作為生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)發(fā)貨的依據(jù)，綜綜合辦負(fù)責(zé)合合同執(zhí)行的監(jiān)監(jiān)督，根據(jù)需需要及時(shí)將信信息與顧客溝溝通。7.2.2.55 合同的修修改 當(dāng)產(chǎn)品要求求由于某種原原因需變更時(shí)時(shí)，相應(yīng)的合合同應(yīng)得到修修改應(yīng)把變更更的要求與顧顧客協(xié)調(diào)一致致，并通知相相關(guān)部門(mén)。執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序的的有關(guān)規(guī)定。必必要時(shí)對(duì)更改改的內(nèi)容需要要再評(píng)審。7.2.3 綜綜合辦負(fù)責(zé)與與顧客的溝通通。7.2.3.11在產(chǎn)品售出出前及銷(xiāo)售過(guò)過(guò)程中，綜合合辦通過(guò)多種種渠道向顧客客介紹產(chǎn)品，回回答顧客的咨咨詢(xún)，并予以以記錄。7.2.3.22產(chǎn)品售出后后，要收集顧顧客反饋信息息，妥善出理

55、理顧客投訴，以以取得顧客的的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)執(zhí)行顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意程度測(cè)量量程序的有有關(guān)規(guī)定。7.2.3.33根據(jù)需要將將合同的執(zhí)行行情況及進(jìn)展展反饋給顧客客，包括更改改情況，以適適當(dāng)方式（電電話(huà)、電傳）通通知顧客，與與顧客溝通，協(xié)協(xié)調(diào)一致。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)本公司產(chǎn)品是依依據(jù)顧客要求求和相關(guān)的行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織織生產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)工藝成熟穩(wěn)穩(wěn)定，近期無(wú)無(wú)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)新新產(chǎn)品的計(jì)劃劃，故刪減77.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)”條款。7.4采購(gòu)控制制7.4.1采購(gòu)購(gòu)過(guò)程7.4.1.11采購(gòu)過(guò)程要要求對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品控制的類(lèi)類(lèi)型和程度，取取決于采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)產(chǎn)品及其過(guò)程程的影響。本本公司對(duì)供方方進(jìn)行評(píng)價(jià)和和選擇，把合合格的供方作

56、作為供貨來(lái)源源，確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品符合合要求；經(jīng)評(píng)評(píng)定合格的供供方列入合格格供方一覽表表。 本公司對(duì)所有有合格的供方方進(jìn)行控制，其其方法為建立立供方檔案，定定期復(fù)評(píng)，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)供貨質(zhì)量量、要求采取取的糾正措施施等。7.4.1.22采購(gòu)過(guò)程控控制一、供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則及評(píng)價(jià)綜合辦根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要，選擇擇供方，填寫(xiě)寫(xiě)供方評(píng)定定記錄表，對(duì)對(duì)同類(lèi)重要物物資和一般物物資應(yīng)同時(shí)選選擇幾家供方方，建立并保保持合格供方方的記錄。供方包括原有供供方和新供方方。原有供方：凡取得ISOO9001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證的供供方，且能提提供有效的認(rèn)認(rèn)證證書(shū)復(fù)印印件，即為合合格供方，可可直接登錄合合格供方一覽覽表。一年內(nèi)進(jìn)貨合合格率

57、：955%以上，即即為合格的原原供方。新供方:對(duì)第一次供應(yīng)應(yīng)重要物資的的供方，應(yīng)填填寫(xiě)供方調(diào)調(diào)查表，提提供書(shū)面證明明材料，生技技部進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證證合格后再小小批量試用，試試用合格經(jīng)管管理者代表批批準(zhǔn)后方可列列入合格供供方一覽表。否否則不予考慮慮。如無(wú)有效的IISO90001證書(shū)的新新的供方，規(guī)規(guī)定準(zhǔn)則如下下：A、具有合法經(jīng)經(jīng)營(yíng)資格（營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生生產(chǎn)許可證、資資質(zhì)證）；B、供貨產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量?jī)r(jià)格比適適當(dāng)；C、顧客意識(shí)強(qiáng)強(qiáng)。以上適用于采購(gòu)購(gòu)物資的合格格供方的選擇擇，二、供方的控制制供方產(chǎn)品如出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，綜合辦辦應(yīng)向供方發(fā)發(fā)出糾正預(yù)預(yù)防措施處理理單，如二二次發(fā)出處理理單，質(zhì)

58、量沒(méi)沒(méi)有明顯改進(jìn)進(jìn)，則取消其其合格供方資資格。生技部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)供方歷次供供貨合格率，作作為對(duì)供方業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及復(fù)復(fù)評(píng)的依據(jù)。三、供方復(fù)評(píng)由由綜合辦負(fù)責(zé)責(zé)，每年對(duì)合合格供方進(jìn)行行跟蹤評(píng)價(jià)，必必要時(shí)填寫(xiě)供供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定表，根據(jù)據(jù)其質(zhì)量、交交期、售后服服務(wù)進(jìn)行業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)定，不合合格者取消供供貨資格。五、外包供方參參照上述條款款控制，需要要時(shí)應(yīng)與之簽簽訂相應(yīng)的協(xié)協(xié)議。7.4.2采購(gòu)購(gòu)信息本公司利用采購(gòu)購(gòu)合同或月月采購(gòu)計(jì)劃、臨臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單向供方方傳遞供貨產(chǎn)產(chǎn)品的采購(gòu)要要求，同時(shí)將將本公司環(huán)境境方針及環(huán)保保要求通報(bào)供供方。綜合辦根據(jù)月月生產(chǎn)計(jì)劃及及庫(kù)存情況，編編制月采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后實(shí)施，采購(gòu)購(gòu)

59、員根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)后的計(jì)劃按按采購(gòu)物資技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合合格供方名錄錄中選擇供方方進(jìn)行采購(gòu)。采采購(gòu)信息中需需明確產(chǎn)品、規(guī)規(guī)格、質(zhì)量要要求、交期、數(shù)數(shù)量、驗(yàn)收方方式、交貨地地點(diǎn)等方面的的要求，需要要時(shí)包括對(duì)其其質(zhì)量環(huán)境管管理體系的要要求。7.4.3采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證通常采取進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)、試試驗(yàn)、測(cè)量、查查驗(yàn)供方提供供的合格文件件等方式。對(duì)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)按按本手冊(cè)8.2.4條款款規(guī)定執(zhí)行。7.4.3.11公司在供方方處驗(yàn)證必要時(shí)本公司對(duì)對(duì)大批量重要要產(chǎn)品的采購(gòu)購(gòu)實(shí)施在供方方處驗(yàn)證，由由綜合辦負(fù)責(zé)責(zé)組織，相關(guān)關(guān)部門(mén)配合。驗(yàn)驗(yàn)證的和放行行的方式由綜綜合辦在采購(gòu)購(gòu)信息中明確確規(guī)定。7.4.3.22顧客在

60、供方方處驗(yàn)證當(dāng)顧客提出在供供方處驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，綜合合辦負(fù)責(zé)，生生技部配合組組織有關(guān)人員員同往，并負(fù)負(fù)責(zé)配合顧客客工作，做好好相應(yīng)記錄。7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供及運(yùn)運(yùn)行控制7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制、環(huán)環(huán)境管理運(yùn)行行控制7.5.1.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的策劃劃由生技部負(fù)負(fù)責(zé)，確定控控制因素，本本公司通過(guò)以以下方式控制制生產(chǎn)過(guò)程和和服務(wù)提供的的實(shí)施：根據(jù)合同評(píng)審結(jié)結(jié)果，以月生生產(chǎn)計(jì)劃單獲獲得相關(guān)產(chǎn)品品的特性；為了確保生產(chǎn)處處于受控狀態(tài)態(tài)，生技部編編制并實(shí)施必必要的工藝文文件、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)；下達(dá)達(dá)有關(guān)產(chǎn)品的的各種配方比比例，具體配配比公司保密密。生產(chǎn)車(chē)間使用正正常完好的設(shè)