醫(yī)藥銷售公司管理制度

1、銷售人員考核辦法（一）制定銷售指標(biāo)銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達的任務(wù)指標(biāo)，將銷售指標(biāo)按區(qū)域下達至大區(qū)，由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標(biāo)分配方案。（二）指標(biāo)考核的原則1在穩(wěn)定的保底工資的基礎(chǔ)上，實行上不封頂?shù)臉I(yè)務(wù)提成，激勵銷售人員多勞多得。2保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標(biāo)完成情況及工作業(yè)績在年底進行核定，并上下浮動。3銷售提成主要以銷售回款額為基數(shù)，根據(jù)不同的銷售價位，提取不同比例的銷售提成達達實行“價格隨批量變動、提成隨價格變動”的原則：批量越大，可給價格越低，則提成比例也越低。4銷售人員的經(jīng)濟效益與其開展業(yè)務(wù)所花的費用（如交通費、公關(guān)費、信息費等）掛鉤，具體詳見銷售人員薪酬管理辦法中的相關(guān)規(guī)

2、定。（三）銷售人員考核辦法1各銷售人員的銷售指標(biāo)每季度考核一次，當(dāng)季完成的銷售額占全年銷售指標(biāo)的四分之一。2第二季度若將半年的銷售指標(biāo)全部完成時，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。3各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標(biāo)每半年考核一次。（四）銷售提成提取規(guī)定1根據(jù)不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售提成辦法。2價格與銷售批量相對應(yīng)，因大訂單要求更低價位的，銷售主管必須上報經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3當(dāng)售價低于最低價而批量較大時，經(jīng)評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應(yīng)將此項目上交公司統(tǒng)一安排完成。4貨款回收達到95%時，可提取提成的70%，其余的30%待余款收回后提取

3、，財務(wù)部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務(wù)員的借支、業(yè)務(wù)費用和個人所得稅后發(fā)放。銷售合同管理辦法銷售合同管理辦法（一）合同填寫規(guī)范為了維護公司的合法權(quán)益，加強合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應(yīng)符合下列規(guī)范。1合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時間，要有明細表。2交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費。3合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。4對預(yù)付款實行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達到該合同總額的10%30%,特殊情況需報批。5合同中應(yīng)明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時，應(yīng)收回該合同總金額的95%，并依此時間向后推30天，收回該合同的所有款額。6合同上應(yīng)寫明訂貨單

4、位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。7銷售人員應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定在最低價的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準(zhǔn)，否則合同不予蓋章。8銷售人員送交合同時應(yīng)隨合同附一張客戶資信情況調(diào)查表，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。9合同中還應(yīng)寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。（二）合同審查規(guī)定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)權(quán)限管理人員的審查和簽字。1金額在20萬元以內(nèi)的合同，由銷售主管審查簽字。2金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經(jīng)理審查簽字。3超過1

5、00萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經(jīng)理審查簽字。（三）合同執(zhí)行規(guī)定1由大區(qū)銷售經(jīng)理將任務(wù)下達給儲運主管，以便后者組織送貨。2由銷售主管和銷售人員負責(zé)回收貨款。3由大區(qū)總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。（四）合同的保管1合同用紙由辦公室保管，嚴禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應(yīng)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。2合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交給公司銷售部保管備案。3執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時間應(yīng)在三年以上。貨款回收管理辦法貨款回收管理辦法（一）貨款回收的監(jiān)督儲運主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后，應(yīng)于24小時內(nèi)通知銷售主管，由銷售人員負責(zé)回收貨款。（二）貨款回收的控制辦法1未收款：自貨物全部付清起30天內(nèi)，銷售人員應(yīng)收回剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。2催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當(dāng)時銀行利率計息，從經(jīng)手人的當(dāng)月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。3呆賬：無任何原因而在90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由銷售主管書面報告詳細追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。（三）處理辦法1通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費用總額計算，扣罰有關(guān)責(zé)任人。2通過法律程序收回部分欠款的，相關(guān)責(zé)任人除按上述規(guī)定承擔(dān)所發(fā)生的司法部門費