質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序

1、PAGE PAGE 114質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編【依據(jù)ISO99001：22008 /ISO14001：2004/ OHSAAS180001:20111】編制文件編號(hào)：SDDMR/CXX-B-2015版 本 號(hào)： BB/0發(fā) 放 號(hào)：受控狀態(tài)：編制：文件編制制小組 日期期：2015年12月88日審核： 穆西廣廣 日期：20015年12月220日批準(zhǔn)： 楊萬軍軍 日期：2015年12月228日 20015年12月28日發(fā)布 2016年 1月28 日實(shí)施 山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司程序文件編、審審、批人員名名單文 件 名 稱稱文 件 編 號(hào)號(hào)編制部門審批人文件控

2、制程序SDMR/CXX-01安環(huán)部、綜合辦公室 代文彬 陳衍民 記錄控制程序SDMR/CXX-02環(huán)境因素識(shí)別與與評(píng)價(jià)控制程程序SDMR/CXX-03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序序SDMR/CXX-04法律、法規(guī)和其其他要求控制制程序SDMR/CXX-05信息交流和溝通通控制程序SDMR/CXX-06管理評(píng)審控制程程序SDMR/CXX-07人力資源控制程程序SDMR/CXX-08與顧客有關(guān)的過過程控制程序序SDMR/CXX-09銷售公司代文彬采購(gòu)控制程序SDMR/CXX-10供應(yīng)公司代文彬生產(chǎn)和服務(wù)提供供控制程序SDMR/CXX-11生產(chǎn)部陳衍民相關(guān)方管理控制制程序SDMR/CXX-

3、12監(jiān)視和測(cè)量裝置置控制程序SDMR/CXX-13顧客滿意度測(cè)量量控制程序SDMR/CXX-14內(nèi)部審核控制程程序SDMR/CXX-15綜合辦公室代文彬績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量量控制程序SDMR/CXX-16安環(huán)部質(zhì)檢部陳衍民代文彬產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制程序序SDMR/CXX-17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)控制程序SDMR/CXX-18事故調(diào)查處理程程序SDMR/CXX-19不合格品控制程程序SDMR/CXX-20數(shù)據(jù)分析控制程程序SDMR/CXX-21不符合、糾正與與預(yù)防措施控控制程序SDMR /CCX-22合規(guī)性評(píng)價(jià)控制制程序SDMR /CCX-23安環(huán)部代文彬運(yùn)行控制程序SDMR /CCX-24更 改 控控

4、 制 頁序號(hào)更改單編號(hào)文件編號(hào)更改內(nèi)容版次更改人更改日期山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX -01 文件控制程序第1頁 共3頁 版本號(hào)/修改狀狀態(tài)：B/001、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理體系系有關(guān)的管理理性和技術(shù)性性文件進(jìn)行控控制，確保各各相關(guān)場(chǎng)所使使用有效文件件。2、適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理體系有關(guān)的的管理性和技技術(shù)性文件的的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全管理手手冊(cè).3.2管理者代代表負(fù)責(zé)審核核質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全管理手手冊(cè)3.3技術(shù)性文文件和管理性性文件由綜合合辦負(fù)責(zé)組織織

5、編制、發(fā)放放、更改控制制和管理。3.4綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全管理體系文文件的統(tǒng)一編編號(hào)。4、工作程序4.1文件的分分類4.1.1文件件分為如下幾幾類：4.1.1.11管理性文件件：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理手冊(cè)、程序序文件及其它它技術(shù)、管理理文件等。4.1.1.22技術(shù)性文件件：原輔材料料和成品的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)和工藝、試試驗(yàn)文件。4.1.1.33外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)、管管理文件、法法律、法規(guī)等等。4.1.1.44記錄：數(shù)據(jù)據(jù)報(bào)告、信息息單、過程活活動(dòng)記錄、各各種記錄表格格等，關(guān)于記記錄的控制見見記錄控制制程序。4.1.2文件件分為受控文文件和非受控控文件。技術(shù)

6、術(shù)性、管理性性受控文件加加蓋“受控”印章作為受受控標(biāo)記并標(biāo)標(biāo)注分發(fā)號(hào)；可追溯其有有效性，非受受控文件不作作標(biāo)記。4.1.3由綜綜合辦編寫管管理性受控文文件和技術(shù)性性受控文件清清單，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2文件的編編制、審批和和編號(hào)4.2.1質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全管理手冊(cè)由由管理者代表表組織編寫、審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2程序序文件由各職職能部門負(fù)責(zé)責(zé)起草，部門門負(fù)責(zé)人審核核后，由管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3技術(shù)術(shù)性文件和CC層次管理文文件由有關(guān)部部門負(fù)責(zé)編寫寫，部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核，由由管理者代表表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.4文件件在發(fā)布前按按審批權(quán)限得得到批準(zhǔn)，確確保文

7、件是充充分的、合適適的。4.2.5文件件的編號(hào)4.2.5.11質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全管理手手冊(cè)山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司名稱代號(hào)質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全管理手手冊(cè)英文縮寫寫字母版次（按AA/0、B、CC順序表示，修修改的次數(shù)以以0.1.22為標(biāo)記）例例：SDMRR-QEO-A/0表示示山東明瑞化化工集團(tuán)有限限公司老城分分公司-質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理手冊(cè)冊(cè)-第一版版。山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX -001 文件控制程序第2頁 共3頁 版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/04.2.5.22程序文件公司名稱代號(hào)/程序文件代代號(hào)程序文件順順

8、序號(hào)，例SSDMR/CCX- 033表示山東明明瑞化工集團(tuán)團(tuán)有限公司老老城分公司第第三份程序文文件。4.2.5.33記錄 記錄代號(hào)/程序序文件或技術(shù)術(shù)、管理代號(hào)號(hào)記錄順序號(hào)號(hào)。例JL/CX-02-011表示 ：公公司編制的第第2程序文件件的第1個(gè)記記錄。4.2.5.44技術(shù)性文件件、管理性文文件由綜合辦辦統(tǒng)一編號(hào)。4.2.5.55技術(shù)性文件件以JS表示示，管理性文文件以GL表表示，文件編編號(hào)用阿拉伯伯字母01，002，03，表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示公司發(fā)布的第5個(gè)技術(shù)性文件或第5個(gè)管理性文件。若GL/SDMR-05-F表示公司發(fā)布的第5個(gè)管理性文件。4.3文件的

9、發(fā)發(fā)放4.3.1由文文件管理部門門按要求發(fā)放放文件，并做做好文件分發(fā)發(fā)記錄。4.3.2文件件在發(fā)放前，主主管部門必須須在其封面上上表明受控標(biāo)標(biāo)記及編號(hào)。4.3.3接受受部門在接受受標(biāo)有受控標(biāo)標(biāo)記文件時(shí)須須在文件發(fā)發(fā)放/收回配配發(fā)登記表上上簽字。4.3.4當(dāng)文文件使用人的的文件破損嚴(yán)嚴(yán)重，影響使使用時(shí)，到文文件主管部門門辦理更換手手續(xù)，交回破破損文件，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新文件。新新文件的分發(fā)發(fā)號(hào)仍沿用原原文件的分發(fā)發(fā)號(hào)，文件主主管部門將破破損文件銷毀毀，并填寫好好文件銷毀毀記錄單。4.3.5當(dāng)文文件使用人將將文件丟失后后，按規(guī)定辦辦理申請(qǐng)領(lǐng)用用手續(xù)，但必必須在領(lǐng)用申申請(qǐng)中作出說說明，文件管管理員在補(bǔ)發(fā)發(fā)文件

10、時(shí)給予予新的分發(fā)號(hào)號(hào)，并注明丟丟失文件的分分發(fā)號(hào)作廢，文文件的分發(fā)號(hào)號(hào)通知各部門門，防止誤用用。4.4文件的更更改、作廢4.4.1文件件需要更改時(shí)時(shí)，由提出部部門辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)，填寫寫文件更改改通知單，說說明更改原因因及更改內(nèi)容容，對(duì)重要的的更改要附有有充分的證據(jù)據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)同同意后進(jìn)行更更改。文件更更改后，由文文件的管理部部門按規(guī)定做做好收回、發(fā)發(fā)放工作，并并做好記錄。4.4.2文件件更改在更改改單上注明更更改前、更改改后的內(nèi)容，BB/0類文件件更改采取換換頁更改，其其它可以采用用劃改形式，并并蓋上“文件更改專專用章”。4.4.3文件件更改的審核核、批準(zhǔn)由原原審核批準(zhǔn)人人或部門進(jìn)行行，當(dāng)原審批

11、批人不在職時(shí)時(shí)，可由接替替人或部門在在獲得原審核核依據(jù)的背景景資料后審批批。4.4.4文件件更改批準(zhǔn)后后，換頁更改改的由綜合辦辦按歸口控制制和管理范圍圍，統(tǒng)一發(fā)放放更改頁。文文件更改時(shí)注注明更改標(biāo)記記和更改生效效時(shí)間。C類類文件的更改改在文件發(fā)發(fā)放/收回配配發(fā)登記表上上做好更改標(biāo)標(biāo)記。4.4.5文件件經(jīng)多次更改改或文件需進(jìn)進(jìn)行重大修改改時(shí)，進(jìn)行換換版，原版次次文件作廢，換換發(fā)新版本。對(duì)對(duì)因特殊需要要（如積累知知識(shí)，用作檔檔案保存等）保保留的任何作作廢文件都經(jīng)經(jīng)歸口管理部部門批準(zhǔn)，做做好記錄，加加蓋“作廢留存”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。4.4.6綜合合辦每年對(duì)公公司所有文件件進(jìn)行一次檢檢查，確保在在任何場(chǎng)合

12、使使用處，可獲獲得受控文山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-011 文件控制程序第3頁 共3頁 版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/0本文件的有效版版本。4.5文件的保保管4.5.1所有有文件按歸口口控制和管理理范圍，由綜綜合辦統(tǒng)一編編號(hào)，山東明明瑞化工集團(tuán)團(tuán)有限公司老老城分公司內(nèi)內(nèi)部制定的文文件都在綜合合辦保留一份份存檔，各部部門負(fù)責(zé)本部部門使用文件件的保管。4.5.2審批批后的文件按按下列時(shí)間要要求向綜合辦辦移交歸檔：A、管理性文件件每半年移交交歸檔。B、技術(shù)性文件件和外來文件件即時(shí)移交歸歸檔。4.5.3綜合合辦在收到主主管部門移交交的文件后，按按照檔案管理理工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

13、進(jìn)行分類、整整理、立卷、歸歸檔等全過程程工作，同時(shí)時(shí)履行保密責(zé)責(zé)任。4.5.4已失失效的文件由由主管部門負(fù)負(fù)責(zé)組織在發(fā)發(fā)放新文件時(shí)時(shí)一并收回，并并在文件發(fā)發(fā)放/收回配配發(fā)登記表上上注明。4.5.5失效效的文件加蓋蓋“作廢”印章，文件件管理員填寫寫文件銷毀毀記錄單，經(jīng)經(jīng)主管部門負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后統(tǒng)一銷毀。4.5.6需臨臨時(shí)借閱文件件的人員，填填寫文件借借閱復(fù)制申請(qǐng)請(qǐng)表，經(jīng)主主管部門批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可借閱閱文件，借閱閱者在指定日日期歸還文件件，到期不歸歸還由文件管管理員負(fù)責(zé)及及時(shí)追回，文文件的復(fù)制需需經(jīng)主管部門門同意，管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)并做好登記記，對(duì)受控文文件按規(guī)定辦辦理相關(guān)手續(xù)續(xù)。4.5.7文件件管理

14、員在每每次內(nèi)部審核核前全面檢查查各類在用文文件的有效性性，檢查各使使用者手中的的文件，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及時(shí)處處理。4.6外部文件件的管理4.6.1直接接引用的各類類外部文件，由由文件對(duì)口管管理部門負(fù)責(zé)責(zé)人在外來文文件登記上予予以登記，識(shí)識(shí)別批準(zhǔn)做好好受控標(biāo)記后后方可使用，綜綜合辦每年一一次檢查外部部文件（各級(jí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、工程程圖樣）是否否屬于有效版版本并及時(shí)更更換過期文件件，外部文件件的發(fā)放、保保管、作廢同同公司內(nèi)部文文件相同。4.6.2各文文件管理部門門對(duì)發(fā)放到企企業(yè)外部的受受控文件（如如外協(xié)件的加加工圖樣技術(shù)術(shù)規(guī)范等）進(jìn)進(jìn)行發(fā)放登記記及更改、作作廢的控制。4.6.3每年年由管理者代代表組織相關(guān)關(guān)部門

15、對(duì)現(xiàn)有有質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全管理體體系文件進(jìn)行行定期評(píng)審，各各部門結(jié)合實(shí)實(shí)際情況每年年進(jìn)行評(píng)審一一次，必要時(shí)時(shí)予以修改，修修改后的文件件按4.4的的要求執(zhí)行。4.6.4綜合合辦負(fù)責(zé)保存存技術(shù)性文件件及管理性文文件的受控控文件清單、發(fā)發(fā)放/回收，配配發(fā)登記表，貯貯存期為長(zhǎng)期期貯存。文文件、借閱復(fù)復(fù)制申請(qǐng)表、文文件更改通知知單、文文件銷毀記錄錄單、外外來文件登記記表，保存存期為三年。5記錄 JL/CX- 01-011 文文件發(fā)放/收收回配發(fā)登記記表JL /CX- 01-002 文件借閱閱、復(fù)制申請(qǐng)請(qǐng)表JL /CX- 01-003 文件更改改通知單JL /CX-01-044 受受控文件清單單

16、JL /CX -01-005 文件銷毀毀記錄單JL /CX01-006 外來文件件登記表JL /CX01-007 有效文件件配備表 山東東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-022記錄控制程序第1頁 共2 頁頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/0 目的控制和管理記錄錄，提供公司司產(chǎn)品質(zhì)量符符合規(guī)定要求求和QEO體體系有效運(yùn)行行的證據(jù)。適用范圍適用于公司QEEO體系所有有相關(guān)記錄，包包括來自供方方的記錄。職責(zé)3.1綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)公司記錄錄歸口管理，對(duì)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)進(jìn)行批準(zhǔn)，按按本章所述組組織實(shí)施對(duì)記記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、保保護(hù)、檢索和和處置規(guī)定保保存期限。3.2各職能部部門負(fù)責(zé)本

17、部部門使用記錄錄的控制和管管理。3.3記錄填寫寫人員對(duì)其記記載的記錄的的真實(shí)性、有有效性負(fù)責(zé)。工作程序4.1記錄標(biāo)識(shí)識(shí)4.1.1記錄錄按文件控控制程序44.2.5.3中的規(guī)定定標(biāo)識(shí)；4.1.2各部部門資料員負(fù)負(fù)責(zé)收集、保保護(hù)本部門的的記錄 。4.2 記錄的的填寫要求4.2.1數(shù)據(jù)據(jù)真實(shí)可靠，前前后銜接；數(shù)數(shù)據(jù)清晰、字字跡工整、清清晰；欄目填填寫完整。4.2.2記錄錄不得隨意更更改，特殊情情況需要更改改時(shí)劃改并由由劃改人員簽簽名或蓋章，不不符合規(guī)范的的修改記錄，不不能作為質(zhì)量量評(píng)價(jià)依據(jù)。4.3記錄的檢檢索管理評(píng)審和和內(nèi)部管理理審核記錄錄由綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)收集，并并進(jìn)行編目；其它管理性性記錄按記記錄清

18、單指指定的貯存部部門負(fù)責(zé)收集集，由綜合辦辦統(tǒng)一編目，以以便于檢索。4.4記錄的貯貯存、保護(hù)4.4.1需長(zhǎng)長(zhǎng)期貯存的記記錄有管理理策劃記錄、管管理評(píng)審記錄錄、內(nèi)部部管理審核記記錄，由相相關(guān)部門交綜綜合辦貯存、保保護(hù)，其余由由各部門按本本文規(guī)定進(jìn)行行保護(hù)、貯存存。4.4.2來自自供方的記錄錄由各生產(chǎn)部部門保護(hù)、貯貯存?？截惢蚧螂娮用襟w由由生產(chǎn)部保護(hù)護(hù)貯存。4.4.3記錄錄的貯存處要要做到防火、防防盜、防潮、防防蛀。4.4.4記錄錄的保存期分分長(zhǎng)期保存、三三年期兩種，對(duì)對(duì)顧客有特別別保存期要求求的，則按協(xié)協(xié)商后確定的的保存期保存存。4.5記錄的查查閱4.5.1記錄錄的保護(hù)、貯貯存部門對(duì)公公司有關(guān)部門

19、門和人員需借借閱記錄時(shí)，辦辦理借閱手續(xù)續(xù)，填寫文件借閱復(fù)制制申請(qǐng)表。 山東明瑞化化工集團(tuán)有限限公司老城分分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-022記錄控制程序第2頁 共2 頁頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： BB/04.5.2合同同要求時(shí)，在在規(guī)定期限內(nèi)內(nèi)的記錄可提提供顧客或指指定代表供評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)查閱，其其它顧客需查查閱記錄時(shí)，經(jīng)經(jīng)歸口管理部部門負(fù)責(zé)人同同意后在指定定的部門進(jìn)行行，對(duì)顧客提提出索取的記記錄，歸口管管理部門向管管理者代表提提出申請(qǐng)，同同意后方可提提供復(fù)印件。4.6記錄的處處置4.6.1公司司記錄的處置置由各部門提提出處置申請(qǐng)請(qǐng)，填寫文文件銷毀記錄錄表報(bào)綜合合辦主理審核核，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后銷

20、毀。4.6.2各部部門的記錄，由由部門提出處處置申請(qǐng)，填填寫文件銷銷毀記錄表由由綜合辦負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)后銷銷毀。4.7記錄清清單由綜合合辦長(zhǎng)期保存存，其它記錄錄由經(jīng)辦部門門負(fù)責(zé)保存，保保存期為三年年。5、相關(guān)文件SDMR/CXX-01 文件件控制程序6、記錄 JL /CX -02-001 程程序記錄清單單JL /CX -02-002 生生產(chǎn)記錄清單單JL /CX -02-003 支支持文件目錄錄清單 山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)與更新控控制程序第1頁 共5頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/01目的對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)過過程中能夠控控制

21、和可施加加影響的環(huán)境境因素進(jìn)行識(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià),判定出重要要環(huán)境因素，并并及時(shí)更新，確確保重要環(huán)境境因素處于受受控狀態(tài)。2適用范圍適用于環(huán)境管理理體系范圍內(nèi)內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中中能夠控制或或可施加影響響環(huán)境因素的的識(shí)別、評(píng)價(jià)價(jià)與更新。3職責(zé)3.1管理者代代表負(fù)責(zé)重要要環(huán)境因素清清單的審批。3.2安環(huán)部負(fù)負(fù)責(zé)公司環(huán)境境因素識(shí)別與與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)責(zé)公司環(huán)境因因素的歸類、匯匯總登記和更更新。3.3各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門環(huán)環(huán)境因素的識(shí)識(shí)別、評(píng)價(jià)和和更新。4工作程序4.1環(huán)境因素素的識(shí)別 4.1.1識(shí)別別的范圍必須覆蓋公司環(huán)環(huán)境管理體系系范圍內(nèi)的所所有活動(dòng),包包括能夠控制制和可施加影影響的環(huán)境因因素。同時(shí)應(yīng)應(yīng)考

22、慮到已納納入計(jì)劃或新新的開發(fā)、新新的技改活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品和服服務(wù)等因素，包包括：生產(chǎn)過程；包裝和運(yùn)輸；合同方和供方環(huán)環(huán)境績(jī)效及操操作方法；廢物管理；原材料和自然資資源的獲取和和分配；產(chǎn)品的使用與報(bào)報(bào)廢等。4.1.2識(shí)別別環(huán)境因素要要考慮過去、現(xiàn)現(xiàn)在和將來三三種時(shí)態(tài)；正正常、異常和和緊急三種狀狀態(tài)。識(shí)別的的內(nèi)容要考慮慮以下主要方方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資資源的使用；能源使用；山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)與更新控控制程序第2頁 共5頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)：B/00能量釋放，如：熱、輻射和和震動(dòng)等；廢物和

23、副產(chǎn)品；物理屬性，如大大小、形狀、顏顏色和外觀等等；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問問題和社區(qū)性性問題。4.1.3識(shí)別別的方法以清潔生產(chǎn)和污污染預(yù)防的思思想為指導(dǎo)，采采用過程分析析、現(xiàn)場(chǎng)觀察察、調(diào)查法、專專家咨詢、物物料平衡對(duì)比比等相結(jié)合的的辦法識(shí)別環(huán)環(huán)境因素。4.1.4識(shí)別別的步驟安環(huán)部組織各部部門進(jìn)行環(huán)境境因素的識(shí)別別工作；各部門根據(jù)本部部門職責(zé)和業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品品生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過程中的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行排查，草擬擬環(huán)境因素清清單，通過現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察等方方法補(bǔ)充和完完善，形成本本部門的“環(huán)境因素清清單”；各部門的“環(huán)境境因素清單”經(jīng)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，報(bào)安安環(huán)部；安環(huán)部負(fù)責(zé)將各各部門環(huán)境因因素進(jìn)行歸類類、匯總

24、登記記，形成公司司的“環(huán)境因素清清單”，經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審核，管管理者代表批批準(zhǔn)后下發(fā)。4.2 重要環(huán)環(huán)境因素的評(píng)評(píng)價(jià)4.2.1評(píng)價(jià)價(jià)依據(jù)適用于環(huán)境因素素的法律法規(guī)規(guī)和其他要求求；發(fā)生的頻次；影響范圍；影響程度；環(huán)境影響的恢復(fù)復(fù)能力；公眾及媒介的關(guān)關(guān)注程度；公司的實(shí)際狀況況：改變環(huán)境境影響的技術(shù)術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)濟(jì)承受能力、對(duì)對(duì)公司形象的的影響等。4.2.2評(píng)價(jià)價(jià)的方法 采用直接判斷法法和綜合打分分法相結(jié)合進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)對(duì)能源、資源源的消耗，只只采用直接判判斷法對(duì)其他他環(huán)境因素可可采用兩種方方法相結(jié)合進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2.11下列情況直直接判定為重重要環(huán)境因素素:違法或超標(biāo);緊急狀態(tài);山東明瑞化工集

25、集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)與更新控控制程序第3頁 共5頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/0已列入國(guó)家危危險(xiǎn)廢棄物名名錄的固體體廢棄物； 對(duì)有考核指標(biāo)的的部門，其水水、電、煤等等的消耗。4.2.2.22 綜合打分分法a)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ：?jiǎn)雾?xiàng)得分分值為5分、綜綜合得分值（各各項(xiàng)之和）超超過18分的的均判為：重重要環(huán)境因素素；b)評(píng)價(jià)因子和和分值。1.法律法規(guī)和和其他要求的的符合程度等級(jí)內(nèi)容評(píng)分1超標(biāo)52接近標(biāo)準(zhǔn)32.環(huán)境影響的的發(fā)生頻率等級(jí)發(fā)生頻率評(píng)分1頻繁發(fā)生，連續(xù)續(xù)發(fā)生至每日日發(fā)生52經(jīng)常發(fā)生，每日日少于一次至至每周一次43每周一次至每月月一次34很

26、少發(fā)生，每月月少于一次至至每年一次25不發(fā)生，幾乎不不發(fā)生，一年年以上一次13.環(huán)境影響的的范圍等級(jí)影響范圍評(píng)分1影響范圍大52影響范圍中33影響范圍小14.環(huán)境影響的的程度等級(jí)影響程度評(píng)分1有毒有害52無毒有害33無毒無害1山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)與更新控控制程序第4頁 共5頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/05、環(huán)境影響的的恢復(fù)能力等級(jí)恢復(fù)能力評(píng)分1一年以上才可恢恢復(fù)或不可恢恢復(fù)52半年至一年可恢恢復(fù)43一月至半年可恢恢復(fù)34一周至一月可恢恢復(fù)25一天至一周可恢恢復(fù)16.環(huán)境影響的的關(guān)注程度等級(jí)關(guān)注程度評(píng)分1社會(huì)極度關(guān)注52地

27、區(qū)極度關(guān)注43地區(qū)關(guān)注34社區(qū)關(guān)注25不為關(guān)注17.改變環(huán)境影影響的技術(shù)難難度和經(jīng)濟(jì)承承受力等級(jí)技術(shù)難度評(píng)分1技術(shù)難度大或投投資巨大52技術(shù)難度中或投投資較大33技術(shù)難度小或投投資較小14.2.3 評(píng)評(píng)價(jià)步驟4.2.3.11 各部門將將列入“環(huán)境因素清清單”中的環(huán)境因因素根據(jù)上述述準(zhǔn)則和方法法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確確定重要環(huán)境境因素，并形形成“重要環(huán)境因因素清單”，經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后，報(bào)安環(huán)部部。4.2.3.22安環(huán)部對(duì)各各部門“重要環(huán)境因因素清單”進(jìn)行匯總，形形成公司“重要環(huán)境因因素清單”，經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)報(bào)管理者代表表批準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)。43 環(huán)境因因素的更新4.3.1安環(huán)環(huán)部每年至少少組織一次

28、全全面評(píng)審,根根據(jù)評(píng)審結(jié)果果對(duì)環(huán)境因素素及重要環(huán)境境因素清單進(jìn)進(jìn)行更新。4.3.2 出出現(xiàn)下列情況況時(shí)，安環(huán)部部及時(shí)組織評(píng)評(píng)審：適用的法律法規(guī)規(guī)和其他要求求發(fā)生變化；山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-03環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)與更新控控制程序第5頁 共5頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/0公司的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)發(fā)生新的變化化；新建、擴(kuò)建或改改建項(xiàng)目納入入計(jì)劃；相關(guān)方提出抱怨怨或合理化要要求；內(nèi)審和管理評(píng)審審要求；發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境境因素等。4.4 重要環(huán)環(huán)境因素的控控制重要環(huán)境因素可可通過目標(biāo)指指標(biāo)的確定、管管理方案的實(shí)實(shí)施、運(yùn)行控控制和應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備及響應(yīng)等等方式進(jìn)行

29、控控制。4.5 各部門門負(fù)責(zé)本部門門環(huán)境因素識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)過程程中記錄的保保存，安環(huán)部部負(fù)責(zé)公司環(huán)環(huán)境識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)過程中記錄錄的保存。記記錄至少保存存3年，具體體執(zhí)行記錄錄控制程序。5引用/支持性性文件5.1管理評(píng)評(píng)審程序5.2內(nèi)部審審核控制程序序5.3記錄控控制程序6 相關(guān)紀(jì)錄6.1 環(huán)境因因素清單6.2 重要環(huán)環(huán)境因素清單單山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控控制措施確定定第1頁 共3 頁頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/01 目的對(duì)能夠引起人身身傷害和造成成損失的危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別別、管理和控控制，確保公公司在施工運(yùn)運(yùn)作活動(dòng)中能能滿足規(guī)定

30、要要求。2 適用范圍適用于公司施工工管理中所有有活動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)的各各方面。3 職責(zé)3.1管理者代代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危危險(xiǎn)源清單；負(fù)責(zé)督促安環(huán)部部對(duì)危險(xiǎn)源的的及時(shí)更新；3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)源源調(diào)查表有有關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)進(jìn)行匯總，編編制公司危危險(xiǎn)源臺(tái)帳；組織公司其它相相關(guān)部門人員員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)確定定重大危險(xiǎn)源源；當(dāng)公司工藝條件件等發(fā)生變化化時(shí)，及時(shí)組組織識(shí)別危險(xiǎn)險(xiǎn)源并重新確確定重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源。3.3各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬危危險(xiǎn)源，填寫寫危險(xiǎn)源調(diào)調(diào)查表；負(fù)責(zé)當(dāng)工藝條件件發(fā)生變化時(shí)時(shí)，及時(shí)按安安環(huán)部的要求求對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)進(jìn)行重新識(shí)別別。4 工作程序4.1危險(xiǎn)源的的識(shí)別4.1.1安環(huán)環(huán)部組織各部部門對(duì)各自所所

31、屬范圍內(nèi)的的危險(xiǎn)源進(jìn)行行識(shí)別，填寫寫危險(xiǎn)源調(diào)調(diào)查表。4.1.2在識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)時(shí)，要充分考考慮存在的時(shí)時(shí)態(tài)、狀態(tài)。時(shí)態(tài)：a)過去去 b)現(xiàn)在 c)將來 無論論是在哪種時(shí)時(shí)態(tài)，在調(diào)查查表中應(yīng)注明明狀態(tài)：a)正常常 b)異常 c)緊急 應(yīng)在在危險(xiǎn)源調(diào)調(diào)查表中注注明4.1.3各部部門將危險(xiǎn)源源充分識(shí)別后后，將危險(xiǎn)險(xiǎn)源調(diào)查表由由部門負(fù)責(zé)人人審核無誤后后報(bào)安環(huán)部。4.1.4安環(huán)環(huán)部將各部門門提交的危危險(xiǎn)源調(diào)查表表進(jìn)行匯總總，編制公司司危險(xiǎn)源臺(tái)臺(tái)帳，編制制危險(xiǎn)源臺(tái)臺(tái)帳時(shí)要根根據(jù)活動(dòng)的場(chǎng)場(chǎng)所、活動(dòng)的的性質(zhì)進(jìn)行逐逐項(xiàng)編制，確確保識(shí)別危險(xiǎn)險(xiǎn)源不能遺漏漏。4.2危險(xiǎn)源的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及及風(fēng)險(xiǎn)控制4.2.1安環(huán)環(huán)部組織

32、相關(guān)關(guān)部門與專業(yè)業(yè)人員對(duì)危危險(xiǎn)源臺(tái)帳中中的所有危險(xiǎn)險(xiǎn)源按L、EE、C、D法法，即：作業(yè)業(yè)條件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確確定出重大危危險(xiǎn)源。L：危險(xiǎn)源發(fā)生生的可能性：完全可能預(yù)料10相當(dāng)可能6可能、但不經(jīng)常常33山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控控制措施確定定第2頁 共3 頁頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/0可能性小、完全全意外1很不可能、可以以設(shè)想0.55極不可能0.22實(shí)際不可能0.1E：人體暴露于于危險(xiǎn)環(huán)境的的頻繁程度：連續(xù)暴露10每天工作時(shí)間暴暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見地暴露露00.5C：一

33、旦發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)生的后果：大災(zāi)難、許多人人死亡1100災(zāi)難、數(shù)人死亡亡40非常嚴(yán)重、一人人死亡115嚴(yán)重、重傷7重大、致殘3引人注目、需要要救護(hù)11D：風(fēng)險(xiǎn)分值 D=LLEC D值越高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度越大大：極其危險(xiǎn)，不能能繼續(xù)作業(yè)3320高度危險(xiǎn)，要立立即整改1160320顯著危險(xiǎn)，需要要整改70160一般危險(xiǎn)，需要要注意2070稍有危險(xiǎn)，可以以接受204.2.2對(duì)識(shí)識(shí)別出的重大大危險(xiǎn)源，安安環(huán)部編制公公司重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單，在在清單上要注注明危險(xiǎn)源的的名稱、過程程/工序/部部位，可能導(dǎo)導(dǎo)致的傷害，并并組織制定出出相應(yīng)的控制制措施計(jì)劃。4.2.3對(duì)一一般的危險(xiǎn)源源，在作業(yè)文文件、操作文文件中做出控控制要求

34、。4.2.4安環(huán)環(huán)部將危險(xiǎn)險(xiǎn)源臺(tái)帳、重重大危險(xiǎn)源清清單報(bào)管理理者代表審核核批準(zhǔn)后發(fā)放放至相應(yīng)部門門，并保持發(fā)發(fā)放記錄。4.3危險(xiǎn)源的的再次評(píng)價(jià)4.3.1當(dāng)公公司工藝、環(huán)環(huán)境等發(fā)生變變化時(shí)，安環(huán)環(huán)部要按4.1、4.22的要求進(jìn)行行識(shí)別、評(píng)價(jià)價(jià)。4.3.2每年年的年初或年年末，安環(huán)部部要組織對(duì)危危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，當(dāng)危險(xiǎn)險(xiǎn)源有變化時(shí)時(shí)，執(zhí)行4.1、4.22條款的規(guī)定定山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控控制措施確定定第3頁 共3 頁頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/04.4由于危險(xiǎn)險(xiǎn)源的變更所所引起的文件件更改執(zhí)行文文件管理控制制程序的規(guī)規(guī)定

35、。5 相關(guān)文件和和記錄文件控制程序序安全防護(hù)設(shè)施施管理規(guī)定安全生產(chǎn)控制制規(guī)定設(shè)備管理控制制規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制程序序山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-05法律法規(guī)和其他他要求控制程序第1頁 共2頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)：B/001、目的建立獲取適應(yīng)本本公司的法律律、法規(guī)及其其他要求信息息的渠道并實(shí)實(shí)施確認(rèn)，確確保產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全有關(guān)關(guān)要求的適宜宜性和有效性性。2、適用范圍適用于對(duì)與公司司一體化管理理體系活動(dòng)相相關(guān)的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和其他要求的的控制。3、職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)負(fù)責(zé)一體化體體系相關(guān)的法法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其他要要求文件的收收集；負(fù)責(zé)組

36、組織確認(rèn)相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)的適用性和和符合性；并并負(fù)責(zé)保存相相關(guān)法律、法法規(guī)和要求原原件。3.2最高管理理層、生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)將相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)和要求傳達(dá)達(dá)給全體員工工，并遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。3.3管理者代代表負(fù)責(zé)法律律法規(guī)適用性性審批。3.4步驟要求求3.4.1與公公司相關(guān)的國(guó)國(guó)家及地方環(huán)環(huán)境法律、法法規(guī)和其他要要求包括：國(guó)家環(huán)境保護(hù)法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及各部委委規(guī)章。省環(huán)境保護(hù)法律律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。地區(qū)環(huán)境保護(hù)法法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)法（相關(guān)）部部門的通知、公公報(bào)的其他要要求。應(yīng)遵守的國(guó)際公公約。3.4.2與公公司相關(guān)的國(guó)國(guó)家及地方職職業(yè)健康安全全法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求包括：a) 國(guó)家職業(yè)業(yè)健康安

37、全法法律、行政法法規(guī)、規(guī)章。b) 省職業(yè)健健康安全法規(guī)規(guī)、規(guī)章。c) 地區(qū)職業(yè)業(yè)健康安全法法規(guī)、規(guī)章。d) 執(zhí)法（相相關(guān)）部門的的通知、公報(bào)報(bào)等其他要求求。e) 應(yīng)遵守的的國(guó)際公約。3.4.3獲取取的方法和渠渠道國(guó)家、省、市級(jí)級(jí)環(huán)保局。國(guó)家、省、市、縣縣級(jí)安全監(jiān)督督管理。環(huán)境、職業(yè)健康康安全專業(yè)報(bào)報(bào)刊。電子媒體、環(huán)境境、健康安全全專業(yè)網(wǎng)站。勞動(dòng)局。山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDDMR/CXX-05法律法規(guī)和其他他要求控制程序第2頁 共2頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/0消防局。技術(shù)監(jiān)督局。質(zhì)檢站4.1選擇確認(rèn)認(rèn)4.1.1安環(huán)環(huán)部負(fù)責(zé)組織織各部門確認(rèn)認(rèn)所獲得的各各類法律、法法

38、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求的的適用性和符符合性，并定定期按獲取的的方法和渠道道查詢其有效效性，根據(jù)情情況及時(shí)更新新。4.1.2綜合合辦保存環(huán)境境/職業(yè)健康康安全法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及要求的原件件，按文件件控制程序進(jìn)進(jìn)行管理。4.2法律法規(guī)規(guī)的保存、學(xué)學(xué)習(xí)、發(fā)放4.2.1對(duì)收收集、識(shí)別、審審批后的相關(guān)關(guān)法律，法規(guī)規(guī)，由安環(huán)部部負(fù)責(zé)建立適適用我公司的的法律、法規(guī)規(guī)及其他要求求目錄清單并并按法律、法法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放放范圍一覽表表進(jìn)行發(fā)放放。4.2.2最高高管理層負(fù)責(zé)責(zé)將相關(guān)法律律、法規(guī)和要要求利用廣播播、宣傳欄、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)等形式傳傳達(dá)給全體員員工。必要時(shí)時(shí)對(duì)法規(guī)中的的重要內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行摘編，有有針對(duì)性的分分發(fā)到各相關(guān)

39、關(guān)部門。5.1相關(guān)文件件SDMR/CXX-01 文件件控制程序SDMR/CXX-02 記錄錄控制程序5.2相關(guān)記錄錄JL /CX -05-001 適合合我公司的法法律、法規(guī)及及其他要求目目錄清單JL /CX -05-002 法法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)放范圍一一覽表1山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SSDMR/CCX-06信息交流和溝通通控制程序第1頁 共2頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)：B/001.目的本公司所有工作作都是以服務(wù)務(wù)的形式予以以體現(xiàn)，所以以確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、服務(wù)是是本公司的首首要工作。通過與相關(guān)方有有效的溝通，最最大程度地滿滿足顧客及其其他相關(guān)方的的要求，作為為監(jiān)視與測(cè)量量相關(guān)方滿

40、意意程度以及實(shí)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的輸入。2.適用范圍適用于公司所有有生產(chǎn)實(shí)施過過程的內(nèi)外部部信息交流和和溝通。3.職責(zé)3.1安環(huán)部是是負(fù)責(zé)信息交交流和溝通的的歸口管理，負(fù)負(fù)責(zé)與上級(jí)和和行業(yè)主管部部門以及相關(guān)關(guān)方的信息接接收、傳遞和和處理。3.2各生產(chǎn)部部門在生產(chǎn)過過程中做好本本單位的信息息交流，并向向職能部門傳傳遞相關(guān)信息息。4.工作程序4.1內(nèi)部信息息最高管理者應(yīng)確確保在組織內(nèi)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄇ?，確確保QEO體體系的有效溝溝通。內(nèi)部信信息主要包括括:體系運(yùn)行信息(方針、目標(biāo)標(biāo)、報(bào)告，各各部門體系運(yùn)運(yùn)行情況和內(nèi)內(nèi)外部審核、糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施的驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果、管管理評(píng)審結(jié)果果等)；內(nèi)部管理制度、

41、員員工有關(guān)QEEO方面的建建議和要求、相相應(yīng)的法律法法規(guī)的信息傳傳遞；公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹以以及職能部門門之間的聯(lián)系系和溝通；作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)動(dòng)中的隱患，評(píng)評(píng)價(jià)出的環(huán)境境因素、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素控制措措施等；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)計(jì)劃；績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量量結(jié)果；設(shè)備設(shè)施及物資資變更情況；組織結(jié)構(gòu)變化情情況；新工程項(xiàng)目等；其他媒體對(duì)公司司有影響的信信息。4.2外部信息息外部信息主要包包括：法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)信息；執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國(guó)家家、地方和行行業(yè)方面的，環(huán)環(huán)保部門、勞勞動(dòng)安全部門門、技術(shù)監(jiān)督督機(jī)構(gòu)、行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證證機(jī)構(gòu)等相關(guān)關(guān)信息以及上上級(jí)部門的要要求。外部的安全檢查查、參觀、訪訪問等；山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司

42、老城分公司司章節(jié)號(hào)： SSDMR/CCX-06信息交流和溝通通控制程序第2頁 共2頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/0同行業(yè)技術(shù)信息息和專業(yè)會(huì)議議信息，競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品品信息、服務(wù)務(wù)信息和技術(shù)術(shù)信息；公司QEO方針針的對(duì)外宣傳傳。4.3信息交流流方式可用口頭、電話話、通知、書書面報(bào)告、刊刊物、會(huì)議、板板報(bào)等多種方方式。4.4環(huán)境、職職業(yè)健康安全全協(xié)商和溝通通的實(shí)施4.4.1管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)定期組織召召開環(huán)境、職職業(yè)健康安全全工作例會(huì)；參與事故、事事件調(diào)查，分分析和處理事事宜；4.4.2根據(jù)據(jù)施工情況由由安環(huán)部組織相相關(guān)部門進(jìn)行行QEO檢查查，進(jìn)行環(huán)境境、職業(yè)健康康安全內(nèi)外部部事宜協(xié)商、協(xié)協(xié)調(diào)工作。

43、4.4.3在員員工中確定幾幾名環(huán)境、職職業(yè)健康安全全代表，參加加各種工作例例會(huì)，就有關(guān)關(guān)員工對(duì)環(huán)境境、職業(yè)健康康安全方面的的建議報(bào)會(huì)進(jìn)進(jìn)行研究，形形成決議。4.4.4安環(huán)環(huán)部每季度作作一次環(huán)境、安安全信息匯總總分析，經(jīng)分分類后，上報(bào)報(bào)管理者代表表。4.5信息處理理4.5.1采用用“信息傳遞單單”的形式將信信息傳遞給相相關(guān)部門和主主管領(lǐng)導(dǎo)。如如需要時(shí)，有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全、技技術(shù)及體系運(yùn)運(yùn)行方面的信信息，可由各各部門分別負(fù)負(fù)責(zé)處理。涉涉及到外部相相關(guān)方抱怨的的信息處理，需需報(bào)管理者代代表批準(zhǔn)，（必必要時(shí)要向總總經(jīng)理匯報(bào)），形形成處理決定定后三日內(nèi)答答復(fù)。4.5.2不論論內(nèi)部或外部部

44、的，對(duì)顧客客關(guān)注的問題題和對(duì)重要環(huán)環(huán)境因素影響響的信息、重重要危險(xiǎn)因素素影響的信息息都要特別注注意，并迅速速采取處理措措施，記錄其其處理決定。緊緊急狀況執(zhí)行行應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)控制制程序。5.相關(guān)文件 SDMRR/CX-222 不符合、不不符合、糾正正和預(yù)防措施施控制程序 SDMRR/CX-005 法律法規(guī)規(guī)和其他要求求控制程序 SDMRR/CX-118 應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)控制制程序 SDMRR/CX-009 與顧客有有關(guān)的過程控控制程序6記錄 JL /CCX06-011 顧客意意見與投訴處處理記錄山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-077 管理評(píng)審控控制程序第1頁

45、共3頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/01、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理體系系按策劃的時(shí)時(shí)間間隔進(jìn)行行評(píng)審，確保保持續(xù)的適合合性和有效性性，以滿足QQEO的要求求，符合本公公司的QEOO方針和目標(biāo)標(biāo)。2、適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理體系的評(píng)審審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主主持管理評(píng)審審控制程序活活動(dòng)。3.2管理者代代表協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行管理理評(píng)審。負(fù)責(zé)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告公司質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行情況；提提出改進(jìn)建議議，編制管管理評(píng)審報(bào)告告；負(fù)責(zé)管管理評(píng)審的組組織、協(xié)調(diào)工工作。3.3綜合辦公公室負(fù)責(zé)管理理評(píng)審的準(zhǔn)備備，對(duì)評(píng)審中中提出的改進(jìn)進(jìn)、糾

46、正和預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施跟蹤督促。3.4公司有關(guān)關(guān)部門參與管管理評(píng)審，部部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)準(zhǔn)備并提供與與本部門工作作有關(guān)的評(píng)審審所需的資料料，負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)評(píng)審中提出出相關(guān)的糾正正、預(yù)防措施施和改進(jìn)措施施的實(shí)施。4、工作程序4.1管理評(píng)審審的頻次4.1.1管理理評(píng)審按規(guī)定定時(shí)間間隔不不超過12個(gè)個(gè)月，一般在在覆蓋全部質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理體系系全過程的內(nèi)內(nèi)部審核后進(jìn)進(jìn)行。4.1.2綜合合辦公室在每每次評(píng)審前115天編制管管理評(píng)審計(jì)劃劃報(bào)管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。管管理評(píng)審計(jì)劃劃主要內(nèi)容包包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審的范圍及評(píng)評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門（人人員）；評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4

47、.1.3 當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下列情情況之一時(shí)可可增加管理評(píng)評(píng)審頻次：4.1.3.11在日常工作作中，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)QEO某一一過程出現(xiàn)失失控而影響公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理體系的有效效運(yùn)行時(shí)；4.1.3.22發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量事故或用用戶關(guān)于質(zhì)量量有嚴(yán)重抱怨怨或投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時(shí)。4.1.3.33當(dāng)法律法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它它要求的變化化時(shí)。4.1.3.44即將進(jìn)行第第二、三方審審核或法律法法規(guī)規(guī)定的審審核時(shí)。4.1.3.55市場(chǎng)需求發(fā)發(fā)生重大變化化時(shí)。4.1.3.66由于外部環(huán)環(huán)境發(fā)生變化化時(shí)，內(nèi)部機(jī)機(jī)構(gòu)、設(shè)施裝裝備、資源產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)發(fā)生重大變化化時(shí)。4.1.4評(píng)審審的范圍可涉涉及到公司的的所有活動(dòng)、產(chǎn)

48、產(chǎn)品、服務(wù)及及環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)或其中部部分活動(dòng)。山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-077 管理評(píng)審控控制程序第2頁 共3頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/04.2管理評(píng)審審的輸入4.2.1內(nèi)部部審核情況和和公司QEOO方針、目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施情況況及改進(jìn)情況況；4.2.2公司司質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全管理體體系的適宜性性、有效性、充充分性，上次次管理評(píng)審的的跟蹤措施；4.2.3 QQEO審核（包包括內(nèi)、外部部質(zhì)量審核）的的結(jié)果；4.2.4公司司組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、資源等等配備的適合合性；4.2.5公司司過程的業(yè)績(jī)績(jī)，產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量情況與質(zhì)質(zhì)量要求的符符合性及產(chǎn)品品

49、質(zhì)量的趨勢(shì)勢(shì)；4.2.6顧客客反映質(zhì)量問問題的處理情情況及糾正和和預(yù)防措施落落實(shí)情況；及及其對(duì)環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的有效監(jiān)控控結(jié)果；4.2.7可能能影響質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理體系運(yùn)行的的情況；包括括內(nèi)、外環(huán)境境的變化；4.2.8公司司存在問題的的改進(jìn)建議；4.3管理評(píng)審審的準(zhǔn)備工作作管理者代表根據(jù)據(jù)總經(jīng)理要求求擬訂管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由綜合合辦公室按管管理評(píng)審計(jì)劃劃提前五天把把管理評(píng)審審?fù)ㄖl(fā)給給參加評(píng)審的的人員，分別別準(zhǔn)備參加管管理評(píng)審的相相關(guān)信息、資資料。4.4管理評(píng)審審的實(shí)施4.4.1評(píng)審審采用會(huì)議討討論的方式進(jìn)進(jìn)行，需要時(shí)時(shí)，可到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。4.4.2

50、管理理評(píng)審會(huì)議的的主要議程；a) 總經(jīng)理主主持管理評(píng)審審會(huì)議；b) 管理者代代表匯報(bào)內(nèi)部部、外部審核核情況，公司司QEO方針針的實(shí)施情況況，及提出完完善和強(qiáng)化質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理體系系的建議及改改進(jìn)意見；c) 各職能部部門匯報(bào)公司司產(chǎn)品生產(chǎn)的的主要質(zhì)量情情況、主要質(zhì)質(zhì)量問題的原原因分析和提提出對(duì)策措施施，對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)勢(shì)提出可行性性分析；匯報(bào)報(bào)現(xiàn)生產(chǎn)中出出現(xiàn)的工藝技技術(shù)問題和影影響產(chǎn)品質(zhì)量量的原因分析析和改進(jìn)措施施；d) 綜合辦匯匯報(bào)合同執(zhí)行行情況和售后后服務(wù)情況對(duì)對(duì)顧客提出的的問題以及解解決方法和改改進(jìn)措施；e) 其它與質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)關(guān)的部門負(fù)責(zé)責(zé)人匯報(bào)相關(guān)關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的的

51、情況并提供供信息；f) 總經(jīng)理根根據(jù)上述部門門的匯報(bào)，進(jìn)進(jìn)行綜合分析析、明確重點(diǎn)點(diǎn)后由各評(píng)審審人員按要求求展開討論后后由總經(jīng)理作作出評(píng)審決議議；g) 綜合辦作作好管理評(píng)評(píng)審會(huì)議記錄錄（包括評(píng)評(píng)審日期、參參加人員簽名名、評(píng)審的詳詳細(xì)內(nèi)容）。4.4.3管理理評(píng)審的輸出出a) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理體系及過程程的改進(jìn)（包包括對(duì)QEOO方針、目標(biāo)標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)過程控制等等方面的評(píng)價(jià)價(jià)）；山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX-077 管理評(píng)審控控制程序第3頁 共3頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/0b)與顧客要求求有關(guān)的生產(chǎn)產(chǎn)的改進(jìn)，對(duì)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)符符合要求的評(píng)評(píng)價(jià)，以及

52、有有關(guān)的改進(jìn)措措施的實(shí)施；c) 資源提供供滿足顧客要要求及法律法法規(guī)規(guī)定要求求的評(píng)價(jià)，以以及改進(jìn)措施施。4.5管理評(píng)審審結(jié)果的處理理及監(jiān)督a) 管理評(píng)審審結(jié)束一周內(nèi)內(nèi)，由綜合辦辦根據(jù)會(huì)議記記錄或決議，編編制管理評(píng)評(píng)審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，發(fā)給各評(píng)評(píng)審人員和有有關(guān)部門。b) 針對(duì)管理理評(píng)審報(bào)告中中的評(píng)審結(jié)果果所確定的不不合格項(xiàng)及有有關(guān)需改進(jìn)完完善的項(xiàng)目，（包包括顧客要求求的有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)改進(jìn)及資源源配備等），由由管理者代表表組織采取相相關(guān)措施：一一是必要時(shí)修修改質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理體系文件；二是向責(zé)任任部門發(fā)出不不符合、糾正正和預(yù)防措施施實(shí)施處理單單，落實(shí)糾糾

53、正和預(yù)防措措施，對(duì)糾正正措施的實(shí)施施情況，由管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織跟蹤蹤、檢查、督督促和協(xié)調(diào)；c) 有關(guān)修改改管理體系文文件的要求，按按照文件控控制程序文文件規(guī)定執(zhí)行行；d) 有關(guān)糾正正和預(yù)防措施施的實(shí)施，按按照不符合合、糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序文件件規(guī)定執(zhí)行；e) 對(duì)管理理評(píng)審報(bào)告涉涉及的執(zhí)行、糾糾正情況，均均需在下次管管理評(píng)審會(huì)議議上分別進(jìn)行行匯報(bào)；f) 綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)保存一套套完整的管理理評(píng)審記錄；包括管理理評(píng)審計(jì)劃、管管理評(píng)審?fù)ㄖ⒐芾砝碓u(píng)審報(bào)告、糾糾正和預(yù)防措措施實(shí)施處理理單等，長(zhǎng)長(zhǎng)期保存。5、相關(guān)文件SDMR/CXX-01 文文件控制程序序SDMR/CXX-02 記記錄控制程序序

54、SDMR/CXX-22 不不符合、不符符合、糾正和和預(yù)防措施控控制程序程序序6、記錄 JL /CX -07-001 管理評(píng)審審計(jì)劃JL /CX-07-022 管管理評(píng)審?fù)ㄖ狫L /CX -07-003 管理評(píng)審審會(huì)議記錄JL /CX -07-004 管理評(píng)審審報(bào)告 山東明瑞化工工集團(tuán)有限公公司老城分公公司章節(jié)號(hào)： SSDMR/CCX-08 人力資源控控制程序第1頁 共2 頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/01、目的對(duì)所有從事對(duì)QQEO有影響響的工作人員員規(guī)定相應(yīng)的的崗位能力要要求并進(jìn)行培培訓(xùn)，確保受受培訓(xùn)的人員員滿足規(guī)定的的要求。2、適用范圍適用于所有與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)的員工工，包括臨時(shí)時(shí)雇用

55、人員，必必要時(shí)包括供供方人員。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)本程序的的歸口管理；3.2綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)編制年年度員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后組織實(shí)施施。3.3綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)制定崗崗位任職資格格要求報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，建立一人人一檔，確保保從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的工工作人員是能能夠勝任的3.4綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理體系文件培培訓(xùn)和崗位任任職要求培訓(xùn)訓(xùn)的對(duì)象確定定，師資提供供，配合建立立培訓(xùn)檔案，按按規(guī)定時(shí)間對(duì)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)進(jìn)行評(píng)估；3.5各部門負(fù)負(fù)責(zé)配合，使使本部門員工工能力滿足規(guī)規(guī)定要求。4、工作程序綜合辦編制各各類人員的崗崗位職責(zé)和和崗位任職職資格要求，規(guī)規(guī)定各級(jí)人員員的質(zhì)量職

56、責(zé)責(zé)和各崗位員員工任職要求求4.1年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的制訂訂和審批4.1.1綜合合辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組織制訂年年度員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后每年122月中旬下發(fā)發(fā)到各部門，年年度員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容容包括：培訓(xùn)訓(xùn)方式、培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)訓(xùn)天數(shù)、師資資來源、考核核方法等。4.1.2任職職要求的編制制審批4.1.2.11綜合辦編制制公司崗位位任職資格要要求報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批。4.1.2.22任職要求經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批后，作為公公司選拔安排排人員的依據(jù)據(jù)。4.2能力、意意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1對(duì)照照崗位任職職資格要求，識(shí)識(shí)別從事影響響QEO活動(dòng)動(dòng)的人員的能能力要求，分分別對(duì)新員工工、在崗員工工、轉(zhuǎn)崗員工

57、工、各類專業(yè)業(yè)人員和特殊殊工種（包括括電工、焊工工、行車工、鏟鏟車工、質(zhì)檢檢員、安全員員、司機(jī)、內(nèi)內(nèi)審員等）、特特殊過程操作作人員、重要要環(huán)境因素、重重大/不可容容許風(fēng)險(xiǎn)崗位位人員上崗培培訓(xùn)等。特別別要做好對(duì)影影響產(chǎn)品（工工程）質(zhì)量和和可能對(duì)環(huán)境境、健康安全全產(chǎn)生重大影影響的所有人人員進(jìn)行質(zhì)量量、環(huán)保和安安全意識(shí)、能能力培訓(xùn)，滿滿足能力要求求。4.2.2培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施施4.2.2.11準(zhǔn)備內(nèi)部培訓(xùn)前，歸歸口部門預(yù)先先一周做好準(zhǔn)準(zhǔn)備，書面通通知授課教師師、部門負(fù)責(zé)責(zé)人和受培山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SSDMR/CCX-08 人力資源控制制程序第2頁 共2 頁版本號(hào)/修改

58、狀狀態(tài)： BB/0訓(xùn)對(duì)象。參加外外部培訓(xùn)人員員，經(jīng)本部門門領(lǐng)導(dǎo)及分管管領(lǐng)導(dǎo)審批后后辦理相應(yīng)手手續(xù)。年度員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃以外外的培訓(xùn)，由由各部門填寫寫員工培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)表，經(jīng)經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后由綜綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施并保存好好培訓(xùn)的資料料。 4.2.2.2實(shí)施根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃日程安排排進(jìn)行理論授授課及實(shí)際操操作培訓(xùn)，培培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)進(jìn)行理論考核核及操作技能能考核，填寫寫員工培訓(xùn)訓(xùn)記錄作為為記錄，對(duì)培培訓(xùn)效果進(jìn)行行評(píng)估。4.2.2.33評(píng)審理論考核試卷由由授課教師閱閱卷評(píng)審，實(shí)實(shí)際操作考核核由負(fù)責(zé)人主主持人員評(píng)審審。4.2.2.44合格參加培訓(xùn)員工經(jīng)經(jīng)考核評(píng)審，理理論及實(shí)際操操作成績(jī)均達(dá)達(dá)到及

59、格分?jǐn)?shù)數(shù)（百分之六六十）以上確確認(rèn)合格，在在員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案上記記載成績(jī)。4.2.2.55發(fā)放合格證證書對(duì)從事特殊工種種的人員，如如焊接工、鏟鏟車工、電工工、行車工、司司機(jī)、安全員員、計(jì)量員、檢檢驗(yàn)員（工）、內(nèi)內(nèi)審員以及主主要設(shè)施的操操作工等考核核合格者發(fā)給給相應(yīng)的資格格證書。4.2.2.66不合格凡考核評(píng)審不合合格者或未參參加培訓(xùn)的，需需重新參加培培訓(xùn)和考核，合合格后才能上上崗操作。.3培訓(xùn)臺(tái)帳帳和記錄的保保存4.3.1綜合合辦建立員員工培訓(xùn)檔案案，實(shí)行一一人一檔，記記載員工崗位位任職要求所所需培訓(xùn)的具具體內(nèi)容，考考核評(píng)審成績(jī)績(jī)等，記載員員工意識(shí)、能能力的評(píng)價(jià)，并并由各職能部部門長(zhǎng)期保存存。4

60、.3.2本文文規(guī)定的記錄錄，除資格格證書由個(gè)個(gè)人保存外，其其它由各職能能部門保存，其其中年度員員工培訓(xùn)計(jì)劃劃、員工工培訓(xùn)檔案長(zhǎng)長(zhǎng)期保存。其其它保存期三三年。5、相關(guān)文件GL/SDMRR-11 崗崗位任職要求求6、記錄 JL /CX-08-011 年年度員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃JL /CX-08-022 員員工培訓(xùn)記錄錄JL /CX-08-033 員員工培訓(xùn)檔案案山東明瑞化工集集團(tuán)有限公司司老城分公司司章節(jié)號(hào)： SSDMR/CCX-09與顧客有關(guān)的過過程控制程序序第1頁 共2 頁版本號(hào)/修改狀狀態(tài)： B/01 目的對(duì)確保顧客的需需求和期望得得到充分解決決的過程做出出規(guī)定，并加加以實(shí)施和保保持。2 范圍適用