某有限公司企業(yè)標準質量記錄控制程序

1、有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.402-2003 質 量 記 錄錄 控 制 程 序2004-044-20發(fā)布 2004-05-01實施有限公司 發(fā)發(fā) 布質量記錄控制程程序1 目的確保公司各項記記錄之完整性性，并被妥善善保管，需要要時能迅速調(diào)調(diào)閱，并作為為日后質量追追溯的依據(jù)，以以證明各項生生產(chǎn)作業(yè)符合合公司既定要要求和/或顧顧客規(guī)定要求求，保證公司司質量管理體體系得到有效效運作。2 范圍適用于有限公司司質量體系有有關產(chǎn)品和原原/輔材料的的采購、制造造（包括設計計/開發(fā)、樣樣件生產(chǎn)、試試生產(chǎn)、批量量生產(chǎn)等）、檢檢驗和試驗及及校準、倉儲儲、包裝到交交付各階段作作業(yè)的記錄（包包括顧客指定定的記錄和

2、供供應商提供的的記錄及以硬硬拷貝或電子子媒體等形式式存在的記錄錄）。3 引用文件件Q/6DG133.401-2003文文件和資料控控制程序4 術語和定定義質量記錄：是指指公司按照質質量體系文件件實施過程的的文件化的證證據(jù)和記錄的的結果。日歷年：指從一一年的1月11日到年底的的12月311日共3655天5 職責各單位負責相關關質量記錄的的標識、收集集、編目、歸歸檔、貯存、防防護、保管、處處理和銷毀等等管理。6工作流程和內(nèi)內(nèi)容工作流程工 作 內(nèi)內(nèi) 容 說 明使用表單表單設計表單設計表單編碼表單編碼表單填寫表單填寫記錄保管/防護A記錄收集記錄保管/防護A記錄收集6.1.表單由由各使用單位位設計，經(jīng)質

3、質量部核準后后編入程序序文件表單集集，按程序序文件中的要要求選用。6.2表單編碼碼6.2.1表單單編碼需統(tǒng)一一按如下格式式編寫：Q/6DG133.-表單單 企業(yè)標準號程序文件編號表單序列號6.2.2.各各單位使用的的記錄表單必必須與表單單集中規(guī)定定的表單一致致。6.3.記錄填填寫要求6.3.1. 不得用鉛筆筆填寫，可采采用鋼筆或圓圓珠筆等填寫寫，字跡要正正確、清楚，不不得遺漏。應應能準確識別別并有簽字或或簽章；6.3.2.記記錄填寫要完完整、詳細，如如有勿須填寫寫的項目，可可在該欄內(nèi)以以“/”表示。6.3.3.各各種記錄填寫寫的內(nèi)容需更更改時，應由由更改者在更更改處簽字/章。6.4.記錄的的收

4、集6.4.1各單單位記錄負責責人在附錄11基礎上收集集。6.4.2.每每月底對各項項記錄進行編編目、保管。6.5. .記記錄的保管/防護6.5.1凡電電子媒體的記記錄、保管與與防護，相關關單位按文文件和資料控控制程序執(zhí)執(zhí)行。 6.5.2各單單位按第8條條的保存期限限要求保管（可可參考附件一一）。 6.5.3質量量記錄的防護護須注意保管管環(huán)境（如防防火、防水等等），避免受受潮、損壞、遺遺失；對于電電子媒體的記記錄應至少備備份二份。程序文件表單單集工作流程工 作 內(nèi)內(nèi) 容 說 明使用表單記錄銷毀處理Y繼續(xù)保存N記錄保存時間記錄歸檔記錄使用A核準記錄銷毀處理Y繼續(xù)保存N記錄保存時間記錄歸檔記錄使用A

5、核準6.6記錄的查查閱、檢索6.6.1.當當顧客或供應應商或第三方方認證機構需需查閱記錄時時，由相關單單位人員陪同同，質量記錄錄負責人應能能迅速提供相相關記錄。6.6.2.當當公司內(nèi)部查查閱和追溯各各相關記錄時時，各單位質質量記錄負責責人應能迅速速找出所要查查閱和追溯的的記錄。公司司對各部門記記錄的檢索方方法統(tǒng)一以目目錄和其相關關對應的編號號、阿拉伯數(shù)數(shù)字流水號進進行。6.7.質量記記錄歸檔產(chǎn)品質量記錄由由記錄產(chǎn)生單單位按第6.5條要求保保管。6.8記錄保存存期限 記錄的保存存必須滿足政政府、安全和和法規(guī)及顧客客的要求，當當有這種要求求時，公司應應按政府、安安全和法規(guī)及及顧客的要求求進行記錄保

6、保存之作業(yè)。6.8.1、生生產(chǎn)件批準文文件、工裝記記錄（包含顧顧客的工裝記記錄）、采購購訂單（包含含所有顧客和和公司的采購購訂單）和修修改單（包含含所有顧客和和公司的修訂訂單）的保存存期限為零件件（或零件系系列）在現(xiàn)行行生產(chǎn)和服務務中規(guī)定的有有效期再加一一個日歷年，如如顧客有特殊殊要求時，依依顧客要求保保存。6.8.2質量量運行狀態(tài)記記錄（如：控控制圖表、檢檢驗和試驗狀狀態(tài)結果）的的保存期限為為其產(chǎn)生的當當年再加上一一個日歷年。6.8.3與質質量有影響的的各相關工作作崗位人員的的證書之保存存期限長期，如如該人員離職職后公司將不不再保存其證證書，而其證證書自即日起起自動失效。6.8.4內(nèi)部部質量

7、管理體體系審核和管管理審查記錄錄保存三年（含含）以上。6.8.5各項項記錄的具體體保存期限參參照“質量記錄一一覽表”之保存期限限進行保存。6.8.6來自自供應商的記記錄保存期限限為二年（含含）以上。6.8.7以上上記錄的保存存期限不能替替代任何政府府的有關規(guī)定定要求，其規(guī)規(guī)定的保存時時間應理解為為“最短的”保存時間。6.9.記錄過過期的銷毀和和處理6.9.1.各各單位記錄負負責人按規(guī)定定的保管期限限定期組織鑒鑒定，對無保保存價值的記記錄將其列在在“記錄銷毀登登記表”上，經(jīng)單位位主管技術員員確認后，呈呈報單位領導導批準，給予予銷毀。對于于仍需保存的的記錄，按66.5執(zhí)行。6.9.2.銷銷毀時可用

8、碎碎紙機或燒毀毀的方式進行行。.銷毀工工作必須由二二人以上進行行。6.9.3.嚴嚴禁將已過期期的記錄當再再生紙在生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場或辦公公室使用。質量記錄一覽覽表記錄銷毀登記表表7 附件附件一：質量記記錄檔案、歸歸檔、保管期期一覽表附件：一質量記錄檔案、歸歸檔、保管期期一覽表序號程序文件表單名稱保存單位保存期1質量記錄控制制程序質量記錄清單質量部3年2信息管理程序序廢品損失分析表表財務部經(jīng)理部3年3售后產(chǎn)品損失統(tǒng)統(tǒng)計表4豫新機械有限公公司內(nèi)外部意意見3年5市場調(diào)查表（顧顧客）6市場調(diào)查表（競競爭對手）7人力資源管理理程序崗位培訓申請計計劃表人力資源部3年8公費外培人員申申請表9年度培訓計劃10培訓記錄

9、表11培訓簽到表12培訓需求調(diào)查表表13培訓有效性評價價表14人員素質和工種種頂崗計劃矩矩陣表15員工激勵管理理程序員工滿意度調(diào)查查表人力資源部3年16員工出勤流動率率統(tǒng)計表17年度員工滿意度度調(diào)查統(tǒng)計和和趨勢分析表表18工廠、設施及及設備策劃程程序工作總計劃制造部3年19人機工程與人之之因素評價表表20設備與操作工之之配置表21在制品周轉評價價表22自動化評價表23工序附加價值動動作分析表24應急計劃程序序突發(fā)性事件處理理記錄表制造部3年25工作環(huán)境管理理程序現(xiàn)場管理檢查表表制造部3年26產(chǎn)品安全性管管理程序產(chǎn)品安全性信息息反饋匯總-覽表制造部3年27產(chǎn)品安全性項目目識別和確定定記錄表28產(chǎn)

10、品質量先期期策劃程序材料規(guī)范確認表表項目組和技術管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務中規(guī)定定的有效期再再加上一個日日歷年29產(chǎn)品包裝標準30產(chǎn)品包裝評價表表31產(chǎn)品保證計劃32產(chǎn)品工程圖樣確確認表33產(chǎn)品過程流程圖圖34產(chǎn)品-過程質量量體系檢查表表35產(chǎn)品和過程特殊殊特性36產(chǎn)品可制造性和和裝配設計37產(chǎn)品設計信息檢檢查表38車間平面布置圖圖序號程序文件表單名稱保存單位保存期39產(chǎn)品質量先期期策劃程序車間平面布置圖圖檢查表項目組和技術管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務中規(guī)定定的有效期再再加上一個日日歷年40初始過程能力研研究計劃41多方論證小組成成員及職責表表42工程規(guī)范確認表表43管理

11、者支持44過程FMEA檢檢查表45過程流程圖檢查查表46可行性研究報報告47控制計劃檢查表表48量具-試驗設備備檢查表49設計FMEA檢檢查表50試生產(chǎn)作業(yè)計劃劃表51特性矩陣圖52小組可行性承諾諾53新產(chǎn)品APQPP開發(fā)計劃54新產(chǎn)品過程策劃劃和開發(fā)文件件資料匯總總一覽表55新產(chǎn)品開發(fā)設計計目標56新產(chǎn)品項目開發(fā)發(fā)申請單57新設備、工裝、量量具和試驗設設備開發(fā)計劃劃進度表58新設備、工裝和和試驗設備檢檢查清單59新設備、工裝、模模具、夾具檢檢查清單60樣件試作計劃61質量策劃總結和和認定報告62項目策劃管理理程序項目組成員及職職責表項目組和技術管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務中規(guī)定定的

12、有效期再再加上一個日日歷年63新產(chǎn)品開發(fā)項目目目標及產(chǎn)品品和過程的要要求表64新產(chǎn)品可行性報報告65設備能力分析研研究計劃66零件和材料初始始清單67產(chǎn)品項目策劃評評審表68產(chǎn)品責任書69產(chǎn)品連續(xù)更改（11.1）70有效圖紙(2.1) 71風險控制計劃(3.1)72質量一覽表(33.2)73主要技術和功能能特性(4.1)74原型檢查報告(5.1)75校正測試報告(5.2)76檢查成套工具零零件的報告（55.3）77汽車綜合開發(fā)(6.1)序號程序文件表單名稱保存單位保存期78項目策劃管理理程序發(fā)展開發(fā)計劃(8.1)項目組和技術管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務中規(guī)定定的有效期再再加上一個日日

13、歷年79完成生產(chǎn)和檢驗驗工具的計劃劃(8.2)80修改工作的報告告(8.3)81原型生產(chǎn)工藝(9.1)82樣機檢查方法(9.2)83生產(chǎn)/系列檢查查流程圖(99.3)84新設備、技術資資料、零件、材材料、工裝清清單（9.44）85成品檢查說明(9.5)86產(chǎn)品試驗(9.6)87供應商和分商清清單(10.1)88分擔責任(100.2)89供應商和分包商商的產(chǎn)品/工工藝評定情況況(10.33)90邏輯流動程序/調(diào)節(jié)/標簽簽/安全存放放(11.11)91產(chǎn)品評定/工藝藝評定計劃(12.1)92顧客需求管理理程序合同訂單匯總一一覽表經(jīng)理部和分廠3年93豫新機械有限公公司合同（合合同修訂）評評審表94豫

14、新機械有限公公司口頭訂單單評審表95成本核算報價價管理程序成本報價表單財務部3年96設計和開發(fā)控控制程序設計和開發(fā)評審審記錄表項目組和技術管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務中規(guī)定定的有效期再再加上一個日日歷年97S型設計評審報報告98設計更改申請表表99設計資料更改匯匯總表100樣件檢驗和確認認記錄表101設計和開發(fā)驗證證記錄表102設計和開發(fā)確認認記錄表103設計失效模式式及后果分析析程序DFMEA框圖圖、環(huán)境表項目組和技術管理部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務中規(guī)定定的有效期再再加上一個日日歷年104DFMEA風險險評定105設計潛在失效模模式及后果分分析106過程失效模式式及后果分析

15、析程序PFMEA風險險評定表項目組和技術管理部107過程失效模式及及后果分析108生產(chǎn)件批準程程序生產(chǎn)件批準尺寸結果項目組和技術管理部109生產(chǎn)件批準 材料試試驗結果110生產(chǎn)件批準性能試驗結結果111零件提交保證書書112外觀批準報告113采購管理程序序采購訂單采購部3年序號程序文件表單名稱保存單位保存期114采購管理程序序物料需求計劃采購部3年115供應商過程控制制評估考核和和監(jiān)督表116供應商產(chǎn)品交付付及進廠檢驗驗監(jiān)控統(tǒng)計表表117供應商控制程程序供應商基本概況況表質量部3年118采購件成本報價價單119供應商評估和考考核表120供應商考核表121供應商質量管理理體系開發(fā)申申請表122供

16、應商質量管理理體系開發(fā)執(zhí)執(zhí)行計劃123供應商質量管理理體系開發(fā)成成果報告124過程控制程序序月份生產(chǎn)作業(yè)計計劃制造部3年125一周生產(chǎn)安排126追加任務通知127作業(yè)準備驗證記記錄表128控制計劃管理理程序控制計劃項目組、技術部部門產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務中規(guī)定定的有效期再再加一個日歷歷年129設備管理程序序關鍵設備備件安安全庫存記錄錄表制造部130外購設備安裝調(diào)調(diào)試鑒定書3年131三級保養(yǎng)驗收單單132設備臺帳長期133設備報廢單3年134外購設備申請表表135工裝管理程序序工夾模具合格證證制造部產(chǎn)品零件系列在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務中規(guī)定定的有效期再再加上一個日日歷年136工藝裝備返修單

17、單137工藝裝備報廢單單138工裝臺帳工藝藝裝備盤點匯匯總報表139工藝裝備設計申申請單140工裝保管臺帳141生產(chǎn)準備定制合合同142工夾量具定量檢檢定合格證143工裝全尺寸檢驗驗報告單144生產(chǎn)準備進度跟跟蹤單145易損工裝更換計計劃146產(chǎn)品交付管理理程序發(fā)貨通知單使用單位3年147發(fā)出、調(diào)撥異地地成品交接清清單148出門證149產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)統(tǒng)計表150年度產(chǎn)品交付績績效和趨勢分分析統(tǒng)表經(jīng)理部151服務管理程序序顧客服務反饋記記錄服務單位3年152三包備件臺帳153售后服務報告單單序號程序文件表單名稱保存單位保存期154產(chǎn)品標識和可可追溯性程序序成零件領用單使用單位3年155工藝路線記

18、錄卡卡156配套表157裝配工藝路線記記錄卡158限額領料單159顧客財產(chǎn)管理理程序顧客財產(chǎn)標識卡卡使用單位3年160顧客財產(chǎn)管理表表161 外購外協(xié)件檢檢驗報告單162產(chǎn)品搬運、貯貯存、包裝與與防護管理程程序零組件移交單使用單位3年163零組件收發(fā)結存存卡164產(chǎn)成品保管帳165產(chǎn)成品入庫單166產(chǎn)品裝箱單167關鍵器材明細表表168原材料庫存周轉轉率統(tǒng)計表169產(chǎn)品庫存查核表表170監(jiān)視和測量裝裝置控制程序序計量器具周檢計計劃通知單計量部門 3年171計量器具購置申申請表172計量器具失準通通知單173計量器具報廢通通知單174測量系統(tǒng)分析析程序量具重復性和再再現(xiàn)性計量部門3年175量具重

19、復性和再再現(xiàn)性X-RR分析報告176量具極差法分析析表（極差法法）177量具穩(wěn)定性分析析報告178量具偏倚分析報報告179量具線性分析報報告180計數(shù)型量具小樣樣法分析報告告181實驗室管理程程序材料試驗總登記記薄理化部門、實驗驗室3年182金相試驗原始記記錄183光譜分析實驗單單184實驗室實驗報告告185試驗室機性試驗驗報告186化學分析原始記記錄薄187試料袋188光譜分析結果登登記薄189（光譜）測量數(shù)數(shù)據(jù)190化學分析結果登登記薄191定碳硫分析記錄錄薄192試驗原始記錄193實驗室試驗194派工單195試片袋序號程序文件表單名稱保存單位保存期196實驗室管理程程序金屬材料機械性性能

20、原始記錄錄理化部門、實驗驗室3年197材料委托試驗通通知單198中心試驗室材料料實驗報告199溫度濕度記錄薄薄200統(tǒng)計技術應用用管理程序因果圖統(tǒng)計分析析使用單位3年201排列圖統(tǒng)計分析析202顧客滿意度管管理程序年度顧客滿意調(diào)調(diào)查計劃經(jīng)理部3年203顧客滿意度調(diào)查查表204體系審核管理理程序體系審核報告質量部3年205內(nèi)部質量審核計計劃206質量審核檢查單單207不符合項報告208觀察項報告209首、未次會議記記錄及簽到表表210體系審核不符合合項分布表211過程分析工作表表（烏龜圖）212過程方法審核工工作表213過程審核管理理程序過程審核報告質量部3年214過程審核計劃時時程表215過程

21、審核提問的的評分符合率率216過程審核結果一一覽表217過程審核不合格格分布狀況匯匯總218產(chǎn)品審核管理理程序產(chǎn)品審核檢查表表質量部3年219產(chǎn)品審核檢驗報報告220產(chǎn)品審核計劃時時間表221統(tǒng)計過程控制制程序X-R控制圖(電子表)使用單位3年222P圖（電子表）223X-R 控制圖圖224過程能力評估表表225過程能力數(shù)據(jù)收收集明細表226檢驗和試驗控控制程序返工單分廠3年227返修單228返修通知單229檢測報告230金屬材料驗收記記錄231三檢合格證1個月232廢品單3年233巡檢記錄234非金屬材料驗收收記錄235產(chǎn)品外觀項目目管理程序外觀項目制作申申請單項目組、技術部部門產(chǎn)品零件系列

22、在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務236外觀樣件制作通通知單序號程序文件表單名稱保存單位保存期237產(chǎn)品外觀項目目管理程序外觀樣件制作記記錄表項目組、技術部部門中規(guī)定的有效期期再加一個日日歷年238不合格品控制制程序讓步接收申請單單分廠3年239不合格產(chǎn)品統(tǒng)計計表240降級、報廢申請請單241不合格品審理單單242數(shù)據(jù)分析和使使用管理程序序 各部門年度質質量目標達成成狀況和趨勢勢分析統(tǒng)計表表各部門3年243 年度產(chǎn)品利潤潤核算和趨勢勢分析統(tǒng)計表表財務部244 年度產(chǎn)品銷售售業(yè)績和趨勢勢分析統(tǒng)計表表經(jīng)理部245年度供應商產(chǎn)品品交付績效和和趨勢分析統(tǒng)統(tǒng)計表采購部246 年度供應商外外購-外協(xié)件件產(chǎn)品質量和和趨勢分析統(tǒng)統(tǒng)計表采購部247 年度內(nèi)部失效效成本和趨勢勢分析統(tǒng)計表表財務部248 年度原材料庫庫存周轉率和和趨勢分析統(tǒng)統(tǒng)計表采購部249年度外部失效成成本和趨勢分分析統(tǒng)計表財務部250年度持續(xù)改進項項目實施狀況況和趨勢分析析統(tǒng)計表質量部251年度新產(chǎn)品開開發(fā)計劃達成成狀況和趨勢勢分析統(tǒng)計表表技術部門252 年度機器設備備預防保養(yǎng)目目標和趨勢分分析統(tǒng)制造部253 年度生產(chǎn)計劃劃和目標完成成狀況及趨勢勢分析統(tǒng)計表