石化行業(yè)-北京中能連通石油化工質(zhì)量手冊(cè)

1、PAGE 63文件編號(hào)：Q/ZNLTZS2006/A 修訂狀況：第0次質(zhì)量手冊(cè)編 制：_審 核：_批 準(zhǔn)：_分發(fā)號(hào)：_北京中能連通石石油化工工程程技術(shù)有限公公司2006年100月8日發(fā)布 20066年10月8日實(shí)施目 錄TOC o 1-3 h z0.1 頒布令令與任命書(shū) PAGEREF _Toc156373929 h 30.2質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc156373930 h 40.3 公司概概況 PAGEREF _Toc156373931 h 50.5 質(zhì)量管管理體系過(guò)程程職責(zé)分配表表 PAGEREF _Toc156373932 h 71范圍 PAGEREF _Toc15

2、6373933 h 92 引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc156373934 h 93 術(shù)語(yǔ)和定義義 PAGEREF _Toc156373935 h 104 質(zhì)量管理體體系 PAGEREF _Toc156373936 h 104.1 質(zhì)量管管理體系總要要求 PAGEREF _Toc156373937 h 104.2 文件要要求 PAGEREF _Toc156373938 h 114.2.1 總總則 PAGEREF _Toc156373939 h 114.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè) PAGEREF _Toc156373940 h 124.2.3 文文件控制 PAGEREF _Toc156373941

3、h 144.2.3 文文件控制 PAGEREF _Toc156373942 h 144.2.4記錄錄的控制 PAGEREF _Toc156373943 h 145 管理職責(zé) PAGEREF _Toc156373944 h 145.1 管理承承諾 PAGEREF _Toc156373945 h 145.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc156373946 h 155.3 質(zhì)量方方針 PAGEREF _Toc156373947 h 155.4 策劃 PAGEREF _Toc156373948 h 165.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc156373949 h 165.4

4、.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃 PAGEREF _Toc156373950 h 165.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc156373951 h 175.5.1 職職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc156373952 h 175.5.2 管管理者代表 PAGEREF _Toc156373953 h 195.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc156373954 h 195.6管理評(píng)審審 PAGEREF _Toc156373955 h 205.6.1 總總則 PAGEREF _Toc156373956 h 206 資源管理 PAGEREF _Toc156373957 h 21

5、6.1 資源提提供 PAGEREF _Toc156373958 h 216.2 人力資資源 PAGEREF _Toc156373959 h 216.2.1 總總則 PAGEREF _Toc156373960 h 216.2.2 能能力、意識(shí)和和培訓(xùn) PAGEREF _Toc156373961 h 216.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 PAGEREF _Toc156373962 h 226.4 工作環(huán)環(huán)境 PAGEREF _Toc156373963 h 227 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc156373964 h 227.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc156373965 h 227.2 與顧

6、客客有關(guān)的過(guò)程程 PAGEREF _Toc156373966 h 237.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定 PAGEREF _Toc156373967 h 237.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審 PAGEREF _Toc156373968 h 237.2.3 顧顧客溝通 PAGEREF _Toc156373969 h 247.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc156373970 h 247.4 采購(gòu) PAGEREF _Toc156373971 h 277.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc156373972 h 287.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制 PAGEREF _

7、Toc156373973 h 287.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程的確確認(rèn) PAGEREF _Toc156373974 h 297.5.3 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性 PAGEREF _Toc156373975 h 307.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc156373976 h 307.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc156373977 h 307.6 測(cè)量和和監(jiān)控裝置的的控制 PAGEREF _Toc156373978 h 318 測(cè)量、分析析和改進(jìn) PAGEREF _Toc156373979 h 328.1 總則 PAGEREF _Toc156373980 h 328.2

8、 監(jiān)視和和測(cè)量 PAGEREF _Toc156373981 h 328.2.1 顧顧客滿(mǎn)意 PAGEREF _Toc156373982 h 328.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc156373983 h 338.2.3 過(guò)過(guò)程的監(jiān)視和和測(cè)量 PAGEREF _Toc156373984 h 348.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測(cè)量 PAGEREF _Toc156373985 h 358.3 不合合格品控制 PAGEREF _Toc156373986 h 368.4 數(shù)據(jù)分分析 PAGEREF _Toc156373987 h 368.5 改進(jìn) PAGEREF _Toc156373988 h

9、 378.5.1 持持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc156373989 h 378.5.2 糾糾正措施 PAGEREF _Toc156373990 h 388.5.3 預(yù)預(yù)防措施 PAGEREF _Toc156373991 h 38程序文件目錄 PAGEREF _Toc156373992 h 400.1 頒布令令與任命書(shū) 頒 布 令本公司依據(jù)GGB/190000-22000 iidt ISSO90011:20000 質(zhì)量管理理體系 要求，結(jié)結(jié)合公司的實(shí)實(shí)際情況編制制完成了質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)AA版，現(xiàn)予以以批準(zhǔn)頒布實(shí)實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的法規(guī)性文文件，是指導(dǎo)導(dǎo)公司建立并并實(shí)施質(zhì)量管管理體

10、系的綱綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)準(zhǔn)則，公司員員工必須遵照照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 22006年10月8日任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行IISO 90001:20000質(zhì)量量管理體系 要求，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作的領(lǐng)導(dǎo)，特特任命 為公司的管管理者代表。管理者代表的職職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體體系所需的過(guò)過(guò)程得到建立立、實(shí)施和保保持；向最高管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何改進(jìn)進(jìn)的要求；確保在整個(gè)公司司內(nèi)提高滿(mǎn)足足顧客要求的的意識(shí)；與質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜的的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理： 2006年10月8日0.2質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1質(zhì)量方針一流的技術(shù)、一一流的產(chǎn)品、一一流的質(zhì)量，一一流的服務(wù)2質(zhì)量目標(biāo)詳細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)一一

11、次通過(guò)，產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率1000%，工程程一次交驗(yàn)合合格率1000%。顧客滿(mǎn)意度為990%，每年年遞增1個(gè)百分點(diǎn)。3分解質(zhì)量目目標(biāo)：市場(chǎng)部顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度90%，每年遞增增1個(gè)百分點(diǎn)。處處理顧客意見(jiàn)見(jiàn)及時(shí)率1000。行政事務(wù)部員員工上崗培訓(xùn)訓(xùn)合格率1000，采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品合格率率100%。采購(gòu)部：采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品合格率1100%，采采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)時(shí)到貨率1000%。技術(shù)質(zhì)量部：基基礎(chǔ)設(shè)施完好好率98，詳細(xì)細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)一一次交驗(yàn)合格格率100%，產(chǎn)品一次次交驗(yàn)合格率率100%。施工管理部：工工程一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率1000%。 總經(jīng)理理： 2006年10月8日0.3 公司概概況北京中能連通石石油化工工程程技術(shù)有

12、限公公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)北京中能能連通）是在在寧波連通設(shè)設(shè)備制造有限限公司基礎(chǔ)上上成立的一家家專(zhuān)業(yè)化的石石化工程公司司。其主要從從事：石油化化工、化工、醫(yī)醫(yī)藥、環(huán)境保保護(hù)等多項(xiàng)領(lǐng)領(lǐng)域的工程設(shè)設(shè)計(jì)、相關(guān)設(shè)設(shè)備及材料的的采購(gòu)、工程程施工、設(shè)備備安裝等，及及相關(guān)領(lǐng)域的的工程技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨咨詢(xún)、技術(shù)服服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓以及配套套的設(shè)備研制制。公司現(xiàn)有教授級(jí)級(jí)高工4人，高級(jí)工工程師6人，中級(jí)職職稱(chēng)15人。其中中Aj級(jí)專(zhuān)業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人4人，一級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理6人，注冊(cè)監(jiān)監(jiān)理工程師22人，注冊(cè)造造價(jià)師1人，造價(jià)管管理員2人。公司成立以來(lái)已已與多家國(guó)內(nèi)內(nèi)著名的特大大型石油化工工、冶金等多多項(xiàng)領(lǐng)域的企企業(yè)建立了良良好的業(yè)

13、務(wù)關(guān)關(guān)系，同國(guó)際際著名的化學(xué)學(xué)工程公司、有有色冶金工程程公司、專(zhuān)利利商、行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)及國(guó)內(nèi)不不同行業(yè)的大大型的設(shè)計(jì)院院、研究院等等建立了穩(wěn)固固的合作關(guān)系系。作為一家家在石油化工工、冶金等領(lǐng)領(lǐng)域從事工程程建設(shè)與技術(shù)術(shù)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)業(yè)公司，北京京中能連通致致力于為用戶(hù)戶(hù)提供綜合全全面的工程服服務(wù)，并幫助助用戶(hù)創(chuàng)造更更多價(jià)值。北京中能連通旗旗下的寧波連連通設(shè)備制造造有限公司，在在工業(yè)爐領(lǐng)域域擁有強(qiáng)大的的制造能力及及雄厚的技術(shù)術(shù)力量，并致致力于將當(dāng)今今國(guó)際上最先先進(jìn)的技術(shù)推推廣應(yīng)用于國(guó)國(guó)內(nèi)石化煉油油、乙烯、苯苯乙烯、甲醇醇、合成胺等等工業(yè)爐的技技術(shù)研發(fā)、技技術(shù)改造和新新建工程，公公司擁有領(lǐng)先先的大型工業(yè)業(yè)爐

14、模塊化制制造專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)，并在該領(lǐng)領(lǐng)域占據(jù)國(guó)內(nèi)內(nèi)領(lǐng)先地位。北京中能連通遵遵照國(guó)際通行行的方法可采采用包括EPPC（設(shè)計(jì)、采采購(gòu)、施工）、E-P（設(shè)計(jì)采購(gòu)總承包）、P-C（采購(gòu)-施工總承包）等在內(nèi)的多種工程總承包模式承包工程，融工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、項(xiàng)目管理為一體，將安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資額作為控制核心，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的矩陣式管理，形成了“合力工程投資、最低工程奉獻(xiàn)、最短建設(shè)周期、長(zhǎng)期專(zhuān)業(yè)化服務(wù)”等行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在借鑒世界先進(jìn)項(xiàng)目管理模式的基礎(chǔ)上，北京中能連通更注重結(jié)合中國(guó)本地經(jīng)驗(yàn)和需求，綜合控制：安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、風(fēng)險(xiǎn)防范等幾方面核心要素，逐步為各種行業(yè)的工業(yè)爐裝置的建設(shè)做出創(chuàng)造

15、性貢獻(xiàn)。公司注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀淀區(qū)北太平莊莊路18號(hào)城建大大廈A5100郵編：1000088 電話(huà)：0100-822774077 8222740800 傳真真： 0100-822774079聯(lián)系人：黃 凡e-mail：n0.4 公司司質(zhì)量管理組組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表行政事務(wù)部市場(chǎng)部采購(gòu)部技術(shù)質(zhì)量部施工管理部 0.5 質(zhì)量量管理體系過(guò)過(guò)程職責(zé)分配配表序號(hào)要 素總經(jīng)理管理者代表行政事務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部市場(chǎng)部采購(gòu)部施工管理部41 管理管理體系系422 質(zhì)量手冊(cè)423 文件控制424 記錄控制51 管理承諾52 以顧客為中心心53 質(zhì)量方針54 策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝溝通551、職職責(zé)和權(quán)限5

16、52、管管理者代表 5533、內(nèi)部溝通通56 管理評(píng)審61 資源提供62人力資源621總則則622能力力、意識(shí)和培培訓(xùn)63 基礎(chǔ)設(shè)施64 工作環(huán)境（續(xù)上表）序號(hào)要 素總經(jīng)理管理者代表行政事務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部市場(chǎng)部采購(gòu)部施工管理部71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃72 與顧客有關(guān)的的過(guò)程73 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)74采購(gòu)741采購(gòu)購(gòu)過(guò)程742采購(gòu)購(gòu)信息743采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)證75 生產(chǎn)和服務(wù)提提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)76 監(jiān)視和測(cè)量裝裝置的控制81 測(cè)量、分析和和改進(jìn)的總則則82監(jiān)視和測(cè)量821顧客客滿(mǎn)意822內(nèi)

17、部部審核823過(guò)程程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量824產(chǎn)品品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量83 不合格品控制制84 數(shù)據(jù)分析85 改進(jìn)851持續(xù)續(xù)改進(jìn)852糾正正措施853預(yù)防防措施 ： 主管部門(mén) ： 相關(guān)部門(mén)1范圍1.1 總則：本手冊(cè)適用用于本公司的的各職能部門(mén)門(mén)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)及服務(wù)的所所有場(chǎng)所。本本手冊(cè)覆蓋了了ISO90001：2000版的的全部要求。本手冊(cè)適用于在在合同環(huán)境下下向顧客和認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供供本公司質(zhì)量量管理能力和和達(dá)到顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意能力的證證實(shí)。并通過(guò)過(guò)質(zhì)量管理體體系的運(yùn)作和和持續(xù)改進(jìn)，來(lái)來(lái)不斷增強(qiáng)顧顧客滿(mǎn)意。本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品為：化學(xué)學(xué)工業(yè)爐的詳詳細(xì)設(shè)計(jì)和模模塊化制造與與服務(wù)的全過(guò)過(guò)程。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)規(guī)定的

18、要要求在本公司司范圍內(nèi)適用用。1.2.1 適適用于公司化化學(xué)工業(yè)爐的的詳細(xì)設(shè)計(jì)和和模塊化制造造與服務(wù)的全全過(guò)程，也作作為第三方質(zhì)質(zhì)量管理體系系認(rèn)證審核的的依據(jù)。1.2.2 公業(yè)力點(diǎn)/00行減僅.生提確求1.2.3 質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求的刪減減，公司考慮慮了以下幾個(gè)個(gè)方面：a）本公司在詳詳細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)和化學(xué)工業(yè)業(yè)爐的模塊化化制造與服務(wù)務(wù)過(guò)程中不存存在無(wú)法由后后續(xù)的過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的過(guò)程，因因此不存在特特殊過(guò)程。b）公司對(duì)質(zhì)量量體系要求77.5.2的的刪減，不影影響公司提供供滿(mǎn)足顧客和和適用法規(guī)要要求的產(chǎn)品和和工程施工的的能力或責(zé)任任。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的建立引引用了下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：ISO900

19、00：2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系基本原理和和術(shù)語(yǔ)ISO90011：2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求3 術(shù)語(yǔ)和定義義本手冊(cè)采用ISSO90000：2000的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)使用的供供應(yīng)鏈為：供供方公司顧客本公司的產(chǎn)品包包含：化學(xué)工工業(yè)爐的詳細(xì)細(xì)設(shè)計(jì)和模塊塊化制造與服服務(wù)的全過(guò)程程。4 質(zhì)量管理體體系4.1 質(zhì)量管管理體系總要要求本公司按ISOO9001:2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求建建立質(zhì)量管理理體系，編寫(xiě)寫(xiě)成此質(zhì)量量手冊(cè)及相相應(yīng)的作業(yè)指指導(dǎo)性文件，用用來(lái)指導(dǎo)各部部門(mén)質(zhì)量管理理體系工作，并并持續(xù)改進(jìn)，要要求做到：識(shí)別本公司質(zhì)量量管理體系所所需的過(guò)程：質(zhì)量管理體體系所需的過(guò)過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括括管理職責(zé)、資資源提供

20、、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及及測(cè)量、分析析和改進(jìn)過(guò)程程，這些過(guò)程程可以是從識(shí)識(shí)別顧客需求求到顧客評(píng)價(jià)價(jià)的大過(guò)程，也也可以是具體體的質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的子過(guò)程，這這些過(guò)程可能能有的對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量影響大大，有的影響響?。挥械氖鞘菑?fù)雜過(guò)程，有有的是簡(jiǎn)單過(guò)過(guò)程，要采用用各種方法識(shí)識(shí)別這些眾多多的關(guān)聯(lián)的過(guò)過(guò)程，識(shí)別這這些過(guò)程所需需的輸入、輸輸出及所需開(kāi)開(kāi)展的活動(dòng)和和應(yīng)投入的資資源；確定這些過(guò)程的的順序和相互互作用；確定為確保這些些過(guò)程有效運(yùn)運(yùn)作和控制所所需要的準(zhǔn)則則和方法；確?？梢垣@得必必要的資源和和信息，以支支持這些過(guò)程程的運(yùn)行和對(duì)對(duì)這些過(guò)程的的監(jiān)視；監(jiān)視、測(cè)量和分分析這些過(guò)程程；實(shí)施必要的措施施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)這些過(guò)程策策劃

21、的結(jié)果和和對(duì)這些過(guò)程程的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。本公司要按ISSO90011:20000標(biāo)準(zhǔn)的要求求管理這些過(guò)過(guò)程。本公司外包過(guò)程程：化學(xué)工業(yè)業(yè)爐的模塊化化制造，具體體按照采購(gòu)購(gòu)控制程序和和生產(chǎn)和服服務(wù)的提供過(guò)過(guò)程控制程序序進(jìn)行控制制。4.2 文件要要求4.2.1 總總則本公司的質(zhì)量管管理體系應(yīng)形形成文件，加加以實(shí)施和保保持，并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性。按照ISO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)的的要求，結(jié)合合公司的實(shí)際際情況，編制制適宜的文件件以使質(zhì)量管管理體系有效效運(yùn)行。本公司質(zhì)量管理理體系文件結(jié)結(jié)構(gòu)圖如下所所示。 質(zhì)量手冊(cè)（包括方針目標(biāo)）質(zhì)量手冊(cè)（包括方針目標(biāo)）一級(jí)文件程序文件(為確保體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行

22、和控制所需的文件)作業(yè)指導(dǎo)性文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、表格及其他質(zhì)量文件）二級(jí)文件三級(jí)文件第三級(jí)文件可以以分為兩類(lèi):部門(mén)管理制度，作作為各部門(mén)運(yùn)運(yùn)行質(zhì)量管理理體系的常用用實(shí)施細(xì)則，包包括：管理標(biāo)準(zhǔn)（各種種管理制度等等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任和任職職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄、表格格等。其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同編編制的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸輸出文件或其其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，文件件的組成應(yīng)適適合于其特有有的活動(dòng)方式式。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)實(shí)際運(yùn)作保持持一致，隨著著質(zhì)量管理體體系的變化及及質(zhì)量方針、質(zhì)

23、質(zhì)量目標(biāo)的變變化，應(yīng)及時(shí)時(shí)修改質(zhì)量管管理體系文件件，定期評(píng)審審，確保有效效性、充分性性和適宜性，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序的的有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度度要符合公司司的規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)過(guò)程復(fù)雜程度度、員工能力力素質(zhì)等實(shí)際際情況，便于于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何何媒體形式，如如紙張、磁盤(pán)盤(pán)、光盤(pán)或照照片、樣片等等，都要按照照文件控制制程序進(jìn)行行管理。為實(shí)施上述要求求，編制了文文件控制程序序和記錄錄控制程序。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)ISSO90011:20000質(zhì)量管理理體系 要求和公公司的實(shí)際結(jié)結(jié)合編制而成成，包括：公司質(zhì)量管理體體系的范圍，它它包括了ISSO90011:20000

24、標(biāo)準(zhǔn)的全部部過(guò)程要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和和公司質(zhì)量管管理體系要求求的所有程序序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系系公司包括的的過(guò)程和相互互作用的表述述。術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GBB/T190000-22000 iidt ISSO90000:20000質(zhì)量管理理體系基本原原理和術(shù)語(yǔ)的的術(shù)語(yǔ)和定義義。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放放質(zhì)量手冊(cè)副副本由行政事事務(wù)部質(zhì)量文文件管理員負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)發(fā)放范圍主要要為公司與質(zhì)質(zhì)量體系有關(guān)關(guān)的部門(mén)和人人員，以及向向外報(bào)送（如如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨咨詢(xún)機(jī)構(gòu)）或或向用戶(hù)提供供少量非受控控版本。質(zhì)量手冊(cè)的使用用質(zhì)量手冊(cè)為為公司受控文文件，手冊(cè)管管理的所有相相關(guān)事宜均由由行政事務(wù)部部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。未未經(jīng)管理者代代表批

25、準(zhǔn)，任任何人不得將將手冊(cè)提供給給公司外人員員。手冊(cè)持有有者調(diào)離工作作崗位時(shí)，應(yīng)應(yīng)將手冊(cè)交還還行政事務(wù)部部，辦理核收收登記。質(zhì)量手冊(cè)的保管管手冊(cè)持有者應(yīng)使使其妥善保管管，不得損壞壞、丟失、隨隨意涂抹。質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審審質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審審與每年的管管理評(píng)審一同同進(jìn)行，保證證其適用性和和有效性。質(zhì)量手冊(cè)的修改改在質(zhì)量體系運(yùn)行行過(guò)程中，如如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量手冊(cè)中有有需要修改之之處，需向管管理者代表提提出修改申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后修改改。要求如下下：行政事務(wù)部質(zhì)量量文件管理員員負(fù)責(zé)發(fā)放文文件資料修改改通知；對(duì)于少量修改可可直接手改，標(biāo)標(biāo)注修改標(biāo)記記；對(duì)于改動(dòng)量較大大的可采用按按頁(yè)修改，收收回舊頁(yè)銷(xiāo)毀毀，換發(fā)新頁(yè)

26、頁(yè)；凡經(jīng)修改的頁(yè)碼碼，更改修改改狀態(tài)，修訂訂狀態(tài)定為00-9次；當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)修修改狀態(tài)已達(dá)達(dá)9次后或機(jī)構(gòu)構(gòu)變動(dòng)等特殊殊情況，則質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)進(jìn)行換版，版版本號(hào)定為AA、B、C、。 4.2.33 文件控制4.2.3.11 為了對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系所要求的文文件實(shí)施有效效控制，公司司編制了文文件控制程序序。記錄是是一種特殊類(lèi)類(lèi)型的文件，應(yīng)應(yīng)依據(jù)4.22.4 的要要求進(jìn)行控制制。4.2.3.22 公司行政政事務(wù)部是文文件控制的歸歸口管理部門(mén)門(mén)，公司所屬屬有關(guān)部門(mén)均均應(yīng)對(duì)所使用用的文件按要要求進(jìn)行有效效控制。4.2.3.33 公司對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系所要求的文文件，實(shí)施有有效地控制，以以便：文件發(fā)布前得到到批

27、準(zhǔn)并確保保文件是充分分與適宜的；文件形成按規(guī)定定進(jìn)行審核，必必要時(shí)對(duì)文件件進(jìn)行評(píng)審和和更新并再次次得到批準(zhǔn)；對(duì)文件的更改和和現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；確保在質(zhì)量管理理體系運(yùn)行的的各個(gè)場(chǎng)所都都獲得適用文文件的有關(guān)版版本；所有文件應(yīng)保持持清晰，以便便識(shí)別和檢索索；確保外來(lái)文件得得到識(shí)別，如如法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、來(lái)來(lái)自顧客或供供方的要求、圖圖樣、驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則等，并對(duì)對(duì)其進(jìn)行控制制；4.2.3.44 作廢文件件仍有其它保保留價(jià)值時(shí)，應(yīng)應(yīng)加蓋“作廢參考”印章并實(shí)施施有效控制，以以防止作廢文文件的非預(yù)期期使用；4.2.4記錄錄的控制4.2.4.11為了對(duì)質(zhì)量量管理體系所所要求的記錄錄實(shí)施有效控控制，公

28、司制制定并實(shí)施記記錄控制程序序，使其記記錄的標(biāo)識(shí)、貯貯存、檢索、保保護(hù)、保存期期限和處置符符合規(guī)定要求求，記錄應(yīng)予予以保持，保保持清晰、易易于識(shí)別和檢檢索，同時(shí)，保保證記錄的完完整性、真實(shí)實(shí)性，以便提提供符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.22 公司行政事事務(wù)部是記錄錄的歸口管理理部門(mén)，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)記錄的控控制和管理。各各部門(mén)負(fù)責(zé)本本部門(mén)記錄的的管理和控制制。5 管理職責(zé)5.1 管理承承諾公司總經(jīng)理通過(guò)過(guò)以下的活動(dòng)動(dòng)對(duì)其建立和和改進(jìn)質(zhì)量管管理體系的承承諾提供證據(jù)據(jù)。向整個(gè)公司傳達(dá)達(dá)滿(mǎn)足顧客和和法律、法規(guī)規(guī)要求的重要要性總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)質(zhì)量意識(shí)，清清楚了解讓顧顧客滿(mǎn)意是最最基本的要

29、求求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了了解產(chǎn)品質(zhì)量量與公司每一一個(gè)成員對(duì)質(zhì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培培訓(xùn)、內(nèi)部刊刊物或會(huì)議等等各種方式使使全體員工都都能樹(shù)立質(zhì)量量意識(shí)，都能能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足足顧客的要求求和法律法規(guī)規(guī)的要求對(duì)公公司的重要性性；并能經(jīng)常常地持續(xù)地加加強(qiáng)員工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)，使使他們積極地地參加與提高高質(zhì)量有關(guān)的的活動(dòng)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定定和批準(zhǔn)公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。任命質(zhì)量管理者者代表?？偨?jīng)理按計(jì)劃的的時(shí)間間隔主主持管理評(píng)審審?？偨?jīng)理應(yīng)按照資資源管理要求求，確保公司司質(zhì)量管理體體系運(yùn)作能獲獲得必要的資資源。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)公司的生存與發(fā)發(fā)展依存于顧顧客，公司的的成功取決于于理解并

30、滿(mǎn)足足顧客當(dāng)前和和未來(lái)的需求求和期望，并并爭(zhēng)取超越這這些需求和期期望。總經(jīng)理理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧顧客滿(mǎn)意為目目標(biāo)，為此要要做到：確定顧客的需求求和期望：通通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研研、預(yù)測(cè)，或或與顧客的直直接接觸來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)，按照與與顧客有關(guān)的的過(guò)程控制程程序規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；將顧客的需求和和期望轉(zhuǎn)化為為要求：這些些要求包括對(duì)對(duì)產(chǎn)品的要求求、過(guò)程要求求和質(zhì)量管理理體系要求等等，只有完全全滿(mǎn)足顧客需需求和期望時(shí)時(shí)，顧客才能能滿(mǎn)意；使轉(zhuǎn)化成的要求求得到滿(mǎn)足：公司必須滿(mǎn)足法法律法規(guī)及強(qiáng)強(qiáng)制性國(guó)家和和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定；顧客的期望和需需求、法律法法規(guī)及強(qiáng)制性性國(guó)家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求求也會(huì)隨時(shí)間間而修訂，因因此組織轉(zhuǎn)化化的要求及已已建立

31、的質(zhì)量量管理體系也也應(yīng)隨之更新新，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。5.3 質(zhì)量方方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意為目標(biāo)，確確保顧客的需需求和期望得得到確定，并并轉(zhuǎn)化為公司司的產(chǎn)品要求求，特確定本本公司的質(zhì)量量方針為：一流的技術(shù)、一一流的產(chǎn)品、一一流的質(zhì)量，一一流的服務(wù)本公司要以先進(jìn)進(jìn)的技術(shù)不斷斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品品，以最好的的質(zhì)量和最高高的效率保持持公司的生命命力，以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們們對(duì)顧客的承承諾。本方針與公司總總體經(jīng)營(yíng)方針針相適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它是公公司經(jīng)營(yíng)方針針的重要組成成部分，體現(xiàn)現(xiàn)了滿(mǎn)足顧客客要求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的承諾諾。本方針為制定和和評(píng)審質(zhì)量目目標(biāo)提供了框框架，公司與與質(zhì)量有關(guān)的的各部門(mén)應(yīng)在在此基礎(chǔ)上制制定相應(yīng)的

32、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)質(zhì)量方針傳達(dá)達(dá)到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)證和和作業(yè)等職能能和層次，使使全體員工正正確理解并堅(jiān)堅(jiān)決執(zhí)行。公司要不斷地對(duì)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)進(jìn)行適宜性評(píng)評(píng)審，必要時(shí)時(shí)可對(duì)其進(jìn)行行修改，以適適應(yīng)公司內(nèi)外外環(huán)境的變化化，執(zhí)行管管理評(píng)審控制制程序有關(guān)關(guān)規(guī)定。對(duì)質(zhì)量方針的批批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)評(píng)審、修改都都應(yīng)實(shí)行控制制，執(zhí)行文文件控制程序序。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)最高管理者負(fù)責(zé)責(zé)制定并批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布公司的的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)應(yīng)確保在組織織的相關(guān)職能能和層次上建建立質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，行政事務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)將質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)分解解到相關(guān)職能能部門(mén)和崗位位層次上，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)包括括滿(mǎn)足顧客要要求和產(chǎn)品要要求所需的內(nèi)內(nèi)容。質(zhì)量

33、目目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)測(cè)量的，并與與質(zhì)量方針保保持一致。5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃1. 總經(jīng)理對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系策劃負(fù)有有主要責(zé)任。2. 質(zhì)量管理理體系策劃的的目的是滿(mǎn)足足質(zhì)量目標(biāo)和和質(zhì)量管理體體系的總要求求。3. 質(zhì)量管理理體系策劃的的時(shí)機(jī)公司在下列情況況下需進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃：按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系；公司的質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大變變化；公司的資源配置置、市場(chǎng)情況況發(fā)生重大變變化；現(xiàn)有體系文件未未能涵蓋的特特殊事項(xiàng)。公司在對(duì)質(zhì)量管管理體系的變變更進(jìn)行策劃劃和實(shí)施時(shí)，要要采取相應(yīng)的的措施，確保保質(zhì)量管理體體系的繼承性性、完整性、有有效性，防止止質(zhì)量管

34、理體體系的局部失失效。質(zhì)量管理體系策策劃的輸出質(zhì)量管理體系策策劃的輸出就就是公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件。當(dāng)公公司對(duì)質(zhì)量管管理體系的變變更進(jìn)行策劃劃時(shí)，質(zhì)量管管理體系文件件應(yīng)作相應(yīng)的的修改，執(zhí)行行文件控制制程序中文文件更改的有有關(guān)規(guī)定。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1 職職責(zé)與權(quán)限5.5.1.11總經(jīng)理(執(zhí)行總經(jīng)理理)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的的日常工作；向全公司傳達(dá)滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客和法法律法規(guī)要求求的重要性；制定質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評(píng)審；確保質(zhì)量管理體體系運(yùn)行公司司必須的資源源配備；確保公司內(nèi)的職職責(zé)和權(quán)限得得到規(guī)定與溝溝通；任命管理者代表表。5.5.1.22管理者代表表職責(zé)見(jiàn)任命書(shū)和和5.5.2

35、2管理者代表表。5.5.1.33行政事務(wù)部部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管管理體系的日日常管理工作作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體體系的文件控控制管理、記記錄控制管理理；協(xié)助總經(jīng)理組織織進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審；負(fù)責(zé)公司辦公基基礎(chǔ)設(shè)施、辦辦公工作環(huán)境境的管理工作作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，負(fù)負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量； 負(fù)責(zé)公司的薪酬酬、福利、行行政等事務(wù)管管理等工作；負(fù)責(zé)人力資源的的管理工作（包包括招聘、錄錄用、考核、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲等工作）；負(fù)責(zé)公司人員培培訓(xùn)計(jì)劃的制制定并實(shí)施、監(jiān)監(jiān)督；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體體系過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)糾正措施和和預(yù)防措施的的管理和控制制；負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量量目標(biāo)的完成成。5.5.1.44市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)

36、的的開(kāi)發(fā)，確定定顧客合同要要求，并組織織進(jìn)行合同評(píng)評(píng)審；負(fù)責(zé)處理顧客投投訴，與顧客客建立長(zhǎng)期溝溝通和合作關(guān)關(guān)系，收集、整整理、管理顧顧客檔案；負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意情情況的調(diào)查，協(xié)協(xié)助確定顧客客新的需求，并并及時(shí)傳遞到到公司有關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所需的的招投標(biāo)合同同及標(biāo)書(shū)的準(zhǔn)準(zhǔn)備和提供工工作；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、掌掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)態(tài)、提出公司司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略略和市場(chǎng)開(kāi)拓拓計(jì)劃建議，為為公司領(lǐng)導(dǎo)決決策提供支持持；負(fù)責(zé)用戶(hù)渠道的的建立、市場(chǎng)場(chǎng)宣傳、營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)策略的制定定，負(fù)責(zé)籌劃劃、組織公司司的公關(guān)活動(dòng)動(dòng)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息采采集、項(xiàng)目洽洽商到合同簽簽訂的整個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)程；負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量量目標(biāo)的完成成5.5.1.55技術(shù)質(zhì)量部部負(fù)責(zé)化

37、學(xué)工業(yè)爐爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全全過(guò)程的策劃劃；負(fù)責(zé)公司化學(xué)工工業(yè)爐的詳細(xì)細(xì)設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)過(guò)程設(shè)備的管管理和控制；負(fù)責(zé)組織化學(xué)工工業(yè)爐的模塊塊化制造，監(jiān)監(jiān)督外包方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)公司化學(xué)工工業(yè)爐的監(jiān)視視和測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格品的的管理和控制制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)護(hù)；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量量裝置的管理理和控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量量目標(biāo)的完成成。5.5.1.66施工管理部部（1）負(fù)責(zé)化學(xué)學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安裝全過(guò)程程的技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督督化學(xué)工業(yè)爐爐現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的的全過(guò)程；（3）負(fù)責(zé)化學(xué)學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安裝不合格格品的管理和和控制；（4）負(fù)責(zé)組織織進(jìn)行化學(xué)工工業(yè)爐的竣工工驗(yàn)收；（5）負(fù)責(zé)化學(xué)

38、學(xué)工業(yè)爐項(xiàng)目目的售后服務(wù)務(wù)工作。（6）負(fù)責(zé)本部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成。5.5.1.66采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)公司司內(nèi)部設(shè)備和和物資的采購(gòu)購(gòu)管理工作；（2）負(fù)責(zé)建立立供方檔案，定定期評(píng)選合格格供方，保證證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，定期組組織對(duì)供方和和外包方的選選擇和評(píng)價(jià)；（3）負(fù)責(zé)本部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成。5.5.2 管管理者代表總經(jīng)理在最高管管理層中任命命一名管理者者代表，其職職責(zé)為：確保質(zhì)量管理體體系所需的過(guò)過(guò)程得到建立立、實(shí)施和保保持；向最高管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何改進(jìn)進(jìn)的需求；確保在整個(gè)公司司內(nèi)提高滿(mǎn)足足顧客要求的的意識(shí)；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管管理體系的內(nèi)內(nèi)部審核工作作；與質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜的

39、的外部聯(lián)絡(luò)。見(jiàn)管理者代表表任命書(shū)5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通總經(jīng)理要確保在在本公司內(nèi)建建立溝通過(guò)程程。1、 溝通的目目的：促進(jìn)公公司內(nèi)各職能能和層次間的的信息交流，達(dá)達(dá)到相互了解解、相互信任任，實(shí)現(xiàn)全員員參與的效果果，從而提高高質(zhì)量管理體體系的有效性性。2、 溝通的內(nèi)內(nèi)容： (1) 質(zhì)質(zhì)量管理體系系過(guò)程運(yùn)行中中的有關(guān)信息息：如顧客需需求及其變化化、供方情況況的變化、設(shè)設(shè)計(jì)更改等信信息； (2) 質(zhì)質(zhì)量管理體系系過(guò)程運(yùn)行結(jié)結(jié)果的有關(guān)信信息：如質(zhì)量量要求實(shí)現(xiàn)情情況、質(zhì)量目目標(biāo)完成情況況、發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題、顧顧客意見(jiàn)及抱抱怨等。3、 溝通的方方式：可采用工作例會(huì)會(huì)、工作簡(jiǎn)報(bào)報(bào)、各種會(huì)議議、布告欄、內(nèi)內(nèi)部辦

40、公自動(dòng)動(dòng)化系統(tǒng)、內(nèi)內(nèi)部刊物、網(wǎng)網(wǎng)上信息、聲聲象和電子媒媒體等方式。5.6管理評(píng)審審5.6.1 總總則5.6.1.11 旨在通過(guò)對(duì)對(duì)公司質(zhì)量管管理體系的評(píng)評(píng)審，確保其其持續(xù)的適宜宜性、充分性性和有效性。5.6.1.22 管理評(píng)審的的組織和頻次次：a)管理評(píng)審由由總經(jīng)理主持持，各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人參加，需需要時(shí)，由總總經(jīng)理決定其其具體的參加加人員；b)一般情況下下，公司每年年召開(kāi)一次管管理評(píng)審會(huì)議議，二次管理理評(píng)審的時(shí)間間間隔不超過(guò)過(guò)十二個(gè)月；c)特殊情況（組組織機(jī)構(gòu)發(fā)生生變化，最高高管理者發(fā)生生變更，出現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)量生生產(chǎn)，沒(méi)有實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針針和目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行不正常常）時(shí)可增加加管理評(píng)審的的

41、頻次。d)通過(guò)對(duì)公司司的質(zhì)量方針針和目標(biāo)的適適用性和完成成情況以及體體系變更的需需要等內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，尋尋求質(zhì)量管理理體系改進(jìn)的的機(jī)會(huì)。5.6.1.33 管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃由由行政事務(wù)部部在會(huì)議召開(kāi)開(kāi)前15天下發(fā)至至有關(guān)人員，該該計(jì)劃需在管管理者代表審審核的基礎(chǔ)上上報(bào)送總經(jīng)理理批準(zhǔn)后行文文發(fā)放。5.6.2 評(píng)評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入入至少應(yīng)包括括以下方面有有關(guān)當(dāng)前業(yè)績(jī)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)會(huì)：a)質(zhì)量管理體體系審核（包包括內(nèi)部審核核、顧客審核核和第三方審審核）結(jié)果，由由行政事務(wù)部部提供；b）顧客的反饋饋信息的反饋饋和意見(jiàn)，由由市場(chǎng)部提供供；c) 過(guò)程的業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的的符合性，由由技術(shù)質(zhì)量部部提供；

42、d)行政事務(wù)部部負(fù)責(zé)提供資資源狀況：人人、財(cái)、物等等資源的配置置情況；e)公司采取預(yù)預(yù)防和糾正措措施的實(shí)施情情況，由各相相關(guān)部門(mén)提供供；f)以往管理評(píng)評(píng)審會(huì)議的有有關(guān)跟蹤措施施及其驗(yàn)證情情況，由行政政事務(wù)部提供供；g)可能影響企企業(yè)質(zhì)量管理理體系計(jì)劃變變化的有關(guān)因因素，由各相相關(guān)部門(mén)提供供；h)有關(guān)質(zhì)量管管理體系的改改進(jìn)建議，由由各相關(guān)部門(mén)門(mén)提供。5.6.3 評(píng)評(píng)審輸出5.6.3.11 管理評(píng)審的的輸出至少應(yīng)應(yīng)包括與以下下方面有關(guān)的的措施：質(zhì)量管理體系及及其過(guò)程有效效性的改進(jìn)；方針及目標(biāo)的修修訂或制定；與顧客要求有關(guān)關(guān)的質(zhì)量的改改進(jìn)；實(shí)施質(zhì)量管理體體系運(yùn)行所需需的資源要求求的確認(rèn)。5.6.3.

43、22 管理評(píng)審的的結(jié)果由行政政事務(wù)部予以以記錄、整理理管理評(píng)審報(bào)報(bào)告，管理評(píng)評(píng)審報(bào)告在管管理者代表審審核后總經(jīng)理理批準(zhǔn)才準(zhǔn)予予發(fā)放。5.6.3.33 管理評(píng)審審記錄和報(bào)告告應(yīng)符合本手手冊(cè)4.2.4的有關(guān)規(guī)規(guī)定和要求。詳詳見(jiàn)管理評(píng)評(píng)審控制程序序。6 資源管理6.1 資源提提供1. 本公司提提供適宜的資資源以保證： (1) 實(shí)施施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性； (2) 通過(guò)過(guò)滿(mǎn)足顧客要要求，增強(qiáng)顧顧客滿(mǎn)意。2. 資源包括括人員、設(shè)施施、設(shè)備、技技術(shù)、方法、工工作環(huán)境、信信息等。6.2 人力資資源6.2.1 總總則本公司依據(jù)人員員的教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)等因素素，確保從事事影響產(chǎn)品

44、質(zhì)質(zhì)量工作的人人都具有履行行其職責(zé)的能能力。6.2.2 能能力、意識(shí)和和培訓(xùn)6.2.2.11 行政事務(wù)務(wù)部是公司人人力資源的歸歸口管理部門(mén)門(mén)，制定崗崗位職責(zé)和任任職要求，確確定從事影響響產(chǎn)品質(zhì)量工工作的人員所所必要的能力力；6.2.2.22制定人力力資源控制程程序，按照照培訓(xùn)計(jì)劃為為員工提供培培訓(xùn)或采取其其他措施以滿(mǎn)滿(mǎn)足這些需求求；6.2.2.33 行政事務(wù)務(wù)部在教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)等方面面對(duì)員工進(jìn)行行能力評(píng)價(jià)，每每年度進(jìn)行一一次。6.2.2.44通過(guò)培訓(xùn)并并對(duì)培訓(xùn)實(shí)施施考核，確保保員工認(rèn)識(shí)到到所從事活動(dòng)動(dòng)的相關(guān)性和和重要性，以以及如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢獻(xiàn)；6.2.2.55針對(duì)每一

45、次次培訓(xùn)結(jié)果，對(duì)對(duì)培訓(xùn)的有效效性進(jìn)行評(píng)估估，針對(duì)所采采取的其他措措施，評(píng)價(jià)所所采取措施的的有效性；6.2.2.66 保持教育育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)的的相關(guān)記錄，具具體執(zhí)行本手手冊(cè)4.2.4。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施631公司司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性活動(dòng)動(dòng)所需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所和辦公公用具；過(guò)程設(shè)備（開(kāi)發(fā)發(fā)用的電腦、附附屬硬件設(shè)備備和軟件）；支持性服務(wù)設(shè)施施（水、電供供應(yīng)、通訊設(shè)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)設(shè)備等）。632 行行政事務(wù)部是是公司辦公設(shè)設(shè)備設(shè)施的歸歸口管理部門(mén)門(mén)，技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)設(shè)備設(shè)施的管管理，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)公司電腦和和生產(chǎn)過(guò)程設(shè)設(shè)備設(shè)施的日日常維護(hù)和保保養(yǎng)工作。6.4 工作環(huán)環(huán)境行政事

46、務(wù)部識(shí)別別并管理為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合合性所需的工工作環(huán)境中人人和物的因素素，根據(jù)工作作需要，負(fù)責(zé)責(zé)確定并提供供作業(yè)場(chǎng)所必必須的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，創(chuàng)造良良好的工作環(huán)環(huán)境，包括：配置適用的房間間并根據(jù)工作作需要適當(dāng)裝裝修，防止灰灰塵、潮濕；配置必要的通風(fēng)風(fēng)、消防器材材，保持適宜宜的溫度、濕濕度和職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生、安全；公司行政事務(wù)部部對(duì)工作環(huán)境境的管理，要要考慮人體工工效學(xué)的要求求，努力提高高工作效率；確保員工工作環(huán)環(huán)境符合勞動(dòng)動(dòng)法規(guī)的要求求；積極創(chuàng)造一種公公司氛圍，引引導(dǎo)員工努力力工作，團(tuán)結(jié)結(jié)互助，奮發(fā)發(fā)向上，不斷斷創(chuàng)新。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃711技術(shù)術(shù)質(zhì)量部是公公司化學(xué)工業(yè)業(yè)爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的歸

47、口口管理部門(mén)，策策劃和開(kāi)發(fā)公公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需的過(guò)程程，確保策劃劃與公司質(zhì)量量管理體系其其他過(guò)程的要要求相一致。712 對(duì)對(duì)公司產(chǎn)品的的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)與服務(wù)進(jìn)行行策劃時(shí)，組組織應(yīng)確定以以下方面的適適當(dāng)內(nèi)容：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；針對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)發(fā)和服務(wù)確定定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的過(guò)程、文件件和資源的需需求；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所要求求的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)視、檢檢驗(yàn)核試驗(yàn)活活動(dòng)，以及產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的接收準(zhǔn)則；為產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和和服務(wù)過(guò)程滿(mǎn)滿(mǎn)足要求提供供證據(jù)所需的的記錄。713 針針對(duì)特定的開(kāi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、合合同，技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部制定質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)規(guī)定產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程程、生產(chǎn)、交交付及交付后后的全過(guò)程控控制。策劃的輸出形式式

48、應(yīng)適合于本本公司的運(yùn)作作方式。7.2 與顧客客有關(guān)的過(guò)程程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)別別顧客的要求求，確定與顧顧客有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品要求。如如顧客有招標(biāo)標(biāo)要求，則負(fù)負(fù)責(zé)組織有關(guān)關(guān)部門(mén)編寫(xiě)投投標(biāo)書(shū)。這些些要求包括：顧客明示的產(chǎn)品品要求，包括括產(chǎn)品質(zhì)量要要求及涉及功功能、性能、交交付、支持服服務(wù)（如運(yùn)輸輸、安裝、維維護(hù)、培訓(xùn)等等）、價(jià)格等等方面的要求求；顧客沒(méi)有明示，但但規(guī)定的用途途或已知的預(yù)預(yù)期用途公司司必需的要求求；與產(chǎn)品有關(guān)的法法律法規(guī)要求求、保密要求求；公司確定的任何何附加要求（自自身的要求）。確定市場(chǎng)調(diào)研提提綱及收集信信息的渠道；編寫(xiě)需求分析報(bào)報(bào)告，明確產(chǎn)產(chǎn)品目標(biāo)。7.2

49、.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審公司在向顧客作作出提供產(chǎn)品品的承諾之前前（如：提交交標(biāo)書(shū)、接受受合同或定單單及接受合同同或定單的更更改）要對(duì)與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求進(jìn)行評(píng)評(píng)審； 1)市市場(chǎng)部根據(jù)已已識(shí)別的顧客客要求規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品的要求，并并組織技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部、行政政事務(wù)部對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求進(jìn)行行評(píng)審； 2)評(píng)評(píng)審時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確理解顧客客要求，解決決供需雙方對(duì)對(duì)合同理解不不一致的要求求，綜合評(píng)價(jià)價(jià)履行合同的的能力； 3)只只有在經(jīng)過(guò)評(píng)評(píng)審，并確保保達(dá)到以下要要求，才能投投標(biāo)、簽訂訂訂單或合同。 aa) 產(chǎn)品要要求得到規(guī)定定 bb) 與以前前表述不一致致的合同或定定單的要求已已予解決； cc) 企業(yè)有有能力滿(mǎn)足規(guī)規(guī)定

50、的要求。 4) 若若顧客提供的的要求沒(méi)有形形成文件，市市場(chǎng)部在接受受顧客要求前前應(yīng)對(duì)顧客要要求進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。 5) 與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的評(píng)審審發(fā)生變更時(shí)時(shí)，由市場(chǎng)部部修改相關(guān)文文件并進(jìn)行相相應(yīng)評(píng)審或認(rèn)認(rèn)可，將變更更的信息傳達(dá)達(dá)到相關(guān)職能能部門(mén)和人員員，評(píng)審的結(jié)結(jié)果及跟蹤措措施應(yīng)記錄，由由市場(chǎng)部歸檔檔保存。7.2.3 顧顧客溝通與顧客的溝通根根據(jù)產(chǎn)品和服服務(wù)的用戶(hù)對(duì)對(duì)象差異，由由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)責(zé)，有關(guān)部門(mén)門(mén)予以配合。溝通的內(nèi)容和方方式：產(chǎn)品信息：在產(chǎn)產(chǎn)品售出前及及銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)過(guò)程中，市場(chǎng)場(chǎng)部應(yīng)通過(guò)多多種渠道（如如廣告宣傳、上上門(mén)宣傳、新新聞發(fā)布會(huì)、顧顧客座談會(huì)等等）向顧客介介紹產(chǎn)品，回回答顧客的咨咨詢(xún)

51、。合同內(nèi)容：合同同簽定過(guò)程中中有關(guān)合同條條款的溝通協(xié)協(xié)商。合同進(jìn)展：根據(jù)據(jù)需要將合同同的執(zhí)行情況況隨合同的進(jìn)進(jìn)展反饋給顧顧客，包括產(chǎn)產(chǎn)品要求方面面的更改和出出現(xiàn)問(wèn)題的處處理，要與公公司內(nèi)部相關(guān)關(guān)部門(mén)及顧客客協(xié)調(diào)一致。售后服務(wù)：產(chǎn)品品售出后，以以電話(huà)、傳真真、電子郵件件等多種形式式，實(shí)時(shí)接受受顧客維修、更更換、升級(jí)等等需求；要搜搜集顧客的反反饋信息，包包括顧客抱怨怨，及時(shí)向管管理者代表或或技術(shù)質(zhì)量部部反饋用戶(hù)信信息；妥善處處理顧客投訴訴，以取得顧顧客的持續(xù)滿(mǎn)滿(mǎn)意；定期走走訪(fǎng)客戶(hù)，到到使用現(xiàn)場(chǎng)了了解公司產(chǎn)品品的質(zhì)量情況況。7.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā) 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部是設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)的歸口口管理部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)化學(xué)工

52、業(yè)業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)的全過(guò)程程管理和控制制。731 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的策劃技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)化學(xué)工業(yè)業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃劃和控制，在在進(jìn)行設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)時(shí)，應(yīng)確定：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段段：硬件產(chǎn)品品有：輸入準(zhǔn)準(zhǔn)備階段、設(shè)設(shè)計(jì)工藝圖紙紙階段、設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審階段、試試產(chǎn)階段、測(cè)測(cè)試階段、安安裝驗(yàn)收階段段等；軟件產(chǎn)產(chǎn)品有：需求求分析階段、概概要設(shè)計(jì)階段段、詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)階段、編碼碼階段、測(cè)試試階段、客戶(hù)戶(hù)試運(yùn)行、安安裝驗(yàn)收階段段等；項(xiàng)目組人員（包包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、開(kāi)發(fā)人人員、測(cè)試人人員、配置管管理人員）及及其職責(zé)，適適用時(shí)可按設(shè)設(shè)計(jì)階段確定定項(xiàng)目組人員員；適合每個(gè)開(kāi)發(fā)階階段的評(píng)審（見(jiàn)見(jiàn)7.3.44）、驗(yàn)證（見(jiàn)

53、見(jiàn)7.3.55）和確認(rèn)（見(jiàn)見(jiàn) 7.3.6）活動(dòng)（包包括人員、方方法、準(zhǔn)則、頻頻次和適宜的的時(shí)機(jī)）；項(xiàng)目的進(jìn)度安排排，包括確定定設(shè)計(jì)項(xiàng)目方方案的時(shí)限、軟軟件開(kāi)發(fā)每個(gè)個(gè)階段輸出的的文件的發(fā)布布和交付、各各小組協(xié)作進(jìn)進(jìn)度要求等；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)交付付后提供支持持服務(wù)的要求求和時(shí)限（適適用于合同條條件下）；本項(xiàng)目對(duì)資源的的特殊要求（如如軟硬件要求求、軟件開(kāi)發(fā)發(fā)環(huán)境要求等等）；軟件的配置要求求（配置基線(xiàn)線(xiàn)、配置項(xiàng)、軟軟件變更控制制等）。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的的結(jié)果應(yīng)形成成項(xiàng)目策劃劃書(shū)，并應(yīng)應(yīng)隨開(kāi)發(fā)的進(jìn)進(jìn)展在適當(dāng)時(shí)時(shí)予以更新。公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的不同小組之之間的接口實(shí)實(shí)施管理，以以確保有效的的溝通，并明明確職責(zé)

54、分工工。732 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的輸入73211確定設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的輸入入應(yīng)予以規(guī)定定，并形成文文件，編制設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，這這些輸入包括括：（1）產(chǎn)品主要要功能、性能能要求。這些些要求主要來(lái)來(lái)自顧客或市市場(chǎng)的需求與與期望，一般般應(yīng)包含在合合同或項(xiàng)目目策劃書(shū)中中；可包括（根根據(jù)用戶(hù)需要要確定其中部部分）：產(chǎn)品品名稱(chēng)、規(guī)格格型號(hào)、功能能性、主要技技術(shù)參數(shù)、可可靠性、易用用性、效率、維維護(hù)性、可移移植性以及安安全性。（2）適用的法法律、法規(guī)要要求，對(duì)國(guó)家家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一定要滿(mǎn)足足。（3）以前類(lèi)似似設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提提供的成功或或需要改進(jìn)的的適用信息。（4）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)計(jì)劃。（5）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)必須的其他他要求。7322

55、2技術(shù)質(zhì)量部部組織有關(guān)設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員員和相關(guān)部門(mén)門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以確保保輸入的充分分性和適宜性性。要求應(yīng)完完整、清楚，不不能自相矛盾盾。對(duì)其中不不完善、不清清晰或矛盾的的要求做出澄澄清和解決，確確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)的輸入滿(mǎn)足足任務(wù)書(shū)的要要求,并保持記錄錄。733 設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸輸出應(yīng)以能夠夠針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)的輸出進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證的方方式提出，設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸輸出應(yīng)：(1) 滿(mǎn)足設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸輸入的要求；(2) 為后續(xù)續(xù)的過(guò)程（采采購(gòu)、生產(chǎn)和和服務(wù)）提供供適當(dāng)?shù)男畔⑾ⅲ?3) 包含或或引用驗(yàn)收、接接收準(zhǔn)則；產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范范或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；用戶(hù)指南南或用戶(hù)手冊(cè)冊(cè)等。(4) 規(guī)定對(duì)對(duì)安

56、全和正常常使用至關(guān)重重要的產(chǎn)品特特性，包括安安裝、使用、維維護(hù)及處置等等要求。(5) 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的輸出出應(yīng)形成文件件，發(fā)布前予予以評(píng)審和確確認(rèn)，并應(yīng)在在放行前得到到批準(zhǔn)。734 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的評(píng)審在適當(dāng)階段，技技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)依據(jù)所策劃劃的安排對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)評(píng)審，評(píng)審的的方式可以采采用會(huì)議評(píng)審審、專(zhuān)家評(píng)審審、逐級(jí)審查查、同行評(píng)審審等，以便：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)產(chǎn)品的結(jié)果果滿(mǎn)足要求的的能力，全面面評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)的各階段段是否滿(mǎn)足預(yù)預(yù)先的計(jì)劃和和安排，階段段性結(jié)果是否否滿(mǎn)足要求；識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程中存在在的問(wèn)題，并并采取糾正和和改進(jìn)措施。評(píng)審的參加者應(yīng)應(yīng)包括與所評(píng)評(píng)審的設(shè)

57、計(jì)和和開(kāi)發(fā)階段有有關(guān)的部門(mén)的的代表。評(píng)審審的結(jié)果及任任何必要的措措施記錄應(yīng)予予以保持。735 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的驗(yàn)證a. 為確保設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的輸出是否滿(mǎn)滿(mǎn)足輸入的要要求，應(yīng)依據(jù)據(jù)所策劃的安安排對(duì)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。驗(yàn)證的的方式可采用用樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)產(chǎn)品安裝后調(diào)調(diào)試、單元測(cè)測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)測(cè)試、集成測(cè)測(cè)試等。b. 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)結(jié)果表明設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出出未能或部分分未能滿(mǎn)足要要求時(shí)，應(yīng)決決定采取有效效的跟蹤措施施，包括更改改設(shè)計(jì)滿(mǎn)足要要求。c. 對(duì)于設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證證結(jié)果、跟蹤蹤措施及其實(shí)實(shí)施情況應(yīng)予予以詳細(xì)記錄錄并保持。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證證通常采用小小范圍設(shè)備聯(lián)聯(lián)調(diào)的形式，但但有些項(xiàng)目只只是合同階段段方案

58、設(shè)計(jì)，此此時(shí)驗(yàn)證采用用對(duì)方案進(jìn)行行會(huì)審的方式式進(jìn)行驗(yàn)證。736 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的確認(rèn)為確定設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)是否滿(mǎn)足足規(guī)定的或已已知預(yù)期用途途的要求。應(yīng)應(yīng)按如下要求求進(jìn)行確認(rèn)：a. 應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的的安排，在設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)完完成后、批準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品正式提提供之前，進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)確認(rèn)。b. 當(dāng)確認(rèn)結(jié)結(jié)果表明產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)不能滿(mǎn)足足或不能完全全滿(mǎn)足預(yù)期要要求時(shí)，應(yīng)變變更或重新設(shè)設(shè)計(jì)，以滿(mǎn)足足要求。c. 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)認(rèn)結(jié)果和變更更措施及其實(shí)實(shí)施情況予以以記錄。d. 設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)應(yīng)結(jié)合驗(yàn)收收交付進(jìn)行，保保證項(xiàng)目符合合用戶(hù)的需求求，得到用戶(hù)戶(hù)的認(rèn)可。737 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更更改的控制a. 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量

59、部應(yīng)識(shí)別別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)更改的范圍圍，應(yīng)形成文文件，并保持持記錄，如因因軟件產(chǎn)品不不合格導(dǎo)致的的更改還應(yīng)按按不合格品控控制程序?qū)嵤┦┛刂疲ㄒ?jiàn)88.3）。b. 識(shí)別并評(píng)評(píng)價(jià)更改對(duì)已已安裝部分及及對(duì)各相關(guān)模模塊的影響范范圍、程度，并并確定采取的的相應(yīng)措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。c. 在適當(dāng)時(shí)時(shí)對(duì)更改進(jìn)行行評(píng)審驗(yàn)證，必必要時(shí)（如合合同或法規(guī)要要求時(shí)）進(jìn)行行確認(rèn)。d. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)的更改提出出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)更改申請(qǐng)單單，并附上上相關(guān)資料，報(bào)報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后方可可進(jìn)行更改，并并將更改的內(nèi)內(nèi)容通知到相相關(guān)部門(mén)和人人員。e. 軟件的變變更要按軟件件配置管

60、理進(jìn)進(jìn)行控制。f. 更改評(píng)審審結(jié)果及任何何必要措施的的記錄應(yīng)予保保持。7.4 采購(gòu)7.4.1采購(gòu)購(gòu)過(guò)程7.4.1.11控制采購(gòu)過(guò)過(guò)程，以確保保采購(gòu)產(chǎn)品符符合要求。對(duì)對(duì)供方（外包包方）及采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品控制制的程度取決決于采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)隨后的的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或或最終產(chǎn)品的的影響；公司司制定了采采購(gòu)過(guò)程控制制程序，采采購(gòu)部是公司司采購(gòu)過(guò)程的的歸口管理部部門(mén)。a) 識(shí)別采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或或最終產(chǎn)品的的影響程度；b) 對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和選選擇；d) 對(duì)供方定定期進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)；e) 確定采購(gòu)購(gòu)文件；f) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證證和試驗(yàn)；對(duì)不合格的采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控控制。按采購(gòu)產(chǎn)品的要要求和對(duì)外包包方的要求提提