貨運(yùn)物流企業(yè)ISO質(zhì)量管理質(zhì)量記錄范本(DOC 28)

1、文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：總經(jīng)理 編號： 頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0101A2程序文件PD-0100501A3崗位職責(zé)01A4質(zhì)量目標(biāo)分解方方案QR-541-01-A01A5服務(wù)的監(jiān)視和測測量程序01A6業(yè)務(wù)SOP01A7運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)規(guī)程01A文件發(fā)放、回收收記錄 表表碼： QR423-01-A 部門：業(yè)務(wù)務(wù)部 編號號：SC044060011 頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0102A2程序文件PD-0100502A

2、3崗位職責(zé)02A4質(zhì)量目標(biāo)分解方方案QR-541-01-A02A5服務(wù)的監(jiān)視和測測量程序02A6業(yè)務(wù)SOP02A7運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)規(guī)程02A文件發(fā)放、回收收記錄 表表碼： QR423-01-A 部門：操作作理 編編號： 頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0103A2程序文件PD-0100503A3崗位職責(zé)03A4質(zhì)量目標(biāo)分解方方案QR-541-01-A03A5服務(wù)的監(jiān)視和測測量程序03A6業(yè)務(wù)SOP03A7運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)規(guī)程03A文件發(fā)放、回收收記錄 表表碼： QR423-01-A 部門：綜合合管理部 編號： 頁次：序號文件名稱

3、文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0104A2程序文件PD-0100504A3崗位職責(zé)04A4質(zhì)量目標(biāo)分解方方案QR-541-01-A04A5、文件發(fā)放、回收收記錄 表表碼： QR423-01-A 部門：商務(wù)務(wù)部 編號： 頁頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0105A2程序文件PD-0100505A3崗位職責(zé)05A4質(zhì)量目標(biāo)分解方方案QR-541-01-A05A 文件件更改申請 表碼碼：QR4223-04-A 編號號： 頁次：文件名稱文件號版本更改位置、更改改前的內(nèi)容、更更改原

4、因：更改后的內(nèi)容：受此影響引起的的其它更改文文件名稱：申請人： 日期： 所在部門負(fù)責(zé)人人意見： 簽 名： 日期： 審批部門意見： 簽 名： 日期： 文件借閱、復(fù)制制記錄 表碼： QR423-02-A 編號： 頁次：時(shí)間文件名稱文件編號受控狀態(tài)借（復(fù)）份數(shù)批準(zhǔn) 歸還時(shí)間公司受控文件清清單 表碼碼： QR423-05-A 編號號： 頁次：序號文件名稱文件編號版本號備注1質(zhì)量手冊QMS-012程序文件PD-010053崗位職責(zé)4質(zhì)量目標(biāo)分解方方案QR-541-01-A5服務(wù)的監(jiān)視和測測量程序6業(yè)務(wù)SOP7運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)規(guī)程公司記錄清單 表表碼： QR424-01-A 編編號： 頁次序號記 錄 名名

5、稱表 碼保存期（年）使用部門1文件發(fā)放、回收收記錄QR423-001-A3業(yè)務(wù)2文件借閱、復(fù)制制記錄QR423-002-A3業(yè)務(wù)3公司受控文件清清單QR423-006-A3業(yè)務(wù)4部門受控文件清清單QR423-003-A3業(yè)務(wù)5公司外來文件清清單QR423-007-A3業(yè)務(wù)6文件更改申請QR423-004-A3業(yè)務(wù)7文件銷毀申請單單QR423-005-A3業(yè)務(wù)8公司記錄清單QR424-001-A3業(yè)務(wù)9信息聯(lián)絡(luò)處理單單QR553-001-A3業(yè)務(wù)10管理評審計(jì)劃QR560-001-A3業(yè)務(wù)11管理評審?fù)ㄖ獑螁蜵R560-002-A3業(yè)務(wù)12管理評審報(bào)告QR560-003-A3業(yè)務(wù)13培訓(xùn)記錄表Q

6、R620-001-A3綜合管理14培訓(xùn)申請單QR620-002-A3綜合管理15年度培訓(xùn)計(jì)劃QR620-003-A3綜合管理16員工能力檔案QR620-004-A3綜合管理17培訓(xùn)效果有效性性評價(jià)表QR620-005-A3綜合管理 18固定資產(chǎn)清單3綜合管理19質(zhì)量計(jì)劃QR710-001-A3操作20質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情情況檢查表QR710-002-A3操作21出貨指示單3業(yè)務(wù)22費(fèi)用明細(xì)表3業(yè)務(wù)23費(fèi)用確認(rèn)書3操作24貨運(yùn)代理協(xié)議3綜合管理25車認(rèn)運(yùn)輸協(xié)議3綜合管理公司記錄清單 表表碼： QR424-01-A 編號號： 頁次序號記 錄 名名 稱表 碼保存期（年）使用部門26供方業(yè)績評定表表QR74

7、0-003-A3商務(wù)27供方評定記錄表表QR740-001-A3商務(wù)28合格供方名錄QR740-002-A3商務(wù)28供方調(diào)查評定表表QR740-004-A3商務(wù)29出口委托書3操作30海運(yùn)出口計(jì)劃書書3操作31顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表QR821-001-A3業(yè)務(wù)32顧客滿意度匯總總統(tǒng)計(jì)表QR821-002-A3業(yè)務(wù)33年度內(nèi)審計(jì)劃QR822-001-A3業(yè)務(wù)34審核實(shí)施計(jì)劃QR822-002-A3業(yè)務(wù)35內(nèi)審檢查表QR822-003-A3業(yè)務(wù)36不符合項(xiàng)報(bào)告QR822-004-A3業(yè)務(wù)37內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告QR822-005-A3業(yè)務(wù)38內(nèi)審首（未）次次會議簽到表表及會議記錄錄表QR82

8、2-006-A3業(yè)務(wù)39不符合項(xiàng)分布表表QR822-007-A3業(yè)務(wù)40不合格服務(wù)報(bào)告告QR823-001-A3操作41改進(jìn)計(jì)劃QR852-001-A3業(yè)務(wù)42糾正和預(yù)防措施施處理單QR852-002-A3業(yè)務(wù)43改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施情況一覽表表QR852-003-A3業(yè)務(wù)注：本表所列表表單為質(zhì)量管管理體系表格格，國家所要要求及行業(yè)要要求所填制的的表格按有關(guān)關(guān)要求填制。編編號亦按規(guī)定定要求進(jìn)行填填寫。本表中中未列出。 文文件號： QQR541-01-A 編 號號： 質(zhì)量管理體系策策劃輸出文件件項(xiàng)目名稱：質(zhì)量量方針質(zhì)量目目標(biāo)分解方案案受控狀態(tài)： 受受控 受 控 號： YW 編 制： 日期

9、期： 20113/11/01 審 核： 日期期： 2013/11/011 批 準(zhǔn)： 日期期： 2013/11/011 2013 年 11月月 1日發(fā)布布 20113 年 111 月 11 日實(shí)施上海xx國際物物流有限公司司 項(xiàng)目名稱： 質(zhì)量管理體系策策劃輸出文件件 表碼： QQR542-01-A 編號： 頁頁次：質(zhì)量方針： 質(zhì)量目標(biāo)：顧客客滿意度800分（僅供參參考）。質(zhì)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解序號公司質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)在在各職能和層層次上的分解解部門1顧客滿意度800分業(yè)務(wù)部操作部綜合管理商務(wù)部顧客滿意度855分。用戶投投訴事件少于于5次。顧客滿意度855分，規(guī)范操操作，滿足顧顧客要求。合

10、合約履約及時(shí)時(shí)率98%全員培訓(xùn)。培訓(xùn)訓(xùn)合格率達(dá)到到100%供方評定1000%監(jiān)測頻率與公式式頻率：每年管理理評審時(shí)由管管理者代表組組織對各部門門目標(biāo)完成情情況進(jìn)行檢查查。公式：所有顧客客滿意度總分分/所有被調(diào)調(diào)查顧客總數(shù)數(shù)100%質(zhì)量管理體系策策劃實(shí)施情況況檢查表 表表碼： QRR542-02-A 編編號： 頁碼質(zhì)量管理體系策策劃項(xiàng)目名稱稱：質(zhì)量方針針質(zhì)量目標(biāo)分分解方案執(zhí)行部門： 部執(zhí)行情況： 檢查結(jié)論（成果果及改進(jìn)的要要求、建議、措措施）： 檢查人： 日期期： 批準(zhǔn)： 日期期：對改進(jìn)的要求、建建議、措施落落實(shí)的驗(yàn)證情情況：驗(yàn)證人： 日日期：質(zhì)量管理體系策策劃實(shí)施情況況檢查表 表碼碼： QR5

11、542-02-A 編號號： 頁碼質(zhì)量管理體系策策劃項(xiàng)目名稱稱：質(zhì)量方針針質(zhì)量目標(biāo)分分解方案執(zhí)行部門： 部執(zhí)行情況： 檢查結(jié)論（成果果及改進(jìn)的要要求、建議、措措施）： 檢查人： 日期期： 批準(zhǔn)： 日期期：對改進(jìn)的要求、建建議、措施落落實(shí)的驗(yàn)證情情況：驗(yàn)證人： 日日期：信息聯(lián)絡(luò)處理單單 表表碼： QR5533-01-A 編編號： 頁次：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述（如另另附其他資料料，請注明載載體名稱和數(shù)數(shù)量）： 提供信信息者簽名： 日日期： 發(fā)出部門負(fù)責(zé)人人意見： 簽名： 日期期： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人分析處理意意見： 簽名名： 日期： 辦公室驗(yàn)證結(jié)果果：驗(yàn)證人： 日日期：管

12、理評審報(bào)告 表碼碼：QR5660-01-A 編號號： 頁次：評審目的：評審組織：評審依據(jù)：評審內(nèi)容、評審審范圍、評審審重點(diǎn)：對各部門評審準(zhǔn)準(zhǔn)備工作要求求評審的時(shí)間和地地點(diǎn)安排編制： 日期： 審審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日日期：管理評審?fù)ㄖ獑螁?表碼：QRR560-002-A 編號： 頁次：評審會議時(shí)間：評審會議地點(diǎn)：參加評審人員：評審議程內(nèi)容安安排：編制： 日期： 審審核： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期期：文件號: QQR710-01-A 編 號：質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目名稱： 受控狀態(tài)： 受控 受 控 號： 編 制： 日期： 2013/11/011 審 核： 日期： 2013/11/011 批 準(zhǔn)： 日期：

13、2013/11/011 2013 年 11 月 1 日發(fā)布 2013 年 11 月 1 日實(shí)施上 海 xx 國 際 物物 流 有 限 公 司項(xiàng)目名稱： 表碼： QR7100-01-A質(zhì)量計(jì)劃 編號號： 頁次次： 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情情況檢查表 表表碼： QRR710-02-A 編編號： 頁次：質(zhì)量計(jì)劃名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果果及改進(jìn)的要要求、建議、措措施）： 檢查人： 日期期： 批批準(zhǔn)人： 日期：對改進(jìn)的要求、建建議、措施落落實(shí)的驗(yàn)證情情況： 驗(yàn)證人： 日期期： 合格供方名錄 表碼碼： QR7740-02-A 編號號： 頁次：編制： 日期期： 20013/111/01批準(zhǔn)： 日期：2

14、0113/11/01序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別首次列入日期評定表編號年度復(fù)評結(jié)果供方評定記錄表表 表表碼： QR7440-01-A 編編號： 頁次：供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司主要的采采購產(chǎn)品： 商務(wù)部簽簽名： 日期：供方簡介及質(zhì)量量能力評價(jià)：（附對其質(zhì)質(zhì)量管理能力力調(diào)查報(bào)告或或體系認(rèn)證證證書及供方或或其顧客提供供的其他證明明資料）首次提供服務(wù)結(jié)結(jié)果及結(jié)論（本本欄目適用于于新的供方）： 檢測報(bào)告編號號： 操作部簽名： 日期期：所供產(chǎn)品適用性性評價(jià):操作部簽名： 日期期：評審結(jié)論（是否否列入合格供供方名錄）管理者代表簽名名： 日期：年度復(fù)評記錄 年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間

15、 年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間供方業(yè)績評定表表 表碼碼： QR7400-03-A 編號號： 頁次：供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品：產(chǎn)品質(zhì)量控制方方式：質(zhì)量得分（占660）；（合合格批次/到貨總批次次）60按期交貨得分（占占20）：（按時(shí)到貨貨批次/到貨總批次次）20 交期期評分：其他情況（占220），如如包裝質(zhì)量、售售后服務(wù)、配配合度等。 其他他評分：總評分及處理建建議： 商務(wù)部負(fù)責(zé)人人簽名： 日期期：管理者代表意見見（總分1000，低于660分或質(zhì)量量得分低于448分時(shí)填此此欄）： 簽名名： 日期：改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施

16、實(shí)施施情況一覽表表 表碼碼： QR8850-033-A 編號： 頁頁次：改進(jìn)計(jì)劃、糾正正和預(yù)防措施施處理單序號號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成成時(shí)間備注編制：顧客財(cái)產(chǎn)問題反反饋表 表碼： QR750-022-A 編號： 頁次次：產(chǎn)品的名稱型型號規(guī)格：數(shù)量：顧客指定的用途途：負(fù)責(zé)部門：發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名： 日日期： 驗(yàn)證記錄：簽名： 日日期：顧客處理意見：簽名： 日日期：顧客滿意度統(tǒng)計(jì)計(jì)匯總表 表碼：QQR8.2.1-04-A 編號： 頁次： 年 月 年 月月期間發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)的用戶共共有 家，調(diào)查查測定 家，顧顧客滿意率度度為：其中發(fā)出信函 件，收收回信函 件件，回收率為為： %；企業(yè)業(yè)調(diào)查走訪 家，收收集信息 條條，信息利用用率： %；調(diào)查有效率： %其中：很滿意： 件； 滿意意： 件；占總數(shù)的： %； 較較滿意： 件； 不滿意： 件；占總數(shù)的： %統(tǒng)計(jì)結(jié)果：顧客客滿意度目標(biāo)標(biāo)值： 顧客客滿意度測定定目標(biāo)值：統(tǒng)計(jì)/日期： 審審核/日期：改進(jìn)措施：批準(zhǔn)： 日日期：不 合 格 服服 務(wù) 報(bào) 告表碼：QR8330-01-A編號： 頁次：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格事實(shí)描述述：不合格原因分析析及處理方案案： 責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日日期： 質(zhì)檢部經(jīng)經(jīng)理： 日 期：不合格品處理的的跟蹤驗(yàn)證結(jié)結(jié)果： 質(zhì)檢部經(jīng)經(jīng)理：