環(huán)境質(zhì)量程序文件

1、第190頁程序文件 控制狀態(tài)發(fā)放編號(hào)持 有 人XXXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)實(shí)施日期2017/03/10文件名稱程序文件目錄頁數(shù)1/1第2版/第0次修改序號(hào)文件編號(hào)文件標(biāo)題版號(hào)/修改狀態(tài)14.4.5XXXXXX文件控制程序24.5.4XXXXXX記錄控制程序4.3.2/4.5.2XXXXXX法律法規(guī)識(shí)別、導(dǎo)入程序4.2XXXXXX質(zhì)量環(huán)境方針控制程序54.3.3XXXXXX6XXXXXX策劃控制程序74.4.3XXXXXX信息、溝通與分析控制程序4.6XXXXXX管理評(píng)審控制程序94.4.2XXXXXX10XXXXXX基礎(chǔ)設(shè)施控制程序11XXXXXX工作環(huán)境控制程序

2、合同評(píng)審控制程序XXX開發(fā)與設(shè)計(jì)控制程序14采購控制程序15產(chǎn)品加工組裝過程和服務(wù)控制程序3C認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)、保管、使用和控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)、貯存防護(hù)控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序顧客滿意度測量控制程序4.5.5內(nèi)部審核控制程序過程監(jiān)視與測量控制程序8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序產(chǎn)品一致性與產(chǎn)品變更控制程序關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序8.3不合格品控制程序8.5.24.5.3糾正措施控制程序8.5.34.5.3預(yù)防措施控制程序4.3.14.4.6運(yùn)行控制程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.5.1監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)XXXXXX實(shí)施日期2017/03/

3、10文件名稱程序文件發(fā)放清單頁數(shù)1/1第2版/第0次修改發(fā)放編號(hào)部門持有人原版歸檔保存01總經(jīng)理02管理者代表03總經(jīng)理助理04經(jīng)營部經(jīng)營部部長05生產(chǎn)部生產(chǎn)部部長06配套部配套部部長07技質(zhì)部技質(zhì)部部長08財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部長09總務(wù)部總務(wù)部部長10辦公室辦公室主任11人事主管12售后服務(wù)部售后服務(wù)部經(jīng)理13設(shè)備管理設(shè)備管理主任14預(yù)裝車間預(yù)裝車間主任15部裝車間部裝車間主任16總裝車間總裝車間主任17調(diào)試車間調(diào)試車間主任18零部件倉庫倉庫主任19認(rèn)證機(jī)構(gòu)20動(dòng)力部動(dòng)力部部長21上級(jí)主管部門文件編號(hào)XXXXXX實(shí)施日期2017/03/10文件名稱程序文件修改頁頁數(shù)1/1第2版/第0次修改原版本號(hào)

4、/修改狀態(tài)文件編號(hào)修改后版本號(hào)/修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人實(shí)施日期XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期201703/10批準(zhǔn)文件名稱文件控制程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共5頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1 目的為了在公司各部門均使用有效版本的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件和資料，使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)作。2 范圍2.1 本程序適用于本公司各類質(zhì)量環(huán)境管理體系文件和資料的控制。2.2 程序文件指公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊中程序文件對(duì)照表內(nèi)的所有程序文件。2.3 部門文件指由各部門形成的與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的文件、資料。2.4 支持性文件指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等

5、。3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊發(fā)布實(shí)施、修改的審批及重大銷售合同的審批。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)運(yùn)作程序發(fā)布實(shí)施及修改的審批。3.3 總工程師負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)文件和設(shè)計(jì)的審批。3.4 技質(zhì)部負(fù)責(zé)各類質(zhì)量環(huán)境管理體系文件資料的發(fā)放、更改、回收、作廢等。4 運(yùn)作程序4.1 文件的分類 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和管理支持性文件。 合同文件銷售合同、供貨合同及與此有關(guān)的說明、附件、紀(jì)要等文件。 技術(shù)文件技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、各類規(guī)程、產(chǎn)品圖、工藝圖、通用圖等。包括各種生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境記錄。 公司文件本程序中的公司文件是

6、指由公司制定的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量已發(fā)生或?qū)l(fā)生效用的文件。 外來文件本程序中的外來文件是指公司接到的與質(zhì)量有關(guān)的文件。XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2017/03/10批準(zhǔn)文件名稱文件控制程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共5頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者.文件編寫和審批 為確保文件能作為充分指導(dǎo)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通和統(tǒng)一過程的作用，文件在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)權(quán)限的人員對(duì)文件的適用性進(jìn)行批準(zhǔn)： 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量環(huán)境管理手冊由文件編寫小組擬定，公司管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。運(yùn)作程序由相關(guān)部門擬定，各職能部門討

7、論修改，由部長審核后交技質(zhì)部匯總，公司管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 各部門文件由各部門負(fù)責(zé)擬稿，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件由技質(zhì)部負(fù)責(zé)搜集。4.3文件的編號(hào)、登記、標(biāo)識(shí)和編目 資料員4.3.1 編號(hào)技質(zhì)部對(duì)所發(fā)受控文件進(jìn)行編號(hào)。4.3.2 登記 資料員依據(jù)管理者代表審批的數(shù)量和發(fā)放范圍印制相應(yīng)份數(shù)。 各部門內(nèi)文件的傳遞由資料員負(fù)責(zé)，并填寫文件發(fā)放(回收)登記表。4.3.3 標(biāo)識(shí)文件分為“受控”和“非受控”兩類。“受控”文件的標(biāo)識(shí)質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件由技質(zhì)部負(fù)責(zé)加蓋紅色“受控”字樣印章，每份文件首頁標(biāo)注發(fā)放編號(hào)。合同文件、技術(shù)文件、外來文件、公司文件和其它支持性

8、文件加蓋發(fā)放部門章并標(biāo)注發(fā)放號(hào)碼。質(zhì)量計(jì)劃由技質(zhì)部負(fù)責(zé)加蓋紅色“受控”字樣印章和部門章，每份文件首頁標(biāo)注發(fā)放號(hào)碼。圖樣的標(biāo)識(shí)技質(zhì)部等圖樣管理部門須留存一套完整的未做“受控”標(biāo)識(shí)的圖樣，發(fā)放的其余圖樣的右上角加蓋部門章并在章正下方注明發(fā)放號(hào)碼?！胺鞘芸亍蔽募臉?biāo)識(shí)XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2017/03/10批準(zhǔn)文件名稱文件控制程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共5頁 第3頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者“非受控”文件的標(biāo)識(shí)由各部門視情況自行規(guī)定，若無必要，可不進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.4 編目各部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)留存的文件和資料編制部門文件一覽表，在“受控狀態(tài)”欄

9、中受控文件蓋“受控”章和發(fā)放編號(hào)，非受控文件蓋“參考”章，以便查閱。 4.3.5 質(zhì)量環(huán)境記錄按AB/B 4.2002記錄控制程序要求實(shí)施控制。4.4 受控文件的發(fā)放、保存和使用 技質(zhì)部文件提出部門確定受控文件的使用部門和數(shù)量。經(jīng)管理者代表審批后由技質(zhì)部編制公司文件一覽表，保存文件的清稿，確保文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別和控制。技質(zhì)部在文件發(fā)放時(shí)登記發(fā)放記錄，各使用部門對(duì)受控文件應(yīng)妥善保存和使用有效版本。 受控文件的評(píng)審受控文件在實(shí)施過程中應(yīng)由文件管理部門不定期組織進(jìn)行文件的評(píng)審，以確保文件的適用性。當(dāng)確定受控文件需要作修改時(shí)，須經(jīng)再次批準(zhǔn)；當(dāng)文件需要更新時(shí)，由文件管理部門以換頁或回收重新發(fā)放的

10、方式進(jìn)行更新。 受控文件的更改 資料員 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門或人員填寫文件更改通知單說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。一次性工作指令的更改由發(fā)出部門以更改通知或新的工作指令的方式直接發(fā)出。 受控文件的更改應(yīng)按原審批要求得到再次批準(zhǔn)。重要的更改應(yīng)組織有關(guān)部門/人員對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 文件更改批準(zhǔn)后，該文件管理部門發(fā)出更改通知或更改頁給使用部門和技質(zhì)部，使用部門和技質(zhì)部根據(jù)更改通知在文件上更改或并替換相應(yīng)的原文件頁。4.7 受控文件的作廢與回收資料員受控文件經(jīng) 10 次更改后或文件需大幅度修改時(shí)，可以作廢，但受控文

11、件的發(fā)放部門必須發(fā)放新版本受控文件后，才能把舊版本作廢。技質(zhì)部按文件發(fā)放記錄回收作廢版本后，除保留一份存檔外，其余要報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時(shí)銷毀。XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2017/03/10批準(zhǔn)文件名稱文件控制程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共5頁 第4頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者4.8 非受控文件的管理 資料員4.8.1 非受控文件的發(fā)放范圍發(fā)放到該文件不直接用于指導(dǎo)工作和生產(chǎn)的部門或人員。4.8.2 非受控文件的發(fā)放和使用非受控文件僅作工作參考用，不得將非受控文件用于指導(dǎo)工作，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的編號(hào)

12、規(guī)則質(zhì)量環(huán)境管理體系文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理和控制，其中質(zhì)量環(huán)境記錄的編號(hào)按AB/B4.2002記錄控制程序的規(guī)定要求執(zhí)行。文件編號(hào)形式FX / . 文件分序號(hào)文件總序號(hào)（標(biāo)準(zhǔn)條款） 文件類別號(hào)公司代號(hào)4.9.3編號(hào)形式說明“ F X ”為“XXXXXXXXX有限公司”的代號(hào)。主要文件類別號(hào)：A-質(zhì)量環(huán)境管理手冊 B-程序文件C-其它文件 文件序號(hào)編號(hào)可根據(jù)需要確定位數(shù)，位數(shù)有其它意義時(shí)應(yīng)有明確規(guī)定，要做到一種文件一個(gè)序號(hào)。4.9.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)按Q/HB3001-2001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.9.5外來文件的編號(hào)（包括版本）保持不變，但必須是現(xiàn)行有效版本。公司應(yīng)對(duì)外來文件進(jìn)行識(shí)別，對(duì)與質(zhì)量環(huán)境管理體系

13、、產(chǎn)品質(zhì)量、過程有關(guān)的外來文件列入受控文件進(jìn)行管理，相關(guān)法律法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的搜集渠道：XXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2017/03/10批準(zhǔn)文件名稱文件控制程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共5頁 第5頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者 上網(wǎng)查詢及與政府主管部門聯(lián)系。 外來文件 /清單每年至少更新一次。 借閱文件時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)，做好借閱記錄，借閱人必須妥善保管好 技質(zhì)部文件，按時(shí)交回。4.11 技質(zhì)部應(yīng)經(jīng)常檢查各部門文件的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保現(xiàn)場使用的是現(xiàn)行有效的版本。5 支持性文件和記錄5.1 支持性文件AB/C 4.2-001 質(zhì)量環(huán)境管理體系總

14、目錄AB/C 4.2-002 文件一覽表AB/C 4.2-003 質(zhì)量環(huán)境記錄一覽表AB/C 4.2-004 相關(guān)法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)目錄5.2 質(zhì)量環(huán)境記錄AB/QR 4.2-001 文件發(fā)放（回收）登記表AB/QR 4.2-002 文件更改通知單AB/QR 4.2-003 文件借閱（復(fù)制）記錄AB/QR 4.2-004 作廢文件（記錄）銷毀申請(qǐng)表AB/QR 4.2-005 文件發(fā)放申請(qǐng)表XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2017/03/10批準(zhǔn)文件名稱記錄控制程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共2頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1 目的按規(guī)定作好記錄并妥善

15、管理和保存，為使質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，提供客觀證據(jù)。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的全部記錄。3 職責(zé)3.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄表格的編制和管理。3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所有有關(guān)職能活動(dòng)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，對(duì)超過保存期限的記錄進(jìn)行處理。4 運(yùn)作程序 質(zhì)量環(huán)境記錄編制 技質(zhì)部長4.1.1 除了使用國家規(guī)定的質(zhì)量環(huán)境記錄外，各部門根據(jù)工作需要自行編制質(zhì)量記錄，并指定專人負(fù)責(zé)。質(zhì)量環(huán)境記錄根據(jù)其重要性和必要性來確定內(nèi)容及深度的設(shè)計(jì)，以滿足相應(yīng)規(guī)定的證實(shí)要求。4.1.3 質(zhì)量環(huán)境記錄必須能準(zhǔn)確反映各過程的質(zhì)量活動(dòng)的情況。其數(shù)量應(yīng)覆蓋 管理者代表ISO9001:20

16、08 、ISO14001:2004對(duì)記錄的要求。4.1.4 編制的記錄表格應(yīng)有記錄和審核人員的意見和簽名欄。 管理者代表4.1.5 編制的記錄表格統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)標(biāo)識(shí)規(guī)定為： 管理者代表 FX / QRX.XXX表格編號(hào)（標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào)） 質(zhì)量環(huán)境記錄代碼 公司代碼4.1.6 記錄表格控制按AB/B4.2-001文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行4.2 記錄的填寫及標(biāo)記。 記錄者4.2.1 當(dāng)發(fā)生的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)需要記錄時(shí)，由記錄人填寫記錄，記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，內(nèi)容完整、字跡清晰。XXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2017/03/10批準(zhǔn)文件名稱記錄控制程序文件編號(hào)XX

17、XXXX頁 數(shù)共2頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者填寫記錄時(shí)要求用藍(lán)黑墨水或圓珠筆，不許用鉛筆或紅色墨水填寫。所有質(zhì)量環(huán)境記錄，一般不得涂改，若需改錯(cuò)則應(yīng)做上“一”標(biāo)記并有記錄人簽名。 質(zhì)量環(huán)境記錄的保存 資料員4.3.1保存的質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)做到字跡清晰，能正確辨認(rèn)，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲蛀鼠害，保管方法便于檢索。4.3.2質(zhì)量環(huán)境記錄由各部門指定專人按時(shí)間順序，按規(guī)定的時(shí)間（一般每月）整理裝訂成冊歸檔。凡屬歸檔的質(zhì)量環(huán)境記錄，其保管期限分為永久、長期、短期三類，具體保管期限按質(zhì)量環(huán)境記錄一覽表中的規(guī)定執(zhí)行。不歸檔的質(zhì)量環(huán)境記錄各部門根據(jù)需要一般保存15年。4.4 質(zhì)量環(huán)境記錄的借閱資料員

18、歸檔的質(zhì)量環(huán)境記錄按文件控制程序的規(guī)定辦理借閱手續(xù)，不需歸檔的質(zhì)量環(huán)境記錄各部門做好借閱登記。4.5 質(zhì)量環(huán)境記錄的處理資料員歸檔的質(zhì)量環(huán)境記錄當(dāng)超出保存期需要作銷毀時(shí)，由保管員登記，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核無誤，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由保管員負(fù)責(zé)將過期的質(zhì)量記錄按照銷毀的要求進(jìn)行銷毀，不需歸檔的質(zhì)量環(huán)境記錄在保存期滿后，各部門根據(jù)需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，自行銷毀。5 支持性文件和記錄5.1 支持性文件AB/B4.2001文件控制程序AB/C 4.2003質(zhì)量環(huán)境記錄一覽表5.2 質(zhì)量環(huán)境記錄 AB/QR4.2004作廢文件（記錄）銷毀申請(qǐng)表XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改

19、號(hào)0審核生效日期2017/03/10批準(zhǔn)文件名稱法律法規(guī)識(shí)別、導(dǎo)入程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共3頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1 目的 規(guī)范法律法規(guī)的識(shí)別和導(dǎo)入，明確法律法規(guī)的要求，通過有效途徑，準(zhǔn)確識(shí)別出公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的應(yīng)遵守的質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理及質(zhì)量行為符合法律法規(guī)規(guī)定。2 適用范圍 適用于組織的產(chǎn)品生產(chǎn)組裝過程對(duì)法律法規(guī)符合性的控制。3 定義 法律法規(guī)：本程序所指與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量環(huán)境管理和保證活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)。 包括：全國人大頒發(fā)的法律、國務(wù)院頒發(fā)的法規(guī)、地方政府和各行業(yè)制 定的實(shí)施細(xì)則、條例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范等，還包括適用的國

20、際標(biāo)準(zhǔn)、 條約、慣例等。4 職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)的識(shí)別評(píng)審工作。4.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)法規(guī)的導(dǎo)入工作。4.3 技質(zhì)部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的建檔、收集、保管和分發(fā)。5 程序要求5.1 法律法規(guī)來源 技質(zhì)部長5.1.1 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局5.1.2 其他相關(guān)的團(tuán)體，協(xié)會(huì)，政府部門 5.2 法律法規(guī)的取得 技質(zhì)部長5.2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集、取得。 5.2.2 對(duì)新頒布的或更改的法律法規(guī)應(yīng)及時(shí)修訂相關(guān)法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)目錄的相關(guān)內(nèi)容。53 法律法規(guī)識(shí)別 技質(zhì)部長5.3.1 管理者代表根據(jù)需要組織技質(zhì)、生產(chǎn)、人事、資料等相關(guān)部門進(jìn) 行法律法規(guī)評(píng)審。5.3.2 正常情況下一年評(píng)審一次

21、，遇新法律法規(guī)頒布或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)換版等情況時(shí)， 可增加評(píng)審的頻次。XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2017/03/10批準(zhǔn)文件名稱法律法規(guī)識(shí)別、導(dǎo)入程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共3頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者5.3.3 評(píng)審的內(nèi)容主要是： A 適用于組織的法律法規(guī)類別、名錄； B 適用于組織的法律法規(guī)的具體章節(jié)、內(nèi)容； C 適用法律法規(guī)的正確理解； D 法律法規(guī)適用的范圍 E 法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)。評(píng)審會(huì)議應(yīng)做記錄，并把評(píng)審確定的法律法規(guī)名稱和相關(guān)情況登記 于相關(guān)法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)目錄。5.3.5 評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)要求,應(yīng)立即采取糾正措施。5.

22、4 法律法規(guī)的建檔與保管 技質(zhì)部長5.4.1 技質(zhì)部按照評(píng)審確定的法律法規(guī)名錄進(jìn)行征訂、收集、建檔。5.4.2 法律法規(guī)的分發(fā)和保管按AB/B4.2001文件控制程序的規(guī)定辦理。5.5 法律法規(guī)的導(dǎo)入要求 技質(zhì)部長5.5.1 公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系和產(chǎn)品必須符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；5.5.2 公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)必須高于或一致于法律法規(guī)規(guī)定；5.5.3 技質(zhì)部的產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)必須符合法律法規(guī)規(guī)定；5.5.4 技質(zhì)部的產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)必須符合法律法規(guī)規(guī)定；5.5.5 公司產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生、環(huán)保必須符合法律法規(guī)規(guī)定。5.6 法律法規(guī)的貫徹實(shí)施 辦公室主任5.6.1 總務(wù)部培訓(xùn)部門按員工能力、意識(shí)與培訓(xùn)控

23、制程序采用多種方式 進(jìn)行法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)。5.6.2 技術(shù)、質(zhì)量等部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)的法律法規(guī)的貫徹實(shí)施。5.6.3 新法律法規(guī)頒發(fā)時(shí)，組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。公司通過評(píng)審檢查管理體系文件、技術(shù)文件、質(zhì)量文件，修訂與新法 律法規(guī)不符合的內(nèi)容，并補(bǔ)充相應(yīng)的法規(guī)規(guī)定。技質(zhì)部檢查落實(shí)新法律法規(guī)的實(shí)施。 5.6.6法律法規(guī)及其它要求的使用A當(dāng)新購置設(shè)備、工藝改變或作業(yè)條件改變時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)及其它要求XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱法律法規(guī)識(shí)別、導(dǎo)入程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共3頁 第3頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者的相

24、關(guān)規(guī)定。B采購控制：應(yīng)考慮化學(xué)品銷售資格、運(yùn)輸資格、客戶綠色伙伴的相關(guān)法律法規(guī)及其它要求。5.6.7識(shí)別環(huán)境因素，特別是重大環(huán)境因素以及制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮法律法規(guī)及其它要求的相關(guān)規(guī)定。5.6.8法律法規(guī)及其它要求一覽表由技質(zhì)部發(fā)放至各部門，當(dāng)部門需獲取其中具體內(nèi)容時(shí)，可與技質(zhì)部聯(lián)系辦理借閱。5.7 組織內(nèi)審時(shí)應(yīng)審查法律法規(guī)的識(shí)別和導(dǎo)入情況。 管理者代表5.8 每年管理評(píng)審之前應(yīng)對(duì)法律法規(guī)的適用性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià), 管理者代表評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。評(píng)估內(nèi)容：A：法律/法規(guī)是否最新有效版本；B：因環(huán)境方針或客觀環(huán)境變化而對(duì)已使用的法規(guī)內(nèi)容的擴(kuò)展等變化。5.9合規(guī)性定期評(píng)估技質(zhì)部長5.9.1技質(zhì)

25、部對(duì)適用的環(huán)境法律和其他應(yīng)遵守的環(huán)境要求的遵循情況定期評(píng)估，評(píng)估周期原則上為 1次/年。5.9.2評(píng)估內(nèi)容：A：有關(guān)污染物排放的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的達(dá)標(biāo)情況；B：對(duì)其他適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的環(huán)境要求達(dá)成情況。C：對(duì)其他應(yīng)遵守的環(huán)境要求達(dá)成情況，特別是客戶重要的環(huán)境要求。5.9.3環(huán)境影響評(píng)估記錄由技質(zhì)部會(huì)形成文件，并交環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。6 支持性文件和記錄6.1 支持性文件AB/B 4.2001文件控制程序AB/B 6.2001員工能力、意識(shí)與培訓(xùn)控制程序AB/C 4.2002相關(guān)法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)目錄6.2 質(zhì)量環(huán)境記錄 (無)XXXXXX

26、XXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱質(zhì)量環(huán)境方針控制程序文件編號(hào)XXXXXX頁 數(shù)共2頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1目的 為了明確公司質(zhì)量環(huán)境方針的制定/宣傳及實(shí)施，特制定本控制程序。2 適用范圍 全公司范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境方針的管理.3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量環(huán)境方針。3.2 辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4 運(yùn)作程序4.1 質(zhì)量環(huán)境方針的內(nèi)容要求總經(jīng)理綜合考慮公司產(chǎn)品、服務(wù)對(duì)質(zhì)量的影響。包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。體現(xiàn)遵守有關(guān)質(zhì)量環(huán)境法律/法規(guī)和其他要求的承諾。與公司的其他方針相協(xié)調(diào)。提供制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的框架。在公司相關(guān)職能和層

27、次上達(dá)到溝通和理解。4.2 質(zhì)量環(huán)境方針的評(píng)審 總經(jīng)理4. 2. 1 總經(jīng)理定期組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量環(huán)境方針是否符合ISO9001/ ISO14001有關(guān)法律法規(guī)/顧客要求，以及是否具有持續(xù)的適宜性。4.2.2 總務(wù)部辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)，提出對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針修改的建議，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布。4.2.3 質(zhì)量環(huán)境方針的修改應(yīng)考慮以下幾方面：內(nèi)部審核結(jié)果； 公司內(nèi)外狀況的變化； 相關(guān)方要求； 質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)的實(shí)際完成情況。4.2.4 質(zhì)量環(huán)境方針的評(píng)審,原則上為每年一次（在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行），但當(dāng)法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部情況等發(fā)生重大變化時(shí)，也可根據(jù)實(shí)際情況，由總 經(jīng)理作出

28、修改的決定。XXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱質(zhì)量環(huán)境方針控制程序文件編號(hào)AB/B 5.3001頁 數(shù)共2頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者4. 3 質(zhì)量環(huán)境方針的宣貫 管理者代表4.3.1在公司內(nèi)以宣傳板、標(biāo)語、員工培訓(xùn)等形式宣傳質(zhì)量環(huán)境方針；對(duì)外則應(yīng)利 用各種宣傳媒介，例如公司宣傳資料等對(duì)外宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針。4.3.2 顧客及有關(guān)機(jī)構(gòu)有權(quán)獲知公司的質(zhì)量環(huán)境方針，顧客及有關(guān)機(jī)構(gòu)可依以下途 徑獲取我公司質(zhì)量環(huán)境方針： 以“文件發(fā)放申請(qǐng)表”的形式向總經(jīng)理、管理者代表提出申請(qǐng)。總經(jīng)理、 管理者代表在確認(rèn)“文件發(fā)放申請(qǐng)表”后，通知辦公

29、室發(fā)放質(zhì)量環(huán)境方針。 顧客及有關(guān)機(jī)構(gòu)在填寫“文件發(fā)放申請(qǐng)表”后即可獲取我公司質(zhì)量環(huán)境方針。 辦公室對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針的發(fā)放做好相應(yīng)的記錄5 支持性文件和記錄5.1支持性文件 AB/B4.2001文件控制程序 5.2質(zhì)量環(huán)境記錄 (無)XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)控制程序文件編號(hào)AB/B 5.4001頁 數(shù)共2頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1 目的 為了明確質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的展開、宣貫及實(shí)施的方法，特制定本程序。2 適用范圍 公司范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的管理。3 職責(zé)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由管理者代表組織相關(guān)人員根據(jù)公司質(zhì)

30、量環(huán)境方針進(jìn)行展開， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2 總務(wù)部辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。4 運(yùn)作程序4.1 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的展開及發(fā)布 管理者代表4.1.1 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的展開 管理者代表應(yīng)綜合考慮公司質(zhì)量環(huán)境方針，以及根據(jù)下列事項(xiàng)，在相 關(guān)職能、產(chǎn)品上進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的展開：a) 相關(guān)法律法規(guī)的要求b) 質(zhì)量環(huán)境方針的要求c) 質(zhì)量環(huán)境監(jiān)督結(jié)果d) 相關(guān)方要求e) 市場信息要求 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的分類： a) 突破性目標(biāo) b) 控制性目標(biāo)4.1.2 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的發(fā)布 管理者代表每年一次組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行展開，提交管 理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行審議,管理者代表根據(jù)審議結(jié)果確定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo). 總務(wù)部辦公室按

31、確認(rèn)后的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)編制年質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布實(shí)施。4.2 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的修訂 總經(jīng)理4.2.總經(jīng)理定期組織管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) 是否符合有關(guān)法律法規(guī)、市場、顧客、信息的要求。 4.2.2辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正 式發(fā)布實(shí)施。XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)控制程序文件編號(hào)AB/B 5.4001頁 數(shù)共2頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者4.2.3質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的修改應(yīng)考慮以下幾方面： 內(nèi)部審核結(jié)果 公司內(nèi)外狀況的變

32、化 相關(guān)方的要求 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成情況4.2.4質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的評(píng)審修改，原則上為一次/年，但當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 內(nèi)外部情況等發(fā)生重大變化時(shí)，也可根據(jù)實(shí)際情況，由總經(jīng)理、 管理者代表提出修改的要求。4.3 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的宣貫 管理者代表4. 3. 1公司各有關(guān)部門必須持有最新版本的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)展開表，各部門負(fù)責(zé) 人有責(zé)任在本部門內(nèi)，利用各種會(huì)議及教育培訓(xùn)向員工講解質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。4.3.2公司內(nèi)以宣傳板、圖片、標(biāo)語等形式宣傳質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，對(duì)外則應(yīng) 利用各種宣傳媒介，例如公司宣傳資料等對(duì)外宣傳公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。5 支持性文件和記錄5.1支持性文件AB/B 4.2001文件控制程序AB/C 5

33、.4001_年質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解措施表5.2 質(zhì)量環(huán)境記錄AB/QR 5.4002部門質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施措施表AB/QR 5.4003部門質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱策劃控制程序文件編號(hào)AB/B 5.4002頁 數(shù)共4頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1 目的通過質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)策劃、過程策劃和質(zhì)量改進(jìn)策劃，確保方針目標(biāo)得到貫徹和實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2 適用范圍適用于本公司為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)對(duì)所配備的資源加以識(shí)別和策劃的質(zhì)量活動(dòng)。3 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理

34、體系策劃和年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)策劃進(jìn)行控制和管理。3.2 生產(chǎn)部和各車間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃進(jìn)行控制和管理。3.3 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量改進(jìn)策劃進(jìn)行控制和管理。4 運(yùn)作程序4.1 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃 管理者代表4.1.1 當(dāng)存在下列情況之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃： 顧客提出要求時(shí)； 按照質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)； 公司質(zhì)量環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 公司的資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 政府有強(qiáng)制要求（如需申辦許可證、資質(zhì)證書）時(shí)； 外部市場情況發(fā)生重大變化時(shí)； 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)等。4.1.2 質(zhì)量環(huán)境管理

35、體系策劃的輸入 合同規(guī)定； 顧客的需求和期望； 有關(guān)法律法規(guī)/政府或主管部門的規(guī)定； 最高管理者的指令XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱策劃控制程序文件編號(hào)AB/B 5.4002頁 數(shù)共4頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者4.1.3 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的實(shí)施 明確識(shí)別、理解質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的輸入； 提出需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境方針/目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)的草案； 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)而建立的過程所需配置的資源，并進(jìn)行質(zhì)量職能分配； 規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行的定期評(píng)審，重點(diǎn)為評(píng)審過程

36、和活動(dòng)的改進(jìn)； 根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)比質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，找出差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率； 確定質(zhì)量手冊、程序文件的框架結(jié)構(gòu)及所需的文件； 編制質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃方案，當(dāng)質(zhì)量策劃的內(nèi)容變更時(shí)，應(yīng)列入文件。4.2 年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)策劃按AB/B 5.3002質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)控制程序?qū)嵤?。管理者代?.3 過程策劃 生產(chǎn)部長4.3.1 新產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)策劃 新產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)策劃按AB/B 7.3001程序文件的規(guī)定實(shí)施。4.3.2 產(chǎn)品加工與生產(chǎn)策劃 產(chǎn)品加工與生產(chǎn)策劃按AB/B7.5001程序文件的規(guī)定執(zhí)行。主要是： 交貨期 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及主要生產(chǎn)技術(shù)工藝措施 主要零配件等材料要求

37、 要求顧客提供的配合條件 其他需說明的事項(xiàng) 生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 生產(chǎn)準(zhǔn)備 主要加工生產(chǎn)規(guī)范 產(chǎn)品加工與生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) 各級(jí)各類人員職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件中沒有規(guī)定的各階段質(zhì)量環(huán)境管理要求 其他工藝技術(shù)資料等.XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱策劃控制程序文件編號(hào)AB/B 5.4002頁 數(shù)共4頁 第3頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者4.4質(zhì)量改進(jìn)策劃 管理者代表/技質(zhì)部長4.4.1 年度質(zhì)量改進(jìn)策劃 每年年初由技質(zhì)部制訂年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，包括改進(jìn)項(xiàng)目、時(shí)間、措施、人員及所需經(jīng)費(fèi)等。4.4.2 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目策劃根據(jù)年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行

38、展開的項(xiàng)目在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化。根據(jù)具體問題采取糾正預(yù)防措施時(shí)相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 總經(jīng)理4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由技質(zhì)部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)并與XXX加工與生產(chǎn)過程的策劃和其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 可引用已有質(zhì)量文件的內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 技質(zhì)部4.6.1 各部門應(yīng)按照質(zhì)量策劃文件規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求實(shí)施和控制，并將執(zhí)行情

39、況、存在問題等及時(shí)反饋到技質(zhì)部。4.6.2 技質(zhì)部對(duì)各部門的質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將檢查情況報(bào)告管理者代表。4.6.3 質(zhì)量策劃更改 質(zhì)量策劃需更改時(shí)，按AB/B4.2001文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)境管理體系完整運(yùn)行，如當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，應(yīng)對(duì)相應(yīng)職責(zé)作出相應(yīng)變更，以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件和記錄，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。5支持性文件和記錄5.1 支持性文件AB/B 4.2002文件控制程序AB/B 5.4001質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)控制程序AB/B 7.3001XXX開發(fā)與設(shè)計(jì)控制程序XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程

40、序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱策劃控制程序文件編號(hào)AB/B 5.4002頁 數(shù)共4頁 第4頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者AB/B 7.5001產(chǎn)品加工組裝過程和服務(wù)控制程序AB/C 5.4002公司平面圖AB/C 5.4003車間定置定位平面圖AB/C 5.4004倉庫平面圖AB/C 5.4005特定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃AB/C 5.4006生產(chǎn)工藝流程圖AB/C 5.4007產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖AB/C 5.4008關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書AB/C 5.4009工藝卡片AB/C 5.4010工藝過程卡AB/C 5.4011生產(chǎn)設(shè)備管理制度AB/C 5.4012工藝裝備管理制度AB/C 5.

41、4013設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程AB/C 5.4014主要生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程AB/C 4.2003質(zhì)量環(huán)境記錄一覽表5.2 質(zhì)量環(huán)境記錄AB/QR 5.4002部門質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施措施表AB/QR 5.4003部門質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱信息溝通與分析控制程序文件編號(hào)AB/B 5.5001頁 數(shù)共4頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1 目的 為了及時(shí)溝通與公司有關(guān)的內(nèi)外質(zhì)量環(huán)境信息，指導(dǎo)質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)，本 程序規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境信息的收集、管理及處理的方法。2適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量環(huán)境方針有關(guān)的信息及溝通。3職

42、責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)信息數(shù)據(jù)溝通、分析過程的監(jiān)控。3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)的傳遞、分析處理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用與實(shí)施的監(jiān)督檢查?？倓?wù)部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系有關(guān)信息數(shù)據(jù)的傳遞、分析處理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用與實(shí)施的監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)信息數(shù)據(jù)的收集、整理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。運(yùn)作程序4.1 信息管理流程.管理者代表4.1.1 信息分類外部信息與質(zhì)量相關(guān)的國家、行業(yè)的有關(guān)政策、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)要求；顧客、質(zhì)量環(huán)境監(jiān)督部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的檢查結(jié)果及反饋的信息；顧客、供應(yīng)商、政府有關(guān)團(tuán)體等反饋的的信息或投訴等；其他外部信息。內(nèi)部信息公司內(nèi)各部門對(duì)質(zhì)量環(huán)境問題的要求/建議與提案；方針

43、目標(biāo)、內(nèi)審、管理評(píng)審、有關(guān)檢驗(yàn)記錄及質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)作記錄；不合格（或潛在不合格）信息，如內(nèi)審不合格報(bào)告、糾正預(yù)防措施 處理結(jié)果、質(zhì)量環(huán)境問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果等；緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故的信息；其他內(nèi)部信息。4.1.2 信息獲取的途徑及傳遞： 信息可用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊 等方式獲取及傳遞，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)。XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2010/03/10批準(zhǔn)文件名稱信息溝通與分析控制程序文件編號(hào)AB/B 5.5001頁 數(shù)共4頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者4.2 外部信息的搜集與處理 部門負(fù)責(zé)人4.2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢

44、查結(jié)果及反饋信息、政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的信息和顧客/質(zhì)量環(huán)境監(jiān)督部門對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量檢查結(jié)果等信息的搜集，并 傳遞到公司有關(guān)部門，檢查結(jié)果有不符合情況時(shí)，按AB/B 8.5001、AB/B 8.5002程序文件的要求處理。 4.2.2 經(jīng)營部、配套部分別與供應(yīng)商、顧客、分包單位等進(jìn)行信息溝通，以 滿足顧客的要求。當(dāng)出現(xiàn)顧客的投訴時(shí)，應(yīng)按AB/B 8.5001、AB/B 8.5002的要求處理。4.3 內(nèi)部信息的搜集與處理 部門負(fù)責(zé)人4.3.1 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接搜集并傳遞日常正常信息；總務(wù)部辦公室按照程序文件的規(guī)定傳遞質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、管理評(píng)審 結(jié)果等信息； 不符合（潛在

45、不符合）信息的處理按AB/B 8.5001、AB/B 8.5002 程序文件的要求執(zhí)行。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速用電話傳真報(bào)告總務(wù)部及管理者代表。其他內(nèi)部信息（如建議、提案等），提供者可由相關(guān)人員用信息聯(lián) 絡(luò)反饋表反饋至總務(wù)部處理。 信息數(shù)據(jù)分析方法 本公司通過采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，尋找有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的變化規(guī)律， 為實(shí)施改進(jìn)提供依據(jù)，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系適宜、有效。 統(tǒng)計(jì)方法的選擇對(duì)于市場調(diào)查、顧客滿意度測量、質(zhì)量環(huán)境審核分析，一般采用調(diào)查表或因果圖。對(duì)于產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，根據(jù)零部件的類別對(duì)整車質(zhì)量的影響程度采用 相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或 100% 檢驗(yàn)和試驗(yàn)。有關(guān)質(zhì)量環(huán)境數(shù)據(jù)分析，可采用統(tǒng)計(jì)報(bào)表的方法。

46、對(duì)于關(guān)鍵工序的質(zhì)量環(huán)境控制，可采用統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防改進(jìn)措施。XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱信息溝通與分析控制程序文件編號(hào)AB/B 5.5001頁 數(shù)共4頁 第3頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者 統(tǒng)計(jì)方法的選用原則選擇經(jīng)國家技術(shù)部門認(rèn)可或國家標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)方法。選擇管理、技術(shù)及檢驗(yàn)人員熟悉且使用簡便的統(tǒng)計(jì)方法。統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施要求總務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)。正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析信息數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定是否降低了不合格率，降低了加工組

47、裝的損失。是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量。是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率。是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 技質(zhì)部每季度對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要 的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門按AB/B8.5001糾正措施控制程序和AB/B8.5002預(yù)防措施控制程序的規(guī)定采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。4.4 資料室（信息庫）的建立與管理 資料員4.4.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)本公司文件資料的控制，建立適宜的資料室/信息庫，搜集 各種信息，按照媒體的不同（如書面、磁碟、光碟、膠片、紙樣、實(shí)物 樣板、色板、聲像制品等），規(guī)定適宜的儲(chǔ)存環(huán)境和管理方式，確保獲 取的信息的完整性并可隨時(shí)

48、調(diào)用。4.4.2 技質(zhì)部根據(jù)本公司實(shí)際需要，提供各部門所需信息的相應(yīng)拷貝并登記發(fā) 放，各部門可根據(jù)相應(yīng)信息的索引，通過技質(zhì)部調(diào)閱所需信息。技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋求質(zhì)量環(huán)境管理體系不斷 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.4.3質(zhì)量環(huán)境管理記錄的控制按AB/B4.2001記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。5 支持性文件和記錄5.1 支持性文件AB/B 4.2001文件控制程序 AB/B 4.2002記錄控制程序AB/B 8.5001糾正措施控制程序 AB/B 8.5002預(yù)防措施控制程序AB/C 5.5001統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009

49、/03/10批準(zhǔn)文件名稱信息溝通與分析控制程序文件編號(hào)AB/B 5.5001頁 數(shù)共4頁 第4頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者5.2 質(zhì)量環(huán)境記錄AB/QR 5.5002信息聯(lián)絡(luò)處理表AB/QR 5.5003統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用情況一覽表AB/QR 8.2004不合格項(xiàng)報(bào)告AB/QR 8.3003改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表AB/QR 8.5002糾正和預(yù)防措施處理表XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)AB/B 5.6001頁 數(shù)共3頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1目的通過對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系定期評(píng)審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的

50、適宜性、充分性和有效性。2范圍本程序適用于高層領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3. 1 總經(jīng)理召集并主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，組織編寫管理評(píng)審報(bào)告，提出改進(jìn)的建議。總務(wù)部辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告的分發(fā)和糾正預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。3.3 各有關(guān)部門準(zhǔn)備本部門的評(píng)審資料，積極配合落實(shí)糾正和預(yù)防措施。4 運(yùn)作程序4.1 一般情況下，管理評(píng)審一年一次，但當(dāng)公司出現(xiàn)下列問題時(shí)，總經(jīng)理 總經(jīng)理可指令進(jìn)行管理評(píng)審。4.1.1組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。4.1.2出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。4.1.3對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行重

51、要修改或補(bǔ)充。4.1.4法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、主管部門/顧客要求已發(fā)生變化。4.1.5總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。4.2 總務(wù)部辦公室負(fù)責(zé)制訂評(píng)審計(jì)劃提前通知各部門。評(píng)審計(jì)劃包括：管理評(píng)審的目的；管理評(píng)審的內(nèi)容；管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；管理評(píng)審的時(shí)間安排；管理評(píng)審的人員；4.3 質(zhì)量環(huán)境管理體系評(píng)審內(nèi)容總經(jīng)理4.3.1 質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、人員和資源的適宜性。4.3.2過程、產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀態(tài)與質(zhì)量要求的符合性、重大質(zhì)量事故的 處理。4. 3. 3相關(guān)方關(guān)注的問題、反饋的重要信息及投訴的處理。4.3.4 內(nèi)審結(jié)果所反映的質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性，糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況和效果。4.3.5 過程的識(shí)

52、別、策劃、過程方法的實(shí)施、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件能否適合公司內(nèi)外部條件的充分性以及管理體系持續(xù)適宜性和有效性評(píng)價(jià)。XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)AB/B 5.6001頁 數(shù)共3頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者4.4 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表 公司以下部門在管理評(píng)審前一周內(nèi)向管理者代表提交相關(guān)評(píng)審資料（評(píng)審輸入）： 管理者代表提交：內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告；質(zhì)量環(huán)境方針/目標(biāo)完成情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；上次管理評(píng)審的跟蹤措施落實(shí)情況報(bào)告； 技質(zhì)部提交質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告/認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督部門反饋意見； 經(jīng)營

53、部、售后服務(wù)部提交顧客反饋意見； 各部門提交質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作業(yè)績情況報(bào)告。4.5 評(píng)審會(huì)議上的各項(xiàng)議題由辦公室做好記錄。 管理者代表4. 6 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，管理者代表組織編寫評(píng)審報(bào)告，并交總經(jīng)理審批。 評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括需采取糾正措施方面的內(nèi)容（評(píng)審輸出）： 管理者代表 質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審結(jié)論及其過程的改進(jìn)； 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改善； 質(zhì)量環(huán)境管理方面的資源需求。 管理評(píng)審目的、時(shí)間、參加人員等。4.7 評(píng)審報(bào)告的分發(fā)范圍 資料員 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告編號(hào)和分發(fā)。評(píng)審報(bào)告的分發(fā)范圍： A：總經(jīng)理/管理者代表 B：參加管理評(píng)審會(huì)議的代表 C：各部門4.8 對(duì)管理評(píng)審會(huì)議中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由

54、責(zé)任部門提出糾正措施、部門負(fù)責(zé)人預(yù)防或改進(jìn)措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，限期必須完成整改。 4.9 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)不能按期完 管理者代表 成的措施項(xiàng)目向總經(jīng)理/管理者代表報(bào)告并獲取指示。4.10 所有經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正措施應(yīng)納入相關(guān)文件。 管理者代表4.11 評(píng)審會(huì)議涉及質(zhì)量環(huán)境管理體系文件更改，按AB/B 4.2001執(zhí)行。 管理者代表4.12 管理評(píng)審報(bào)告/記錄由總務(wù)部辦公室收集歸檔、保存。 資料員XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)AB/B 5.6001頁 數(shù)共3頁 第3頁 程序

55、內(nèi)容 執(zhí)行者5 支持性文件和記錄5.1 支持性文件AB/B 4.2001文件控制程序AB/B 8.5001糾正措施控制程序 AB/B 8.5002預(yù)防措施控制程序AB/C 5.6001管理評(píng)審計(jì)劃5.2 質(zhì)量環(huán)境記錄AB/QR 5.6001簽到表AB/QR 5.6002管理評(píng)審會(huì)議記錄AB/QR 5.6003管理評(píng)審報(bào)告XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱員工能力、意識(shí)與培訓(xùn)控制程序文件編號(hào)AB/B 6.2001頁 數(shù)共3頁 第1頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者1目的保證從事質(zhì)量環(huán)活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員有能力勝任，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行

56、，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。2范圍 適用于本公司所有從事與質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1 各部門根據(jù)需要申請(qǐng)人員招聘；3.2 總經(jīng)理審批部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃；3.3 總務(wù)部人事辦負(fù)責(zé)人員招聘考核、錄用工作和人事檔案管理；3.4 總務(wù)部人事辦負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)籌全公司性的培訓(xùn)工作；3.5 各部門負(fù)責(zé)新聘或調(diào)入員工的在職培訓(xùn)；3.6 總務(wù)部辦公室負(fù)責(zé)組織編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求；3.7 各部門負(fù)責(zé)編制本部門及下屬主要人員的崗位任職要求。4運(yùn)作程序4.l 能力意識(shí)培訓(xùn)的識(shí)別 總務(wù)部長/人事主管4.1.l 總務(wù)部人事辦應(yīng)根據(jù)公司管理的需要，編制

57、公司崗位任職要求，對(duì)各崗位的工作能力需求進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： 具備大專以上學(xué)歷，并已工作兩年以上； 具備相關(guān)專業(yè)的初級(jí)以上技術(shù)職稱； 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷或受過正規(guī)的相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。4.1.2 當(dāng)有下列情況時(shí)，公司應(yīng)增加人員： 崗位職能變化需增加人員； 增設(shè)崗位或工作職能，原有人員無法勝任或兼任； 公司發(fā)展趨勢，總經(jīng)理決定增加人員。 各部門在人員需要增加時(shí)，向總務(wù)部人事辦提出報(bào)告，由人事辦負(fù)責(zé)招聘或調(diào)配人員。4.2 人員招聘 人事辦主任4.2.1 人事辦通過報(bào)紙、人才市場、上網(wǎng)、推薦等多渠道進(jìn)行招聘工作。XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編

58、制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱員工能力、意識(shí)與培訓(xùn)控制程序文件編號(hào)AB/B 6.2001頁 數(shù)共3頁 第2頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者4.2.2考核 人事辦初步考核：學(xué)歷證書、個(gè)人經(jīng)歷、身份證明、其它技能證明等； 用人部門書面及實(shí)際技能考核； 總經(jīng)理面談。4.2.3 面試及格，同意錄取的人員，人事辦及時(shí)建立該員工的檔案，包括企業(yè)人員登記表、身份證明、學(xué)歷證書、各種培訓(xùn)證書、能力評(píng)價(jià)結(jié)果等，并安排工作地點(diǎn)。4.3 培訓(xùn) 人事辦主任4.3.1 培訓(xùn)需求的確定及實(shí)施 試用合格的新員工，所在部門負(fù)責(zé)人根據(jù)該員工技能欠缺或薄弱部分， 提出培訓(xùn)申請(qǐng)，交人事辦確定培訓(xùn)方式后，組織安排培訓(xùn)。

59、人事辦每年初對(duì)在職員工的技能或其它需要進(jìn)行考核，而確定該年度 的技能或非技能培訓(xùn)計(jì)劃，編制成年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)記錄或證書副本需保留在人事辦。 由人事辦保留培訓(xùn)材料及計(jì)劃表。4.3.2 培訓(xùn)內(nèi)容 上崗前培訓(xùn)由辦公室在新員工上崗前進(jìn)行以下內(nèi)容培訓(xùn)。公司簡介、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、公司環(huán)境、安全紀(jì)律等；公司推行IS09001 /IS014001質(zhì)量環(huán)境管理體系的情況及質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)；公司行政要求及個(gè)人形象基本要求。 在職培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)新員工進(jìn)行在職培訓(xùn)，培訓(xùn)依據(jù)崗位程序和作業(yè)文 件要求進(jìn)行，使新員工能獨(dú)立工作，并建立員工培訓(xùn)檔案。 內(nèi)部培訓(xùn)對(duì)公司的老員工，根據(jù)每年公司綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，

60、公司從外面聘請(qǐng)教員或由公司委派相應(yīng)資格的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容記錄在員工培訓(xùn)檔案。 外出培訓(xùn)根據(jù)公司發(fā)展需要，組織有關(guān)人員參加國家認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容記錄在員工培訓(xùn)檔案。4.3.3 培訓(xùn)有效性評(píng)審XXXXXXXXX有限公司版號(hào)2程序文件編制修改號(hào)0審核生效日期2009/03/10批準(zhǔn)文件名稱員工能力、意識(shí)與培訓(xùn)控制程序文件編號(hào)AB/B 6.2001頁 數(shù)共3頁 第3頁 程序內(nèi)容 執(zhí)行者每次培訓(xùn)都要進(jìn)行有效性考核，考核可根據(jù)需求選擇書面或口頭方式進(jìn)行，保留適當(dāng)?shù)目己俗C據(jù)，將考核結(jié)果記錄在員工培訓(xùn)檔案。4.4 人員能力評(píng)價(jià) 人事辦主任4.4.l 對(duì)新進(jìn)員工的技能進(jìn)行考核，對(duì)不