2021年部門整體績效自評報告

1、2021年部門整體績效自評報告寧鄉(xiāng)市園林綠化維護中心根據市財政局關于開展2021年部門預算單位績效自評工作的通知（寧 財辦20226號）的要求，結合我中心具體情況，認真組織開展了 2021年度 整體支出績效自評工作。整體支出分基本支出和工程支出兩局部，基本支出的 評價重點是厲行節(jié)約保運轉，降低機關公用經費運行本錢；工程支出的評價 重點是規(guī)范管理促開展，做到?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益，我中心對2021 年度部門整體支出績效進行了合理評價，現將自評情況匯報如下：一、部門概況（一）部門基本情況我中心為公益一類事業(yè)單位，財務獨立核算，單位資金來源由財政全額預 算撥款，屬于寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬

2、二級事業(yè)單位。寧鄉(xiāng)市園林綠 化維護中心（以下簡稱“園林中心”）2021年末，編制人數為40人，實有人 數46人（其中管理人員7人、專業(yè)技術人員17人，技術工人22人），下設 辦公室、財務室、公園服務部、養(yǎng)護服務部、技術服務部5個部室。退休人員 22人，臨時聘用人員15人（其中政府中級雇員1名）；政府崗位援助人員3 人；遺屬補助人員1人。主要職能職責是：一、貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市和寧鄉(xiāng)市有關城市園林綠化工作的方針政策和法律法規(guī)，協助草擬全市園林綠化開展中長期規(guī)劃并配合實施。二、負責城市園林綠化的事務性、技術性工作，承擔城區(qū)公園綠地、道 路附屬綠地和其它公共綠地的養(yǎng)護維護工作。三、配合做好城鄉(xiāng)綠

3、化規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制和綠線劃定等工 作。四、協助做好城市園林綠化方面的行政審批、行業(yè)指導、綠化執(zhí)法和建 設工程監(jiān)管等工作。五、協助制定城市園林綠化行業(yè)相關標準和技術規(guī)范并組織實施。六、完成市委、市政府和市城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他工作任 務。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容等2021年機關整體支出預算總額2935.92萬元，其中基本支出預算925. 96 萬元，主要包括干職工資福利支出（工資、獎金、社會保險等），商品服務支 出（辦公費、印刷費、勞務費、租賃費、維修（護）費、公務接待費、公務用 車運行維護費、其他交通費用等）；工程支出預算2037萬元，工程支出決算 240

4、0. 07萬元；工程支出決算主要包括一般事務性工程和工程化工程。工程化 工程主要包括：綠化建設維護維護市場化工程、城市綠化提質及增花添彩、維 護維修及物資采購等。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出1.基本支出的主要用途、范圍2021年基本支出925.96萬元，主要包括人員經費843. 94萬元：干職工 資、獎金、社會保險等；公用經費60. 62萬元：辦公費、郵電費、會議費、培訓費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出 等。對個人和家庭的補助支出21. 40萬元全年“三公”經費支出決算為4. 09萬元，比上年減少4. 16萬元，下降 50. 42%,完成預算的45

5、. 44%。其中：因公出國（境）費支出0元，比上年增 減0元，增加下降0%,完成預算的0如 公務接待費支出0.31萬元，比上年減 少82元，下降2. 6%,完成預算的10.39%；公務用車購置及運行維護費完成 3. 78萬元，比上年減4. 15萬元，下降52.35%。完成預算的46. 11%。減少原 因主要為秉承“厲行節(jié)約”原那么，嚴格控制三公”經費支出。（二）工程支出L工程資金安排落實、總投入等情況分析。2021年，我單位按照部門預算及年度工作需要，經人民政府審批同意， 財政統(tǒng)一安排工程資金，年初預算2037萬元，年度預算調整后為2400.07萬 元，決算工程資金支出2400. 07萬元，實

6、際支出與調整后預算支出金額一致， 主要包含增花添彩鮮花采購、人民滿意公園建設、街角公園建設、城區(qū)綠地提 質改造等工程支出。2、工程資金的實際使用情況分析：工程支出2400.07萬元，其中綠化建設 維護市場化工程1367萬元，城市綠化提質及增花添彩300萬元，綠化維修及 物資采購370萬元，公務交通補貼3. 072萬元，上級資金人民滿意公園獎補經 費30萬元，鮮花進城和立體綠化資金300萬元，國慶、“兩會”栽擺鮮花資 金30萬元。3.工程資金的管理情況工程資金使用符合國家財經法規(guī)和我中心內部財務財產管理制度以及有 關專項資金管理方法的規(guī)定；資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)；工程的重 大開支經過班

7、子三重一大決策；付款符合工程預算批復或合同規(guī)定的用途；不 存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；不存在重復申報工程、虛報冒領資 金。三、部門工程組織實施情況(-)工程組織情況1、工程建設符合基本建設程序。工程立項、及批復都有相關部門審批， 建設工程的審批手續(xù)完備合規(guī)，符合國家基本建設程序。2、實行了招投標制、工程施工監(jiān)理制、合同制。通過公開招標為該工程 選擇施工、監(jiān)理單位，并與中標單位簽訂合同，按照程序委托勘察、設計單位, 嚴格按照合同管理工程工程。(二)專項管理情況1、資金管理方面，根據寧鄉(xiāng)市系統(tǒng)財務制度、園林中心2021年財 務財產管理制度等相關的管理制度，來加強資金監(jiān)管，規(guī)范工程管理。2

8、、工程管理方面，制定了寧鄉(xiāng)市城市綠地養(yǎng)護考核評分細那么、堅持 每日對所有養(yǎng)護公司日常維護工作情況進行督查、指導，嚴格催促各公司按 城市綠地養(yǎng)護標準做好了日常除草除雜、病蟲防治、修剪整形等工作，及 時清洗、修復損毀的園林設施，城區(qū)綠地保持了良好的景觀效果。四、資產管理情況我中心固定資產配置嚴格遵照寧鄉(xiāng)市行政事業(yè)單位辦公資產配置管理規(guī) 定執(zhí)行，添置辦公資產實行報告制，向國有資產中心申報配置計劃，經審核 批準后，由財務室統(tǒng)籌購置，由采購部室驗收入庫。依法管理使用國有資產，健全內部購置、保管、領用等管理工作，對單位 資產進行不定期的清查盤點，保證賬實相符。不隨意處置固定資產。固定資產的購置、報廢等應當

9、經過國有資產管理中心評估或鑒定和批準才能辦理。五、部門整體支出績效情況1、協調推開工程建設。加強了樓臺山公園建設技術指導，游步道、觀景 臺、歷經鋪鋪、將軍亭、入口廣場、衛(wèi)生間、路燈等工程已建成開放；對高 新區(qū)靈鷲峰公園性質范圍、總體規(guī)劃方案提出了合理化建議，一期建設基本 完成；協調城發(fā)集團完成亮月湖停車場林蔭化改造，增植了法國梧桐120 株；會同市數據資源中心對北京數字政通公司開發(fā)建設的智慧園林系統(tǒng)進行 了演示交流，對網站、APP功能模塊設置提出了修改完善意見。2、補齊綠化指標短板。一是推進立體綠化建設。因地適宜對市區(qū)文體南 路、人民醫(yī)院、合安小學、車站路等處11個點位進行了高標準的立體綠化建

10、 設，包括立交橋綠化3處，道路和廣場邊坡綠化4處，圍墻綠化3處，山體邊坡 綠化1處。共計砌筑種植槽、放置種植花箱600多米，栽植爬山虎、油麻藤、絡 石、凌霄、藤本月季等藤本植物36900株，噴播草籽3300平方米，栽植麥冬等 地被1900平方米。二是實施林蔭彩化改造。完成春城路翡翠年華段林蔭彩化改 造，靠近輔道一線的行道樹為常綠喬木樟樹，林蔭停車場設計樹種為落葉喬木 樟樹，共計增植71株，樹穴與地面持平并安裝鐵質樹篦子，盡量減少對市民生 活的影響。三是組織街角花園建設。文體南路、五福廣場、白龍路、瑞景春 天、未來方舟5處街角花園工程全部完成微地形整理、樹木增植、排水溝鋪 設、游樂沙坑建設、園路

11、鋪裝等建設改造任務，栽植棒樹、樸樹、落羽杉200 余棵，設置花境五處1080平方米，安裝涼亭三座、坐凳H套。四是指導園林式 單位創(chuàng)立。會同教育局、文旅廣體局、住保中心、機關后勤服務中心等相關部 門，對轄區(qū)內單位、居住區(qū)進行摸底調查，初步選定符合標準的園林式單位11 個、居住區(qū)15個及民宿6家，并指導開展了庭院綠化提質、加強養(yǎng)護管理、完善申報材料等工作。通過對各單位提交資料審查和現場考察，最終推薦玉潭街 道辦事處等9個單位、碧桂園月湖灣等9個居住區(qū)、足跡島星空民宿等4 家民宿申報創(chuàng)立市級園林式單位。3、提升園林養(yǎng)護水平。完成了新一輪道路綠地養(yǎng)護、公園保潔及綠地養(yǎng) 護公開招投標，由8家專業(yè)公司承包

12、管養(yǎng)服務。相關部室加強土壤消毒、施 肥、整形修剪及病蟲害防治等養(yǎng)護業(yè)務技能的培訓，催促、指導各公司精細 化做好綠地養(yǎng)護工作，嚴格按照寧鄉(xiāng)市城區(qū)綠化養(yǎng)護管理方法及考核細 那么，堅持每日督查、每月考核、每季講評，對養(yǎng)護公司的實際工作情況進行 考核。今年來，通過日?？己伺c集中考核共扣付養(yǎng)護費用95950元，提高了 積極性和主動性，促使綠地養(yǎng)護標準更上一個臺階。（二）統(tǒng)籌開展綠化提質建設1、推廣市樹市花。在玉潭公園內選址一塊荒地種植香榷和桅子花，占地面 積約10800平方米，完成地形整理、排水管鋪設等工作，栽植香樨200株、桅子 花球410株、草坪6000平方米，為市民打造一處集科普、游憩、休閑于一體

13、的 市樹市花觀賞基地。2、實施鮮花進城。對南站、三一九廣場、行政中心前、高速出入口、通程 路口等兩條示范道路沿線的渠化島、重要節(jié)點增植時令花卉，確保每個交叉口 和重要節(jié)點位置都有時令花卉開花灌木，并往交叉口各個方向適當延伸，共完 成增花添彩L6萬余平方米。全年進行四輪換植，累計換植一串紅、雞冠花、 太陽花等草本花卉387萬余盆，增植三角梅1600株、高桿月季100株，豐富了 道路景觀效果。在寧鄉(xiāng)大道通程路口打造了兩處創(chuàng)意十足的花境景觀，面積約 960平方米，每個花境都有各種花卉彩葉植物錯落有致地分布擺放，形成富有 特點的植物景觀。3、開展綠化提質。對主次干道綠化帶內畸形樹木、老化苗木、綠化品質

14、較 差的地塊進行了針對性提質改造，清除病死株、殘疾樹，補齊缺失樹木，將沒 有生長空間的苗木進行遷移，將老化的苗木更換為草坪，共計增植香樟、紫薇 等樹木860株、鋪貼草毯2. 3萬平方米；在迎賓廣場、背景林等面積較大的草坪 中播種冷季型草籽黑麥草8萬平方米，以保持冬季草坪常綠，有效提升了道路 綠化品質。4、精心養(yǎng)護綠地?！鞍偃諍^戰(zhàn)”期間，每天組織8家維護公司120余名綠 化工人，對城區(qū)公園、道路綠地全面做好綠化苗木修剪、病蟲害防治、死樹枯 枝、雜草雜物清除、垃圾清理工作，確保綠化帶整潔、美觀；對綠化帶內缺 苗、露黃的地方進行按照原設計品種進行補植，共補植香樟、楠木710株，杜 鵑、紅葉石楠等灌木

15、小苗6060平方米，麥冬草180平方米，中心公園撒播種籽 覆綠2萬平方米。（三）持續(xù)抓好城市綠地管理1、強化園容管理。對照文明城市測評公園迎檢標準，各公園進一步加大保 潔保安力度，對園內公廁、休閑廊亭、果皮桶、廣場、水溝等設施進行全方位 的清潔工作，確保游園環(huán)境干凈有序；落實疫情防控措施，志愿者服務站點配 備便民包、應急藥箱，志愿者標識齊全、人員到位，積極開展文明勸導志愿服 務，實現志愿服務常態(tài)化。2、完善基礎設施。根據人民滿意公園創(chuàng)立要求，對公園游道、無障礙通 道、燈具等設施進行了全面維修整改，打通斷頭園路，新增及維修文明宣傳牌 30多處，增設休閑涼亭兩座、坐凳37張、廣場燈36套、無人售貨

16、機兩臺、監(jiān) 控攝像頭130個，有效提升了公園服務品質。3、從嚴巡查監(jiān)管。加強愛綠護綠宣傳，強化沿街店鋪、市民群眾綠化保護 意識；每天對全城主干道、綠化帶進行全面巡查，及時制止、勸導各類向綠地 傾倒垃圾、隨意穿越、亂牽亂掛等不文明行為，防止出現因踐踏而產生新的裸 露地塊，中心公園現場抓獲傾倒垃圾的車輛5次；從嚴處理群眾反映強烈、嚴 重破壞綠化和影響市容的侵綠行為，依法辦理擅自占用城市綠地和砍伐城市樹 木案件4起，罰款14200元，確保綠地完整；受理行政許可事項5件，協調指導 主次干道沿線小區(qū)和單位維護管理好自建綠地，對道路建設、樓盤施工、管線 埋設等城市重點建設工程進行跟蹤監(jiān)管，在工程實施的同時盡量少損壞綠化。4、注重安全生產。按照市道安委、市交通問題頑瘴痼疾集中整治行動領 導小組的要求，認真開展道路交通安全隱患排查治理行動，會同市政部門移 除綠化帶10余處，對封閉的55處綠化帶口子進行復綠，栽植喬灌木255株、 麥冬131平方米、草皮1150平方米；對城區(qū)主要交叉路口遮擋交通信號燈、 標識標牌視線的樹木進行集中修剪，對居住區(qū)、單位出入口影響車輛通行視 線的灌木球進行移除，共消除