公司銷售管理制度

1、希望本文對您有所幫助！希望本文對您有所幫助！公司銷售管理制度導(dǎo)讀：本文是關(guān)于公司銷售管理制度，希望能幫助到您！一、總則：為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù)，公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制，同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn)，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎(jiǎng)勵(lì)，并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。二、崗位職責(zé)：2.1 銷售副總：a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。 b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測，及時(shí)反饋市場信息和客戶要求

2、。 c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制，制定年銷售計(jì)劃，各時(shí)期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立，并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。bc.負(fù)責(zé)de訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運(yùn)業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；cfb負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系； f負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。25并于每年1228責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；三銷售

3、服務(wù)：銷售部應(yīng)保持 8 小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下：31、接聽電話：問題，產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時(shí)請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。語。但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時(shí)，告訴客人錯(cuò)誤答案。37 如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。等禮貌用

4、語。如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí)，收好并通知該客戶。310理的應(yīng)婉言拒絕。311、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。四客戶服務(wù)細(xì)則：客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解，如客戶對公司銷售營運(yùn)提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時(shí)解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時(shí)處理。調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時(shí)對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服 b客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總 五對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào)，并做出相關(guān)處理

5、。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20100 元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)考核方案予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。六要貨發(fā)貨要求:6.1情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2 如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種 ,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部

6、進(jìn)行試制 ,技術(shù)部必須在最6.3貨排產(chǎn)計(jì)劃表交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)，通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表并按排生產(chǎn)。6.4 當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為 32550-100任何人員不得擅自對客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé) ,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.625行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。6.7開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。登記在客戶管理跟蹤表內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。72預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理

7、。73譽(yù)的客戶，為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭先提貨。74無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn)，財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。注：銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。八樣板發(fā)放管理辦法：一聯(lián)銷售部存根）所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出樣板發(fā)放單由財(cái)務(wù)確認(rèn)后，準(zhǔn)予發(fā)放。）九銷售檔案的管理：所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。所有相關(guān)

8、提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。十銷售部操作程序：統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時(shí)做好銷售臺帳記錄。單，及時(shí)送到出納員處，經(jīng)審核確認(rèn)無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。車完畢后，以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后，在開單員處開出貨單交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財(cái)務(wù)確認(rèn)，銷售部方可予以開單發(fā)貨。1091091檢報(bào)告同時(shí)傳真至需

9、發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。1092的儲運(yùn)后，將貨運(yùn)單及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。1093所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。十一銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：有銷售合同的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行；115 未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；116 對客戶投訴必須做到百分之百的解決。十二.銷售合同管理:12.1售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2.12.3 銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。12.412.5需做出修改,需經(jīng)銷售

10、副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。 12.6 大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫合同評審表評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。殊情況確需做出改動(dòng)，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。副總批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.912.9.212.9.3家庭住址；12.9.4銷售合同復(fù)印件；12.9.5來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6 有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來帳核對清單。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作； (2負(fù)責(zé)組6)負(fù)責(zé)審核、控負(fù)責(zé)編制每月會計(jì)報(bào)表，審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表；（）及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全（）負(fù)責(zé)管理（10）5每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表（1）結(jié)和下周工作計(jì)劃；(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。2.會計(jì)負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作；時(shí)結(jié)賬；及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款，購買發(fā)票；檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作；折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；83.出納發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；