9000認(rèn)證全套表格

1、文件發(fā)放/接收記錄HTZK/JL4.2.3-01序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄接收記錄部門簽收日期份數(shù)簽收日期份數(shù)1.2345678910受控文件清單HTZK/JLL4.2.33-03序號文件名稱文件編號版本份數(shù)備注文件更改單HTZK/JLL4.2.33-.04文件名稱編號版本更改位置及原因因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的的其它更改文文件名稱： 申申請人： 日期：所在部門意見： 簽 名名： 日日期：審批部門意見： 簽簽 名： 日期：文件回收/銷毀毀記錄HTZK/JLL4.2.33-02文件名稱編號版本份數(shù)回收銷毀原因： 申申請人： 日期：所在部門意見： 簽簽 名： 日期：文件保管部門意意見：

2、 簽簽 名： 日期：管理者代表意見見： 簽簽 名： 日期：記錄清單HTZK/JLL4.2.44-01序號記錄名稱編號保存期使用部門備注1文件發(fā)放接收記記錄HTZK/JLL4.2.33-01三年各部門2文件回收銷毀記記錄HTZK/JLL4.2.33-02三年各部門3受控文件清單HTZK/JLL4.2.33-03三年各部門4文件更改單HTZK/JLL4.2.33-04三年各部門5記錄清單HTZK/JLL4.2.44-01三年各部門6管理評審計(jì)劃HTZK/JLL5.6-001三年7管理評審?fù)ㄖ狧TZK/JLL5.6-002三年8管理評審報(bào)告HTZK/JLL5.6-003三年9員工登記表HTZK/JL

3、L 6.2-01長期10年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JLL 6.2-02三年11培訓(xùn)記錄HTZK/JLL 6.2-03三年12設(shè)備工具臺帳帳HTZK/JLL6.3-001長期13設(shè)備工具領(lǐng)用用記錄HTZK/JLL 6.3-02三年14合同評審記錄表表HTZK/JLL 7.2-01三年15顧客反饋調(diào)查表表HTZK/JLL7.2-002三年16合同臺帳HTZK/JLL7.2-003三年17項(xiàng)目建議書HTZK/JLL7.3-001三年18設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書書HTZK/JLL7.3-002三年19設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JLL7.3-003三年20設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書書HTZK/JLL7.3-004三年21設(shè)計(jì)開發(fā)輸入

4、清清單HTZK/JLL7.3-005三年22設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)聯(lián)絡(luò)單HTZK/JLL7.3-006三年23設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)報(bào)告HTZK/JLL7.3-007三年24設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告HTZK/JLL7.3-008三年25設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清清單HTZK/JLL7.3-009三年26試產(chǎn)報(bào)告HTZK/JLL7.3-110三年記錄清單HTZK/JLL4.2.44-01序號記錄名稱編號保存期使用部門備注27試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告HTZK/JLL7.3-111三年28客戶試用報(bào)告HTZK/JLL7.3-112三年29新產(chǎn)品鑒定報(bào)告告HTZK/JLL7.3-113三年30供方評價(jià)表HTZK/JLL7.4-001三年31合格供

5、方名錄HTZK/JLL7.4-002三年32采購計(jì)劃HTZK/JLL7.4-003三年33采購產(chǎn)品驗(yàn)證入入庫單HTZK/JLL7.4-004三年34工程進(jìn)度計(jì)劃表表HTZK/JLL7.5-001三年35工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一一覽表HTZK/JLL7.5-002三年36成品入庫記錄HTZK/JLL7.5-003三年37成品出庫記錄HTZK/JLL7.5-004三年38檢測設(shè)備臺帳HTZK/JLL7.6-001長期39檢測設(shè)備校準(zhǔn)記記錄HTZK/JLL7.6-002三年40年度內(nèi)審計(jì)劃HTZK/JLL8.2.22-01 三年41內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃HTZK/JLL8.2.22-02三年42內(nèi)審檢查表HTZK/JL

6、L8.2.22-03三年43內(nèi)審不合格報(bào)告告HTZK/JLL8.2.22-04三年44內(nèi)審報(bào)告HTZK/JLL8.2.22-05三年45內(nèi)審不合格項(xiàng)分分布表HTZK/JLL8.2.22-06三年46首（末）次會議議簽到表HTZK/JLL8.2.22-07三年47工序自檢記錄HTZK/JLL8.2.44-01三年48質(zhì)檢記錄HTZK/JLL8.2.44-02三年49不合格品處置記記錄HTZK/JLL8.3-001三年50糾正/預(yù)防措施施記錄表HTZK/JLL8.5-001三年管理評審計(jì)劃HTZK/JLL5.6-001評審目的：評審參加部門、人人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備備工作要求：計(jì)劃的評審時(shí)

7、間間：編制： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：管理評審?fù)ㄖ獑螁蜨TZK/JLL5.6-002評審會議時(shí)間：評審會議地點(diǎn)：評審參加人員：評審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：管理評審報(bào)告HTZK/5.6-03評審會議時(shí)間、地地點(diǎn)：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施摘要要及責(zé)任部門門：編制： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：員工登記表HTZK/JLL6.2-001序號姓名職務(wù)性別民族學(xué)歷專業(yè)（特長）出生年月1234567891011121314151617181920培訓(xùn)記錄HTZK/JLL6.2-003時(shí)間：.培訓(xùn)題目： 培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式： 參加培訓(xùn)人員名名單（共人）：

8、培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績績：考核合格率：備注：年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JLL6.2-002日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方 式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日日期：設(shè)備工具臺帳帳HTZK/JLL6.3-001序號設(shè)施名稱型號規(guī)格價(jià)格起用日 期生產(chǎn)廠家放置地點(diǎn)備注編制： 日期期：設(shè)備工具領(lǐng)用用記錄HTZK/JLL6.3-002序號設(shè)施編號設(shè)施名稱領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人合同評審記錄HTZK/JLL7.2-001 合同編號號：GF-22006-1146顧客名稱： 定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號號規(guī)格、技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量量要求、數(shù)量量及其他要求求：參加評審人員意意見及簽名：評審結(jié)論（對書書面評

9、審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評審表表編號： ）： 承辦人簽名名： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真真： 郵編： 日期：備注：合同臺帳HTZK/JLL7.2-003序號顧客名稱合同編號簽定日期備注12345項(xiàng)目建議書HTZK/JLL7.3-oo1 序號：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括括主要功能、性性能、結(jié)構(gòu)、外外觀包裝、技技術(shù)參數(shù)說明明等）：市場預(yù)測分析（包包括市場需求求、用戶期望望、競爭對手手情況、產(chǎn)品品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)預(yù)期首批銷量量、交貨期限限、出廠價(jià)格格等）：可引用的原有技技術(shù)：可行性分析（包包括技術(shù)、采采購、工藝、成成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參參加人員

10、：總工程師審核： 簽簽名： 日日期：總經(jīng)理批示： 簽簽名： 日日期：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書書HTZK/JLL7.3-002 序號：項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)及技技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標(biāo)，主主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名： 年 月月 日設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JLL7.3-003 序序號：項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)及技技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標(biāo)，主主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線線概述（可另另加頁敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn) 時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)

11、開發(fā)計(jì)劃書書HTZK/JLL7.3-004 序號：項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括括人員、生產(chǎn)產(chǎn)及檢測設(shè)備備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算分配及及信息交流手手段等）要求求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的的劃分及主要內(nèi)容容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清清單HTZK/JLL7.3-005 序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清清單（附相關(guān)關(guān)資料 份）備注：編制：審核：批準(zhǔn)：設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)聯(lián)絡(luò)單HTZK/JLL7.3-006 序序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開開發(fā)信息描述述：接收部門處理意意見：備注：本

12、聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)不同同組別或不同同相關(guān)部門之之間的信息聯(lián)聯(lián)絡(luò)。本單一式三份，發(fā)發(fā)出部門、接接收部門各一一份，項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人一份。本單也用于產(chǎn)品品定型后，各各相關(guān)部門提提出設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)更改建議。批準(zhǔn)： 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)報(bào)告HTZK/JLL7.3-007 序號號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表評審審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或或疑問，“”表不同意意1 合同、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)符合性 22 采購可行行性 33 加工可行行性 4 結(jié)構(gòu)合合理性 5 可維修性 6 可檢驗(yàn)驗(yàn)性 7 美觀觀性 8 環(huán)境影響 9 安全性 100 111 12 存在問題及改進(jìn)進(jìn)

13、建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措措施的跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：備注：1、評審審會議記錄應(yīng)應(yīng)予以保留。 22、可另加頁頁敘述。編制：審核：批準(zhǔn)： 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告HTZK/JLL7.3-008 序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜綜述（性能、功功能、技術(shù)參參數(shù)及依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)或法律律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的的各專項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告告內(nèi)容摘要及及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁頁敘述。編制：審核：批準(zhǔn)：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清清單HTZK/JLL7.3-009 序

14、序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清清單（附相關(guān)關(guān)資料 份份）：備注：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：試產(chǎn)報(bào)告HTZK/JLL7.3-110序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人人工藝路線及可行行性評審：現(xiàn)有過程能力的的評估及需增增加或調(diào)配的的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制日期審核日期批準(zhǔn)日期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告HTZK/JLL7.3-111 序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由由樣品到小批批量試制轉(zhuǎn)化化主要的困難難及克服辦法法

15、、主要質(zhì)量量控制點(diǎn)、工工藝合理性評評價(jià)、設(shè)備加加工能力評價(jià)價(jià)、人員能力力是否滿足要要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果簡介及及其結(jié)論（附附各階段的檢檢測報(bào)告記錄錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議議： 簽名： 日期：總工程師審核意意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽簽名： 日期：客戶試用報(bào)告HTZK/JLL7.3-112 序號：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址：電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包包括對產(chǎn)品的的適用性、符符合標(biāo)準(zhǔn)或合合同要求的評評價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及及建議： 客戶戶簽名： 公公章： 日期：（可另加頁敘述述）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告告HTZK/JLL7.3-113 序號號：項(xiàng)目名稱產(chǎn)

16、品型號規(guī)格鑒定方式（會審審或函審）會審時(shí)間會審地點(diǎn)鑒定過程及主要要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議議（如函審，附附參審人員函函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制： 日日期： 批準(zhǔn)： 日期：供方評價(jià)表HTZK/JLL7.4-001 序序號：01供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量量能力評價(jià)（附附對其質(zhì)量管管理能力調(diào)查查報(bào)告或體系系認(rèn)證證書及及供方或其顧顧客提供的其其他證明材料料共 23頁頁）： 企管部簽簽名： 日期：首次供貨樣品檢檢測結(jié)果及結(jié)結(jié)論（是否小小批供貨）： 質(zhì)檢員員簽名： 日期：小批量試用加工工適用性結(jié)果果及結(jié)論： 工程部簽名名： 日期：小批量試用檢

17、測測結(jié)果及結(jié)論論： 工程部部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否否列入合格供供方名錄） 管理者代表簽簽名： 日期期： 年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄HTZK/JLL7.4-002序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱稱及類別（AA，B，C）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果12 編制： 批準(zhǔn)： 日期：采購計(jì)劃HTZK/JLL7.4-003 序號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計(jì)劃數(shù) 量單價(jià)計(jì)劃到貨日期備注編制： 日期期： 批準(zhǔn)： 日期：采購產(chǎn)品驗(yàn)證入入庫單HTZK/JLL7.4-004 序號：序號物品名稱型

18、號規(guī)格數(shù)量單位到貨日期供方驗(yàn)收人備注工程進(jìn)度計(jì)劃表表HTZK/JLL7.5-001序號工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間備注備注：編制： 日期期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日日期：工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一一覽表HTZK/JLL7.5-002序號工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間負(fù)責(zé)人備注： 成品入庫記錄HTZK/JLL7.5-003序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：成品出庫記錄HTZK/JLL7.5-004序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：檢測設(shè)備臺帳HTZK/JLL7.6-001序號名稱及型 號規(guī)規(guī)格放置地點(diǎn)測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)備編號填表人：檢測設(shè)備校準(zhǔn)記記錄HTZK/JLL7.6-002序號設(shè)備編號設(shè)備

19、名稱用使部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制： 批批準(zhǔn)： 日期：顧客反饋調(diào)查表表HTZK/JLL7.2-002 序序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人合同時(shí)間、合同同方式、產(chǎn)品品型號、規(guī)格格、數(shù)量等：對本公司的滿意意度： 質(zhì)量： 很滿意 一般 不滿滿意 價(jià)格： 很滿意意 一一般 不滿意 交工貨 很滿意意 一一般 不滿意 請分別說明原因因：對本公司服務(wù)的的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意意 顧客使用維護(hù)培培訓(xùn)： 很滿意 一般 不滿滿意 備品、備件 很滿意 一般 不滿意意 請分別說明原因因：結(jié)論（此欄由本本公司填寫）請貴單位填好此此調(diào)查表并與與2周內(nèi)傳回回我公司：年度內(nèi)審計(jì)劃HTZK/

20、JLL8.2.22-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：內(nèi)審實(shí)施計(jì)計(jì)劃 HTZK/JJL8.2.2-02 年年 月 日審核目的：范圍：審核依據(jù)：審核組組長： 組員： 日期時(shí)間部門標(biāo)準(zhǔn)條款號審核組會議末次會議 內(nèi)審檢查表HTZK/JLL8.2.22-03 受審審核部門： 年年 月月 日日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法法客觀記錄評價(jià)審核員： 審核組長：內(nèi)審不合格報(bào)告告HTZK/JLL8.2.22-04 序號： 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款款：不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人人： 日期： 日期：不合格原因： 部門門負(fù)責(zé)人： 日期期： 糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期： 審核員員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情情況： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗(yàn)證證： 審審核員： 日期期：內(nèi)審報(bào)告HTZK/JLL8.2.22-05 序序號：審