油庫(kù)檢查評(píng)比辦法

1、AAXX銷售公司油庫(kù)檢查評(píng)比辦法為了貫徹上級(jí)有關(guān)油庫(kù)管理制度及規(guī)定，全面落實(shí)AAXX銷售公司油庫(kù)管理手冊(cè)實(shí)施細(xì)則，特制定此辦法。第一條 適用范圍本辦法規(guī)定了油庫(kù)檢查評(píng)比的標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、項(xiàng)目、及評(píng)分方法，適用于公司所屬資產(chǎn)型油庫(kù)和租賃油庫(kù)。第二條 管理職責(zé)調(diào)運(yùn)處（倉(cāng)儲(chǔ)物流中心）是本辦法的歸口管理單位，負(fù)責(zé)本辦法的起草、修訂及發(fā)布。第三條 管理內(nèi)容與要求（一）檢查評(píng)比內(nèi)容油庫(kù)檢查評(píng)比共三項(xiàng)內(nèi)容，即員工考核、現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理評(píng)價(jià)三部分，各部分根據(jù)管理要求設(shè)置具體檢查內(nèi)容。（二）檢查評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)本辦法每個(gè)檢查評(píng)比項(xiàng)目后未列具體標(biāo)準(zhǔn)，檢查評(píng)比按照相關(guān)制度、規(guī)定、文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如設(shè)備完好檢查標(biāo)準(zhǔn)、員工行為規(guī)范、員

2、工道德規(guī)范等。（三）檢查評(píng)分1、油庫(kù)總評(píng)分，由員工考核分（40%），現(xiàn)場(chǎng)檢查分（30%），管理評(píng)價(jià)分（30%），按權(quán)重累加而成。2、班組評(píng)分，由本班組員工評(píng)分加權(quán)平均分?jǐn)?shù)確定，用于油庫(kù)內(nèi)各班組的評(píng)比及專業(yè)線內(nèi)五型班組評(píng)比。3、員工崗位評(píng)分，是用100分減去個(gè)人考核扣分、檢查扣分之后的分?jǐn)?shù)，是對(duì)每個(gè)崗位的具體評(píng)價(jià)。4、油庫(kù)主任評(píng)分，是用100分減去個(gè)人考核扣分、檢查扣分、評(píng)價(jià)扣分及油庫(kù)平均扣分（責(zé)任分）之后的分?jǐn)?shù)。5、油庫(kù)副主任評(píng)分，是用100分減去個(gè)人考核扣分、檢查扣分、評(píng)價(jià)扣分及主管班組平均扣分（責(zé)任分）之后的分?jǐn)?shù)。6、班組長(zhǎng)評(píng)分，用100分減去個(gè)人考核扣分、檢查扣分、管理評(píng)價(jià)扣分及主管班組

3、平均扣分（責(zé)任分）之后的分?jǐn)?shù)。（四）扣分標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分的計(jì)算1、本辦法扣分以員工考核中“崗位”、現(xiàn)場(chǎng)檢查的“地點(diǎn)”及管理評(píng)價(jià)中的“分工”為扣分單元，每個(gè)單元起評(píng)分為100，本單元扣分?jǐn)?shù)從100分中扣除。2、每個(gè)單項(xiàng)分為“不規(guī)范項(xiàng)”、“不合格項(xiàng)”、“問題項(xiàng)”。“不規(guī)范項(xiàng)”是指該項(xiàng)目完成后有錯(cuò)誤或做了未完成，如帳表冊(cè)填了，數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全，但有涂抹、不工整，玻璃擦了，未擦凈；“不合格項(xiàng)”是指該項(xiàng)目未做，或做錯(cuò)了，如記賬錯(cuò)誤，玻璃未擦；“問題項(xiàng)”是指該項(xiàng)目問題嚴(yán)重需要列入“管理缺陷”或“安全隱患”的項(xiàng)目。3、不規(guī)范項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分；問題項(xiàng)，每項(xiàng)扣5分，同一檢查扣分單元重復(fù)錯(cuò)誤，扣分

4、不能超過(guò)扣分標(biāo)準(zhǔn)的5倍。4、員工考核評(píng)分計(jì)算（1）員工考核評(píng)分是員工考核表中“崗位評(píng)分”的加權(quán)平均分，檢查到的崗位參加加權(quán)平均分的計(jì)算，未檢查到的不計(jì)算。（2）崗位評(píng)分崗位評(píng)分=100分-考核扣分-檢查扣分-評(píng)價(jià)扣分-責(zé)任扣分。考核扣分：是員工考核表中所列項(xiàng)目扣分?jǐn)?shù)。檢查扣分：是現(xiàn)場(chǎng)檢查表中所扣的分?jǐn)?shù)應(yīng)由各崗位承擔(dān)的扣分?jǐn)?shù)。評(píng)價(jià)扣分：是管理評(píng)價(jià)表中所扣的分?jǐn)?shù)應(yīng)由主任，副主任承擔(dān)的扣分?jǐn)?shù)。責(zé)任扣分：是班組長(zhǎng)以上干部管理范圍員工平均扣分?jǐn)?shù)。5、現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分計(jì)算現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分是現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分表中“地點(diǎn)評(píng)分”的加權(quán)平均分，檢查到的地點(diǎn)參加加權(quán)平均分的計(jì)算，未檢查到的不計(jì)算。6、管理評(píng)價(jià)評(píng)分計(jì)算管理評(píng)價(jià)評(píng)分

5、是管理評(píng)價(jià)評(píng)分表中“分工評(píng)分”的加權(quán)平均分。管理評(píng)價(jià)按主任、副主任人數(shù)為加權(quán)平均分計(jì)算單元、分工不同由油庫(kù)主任確定責(zé)任人編號(hào)，確定各副主任評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)。7、各油庫(kù)在檢查前要編制“檢查崗位編號(hào)表”、確定檢查項(xiàng)目崗位評(píng)分編號(hào)和班組評(píng)分編號(hào)，“現(xiàn)場(chǎng)檢查”、“管理評(píng)價(jià)”兩部分扣分按編號(hào)轉(zhuǎn)入各崗位考核評(píng)分中。8、沒有固定崗位的專項(xiàng)檢查，如“核算員”、“值班主任”等，檢查扣分由油庫(kù)主任確定責(zé)任人編號(hào)，落實(shí)到責(zé)任人。9、無(wú)法確定哪個(gè)班組的扣分列入主任扣分，不能確定責(zé)任人的扣分列入主管副主任扣分。（五）其它1、每個(gè)崗位的檢查扣分?jǐn)?shù)要按AAXX銷售公司業(yè)績(jī)考核辦法中規(guī)定記入每個(gè)員工當(dāng)月業(yè)績(jī)考核表中，當(dāng)月有2次以上檢

6、查的加和扣除。2、崗位非一人，實(shí)行倒班輪崗的崗位，檢查評(píng)比扣分扣當(dāng)日值班人員。3、問題項(xiàng)問題要記入安全隱患、管理缺陷整改通知單中限期整改。附：檢查評(píng)比項(xiàng)目表1、油庫(kù)檢查評(píng)比匯總表（一）2、油庫(kù)檢查評(píng)比員工考核表（二）3、油庫(kù)檢查評(píng)比現(xiàn)場(chǎng)檢查表（三）4、油庫(kù)檢查評(píng)比管理評(píng)價(jià)表（四）檢查評(píng)比匯總表（一） 年 月 日 管理缺陷、安全隱患整改通知單說(shuō)明項(xiàng)編號(hào)主要問題整改建議整改時(shí)間油庫(kù)崗位員工編號(hào)表 年 月 日部門崗位姓名崗位姓名崗位姓名崗位姓名崗位姓名領(lǐng)導(dǎo)01主任02副主任03副主任0405辦公室11主任12信息崗13安全崗14數(shù)質(zhì)量15司機(jī)16廚師17后勤181920營(yíng)業(yè)室21主任22換票23驗(yàn)票

7、24開票25收款2627282930保管組31組長(zhǎng)32保計(jì)33交計(jì)34施計(jì)35現(xiàn)付36機(jī)付37化驗(yàn)38中控3940維修組41組長(zhǎng)42電工43維修44卸油45泵工4647484950警衛(wèi)組51隊(duì)長(zhǎng)52門衛(wèi)53巡更54消司55消員5657585960其他61組長(zhǎng)626364656667686970油庫(kù)檢查評(píng)比員工考核表（二）序號(hào)崗位 編號(hào)班組編號(hào)崗位內(nèi)容扣分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)扣分統(tǒng)計(jì)評(píng)分合計(jì)不合格不規(guī)范問題項(xiàng)考核分檢查分評(píng)價(jià)分責(zé)任分合計(jì)1.1.1.11 主任道德修養(yǎng)0 1.1.1.2員工技能0 1.1.1.3行為規(guī)范0 1.1.1.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.1.5胸卡0 1.1.1.6油庫(kù)會(huì)議記錄0 1.1.1

8、.7員工考核表0 1.1.1.8進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)0 1.1.1.9月度工作小結(jié)0 1.1.1.10費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表0 1.1.1.11油庫(kù)安全責(zé)任書0 1.1.1.12員工業(yè)績(jī)合同0 1.1.1.13月度檢查通報(bào)0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.2.12 安全設(shè)備副主任道德修養(yǎng)0 1.1.2.2員工技能0 1.1.2.3行為規(guī)范0 1.1.2.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.2.5胸卡0 1.1.2.6油庫(kù)“安全監(jiān)督”卡0 1.1.2.7油庫(kù)安全會(huì)議(活動(dòng))記錄0 1.1.2.8月度安全工作分析0 1.1.2.9值班記錄0 1.1.2.10隱患整改臺(tái)帳0 1.1.2.11年度檢維修計(jì)劃0 1.1.2.12爆炸危險(xiǎn)區(qū)域

9、劃分圖0 1.1.2.13消防系統(tǒng)工藝流程圖0 1.1.2.14巡檢路線圖0 1.1.2.15接地點(diǎn)分布圖0 1.1.2.16巡檢線路圖0 1.1.2.17靜電接地分布圖0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.3.13 數(shù)質(zhì)量綜合副主任道德修養(yǎng)0 1.1.3.2員工技能0 1.1.3.3行為規(guī)范0 1.1.3.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.3.5胸卡0 1.1.3.6進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)0 1.1.3.7密度審批單0 1.1.3.8施封起封記錄0 1.1.3.9存貨盤點(diǎn)明細(xì)表0 1.1.3.10各環(huán)節(jié)損耗明細(xì)表0 1.1.3.11油庫(kù)損耗分析報(bào)告0 1.1.3.12銷售企業(yè)成品油質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表0 1.1.3.13月度盤點(diǎn)

10、表0 1.1.3.14盤點(diǎn)計(jì)量單0 1.1.3.15三方對(duì)帳表0 1.1.3.16流量表讀數(shù)核對(duì)表0 1.1.3.17工藝流程圖0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.5.14 A信息統(tǒng)計(jì)崗（組長(zhǎng)）道德修養(yǎng)0 1.1.5.2員工技能0 1.1.5.3行為規(guī)范0 1.1.5.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.5.5胸卡0 1.1.5.6操作卡01.1.5.7班組安全員”卡0 1.1.5.8班組日檢查表0 1.1.5.9班組會(huì)議活動(dòng)記錄0 1.1.5.10公文收發(fā)記錄0 1.1.5.11傳真電話記錄0 1.1.5.12員工統(tǒng)計(jì)表0 1.1.5.13員工崗位職責(zé)匯編0 1.1.5.14業(yè)績(jī)考核管理辦法0 1.1.5.1

11、5月度考核通報(bào)0 1.1.5.16員工獎(jiǎng)金表0 1.1.5.17員工培訓(xùn)計(jì)劃0 1.1.5.18辦公用品領(lǐng)取發(fā)放臺(tái)帳0 1.1.5.19物料保管發(fā)放臺(tái)帳0 1.1.5.20勞保用品發(fā)放記錄0 1.1.5.21特殊勞保用品發(fā)放記錄0 1.1.5.22員工勞保用品卡0 1.1.5.23勞保用品臺(tái)帳0 1.1.5.24物料入庫(kù)驗(yàn)收單0 1.1.5.25公章使用記錄0 1.1.5.26公章使用審批表0 1.1.5.27收文登記表0 1.1.5.28文件處理單0 1.1.5.29文件審批單0 1.1.5.30用車申請(qǐng)單0 1.1.5.31車輛維修審批單0 1.1.5.32班組設(shè)備明細(xì)帳0 1.1.5.3

12、3班組設(shè)備管理責(zé)任分工表0 1.1.5.34班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表0 1.1.5.35班組考核記錄0 1.1.5.36班組工作目標(biāo)表0 1.1.5.37班組安全職責(zé)0 1.1.5.38班組安全員職責(zé)0 1.1.5.39班組重點(diǎn)控制項(xiàng)目責(zé)任表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.6.15 A核算崗月度費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表0 1.1.6.2月度費(fèi)用計(jì)劃表0 1.1.6.3月度費(fèi)用分析0 1.1.6.4報(bào)銷記帳登記表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.7.16 A檔案資料管理員檔案臺(tái)帳0 1.1.7.2檔案借閱記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.8.17 A倉(cāng)庫(kù)保管員備品臺(tái)帳0 1.1.8.2物料出入庫(kù)登記表0 1.1.

13、8.3勞動(dòng)用品臺(tái)賬0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.9.18 A廚師道德修養(yǎng)0 1.1.9.2員工技能0 1.1.9.3行為規(guī)范0 1.1.9.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.9.5胸卡0 1.1.9.6崗位日檢查表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.10.19 A司機(jī)道德修養(yǎng)0 1.1.10.2員工技能0 1.1.10.3行為規(guī)范0 1.1.10.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.10.5崗位日檢查表0 1.1.10.6派車單0 1.1.10.7車輛出行記錄0 1.1.10.8車輛費(fèi)用記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.11.110 A后勤道德修養(yǎng)0 1.1.11.2員工技能0 1.1.11.3行為規(guī)范0 1.1.11

14、.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.11.5胸卡0 1.1.11.6崗位日檢查表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.12.111 B數(shù)質(zhì)量管理崗（組長(zhǎng)）道德修養(yǎng)0 1.1.12.2員工技能0 1.1.12.3行為規(guī)范0 1.1.12.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.12.5胸卡0 1.1.12.6操作卡01.1.12.7班組安全員”卡0 1.1.12.8崗位日檢查表0 1.1.12.9班組日檢查表0 1.1.12.10班組會(huì)議活動(dòng)記錄0 1.1.12.11保管總帳0 1.1.12.12庫(kù)存日?qǐng)?bào) 0 1.1.12.13客存日?qǐng)?bào)0 1.1.12.14出門證統(tǒng)計(jì)表0 1.1.12.15銷售通知單統(tǒng)計(jì)表0 1.1.12.16計(jì)

15、量器具臺(tái)帳0 1.1.12.17計(jì)量量器具檢定記錄0 1.1.12.18分環(huán)節(jié)損耗登記表0 1.1.12.19損耗分析0 1.1.12.20班組設(shè)備明細(xì)帳0 1.1.12.21班組設(shè)備管理責(zé)任分工表0 1.1.12.22班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表0 1.1.12.23班組考核記錄0 1.1.12.24班組工作目標(biāo)表0 1.1.12.25班組安全職責(zé)0 1.1.12.26班組安全員職責(zé)0 1.1.12.27班組重點(diǎn)控制項(xiàng)目責(zé)任表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.13.112 B換票員道德修養(yǎng)0 1.1.13.2員工技能0 1.1.13.3行為規(guī)范0 1.1.13.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.13.5胸卡0 1

16、.1.13.6操作卡01.1.13.7崗位日檢查表0 1.1.13.8交接班記錄0 1.1.13.9銷售通知單（客戶）0 1.1.13.10派車單0 1.1.13.11提油單（存根）0 1.1.13.12配送提油單（存根）0 1.1.13.13銷售客存統(tǒng)計(jì)表0 1.1.13.14銷售通知單統(tǒng)計(jì)表0 1.1.13.15客存賬0 1.1.13.16客存日?qǐng)?bào)表0 1.1.13.17客存卡0 1.1.13.18出門證統(tǒng)計(jì)表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.14.113 B驗(yàn)票員道德修養(yǎng)0 1.1.14.2員工技能0 1.1.14.3行為規(guī)范0 1.1.14.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.14.5胸卡0 1.1.

17、14.6操作卡01.1.14.7崗位日檢查表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.17.114 C保管計(jì)量員（組長(zhǎng)）道德修養(yǎng)0 1.1.17.2員工技能0 1.1.17.3行為規(guī)范0 1.1.17.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.17.5胸卡0 1.1.17.6操作卡01.1.17.7班組安全員”卡0 1.1.17.8崗位日檢查表0 1.1.17.9班組日檢查表0 1.1.17.10班組安全檢查表0 1.1.17.11班組會(huì)議活動(dòng)記錄0 1.1.17.12添加劑保管帳0 1.1.17.13鉛封保管帳0 1.1.17.14散裝油品計(jì)量保管帳0 1.1.17.15存貨（物資）入庫(kù)單0 1.1.17.16油品庫(kù)存計(jì)

18、量憑單0 1.1.17.17提油單統(tǒng)計(jì)表0 1.1.17.18庫(kù)存日?qǐng)?bào)表0 1.1.17.19班組設(shè)備明細(xì)帳0 1.1.17.20班組設(shè)備管理責(zé)任分工表0 1.1.17.21班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表0 1.1.17.22班組考核記錄0 1.1.17.23班組工作目標(biāo)表0 1.1.17.24班組安全職責(zé)0 1.1.17.25班組安全員職責(zé)0 1.1.17.26班組重點(diǎn)控制項(xiàng)目責(zé)任表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.18.115 C交接計(jì)量員道德修養(yǎng)0 1.1.18.2員工技能0 1.1.18.3行為規(guī)范0 1.1.18.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.18.5胸卡0 1.1.18.6操作卡0 1.1.18.7崗

19、位日檢查表0 1.1.18.8交接班記錄0 1.1.18.9計(jì)量原始記錄0 1.1.18.10鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單0 1.1.18.11存貨（物資）入庫(kù)單0 1.1.18.12油庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)量登記表0 1.1.18.13油品庫(kù)存計(jì)量憑單0 1.1.18.14付油密度通知單0 1.1.18.15油罐切水申請(qǐng)表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.19.116 C施封計(jì)量員道德修養(yǎng)0 1.1.19.2員工技能0 1.1.19.3行為規(guī)范0 1.1.19.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.19.5胸卡0 1.1.19.6操作卡0 1.1.19.7崗位日檢查表0 1.1.19.8交接班記錄0 1.1.19.9添加劑出

20、入庫(kù)登記表0 1.1.19.10鉛封使用登記表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.20.117 C化驗(yàn)員道德修養(yǎng)0 1.1.20.2員工技能0 1.1.20.3行為規(guī)范0 1.1.20.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.20.5胸卡0 1.1.20.6操作卡0 1.1.20.7崗位日檢查表0 1.1.20.8交接班記錄0 1.1.20.9試劑清單0 1.1.20.10油品樣品登記表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.21.118 C付油員（微機(jī)）道德修養(yǎng)0 1.1.21.2員工技能0 1.1.21.3行為規(guī)范0 1.1.21.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.21.5胸卡0 1.1.21.6操作卡01.1.21.7崗位日檢查

21、表0 1.1.21.8密度通知單0 1.1.21.9散裝油品付油記錄0 1.1.21.10交接班記錄0 1.1.21.11設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.22.119 C中控員道德修養(yǎng)0 1.1.22.2員工技能0 1.1.22.3行為規(guī)范0 1.1.22.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.22.5胸卡0 1.1.22.6操作卡01.1.22.7崗位日檢查表0 1.1.22.8交接班記錄0 1.1.22.9監(jiān)控情況登記表0 1.1.22.10設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.23.120 C付油員（現(xiàn)場(chǎng)）道德修養(yǎng)0 1.1.23.2員工技能0 1.1.23.3行為規(guī)范0 1.1.23

22、.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.23.5胸卡0 1.1.23.6操作卡0 1.1.23.7崗位日檢查表0 1.1.23.8交接班記錄0 1.1.23.9散裝油品付油記錄0 1.1.23.10提油單付油聯(lián)0 1.1.23.11設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.24.121 D收發(fā)員道德修養(yǎng)0 1.1.24.2員工技能0 1.1.24.3行為規(guī)范0 1.1.24.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.24.5崗位日檢查表0 1.1.24.6出門證（存根）統(tǒng)計(jì)表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.25.122 D安全設(shè)備管理崗（組長(zhǎng)）道德修養(yǎng)0 1.1.25.2員工技能0 1.1.25.3行為規(guī)范0 1.1.25.4

23、工作評(píng)價(jià)0 1.1.25.5胸卡0 1.1.25.6操作卡01.1.25.7班組安全員”卡0 1.1.25.8崗位日檢查表0 1.1.25.9班組日檢查表0 1.1.25.10班組會(huì)議活動(dòng)記錄0 1.1.25.11銷售公司油庫(kù)管理手冊(cè)0 1.1.25.12XX公司油庫(kù)管理制度0 1.1.25.13HSE體系文件0 1.1.25.14作業(yè)指導(dǎo)書0 1.1.25.15應(yīng)急預(yù)案0 1.1.25.16安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)0 1.1.25.17上級(jí)安全文件0 1.1.25.18HSE組織名錄0 1.1.25.19安全會(huì)議（活動(dòng)）記錄0 1.1.25.20員工培訓(xùn)計(jì)劃0 1.1.25.21HSE教育培訓(xùn)記錄

24、0 1.1.25.22三級(jí)安全教育卡片0 1.1.25.23預(yù)案演練記錄0 1.1.25.24油庫(kù)周安全檢查表0 1.1.25.25安全( )問題月度統(tǒng)計(jì)表0 1.1.25.26油庫(kù)月度安全工作分析0 1.1.25.27安全觀察與溝通表0 1.1.25.28潛在事故報(bào)告0 1.1.25.29隱患（問題）整改通知單0 1.1.25.30隱患（問題）整改跟進(jìn)單0 1.1.25.31隱患整改臺(tái)帳0 1.1.25.32事故報(bào)告單0 1.1.25.33崗位危害因素調(diào)查表0 1.1.25.34崗位危害因素調(diào)查匯總表0 1.1.25.35風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表0 1.1.25.36危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表0 1.1

25、.25.37重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳0 1.1.25.38來(lái)訪人員進(jìn)入油庫(kù)（作業(yè)）區(qū)聯(lián)系單0 1.1.25.39來(lái)訪人員進(jìn)入油庫(kù)（作業(yè)）區(qū)安全問卷表0 1.1.25.40消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳0 1.1.25.41檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳0 1.1.25.42特種設(shè)備檢測(cè)記錄0 1.1.25.43接地裝置檢測(cè)記錄0 1.1.25.44油庫(kù)耗能用水臺(tái)帳0 1.1.25.45閥門鑰匙使用登記表0 1.1.25.46鐵路卸油作業(yè)票0 1.1.25.47付油(輸轉(zhuǎn))作業(yè)票0 1.1.25.48勞保用品臺(tái)帳0 1.1.25.49作業(yè)許可證0 1.1.25.50動(dòng)火作業(yè)許可證0 1.1.25.51挖掘作業(yè)許可證0 1.1.25.5

26、2高處作業(yè)許可證0 1.1.25.53腳手架作業(yè)許可證0 1.1.25.54管線打開作業(yè)許可證0 1.1.25.55臨時(shí)用電作業(yè)許可證0 1.1.25.56受限空間作業(yè)許可證0 1.1.25.57移動(dòng)式起重機(jī)吊裝作業(yè)許可證0 1.1.25.58油庫(kù)平面圖0 1.1.25.59工藝流程圖0 1.1.25.60爆炸危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖0 1.1.25.61消防系統(tǒng)工藝流程圖0 1.1.25.62巡檢路線及巡檢點(diǎn)示意圖0 1.1.25.63油庫(kù)資產(chǎn)帳0 1.1.25.64油庫(kù)實(shí)物資產(chǎn)帳0 1.1.25.65油庫(kù)低值易耗品帳0 1.1.25.66油庫(kù)帳外資產(chǎn)帳0 1.1.25.67油庫(kù)可移動(dòng)固定資產(chǎn)帳0 1

27、.1.25.68設(shè)備技術(shù)資料檔案0 1.1.25.69班組設(shè)備明細(xì)帳0 1.1.25.70班組設(shè)備管理責(zé)任分工表0 1.1.25.71班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表0 1.1.25.72班組考核記錄0 1.1.25.73班組工作目標(biāo)表0 1.1.25.74班組安全職責(zé)0 1.1.25.75班組安全員職責(zé)0 1.1.25.76班組重點(diǎn)控制項(xiàng)目責(zé)任表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.26.123 D門衛(wèi)崗道德修養(yǎng)0 1.1.26.2員工技能0 1.1.26.3行為規(guī)范0 1.1.26.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.26.5胸卡0 1.1.26.6操作卡01.1.26.7崗位日檢查表0 1.1.26.8交接班記錄0 1

28、.1.26.9人員（車輛）出入庫(kù)登記表0 1.1.26.10外來(lái)人員入庫(kù)審批單0 1.1.26.11來(lái)訪人員進(jìn)入油庫(kù)（作業(yè)）區(qū)安全問卷表0 1.1.26.12外來(lái)人員宣講提綱0 1.1.26.13接待報(bào)告詞0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.27.124 D巡更員道德修養(yǎng)0 1.1.27.2員工技能0 1.1.27.3行為規(guī)范0 1.1.27.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.27.5崗位日檢查表0 1.1.27.6巡回檢查記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.28.125 D監(jiān)控員道德修養(yǎng)0 1.1.28.2員工技能0 1.1.28.3行為規(guī)范0 1.1.28.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.28.5胸卡0 1.1.2

29、8.6操作卡01.1.28.7崗位日檢查表0 1.1.28.8監(jiān)控情況登記表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.29.126 D消防司機(jī)道德修養(yǎng)0 1.1.29.2員工技能0 1.1.29.3行為規(guī)范0 1.1.29.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.29.5胸卡0 1.1.29.6操作卡01.1.29.7崗位日檢查表0 1.1.29.8消防車出車記錄0 1.1.29.9設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.30.127 D消防員道德修養(yǎng)0 1.1.30.2員工技能0 1.1.30.3行為規(guī)范0 1.1.30.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.30.5胸卡0 1.1.30.6操作卡1.1.30.7崗位日檢查表0 小

30、計(jì)0 0 0 0 1.1.31.128 D消防泵工道德修養(yǎng)0 1.1.31.2員工技能0 1.1.31.3行為規(guī)范0 1.1.31.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.31.5胸卡0 1.1.31.6操作卡0 1.1.31.7崗位日檢查表0 1.1.31.8交接班記錄0 1.1.31.9設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.32.129 D消防泵房值班員道德修養(yǎng)0 1.1.32.2員工技能0 1.1.32.3行為規(guī)范0 1.1.32.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.32.5崗位日檢查表0 1.1.32.6交接班記錄0 1.1.32.7設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.33.130 D巡線員道德修養(yǎng)0

31、1.1.33.2員工技能0 1.1.33.3行為規(guī)范0 1.1.33.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.33.5崗位日檢查表0 1.1.33.6巡檢點(diǎn)電位登記表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.34.131 E維修組組長(zhǎng)道德修養(yǎng)0 1.1.34.2員工技能0 1.1.34.3行為規(guī)范0 1.1.34.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.34.5胸卡0 1.1.34.6操作卡01.1.34.7班組安全員”卡0 1.1.34.8崗位日檢查表0 1.1.34.9班組日檢查表0 1.1.34.10班組會(huì)議活動(dòng)記錄0 1.1.34.11維修記錄0 1.1.34.12班組設(shè)備明細(xì)帳0 1.1.34.13班組設(shè)備管理責(zé)任分工表0 1.

32、1.34.14班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表0 1.1.34.15班組考核記錄0 1.1.34.16班組工作目標(biāo)表0 1.1.34.17班組安全職責(zé)0 1.1.34.18班組安全員職責(zé)0 1.1.34.19班組重點(diǎn)控制項(xiàng)目責(zé)任表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.35.132 E泵工道德修養(yǎng)0 1.1.35.2員工技能0 1.1.35.3行為規(guī)范0 1.1.35.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.35.5胸卡0 1.1.35.6操作卡0 1.1.35.7崗位日檢查表0 1.1.35.8交接班記錄0 1.1.35.9設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.36.133 E電工道德修養(yǎng)0 1.1.36.2員工技能0 1

33、.1.36.3行為規(guī)范0 1.1.36.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.36.5胸卡0 1.1.36.6操作卡0 1.1.36.7崗位日檢查表0 1.1.36.8交接班記錄0 1.1.36.9設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.37.134 E維修工道德修養(yǎng)0 1.1.37.2員工技能0 1.1.37.3行為規(guī)范0 1.1.37.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.37.5胸卡0 1.1.37.6操作卡0 1.1.37.7崗位日檢查表0 1.1.37.8交接班記錄0 1.1.37.9設(shè)備檢維修記錄（分設(shè)備）0 1.1.37.100 1.1.37.11工具臺(tái)帳0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.38.135 E卸油

34、工道德修養(yǎng)0 1.1.38.2員工技能0 1.1.38.3行為規(guī)范0 1.1.38.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.38.5胸卡0 1.1.38.6操作卡0 1.1.38.7崗位日檢查表0 1.1.38.8交接班記錄0 1.1.38.9設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.39.136 E司爐工道德修養(yǎng)0 1.1.39.2員工技能0 1.1.39.3行為規(guī)范0 1.1.39.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.39.5胸卡0 1.1.39.6操作卡0 1.1.39.7崗位日檢查表0 1.1.39.8交接班記錄0 1.1.39.9設(shè)備運(yùn)行記錄0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.40.137 其它（設(shè)備安全）道德修養(yǎng)0

35、 1.1.40.2員工技能0 1.1.40.3行為規(guī)范0 1.1.40.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.40.5胸卡0 1.1.40.6操作卡0 1.1.40.7崗位日檢查表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.40.138 其它（設(shè)備安全）道德修養(yǎng)0 1.1.40.2員工技能0 1.1.40.3行為規(guī)范0 1.1.40.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.40.5胸卡0 1.1.40.6操作卡0 1.1.40.7崗位日檢查表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.40.139 其它（數(shù)質(zhì)量運(yùn)行）道德修養(yǎng)0 1.1.40.2員工技能0 1.1.40.3行為規(guī)范0 1.1.40.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.40.5胸卡0 1.1.40.6

36、操作卡0 1.1.40.7崗位日檢查表0 小計(jì)0 0 0 0 1.1.40.140 其它（數(shù)質(zhì)量運(yùn)行）道德修養(yǎng)0 1.1.40.2員工技能0 1.1.40.3行為規(guī)范0 1.1.40.4工作評(píng)價(jià)0 1.1.40.5胸卡0 1.1.40.6操作卡0 1.1.40.7崗位日檢查表0 小計(jì)0 0 0 0 合計(jì)0 0 0 0 油庫(kù)檢查評(píng)比現(xiàn)場(chǎng)檢查表（三）編號(hào)場(chǎng)所地點(diǎn)內(nèi)容責(zé)任崗位 編號(hào)扣分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)扣分合計(jì)不合格不規(guī)范問題項(xiàng)2.1.1.1室內(nèi)會(huì)議室定置圖02.1.1.2物品清單02.1.1.3記錄02.1.1.4檔案02.1.1.5設(shè)備02.1.1.6物品02.1.1.7衛(wèi)生02.1.1.8油庫(kù)總平面圖0

37、2.1.1.9總工藝流程圖02.1.1.10危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖02.1.1.11消防系統(tǒng)工藝流程圖02.1.1.12其它0小計(jì)000002.1.2.1辦公室崗位職責(zé)02.1.2.2定置圖02.1.2.3物品清單02.1.2.4記錄02.1.2.5檔案02.1.2.6設(shè)備02.1.2.7物品02.1.2.8衛(wèi)生02.1.2.12其它0小計(jì)000002.1.3.1門衛(wèi)室崗位職責(zé)02.1.3.2定置圖02.1.3.3物品清單02.1.3.4記錄02.1.3.5檔案02.1.3.6設(shè)備02.1.3.7物品02.1.3.8衛(wèi)生02.1.3.9交接班記錄02.1.3.10其它0小計(jì)000002.1.4.1營(yíng)業(yè)

38、室崗位職責(zé)02.1.4.2定置圖02.1.4.3物品清單02.1.4.4檔案02.1.4.5設(shè)備02.1.4.6物品02.1.4.7衛(wèi)生02.1.4.8其它0小計(jì)000002.1.5.1微機(jī)付油室崗位職責(zé)02.1.5.2定置圖02.1.5.3物品清單02.1.5.4檔案02.1.5.5設(shè)備02.1.5.6物品02.1.5.7衛(wèi)生02.1.5.8其它0小計(jì)000002.1.6.1化驗(yàn)室崗位職責(zé)02.1.6.2操作規(guī)程02.1.6.3定置圖02.1.6.4物品清單02.1.6.5檔案02.1.6.6設(shè)備02.1.6.7物品02.1.6.8衛(wèi)生02.1.6.9其它0小計(jì)000002.1.7.1庫(kù)房崗

39、位職責(zé)02.1.7.2定置圖02.1.7.3物品清單02.1.7.4檔案02.1.7.5設(shè)備02.1.7.6物品02.1.7.7衛(wèi)生02.1.7.8其它0小計(jì)000002.1.8.1食堂崗位職責(zé)02.1.8.2定置圖02.1.8.3物品清單02.1.8.4設(shè)備02.1.8.5物品02.1.8.6衛(wèi)生02.1.8.7其它0小計(jì)000002.1.9.1樓道定置圖02.1.9.2物品清單02.1.9.3設(shè)施02.1.9.4物品02.1.9.5衛(wèi)生02.1.9.6其它0小計(jì)000002.1.10.1衛(wèi)生間物品清單02.1.10.2設(shè)施02.1.10.3物品02.1.10.4衛(wèi)生02.1.10.5其它0

40、小計(jì)000002.1.11.1油泵房崗位職責(zé)02.1.11.2操作規(guī)程02.1.11.3定置圖02.1.11.4物品清單02.1.11.5設(shè)備02.1.11.6物品02.1.11.7衛(wèi)生02.1.11.8警示牌02.1.11.9人體釋放導(dǎo)靜電裝置02.1.11.10油泵02.1.11.11儀表02.1.11.12真空罐及附件02.1.11.13閥門02.1.11.14閥門罩02.1.11.15管線02.1.11.16消防器材02.1.11.17接地裝置、報(bào)警裝置02.1.11.18設(shè)備銘牌02.1.11.19其它0小計(jì)000002.1.12.1消防泵房、值班室崗位職責(zé)02.1.12.2操作規(guī)程

41、02.1.12.3定置圖02.1.12.4物品清單02.1.12.5設(shè)備02.1.12.6物品02.1.12.7衛(wèi)生02.1.12.8消防泵及柴油發(fā)電機(jī)02.1.12.9人體釋放導(dǎo)靜電裝置02.1.12.10接地裝置、報(bào)警裝置02.1.12.11泡沫罐及泡沫液02.1.12.12電瓶02.1.12.13油桶02.1.12.14閥門02.1.12.15消防器材02.1.12.16接地裝置、報(bào)警裝置02.1.12.17設(shè)備銘牌02.1.12.18其它0小計(jì)000002.1.13.1配電間崗位職責(zé)02.1.13.2操作規(guī)程02.1.13.3定置圖02.1.13.4物品清單02.1.13.5設(shè)備02.

42、1.13.6物品02.1.13.7衛(wèi)生02.1.13.8變壓器02.1.13.9配電柜02.1.13.10膠板02.1.13.11操作工具02.1.13.12消防器材（二氧化碳）02.1.13.13配電室房防雷接地02.1.13.14擋鼠板02.1.13.15電纜溝02.1.13.16運(yùn)行指示牌02.1.13.17警示牌02.1.13.18設(shè)備銘牌02.1.13.19其它0小計(jì)000002.1.14.1發(fā)電機(jī)房操作規(guī)程02.1.14.2定置圖02.1.14.3物品清單02.1.14.4設(shè)備02.1.14.5物品02.1.14.6衛(wèi)生02.1.14.7機(jī)組02.1.14.8油箱02.1.14.9

43、膠板02.1.14.10機(jī)房防雷接地02.1.14.11消防器材（二氧化碳）02.1.14.12排煙管有防火帽02.1.14.13設(shè)備銘牌02.1.14.14其它0小計(jì)000002.1.15.1鍋爐房定置圖02.1.15.2物品清單02.1.15.3設(shè)備02.1.15.4物品02.1.15.5衛(wèi)生02.1.15.6鍋爐及附件02.1.15.7閥門02.1.15.8閥門罩02.1.15.9消防器材02.1.15.10鍋爐房防雷接地02.1.15.11設(shè)備銘牌02.1.15.12其它0小計(jì)000002.1.16.1室內(nèi)其它崗位職責(zé)02.1.16.2操作規(guī)程02.1.16.3定置圖02.1.16.4

44、物品清單02.1.16.5設(shè)備02.1.16.6物品02.1.16.7衛(wèi)生02.1.16.8其它0小計(jì)000002.1.17.1室內(nèi)其它崗位職責(zé)02.1.17.2操作規(guī)程02.1.17.3定置圖02.1.17.4物品清單02.1.17.5設(shè)備02.1.17.6物品02.1.17.7衛(wèi)生02.1.17.8其它0小計(jì)000002.1.16.1室內(nèi)其它崗位職責(zé)02.1.16.2操作規(guī)程02.1.16.3定置圖02.1.16.4物品清單02.1.16.5設(shè)備02.1.16.6物品02.1.16.7衛(wèi)生02.1.16.8其它0小計(jì)000002.1.17.1室內(nèi)其它崗位職責(zé)02.1.17.2操作規(guī)程02.

45、1.17.3定置圖02.1.17.4物品清單02.1.17.5設(shè)備02.1.17.6物品02.1.17.7衛(wèi)生02.1.17.8其它0小計(jì)000002.2.1.1室外儲(chǔ)油罐區(qū)定置圖02.2.1.2物品清單02.2.1.3物品02.2.1.4衛(wèi)生02.2.1.5警示牌02.2.1.6人體釋放導(dǎo)靜電裝置02.2.1.7防火堤02.2.1.8消防器材02.2.1.9管線02.2.1.10閥門02.2.1.11閥門罩02.2.1.12油罐基礎(chǔ)02.2.1.13油罐附件02.2.1.14靜電接地、安全閥02.2.1.15罐區(qū)地面及附屬設(shè)施02.2.1.16設(shè)備銘牌02.2.1.17其它0小計(jì)000002

46、.2.2.1付油棧橋、棚操作規(guī)程02.2.2.2定置圖02.2.2.3物品清單02.2.2.4設(shè)備02.2.2.5物品02.2.2.6衛(wèi)生02.2.2.7警示牌02.2.2.8人體釋放導(dǎo)靜電裝置02.2.2.9裝油泵02.2.2.10鶴管02.2.2.11橋體02.2.2.12接地裝置、報(bào)警裝置02.2.2.13管線02.2.2.14閥門02.2.2.15閥門罩02.2.2.16接油盒02.2.2.17消防器材02.2.2.18過(guò)濾器02.2.2.19儀表02.2.2.20擋車牌02.2.2.21設(shè)備銘牌02.2.2.22其它0小計(jì)000002.2.3.1鐵路卸油棧橋操作規(guī)程02.2.3.2定

47、置圖02.2.3.3物品清單02.2.3.4設(shè)備02.2.3.5物品02.2.3.6衛(wèi)生02.2.3.7警示牌02.2.3.8人體釋放導(dǎo)靜電裝置02.2.3.9鶴管02.2.3.10橋體02.2.3.11活動(dòng)踏梯02.2.3.12管線02.2.3.13閥門02.2.3.14閥門罩02.2.3.15電器設(shè)備02.2.3.16潛油泵02.2.3.17接油盒02.2.3.18消防器材02.2.3.19接地裝置、報(bào)警裝置02.2.3.20鐵路專用線02.2.3.21設(shè)備銘牌02.2.3.22儀表02.2.3.23其它0小計(jì)000002.2.4.1公路卸油設(shè)施操作規(guī)程02.2.4.2定置圖02.2.4.

48、3物品清單02.2.4.4設(shè)備02.2.4.5物品02.2.4.6衛(wèi)生02.2.4.7警示牌02.2.4.8人體釋放導(dǎo)靜電裝置02.2.4.9管線02.2.4.10閥門02.2.4.11閥門罩02.2.4.12電器設(shè)備02.2.4.13接油盒02.2.4.14消防器材02.2.4.15接地裝置、報(bào)警裝置02.2.4.16設(shè)備銘牌02.2.4.17其它0小計(jì)000002.2.5.1油氣回收裝置操作規(guī)程02.2.5.2定置圖02.2.5.3物品清單02.2.5.4設(shè)備02.2.5.5物品02.2.5.6衛(wèi)生02.2.5.7壓縮機(jī)02.2.5.8電器設(shè)備02.2.5.9冷凝罐02.2.5.10管線02.2.5.11閥門02.2.5.12閥門罩02.2.5.13消防器材02.2.5.14接地裝置、報(bào)警裝置02.2.5.15儀表02.2.5.16設(shè)備銘牌02.2.5.17其它0小計(jì)000002.2.6.1消防水池警示牌02.2.6.2池內(nèi)02.2.6.3吸水口02.2.6.4其它0小計(jì)000002.2.7.1室外其它操作規(guī)程02.2.7.2定置圖02.2.7.3物品清單02.2.7.4設(shè)備02.2.7.5物品02.