生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)SOP培訓(xùn)教材

1、74/81This sop consists of 54 pages本SOP共有54頁(yè)生效日至有效日2013年6月01日至2016年6月31日止制作人批準(zhǔn)人生產(chǎn)治理標(biāo)準(zhǔn)S O P目 錄生產(chǎn)區(qū)職員行為準(zhǔn)則1-4生產(chǎn)區(qū)職職員作秩序5-6職員交接班治理規(guī)程7-8工藝規(guī)程和崗位SOP治理規(guī)程9-13工藝查證治理規(guī)程14工藝紀(jì)律治理規(guī)程15-16生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)治理規(guī)程17-18生產(chǎn)試驗(yàn)治理規(guī)程19-20緊急事件處理治理規(guī)程21生產(chǎn)偏差治理規(guī)程22-23生產(chǎn)事故處理和報(bào)告治理規(guī)程24-25安全生產(chǎn)治理規(guī)程26-30批生產(chǎn)記錄治理規(guī)程31-32生產(chǎn)打算和調(diào)度治理規(guī)程 33產(chǎn)品零頭拼箱治理規(guī)程 34車間定置治

2、理規(guī)程 35車間清場(chǎng)治理規(guī)程36中間站治理規(guī)程37車間狀態(tài)標(biāo)志治理規(guī)程 38-39車間原輔料使用治理規(guī)程40車間工器具使用治理規(guī)程 41-42生產(chǎn)廢棄物治理規(guī)程43-44原輔材料消耗定額治理規(guī)45-46物料平衡治理規(guī)程47-48生產(chǎn)尾料治理規(guī)程49非生產(chǎn)人員出入生產(chǎn)車間治理規(guī)程50原輔料關(guān)鍵物料的編制與治理規(guī)程51-52回收溶劑治理規(guī)程53-54生產(chǎn)區(qū)職員行為準(zhǔn)則 目的為了建設(shè)一支覺悟高、技術(shù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)好的職工隊(duì)伍。 范圍適用于本公司職員行為規(guī)范。 責(zé)任本公司職員負(fù)責(zé)對(duì)本制度的實(shí)施。 內(nèi)容 職員日常行為規(guī)范一、佩帶職員卡：人事部門為每位職員統(tǒng)一制作職員卡，職員在工作時(shí)刻內(nèi)務(wù)必佩帶，以便識(shí)

3、不及查詢。二、著裝：職員進(jìn)入公司必須按照規(guī)定著裝進(jìn)入生產(chǎn)崗位必須按規(guī)定穿戴好本崗位的勞動(dòng)防護(hù)用品，嚴(yán)禁穿背心、拖鞋進(jìn)入廠區(qū)。三、儀容：職職員作時(shí)應(yīng)保持儀容整潔、大方、得體。請(qǐng)勿佩帶夸張、離奇的飾品。生產(chǎn)崗位職員在選擇佩帶飾品時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合安全生產(chǎn)要求。四、行為舉止：職員在公司內(nèi)應(yīng)保持舉止端正，姿態(tài)良好，談吐文明，精神振作。職員外出時(shí)，一言一行都代表著公司的形象。五、工作秩序：在工作時(shí)刻應(yīng)注意維護(hù)工作秩序，在工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)保持安靜，請(qǐng)勿高聲喧嘩、嬉笑、打鬧、急跑、搶行。六、工作紀(jì)律：工作時(shí)刻應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守。職員在上班時(shí)刻內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，請(qǐng)勿從事與工作無關(guān)的活動(dòng)。七、工作禮儀：職員

4、在工作時(shí)刻使用電話時(shí)應(yīng)講究通話禮節(jié)，主動(dòng)使用禮貌用語，講話聲音不宜過大，以免阻礙他人；通話時(shí)應(yīng)注意長(zhǎng)話短講，提高效率，請(qǐng)勿長(zhǎng)時(shí)刻占用電話；職員在與上級(jí)、同事或公司外人員交往時(shí)應(yīng)注意禮儀，請(qǐng)主動(dòng)使用文明用語。配發(fā)名片的職員請(qǐng)將名片隨身攜帶，以便于與人溝通、聯(lián)絡(luò)。八、人際關(guān)系：為共同營(yíng)造良好的人際關(guān)系，公司提倡職員遵守“人際四道”，即：見面道好，委事道請(qǐng)，偏勞道謝，失禮道歉。九、安全與清潔：為了保證自身及他人的人身安全和生產(chǎn)設(shè)施的安全，職員應(yīng)牢記并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)定。 1、在公司廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、保安室、辦公室內(nèi)禁止吸煙。為了公共安全、他人健康和環(huán)境清潔，請(qǐng)吸煙的職員到公司指定的吸煙區(qū)吸煙，并請(qǐng)保持好

5、吸煙區(qū)的衛(wèi)生。 2、在未得到公司批準(zhǔn)的情況下，嚴(yán)禁在公司內(nèi)使用明火。3、職員請(qǐng)自覺維護(hù)廠區(qū)及工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生，做到不隨地吐痰，不亂扔雜物，不攀折花草樹木，不踐踏綠地草坪。十、公、私物品的治理 1、職員請(qǐng)愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，對(duì)使用的機(jī)器、設(shè)備、工具、儀器及辦公用品等應(yīng)正確使用，妥善維護(hù)或保管，借用公司物品應(yīng)及時(shí)歸還。對(duì)公司用品應(yīng)公私分明，切勿將公物挪為私用。 2、職員請(qǐng)妥善保管好自己的個(gè)人物品，請(qǐng)勿將過多與工作無關(guān)的個(gè)人物品帶入公司，屬于貴重物品的，請(qǐng)?jiān)谙掳嗪髱щx公司。職員使用辦公用品請(qǐng)注意節(jié)約，凡可再利用的辦公用品應(yīng)回收利用。請(qǐng)注意水、電、氣等資源的節(jié)約使用，杜絕白費(fèi)。 考勤與薪資 一、工作時(shí)刻

6、1、出勤：公司實(shí)行考勤制度，由專人負(fù)責(zé)。職員未辦理請(qǐng)假手續(xù)晚于規(guī)定時(shí)刻上班的按遲到處理，早于規(guī)定時(shí)刻下班的按早退處理。 2、請(qǐng)假：職員未出勤的需依照請(qǐng)假程序辦理，未辦理任何請(qǐng)假手續(xù)或請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)的，按曠工處理。3、出差：職員因出差不能正?？记诘捻毎闯霾钌暾?qǐng)程序辦理，未辦理相關(guān)手續(xù)的按缺勤處理。二、薪資福利 1、工資：職職員資是依照公司制定的工資結(jié)構(gòu)由職員的職位和級(jí)不決定，工資將每月月底定期發(fā)放。2、工資調(diào)整：公司依照下列因素對(duì)工資不定期進(jìn)行局部調(diào)整： （1）公司的經(jīng)營(yíng)狀況；（2）公司各單位當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)價(jià)格上漲指數(shù)和物價(jià)上漲指數(shù)；（3）公司各單位當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)薪資變化；（4）升職和降職；（5）其

7、他需調(diào)整事項(xiàng)。 3、年終獎(jiǎng)：公司每年年底對(duì)每位職員的工作表現(xiàn)進(jìn)行績(jī)效考核，依照每位職員績(jī)效考評(píng)結(jié)果，并結(jié)合公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況、盈利狀況等，給予發(fā)放年終獎(jiǎng)； 4、福利 （1）食堂伙食補(bǔ)貼：除個(gè)人應(yīng)扣伙食費(fèi)外，公司另外補(bǔ)貼食堂伙食費(fèi)用。 （2）團(tuán)隊(duì)活動(dòng)：為提高公司的凝聚力，增強(qiáng)職員的企業(yè)歸屬感和團(tuán)隊(duì)精神，更有效地推動(dòng)企業(yè)文化，公司不定期進(jìn)行健康、積極的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。 （3）教育培訓(xùn)：為關(guān)心各位職員更快的成長(zhǎng)，發(fā)揮更大的業(yè)務(wù)潛能，公司提供培訓(xùn)與進(jìn)展的機(jī)會(huì)。第三條 獎(jiǎng)懲治理 一、獎(jiǎng)勵(lì) 1、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)分為：表?yè)P(yáng)、嘉獎(jiǎng)、記功、記大功； 2、獎(jiǎng)勵(lì)形式：獎(jiǎng)勵(lì)要緊采取精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)兩種方式； （1）精神獎(jiǎng)勵(lì)要緊有通

8、報(bào)表?yè)P(yáng)、頒發(fā)證書、宣傳欄刊登照片及光榮事跡、公司宣傳先進(jìn)事跡、公司領(lǐng)導(dǎo)接見、領(lǐng)導(dǎo)頒獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)慰問等方式； （2）物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)要緊有獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、晉薪等方式； 3、一年內(nèi)累計(jì)記功二次或記大功一次的職員，能夠晉薪。 4、關(guān)于職員在職責(zé)范圍內(nèi)的出色工作表現(xiàn)，因在日常薪資和績(jī)效考核中已有體現(xiàn)，原則上不再另行給予獎(jiǎng)勵(lì)，但有專門貢獻(xiàn)者可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)； 5、對(duì)職員或團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則； 6、同一事項(xiàng)只能申報(bào)一種獎(jiǎng)項(xiàng)，不得重復(fù)申報(bào)。二、處分1、處分等級(jí)分為：通報(bào)批判、警告、記過、記大過、開除；2、處分形式：（1）經(jīng)濟(jì)賠償：公司依照職員違紀(jì)對(duì)公司造成的經(jīng)濟(jì)損失制定相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償標(biāo)準(zhǔn)；（2）降職或留用

9、察看：屬公司主管違紀(jì)的，能夠給予降職或留用察看之處罰； （3）降薪：對(duì)記過和記大過處分，可降低其工資； 3、處分原則：及時(shí)性、客觀性、公平性與公正性、合理性、可申訴性。第四條 職員權(quán)利與義務(wù) 一、權(quán)利 1、申訴權(quán)：是指職員本人因?yàn)樽陨硎艿讲还龌蚱渌还F(xiàn)象，向上級(jí)提出并要求解決的行為； 2、合理化建議：是指職員就治理、生產(chǎn)、技術(shù)或銷售等的某項(xiàng)工作或其它方面提出改善方案或建議； 3、咨詢權(quán)：職員在確保工作和業(yè)務(wù)順利開展的前提下，有權(quán)向上級(jí)提出合理的非保密性咨詢，上級(jí)有責(zé)任做出合理解釋和講明； 4、保留意見權(quán)：職員有保留意見的權(quán)力，但不得因此阻礙工作。各級(jí)主管不得因下屬職員保留意見而對(duì)其有

10、所卑視。 二、義務(wù) 1、職員有遵守公司規(guī)章制度的義務(wù)； 2、職員有保質(zhì)、保量、按時(shí)完成本職工作的義務(wù)； 3、職員有服從公司組織安排、執(zhí)行公司工作指令的義務(wù)； 4、職員有維護(hù)公司形象、捍衛(wèi)公司利益的義務(wù)； 5、職員有保守公司商業(yè)、經(jīng)營(yíng)治理秘密的義務(wù)； 6、職員在完成本職工作之余，有協(xié)助同事完成其他工作的義務(wù)；7、職員有履行公司規(guī)章制度約定的其他義務(wù)。8、公司全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)；生產(chǎn)區(qū)職職員作秩序第一章 目的 建立生產(chǎn)區(qū)職職員作秩序的治理規(guī)程，防止發(fā)生安全事故。第二章 范圍 適用于生產(chǎn)區(qū)所有職員的治理工作。第三章 責(zé)任 生產(chǎn)區(qū)各職員。第四章 規(guī)程第一條 進(jìn)入生產(chǎn)崗位的職員，查看本崗位的

11、“清場(chǎng)合格證”和生產(chǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在“清場(chǎng)合格證”有效的情況下，按照生產(chǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn)操作。第二條 各崗位分不按“批生產(chǎn)指令”、“批包裝指令”領(lǐng)取原輔料、中間產(chǎn)品、待包裝產(chǎn)品、印刷包裝材料等。第三條 依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程啟動(dòng)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)操作。第四條 每一批生產(chǎn)操作結(jié)束后，進(jìn)行清場(chǎng)。第五條 生產(chǎn)過程中須注意事項(xiàng) 一、職員在崗時(shí)，應(yīng)堅(jiān)守崗位，不得隨意離崗，不得串崗，不得在崗位上大聲喧嘩，不得做與生產(chǎn)無關(guān)的情況，不得粗心大意操作； 二、平板車除用于物料、器具等轉(zhuǎn)運(yùn)外，不得作其它用途； 三、不得坐在容器、物料及地面上； 四、進(jìn)入生產(chǎn)操作間時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意更

12、改操作步驟； 五、開門、關(guān)門動(dòng)作要輕，直至門停止運(yùn)動(dòng)后再松手，不得任其自由撞上，以免損壞； 六、不得觸動(dòng)與本崗位無關(guān)的其它設(shè)備、開關(guān)等，不得使用與本崗位工作無關(guān)的計(jì)量?jī)x器、生產(chǎn)工具； 七、工作結(jié)束后，切斷電源，關(guān)閉照明燈； 八、水龍頭使用后關(guān)好方可離開； 九、生產(chǎn)過程中散落在地面上的物料，立即清理整潔； 十、使用過的清潔工具，應(yīng)清洗潔凈，置于指定地點(diǎn)晾干。職員交接班治理規(guī)程第一章 目的 建立生產(chǎn)車間交接班的治理制度，保證生產(chǎn)有效銜接。第二章 范圍 針對(duì)車間各工序。第三章 責(zé)任 針對(duì)車間及各有關(guān)工序。第四章 內(nèi)容第一條 車間操作工，應(yīng)按要求完成當(dāng)班次額定生產(chǎn)工作任務(wù)，當(dāng)班次未完成任務(wù)，不得交由下

13、班進(jìn)行。第二條 上班次生產(chǎn)完成后應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)要求清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，做到工完料盡場(chǎng)地清。并按定置治理的要求整理好容器。第三條 上班次生產(chǎn)到時(shí)后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填寫生產(chǎn)崗位原始記錄，對(duì)中間產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)應(yīng)有明顯的標(biāo)記。第四條 接班人必須提早10分鐘進(jìn)崗，逐一檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，產(chǎn)品品名、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)量等是否與記錄相符，如有不符應(yīng)向交班人提出，并經(jīng)處理好后方可接班。第五條 交接用記錄由交接班雙方人員簽字，接班人員未簽字表示交接班工作未完成。未完成交接班工作的當(dāng)班人員不準(zhǔn)離開生產(chǎn)崗位。第六條 設(shè)備人員在交接班前應(yīng)認(rèn)真檢查設(shè)備有無故障，如有故障應(yīng)接著維修，直到下個(gè)班交接人員到位，進(jìn)行認(rèn)真交接為止。第七條 工藝人員

14、在交接班前應(yīng)認(rèn)真檢查設(shè)備參數(shù)、物料是否變更，確保無誤，方可交接。第八條 交接班人員要提早做好交接預(yù)備，接班人員換完工服到崗位后，進(jìn)行逐點(diǎn)逐項(xiàng)交接，做到件件情況有交待，將交接內(nèi)容和存在問題認(rèn)真記入運(yùn)行記錄和交接班記錄中。第九條 交標(biāo)準(zhǔn)班應(yīng)交： 一、領(lǐng)導(dǎo)的指令或上級(jí)來檢查的情況。 二、設(shè)備運(yùn)行情況及要緊參數(shù)。 三、當(dāng)班的重點(diǎn)工作進(jìn)展情況。 四、需要提醒下班注意安全生產(chǎn)的重點(diǎn)事宜。 五、本班生產(chǎn)過程中發(fā)生的大小事故及不安全隱患。 六、安全愛護(hù)設(shè)施是否有異常情況。 七、工具、消防器材及室內(nèi)衛(wèi)生情況。第十條 交接班過程堅(jiān)持：重要部位一點(diǎn)一點(diǎn)的交接，重要數(shù)據(jù)一個(gè)一個(gè)交接，重要工作一件一件交接。第十一條 交

15、接班應(yīng)堅(jiān)持做到：資料數(shù)據(jù)記錄不全、不準(zhǔn)不交接，專門工種崗位不交給無證上崗者及勞保用品穿戴不全者。正在處理事故或故障時(shí)不交接。第十二條 交接班時(shí)要嚴(yán)肅認(rèn)真，對(duì)交接班人發(fā)覺的問題要及時(shí)進(jìn)行整改，在交接班前發(fā)覺的問題由交班方負(fù)責(zé)，接班者驗(yàn)收合格后交班方才可離去。第十三條 交班完畢后，對(duì)發(fā)覺的大小問題，一律歸接班人員負(fù)責(zé)，交班人不負(fù)任何責(zé)任。第十四條 交接班后，雙方未簽字或問題未處理完不能離崗。第十五條 交接班時(shí)不得弄虛作假，嚴(yán)禁把本班的不良品交給下個(gè)班。第十六條 交接記錄表字跡應(yīng)端正，不得亂寫亂劃。第十七條 交接班時(shí)工藝流程卡上的數(shù)據(jù)應(yīng)確保正確。工藝規(guī)程和崗位SOP治理規(guī)程 目的規(guī)范本公司工藝規(guī)程和

16、崗位SOP的編制和修訂方法、并保證工藝規(guī)程和崗位SOP的貫徹執(zhí)行。 范圍適用于本公司各產(chǎn)品工藝規(guī)程和崗位SOP的治理。 責(zé)任第一條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制訂工藝規(guī)程治理制度，各相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。第二條 各車間生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品工藝規(guī)程，并通過上級(jí)批準(zhǔn)執(zhí)行。第三條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制、修訂和指導(dǎo)崗位SOP的實(shí)施。第四條 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織安排崗位SOP的編制、修訂及其治理。第四章 內(nèi)容第一條 工藝規(guī)程的定義：工藝規(guī)程是規(guī)定為生產(chǎn)一定數(shù)量產(chǎn)品所需原材料和包裝材料的數(shù)量，以及工藝條件、操作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)，包括生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱的一個(gè)或一套文件；是對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)控以及生產(chǎn)和包裝全面規(guī)定性描述；是生

17、產(chǎn)治理和質(zhì)量監(jiān)控的基準(zhǔn)性文件，是制定批記錄、批生產(chǎn)作業(yè)打算的重要依據(jù)。第二條 工藝規(guī)程的內(nèi)容 一、凡正式生產(chǎn)的產(chǎn)品都必須制訂工藝規(guī)程，否則不能生產(chǎn)。 二、編制工藝規(guī)程必須以法定標(biāo)準(zhǔn)和新產(chǎn)品審核文件為依據(jù)，按照有關(guān)要求組織編寫，要科學(xué)地總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，采納先進(jìn)技術(shù)，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、指標(biāo)先進(jìn)、生產(chǎn)安全。 三、產(chǎn)品工藝規(guī)程由生產(chǎn)部部經(jīng)理組織人員編寫，由各部門生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工藝規(guī)程應(yīng)有編寫人、生產(chǎn)部部經(jīng)理、各部門生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字及批準(zhǔn)執(zhí)行日期。 四、產(chǎn)品在試產(chǎn)前，應(yīng)依照科研設(shè)計(jì)資料（包括引進(jìn)技術(shù)）及現(xiàn)在情況編制試行工藝規(guī)程，待生產(chǎn)正常后一年內(nèi)在總結(jié)實(shí)踐的基礎(chǔ)上編制正式工藝規(guī)程。 五、當(dāng)

18、遇到有工藝改革或變動(dòng)時(shí)，工藝規(guī)程由生產(chǎn)部經(jīng)理組織修訂，其修訂程序同制訂程序。 六、編制、修訂工藝規(guī)程的若干規(guī)定： 1、各種工藝技術(shù)參數(shù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額的計(jì)量單位均按國(guó)家規(guī)定采納國(guó)際計(jì)量單位。 2、產(chǎn)品名稱按中國(guó)藥典或藥監(jiān)行政部門批準(zhǔn)的法定名為標(biāo)準(zhǔn)。 3、原材料名稱一律采納化學(xué)名，適當(dāng)附注商品名或其它通用不名。 4、產(chǎn)品、中間體、原料分子量一律以最新國(guó)際原子量表計(jì)算，取兩位小數(shù)。 七、工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行： 1、工藝規(guī)程批準(zhǔn)后即正式頒布產(chǎn)并在批準(zhǔn)的執(zhí)行日期執(zhí)行。 2、工藝規(guī)程一經(jīng)頒布，公司有關(guān)部門和職員必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何人不得擅自改動(dòng)和違反，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)的不符合工藝規(guī)程的一切指示，車間和工序操作人

19、員應(yīng)拒絕執(zhí)行。 3、各相關(guān)職能部門應(yīng)提供工藝規(guī)程需求的設(shè)備、公用系統(tǒng)（電力、蒸汽、冷凍、真空、壓空、生產(chǎn)用水等）及合格的原材料和勞保設(shè)施、用品等一切工藝條件，以保證工藝規(guī)程的貫徹實(shí)施。 4、凡生產(chǎn)設(shè)備或重點(diǎn)安全防護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造；凡工藝條件、要緊原材料規(guī)格及配比發(fā)生改變；凡工藝路線發(fā)生改變。應(yīng)由生產(chǎn)部部經(jīng)理組織工藝規(guī)程的修改，并出具修改通知單，注明申請(qǐng)修改日期，批準(zhǔn)實(shí)施日期，審核人、批準(zhǔn)人簽字后發(fā)至有關(guān)部門實(shí)施，并將修改通知單附在工藝規(guī)程后，執(zhí)行過程中以修改單上內(nèi)容為準(zhǔn)。 5、凡工藝規(guī)程進(jìn)行全面修訂時(shí)，將該份工藝規(guī)程上所附的所有修改通知單的內(nèi)容修改入工藝規(guī)程正文中。 6、各有關(guān)職能部門有責(zé)任

20、共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程的全面貫徹執(zhí)行，并承擔(dān)各自的責(zé)任。 7、確因客觀緣故，個(gè)不批次生產(chǎn)時(shí)條件臨時(shí)難以完全符合工藝規(guī)程時(shí)，由車間或有關(guān)部門提出報(bào)告，生產(chǎn)部審核，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)，該報(bào)告應(yīng)附在該批產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄內(nèi)。 八、工藝規(guī)程的監(jiān)督、檢查： 1、原材料個(gè)不項(xiàng)目不符合工藝規(guī)程規(guī)定 ，不應(yīng)投入生產(chǎn)，如確實(shí)采購(gòu)困難或生產(chǎn)急需，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部門填寫“待處理品審核表”報(bào)質(zhì)量部，經(jīng)質(zhì)量部研究，在不阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的前提下同意使用，由質(zhì)量部出具代用通知，車間在使用該原材料時(shí)，造成收率降低，物耗較大，成本較高，可不計(jì)算考核內(nèi)。 2、對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)，擅自改變工藝規(guī)程或相應(yīng)操作法應(yīng)及時(shí)阻止，對(duì)不聽勸講者，應(yīng)按糾

21、正和預(yù)防措施進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 3、生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)定期檢查各部門的工藝規(guī)程的擬行情況，并負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門地全公司貫徹?cái)M行工藝規(guī)程的檢查，車間治理人員應(yīng)經(jīng)常組織工藝查證和工藝紀(jì)律檢查，以保證工藝規(guī)程的嚴(yán)肅性。 4、各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)帶頭嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，如發(fā)覺違反工藝規(guī)程時(shí)，應(yīng)及時(shí)糾正，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行工藝規(guī)程紀(jì)委教育。 5、各車間負(fù)責(zé)人隨時(shí)向車間主任匯報(bào)車間工藝執(zhí)行情況，車間定期向生產(chǎn)部部匯報(bào)工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，因違反工藝規(guī)程而造成損失時(shí)，應(yīng)填寫事故報(bào)告表報(bào)有關(guān)主管部門處理。 九、工藝規(guī)程的發(fā)放和保管： 1、工藝規(guī)程批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部確定發(fā)放范圍，報(bào)送公司治理部，由公司治理部發(fā)放至相關(guān)部

22、門或崗位。 2、工藝規(guī)程屬機(jī)密文件，各部門應(yīng)按保密級(jí)妥善保管，換發(fā)新版工藝規(guī)程時(shí)應(yīng)回收舊版工藝規(guī)程，由技術(shù)部主管和治理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，如有遺失，要追究責(zé)任。 3、各版工藝規(guī)程應(yīng)長(zhǎng)期保存，作為編寫技術(shù)檔案的依據(jù)。 十、工藝規(guī)程的學(xué)習(xí)與教育： 1、負(fù)責(zé)技術(shù)和培訓(xùn)的部門應(yīng)定期組織操作人員和有關(guān)治理人員進(jìn)工藝規(guī)程的學(xué)習(xí)和教育，并定期進(jìn)行考核。 2、新職員或調(diào)入新崗位的操作人員，須經(jīng)本崗位技術(shù)培訓(xùn)，考核合格后方可獨(dú)立操作。 十一、工藝規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括：工藝流程圖；產(chǎn)品概況；生產(chǎn)配方；要緊生產(chǎn)設(shè)備；生產(chǎn)過程及生產(chǎn)技術(shù)要點(diǎn)；儲(chǔ)存條件；關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)；關(guān)鍵衛(wèi)生操縱點(diǎn)；物料平衡的計(jì)算方法及標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)安全及勞動(dòng)愛護(hù)；

23、崗位SOP的的內(nèi)容 一、崗位SOP的編寫與修訂 1、崗位SOP由技術(shù)部依據(jù)工藝規(guī)程組織編寫，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行，并由技術(shù)部備案。 2、崗位SOP應(yīng)由技術(shù)部主管、生產(chǎn)部經(jīng)理及主管副總簽字及批準(zhǔn)執(zhí)行日期。 3、在不違反工藝規(guī)程的原則下，變更崗位SOP，應(yīng)由車間填寫修改通知單，列出修改內(nèi)容，報(bào)技術(shù)部審核后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)執(zhí)行，并由技術(shù)部備案。 4、當(dāng)工藝規(guī)程發(fā)生變更時(shí)，崗位SOP應(yīng)作相應(yīng)更改以符合工藝規(guī)程要求。 5、崗位SOP修訂稿的編寫、審查、批準(zhǔn)程序與制訂時(shí)相同。 二、崗位SOP的編寫要求 1、各種工藝技術(shù)和技術(shù)定額的計(jì)量單位均按國(guó)家規(guī)定采納國(guó)際計(jì)量單位。 2、產(chǎn)品名稱按中

24、國(guó)藥典或藥監(jiān)行政部門批準(zhǔn)的法定名稱為準(zhǔn)。 3、原材料名稱一律采納化學(xué)名，適當(dāng)附注商品名或其它通用名。 4、成品、中間體、原材料分子量一律以最新國(guó)際原子量表計(jì)算，取兩位小數(shù)。 5、用A4紙單面印刷，于左側(cè)裝訂。 三、崗位SOP的貫徹、報(bào)告與檢查 1、崗位SOP經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后正式執(zhí)行，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織崗位操作人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，詳細(xì)講解操作要點(diǎn)、技術(shù)操縱要點(diǎn)和安全操縱要點(diǎn)，并進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立操作。 2、生產(chǎn)部每天檢查崗位SOP的執(zhí)行情況，如有違反應(yīng)及時(shí)糾正、處理并向車間主任匯報(bào)，對(duì)違反者進(jìn)行批判教育。 四、崗位SOP的發(fā)放和保管 1、崗位SOP由生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)發(fā)放范圍，報(bào)送公司治理部

25、，由治理部發(fā)放至有關(guān)部門和崗位。 2、崗位SOP與工藝規(guī)程同屬保密材料，應(yīng)由技術(shù)部主管和治理部經(jīng)理妥善保管，在換發(fā)新版崗位SOP時(shí)，應(yīng)收回舊版。 五、崗位SOP的培訓(xùn)和考核 1、負(fù)責(zé)技術(shù)和培訓(xùn)的部門應(yīng)定期組織崗位操作人員和有關(guān)治理人員進(jìn)行崗位SOP培訓(xùn)，并進(jìn)行技術(shù)考核。 2、新工人或轉(zhuǎn)崗的操作人員必須進(jìn)行本崗位SOP知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立上崗。 六、崗位SOP的要緊內(nèi)容：題目、編號(hào)、編制人及編制日期、審核人及審核日期、批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)日期、分發(fā)部門、所屬崗位、執(zhí)行日期、適用范圍、操作方法及程序、操作中使用的物品、設(shè)備、器具、操作人員等。工藝查證治理規(guī)程 目的 建立工藝查證治理規(guī)程，使生產(chǎn)部

26、的生產(chǎn)嚴(yán)格按產(chǎn)品工藝規(guī)程和崗位操作進(jìn)行。 范圍 工藝規(guī)程執(zhí)行情況、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程執(zhí)行情況。 責(zé) 任 人 生產(chǎn)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)部工藝員、車間主任、車間工藝員、工序班長(zhǎng)、操作員、QA員。第四章 內(nèi)容第一條 生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的各項(xiàng)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、如實(shí)地做好生產(chǎn)記錄第二條 工藝技術(shù)人員定期組織技術(shù)培訓(xùn)向有關(guān)人員講解工藝規(guī)程及有關(guān)知識(shí)，定期考核以使操作人員能熟練掌握操作內(nèi)容、原理和要求。第三條 操作中發(fā)覺不正?，F(xiàn)象，操作人員必須立即報(bào)告技術(shù)人員、QA員和工序班長(zhǎng)，共同分析緣故，錄求解決方法。第四條 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程以自檢為主，班組成員之間應(yīng)由工序班長(zhǎng)檢查。第五條 生產(chǎn)部工藝員每

27、天檢查標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程執(zhí)行情況及生產(chǎn)記錄，并填寫工藝查證記錄，生產(chǎn)部部長(zhǎng)經(jīng)常檢查工藝員對(duì)工藝查證的情況。第六條 生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工藝員、車間主任應(yīng)經(jīng)常檢查標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及工藝規(guī)程執(zhí)行情況，發(fā)覺問題及時(shí)整改，并視情節(jié)輕重給予教育或處分，以切實(shí)保證工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的嚴(yán)格執(zhí)行。工藝紀(jì)律治理規(guī)程 目的確定工藝紀(jì)律治理的依據(jù)、內(nèi)容、要求和考核方法。 范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝紀(jì)律的治理。 責(zé)任生產(chǎn)部相關(guān)人員，質(zhì)檢部相關(guān)人員。 規(guī)程第一條 加強(qiáng)生產(chǎn)治理，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，是生產(chǎn)、安裝過程能力的保證。生產(chǎn)部治理人員應(yīng)帶頭遵守并宣傳工藝紀(jì)律。第二條 生產(chǎn)、安裝過程，嚴(yán)格按工藝文件或技術(shù)圖紙規(guī)定的要求和順序進(jìn)行。操作

28、人員使用和治理好工藝文件，不得私自涂改和污損。第三條 使用工序過程記錄，操作人員應(yīng)按要求在規(guī)定欄目?jī)?nèi)簽字認(rèn)可，不得代簽或拒簽。第四條 生產(chǎn)、安裝過程中，產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，液體和固體不能同放于一庫(kù)內(nèi)，且成品與半成品要分開保存。第五條 關(guān)于生產(chǎn)、安裝過程中的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定作好各種標(biāo)識(shí)，明確產(chǎn)品的狀態(tài)和需要愛護(hù)的名稱、性能等。第六條 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的使用和維護(hù)，嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行，設(shè)備出現(xiàn)異常情況，立即向設(shè)備治理人員反映，嚴(yán)禁私自處理。第七條 檢測(cè)器具的使用、維護(hù)，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行，不得私自調(diào)換或替換，治理人員按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)時(shí)，操作人員應(yīng)服從并配合其工作，以保持其精度和良好的技術(shù)狀態(tài)

29、。第八條 生產(chǎn)區(qū)職員要保持生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生。第九條 服從質(zhì)檢人員的檢查和質(zhì)量操縱部（QC）對(duì)不合格品的處理。第十條 作好作業(yè)記錄，并定期上交匯總。 工藝紀(jì)律檢查分日常檢查和抽查。日常檢查由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)并記錄，抽查由生產(chǎn)部工藝人員負(fù)責(zé)并記錄。工藝紀(jì)律檢查記錄匯總工藝責(zé)任人處，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制定處理措施，交質(zhì)量操縱部（QC）實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)治理規(guī)程 目的 建立生產(chǎn)技術(shù)分析治理規(guī)程，推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)工作。 范圍適用于對(duì)生產(chǎn)過程的各種記錄、工藝技術(shù)和生產(chǎn)活動(dòng)等進(jìn)行綜合對(duì)比分析的各級(jí)會(huì)議治理。 責(zé)任本公司各部門要緊負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人。 程序 建立公司、車間、班組三級(jí)技術(shù)分析會(huì)制度。 一、公司級(jí)技術(shù)分析會(huì)每

30、季度進(jìn)行一次，由生產(chǎn)副總主持，生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部主管、各車間主任、物流部經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)保管員、質(zhì)檢部經(jīng)理及有關(guān)人員參加。 二、車間級(jí)技術(shù)分析會(huì)在各生產(chǎn)車間每月進(jìn)行一次，由各車間主任主持，各班長(zhǎng)、操作員參加，必要時(shí)邀請(qǐng)質(zhì)檢部，技術(shù)部有關(guān)人員參加。 三、班組級(jí)技術(shù)分析會(huì)每月進(jìn)行一次，由各班長(zhǎng)主持，本班組全體人員參加。 四、如遇有生產(chǎn)中臨時(shí)出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題，應(yīng)依照問題嚴(yán)峻程度及時(shí)召開相應(yīng)級(jí)不的技術(shù)分析會(huì)。 技術(shù)分析內(nèi)容 一、公司級(jí)技術(shù)分析 1、分析考核各車間的工藝執(zhí)行情況、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)進(jìn)展情況、與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備、物料等情況。 2、分析阻礙技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的要緊問題，找出薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，

31、聯(lián)合解決綜合問題。 3、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣至全公司。 二、車間級(jí)技術(shù)分析 1、檢查生產(chǎn)過程、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行完成情況及技術(shù)改進(jìn)措施的實(shí)施情況等。 2、提出今后的改進(jìn)措施和處理意見。 3、集中本車間不能獨(dú)立解決的問題向生產(chǎn)部反映。 三、班組級(jí)技術(shù)分析 1、分析技術(shù)水平的高低，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，推廣先進(jìn)操作方法，提高技術(shù)水平。 2、集中本班組不能獨(dú)立解決的問題向車間反映。 技術(shù)分析會(huì)議記錄 1、班組會(huì)議記錄由班組填寫，車間會(huì)議記錄由工藝員填寫，公司會(huì)議記錄由生產(chǎn)部技術(shù)主管填寫。 2、技術(shù)分析會(huì)議記錄填寫在“會(huì)議記錄”中，最終由生產(chǎn)部分類歸檔保存。 檢查標(biāo)準(zhǔn) 1、各級(jí)會(huì)議是否按時(shí)按要求進(jìn)行。 2、會(huì)議提

32、出的問題和措施是否按時(shí)解決和落實(shí)。 3、會(huì)議記錄的填寫和治理是否規(guī)范。生產(chǎn)試驗(yàn)治理規(guī)程第一章 目的 規(guī)范生產(chǎn)試驗(yàn)治理程序，確保生產(chǎn)試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、真實(shí)。第二章 范圍 新產(chǎn)品的試制、老產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)。第三章 職責(zé) 副總經(jīng)理、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)主管、車間主任、技術(shù)員，質(zhì)檢部經(jīng)理、QA質(zhì)監(jiān)員對(duì)本規(guī)程實(shí)施負(fù)責(zé)。第四章 內(nèi)容第一條 生產(chǎn)試驗(yàn)治理工作內(nèi)容和要求 一、生產(chǎn)試驗(yàn)包括新產(chǎn)品的生產(chǎn)試驗(yàn)及對(duì)老產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的生產(chǎn)試驗(yàn)。 即：工藝路線改進(jìn)、配方變更及新原料、新設(shè)備、新工藝、新材料在生產(chǎn)中使用和鑒定等。 二、生產(chǎn)試驗(yàn)必須有充分依據(jù)的中試總結(jié)報(bào)告，有一定數(shù)量生產(chǎn)數(shù)據(jù)的技術(shù)分析結(jié)論或有一定的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 三

33、、生產(chǎn)試驗(yàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)檢部協(xié)助實(shí)施。 四、試驗(yàn)應(yīng)單批進(jìn)行，確有必要或把握才能連續(xù)進(jìn)行，生產(chǎn)人員要認(rèn)真觀看試驗(yàn)中的各種現(xiàn)象，做好原始記錄，使其能準(zhǔn)確完全反映試驗(yàn)的全過程。 五、試驗(yàn)結(jié)束后，生產(chǎn)部組織參試人員進(jìn)行試驗(yàn)總結(jié)。 六、試制產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格治理，不得做成品銷售。第二條 生產(chǎn)試驗(yàn)程序 一、試驗(yàn)前生產(chǎn)部技術(shù)人員將試驗(yàn)?zāi)康?、依?jù)、數(shù)量、批量、日期、技術(shù)條件、試驗(yàn)次數(shù)及可能完成時(shí)刻等寫書面報(bào)告，提出申請(qǐng)，同時(shí)制定相應(yīng)的臨時(shí)崗位操作規(guī)程上報(bào)副總經(jīng)理。副總經(jīng)理接到申請(qǐng)后，及時(shí)召集有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人，對(duì)試驗(yàn)打算進(jìn)行可行性調(diào)查和研究，決定試驗(yàn)是否進(jìn)行。由副總經(jīng)理簽署審核結(jié)論，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可執(zhí)行

34、。 二、試驗(yàn)打算交市場(chǎng)部、質(zhì)檢部。生產(chǎn)部組織參試人員，確定具體試驗(yàn)時(shí)刻；市場(chǎng)部制訂物料采供打算。 三、試驗(yàn)前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)全體參試人員講解有關(guān)知識(shí)及操作要點(diǎn)；認(rèn)真檢查原輔料、設(shè)備等是否符合項(xiàng)目的要求；確定原始記錄項(xiàng)目?jī)?nèi)容、檢查內(nèi)容及操縱標(biāo)準(zhǔn)。 四、生產(chǎn)試驗(yàn)預(yù)備工作完成后，生產(chǎn)部通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)科室人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，以求試驗(yàn)順利進(jìn)行。 五、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)，操作人員應(yīng)嚴(yán)格操縱各項(xiàng)工藝參數(shù)，詳細(xì)、準(zhǔn)確做好原始記錄?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人認(rèn)真復(fù)核各項(xiàng)操作程序及工藝參數(shù)。 六、試驗(yàn)完成后，由現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人組織參試人員進(jìn)行試驗(yàn)總結(jié)，寫出試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告（一式三份），由生產(chǎn)部部長(zhǎng)復(fù)核、簽名。報(bào)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 七

35、、生產(chǎn)試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告交質(zhì)檢部經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、檔案治理室各一份，存檔。 八、生產(chǎn)部以試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告作為確定或修改產(chǎn)品工藝規(guī)程和“崗位操作規(guī)程”的依據(jù)。第三條 生產(chǎn)試驗(yàn)產(chǎn)成品治理 一、生產(chǎn)試驗(yàn)的試制品因其制造過程的專門性，故應(yīng)妥善治理并作好記錄。 二、試制產(chǎn)品禁止當(dāng)作產(chǎn)成品直接銷售。 三、試制產(chǎn)品的處理 1、留取一定數(shù)量作為樣品，定期作各質(zhì)量項(xiàng)目的檢查，以確定或改進(jìn)工藝規(guī)程。 2、留樣剩下的試制產(chǎn)品，應(yīng)依照產(chǎn)品品種、數(shù)量的具體情況進(jìn)行回收加工或銷毀。應(yīng)由生產(chǎn)部、質(zhì)量治理部、物流部查驗(yàn)簽字，當(dāng)面銷毀。 3、嚴(yán)禁有關(guān)人員將試制產(chǎn)品私自送人，一經(jīng)發(fā)覺，公司將依照情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人員予以嚴(yán)肅處理。緊急事件處

36、理治理規(guī)程第一章 目的建立一個(gè)緊急事件特不規(guī)處理方法，將損失降到最低限度。 范圍公司內(nèi)各種緊急事件處理。 責(zé)任各部門負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)操作人員。 內(nèi)容 在緊急情況下，處理事件的總原則為最大限度地減少損失，防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。在緊急情況下或出現(xiàn)異常時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)停止規(guī)定的程序操作，采取防止事故擴(kuò)大的應(yīng)急措施，并向上級(jí)報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)人，如發(fā)覺緊急情況時(shí)，應(yīng)盡快趕到現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)調(diào)指揮。事件處理完畢，安全員、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、治理部等相關(guān)部門安全責(zé)任人應(yīng)立即召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，分析緣故，提出解決方法或改進(jìn)措施。如屬外部客觀緣故造成的問題，應(yīng)制定出應(yīng)急方法，并確定相應(yīng)措施。如屬內(nèi)部治理等緣故造成的問題，應(yīng)查找

37、事關(guān)緣故，追究各級(jí)人員的責(zé)任。事件處理完畢，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)寫出書面報(bào)告經(jīng)質(zhì)檢部審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。以上一切緊急情況的處置參照本公司的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行處置。生產(chǎn)偏差治理規(guī)程第一章 目的 為規(guī)范生產(chǎn)偏差處理標(biāo)準(zhǔn)、程序，對(duì)出現(xiàn)偏差及時(shí)處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 范圍 適用于本公司與已批準(zhǔn)的阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素有關(guān)的任何偏差。 職責(zé) 質(zhì)保部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施本規(guī)程。第四章 內(nèi)容第一條 偏差定義：是指與差不多批準(zhǔn)的阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、條件等不相符的任何情況，它包括產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程和各種相關(guān)阻礙因素。如物料平衡、收率超出規(guī)定限度范圍、生產(chǎn)過程時(shí)刻操縱超出工藝規(guī)定范圍、生產(chǎn)工藝條件發(fā)生

38、偏移和變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生偏移和變化、生產(chǎn)過程中設(shè)備突然異常、檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異常等等可能阻礙產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生偏移。第二條 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所有人員嚴(yán)格、正確執(zhí)行預(yù)定的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程，防止偏差產(chǎn)生。第三條 偏差處理原則： 一、任何偏差都應(yīng)評(píng)估其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的潛在阻礙，對(duì)重大偏差的評(píng)估還應(yīng)考慮是否需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行額外的檢驗(yàn)以及對(duì)產(chǎn)品有效期的阻礙，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)涉及重大偏差的產(chǎn)品進(jìn)行穩(wěn)定性考察。 二、任何偏離預(yù)定的生產(chǎn)工藝、物料平衡限度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、操作規(guī)程等情況均應(yīng)有記錄并立即報(bào)告主管人員及質(zhì)量治理部門，應(yīng)有清晰的解釋或講明，重大偏差應(yīng)由質(zhì)量治理部門會(huì)同其它部門進(jìn)行完

39、全調(diào)查，并有調(diào)查報(bào)告。 三、偏差調(diào)查報(bào)告應(yīng)由質(zhì)量治理部門指定人員審核并簽字，偏差及其處理情況應(yīng)向質(zhì)量受權(quán)人通報(bào)。 四、應(yīng)采取充分的預(yù)防措施有效防止類似偏差的再次發(fā)生。 五、未經(jīng)修訂批準(zhǔn)嚴(yán)禁對(duì)已批準(zhǔn)的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、條件等進(jìn)行任何變更。 六、所有偏差處理必須不能阻礙最終產(chǎn)品質(zhì)量。第四條 偏差分類：依照偏差的性質(zhì)、范圍、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量潛在阻礙的程序分類。 一、重大偏差：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致產(chǎn)品內(nèi)/外在質(zhì)量受到某種程度阻礙，造成整批返工或報(bào)廢等后果。 二、次要偏差：可不能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成潛在阻礙。第五條 偏差處理程序： 一、發(fā)生偏差時(shí)，偏差部門必須填寫“偏差處理單”，寫明偏差涉及的產(chǎn)品名稱、批號(hào)、工序、偏差事項(xiàng)

40、、偏差緣故、建議處理意見及采取措施，交QA人員確認(rèn)后報(bào)質(zhì)保部部長(zhǎng)。 二、質(zhì)保部部長(zhǎng)依照出現(xiàn)的偏差對(duì)其分類，并按處理原則進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，填寫處理意見及需采取措施，報(bào)質(zhì)量總監(jiān)審核批準(zhǔn)。 三、審核批準(zhǔn)的“偏差處理單”，由QA人員分發(fā)至相關(guān)部門，由偏差部門執(zhí)行偏差處理措施，QA人員監(jiān)督落實(shí)，并對(duì)偏差處理措施執(zhí)行結(jié)果確認(rèn)評(píng)價(jià)。 四、每年QA應(yīng)對(duì)偏差處理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析評(píng)價(jià)，以反映質(zhì)量體系水準(zhǔn)。 所有偏差的調(diào)查、處理記錄、報(bào)告均由質(zhì)保部歸檔保存。生產(chǎn)事故處理和報(bào)告治理規(guī)程 目的建立生產(chǎn)事故的范圍、等級(jí)劃分、調(diào)查處理和報(bào)告。 范圍公司生產(chǎn)過程中所發(fā)生的所有質(zhì)量責(zé)任事故的處理。 責(zé)任生產(chǎn)部治理人員、治理部等。

41、 程序 生產(chǎn)事故的范圍凡生產(chǎn)操作中，因違反工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、錯(cuò)誤操作或安排不當(dāng)造成原輔材料、半成品、包裝材料和成品損失的，均屬生產(chǎn)事故。 生產(chǎn)事故的等級(jí)劃分 一、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報(bào)廢、返工或停產(chǎn)，直接經(jīng)濟(jì)損失按成本價(jià)計(jì)在20000元以上的為重大生產(chǎn)事故。 二、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報(bào)廢、返工或停產(chǎn)，直接經(jīng)濟(jì)損失在20000元以下2000元以上的為一般生產(chǎn)事故。 三、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報(bào)廢、返工或停產(chǎn)，直接經(jīng)濟(jì)損失在2000元以下200元以上的為微小生產(chǎn)事故。 生產(chǎn)事故的調(diào)查處理 一、重大生產(chǎn)事故由生產(chǎn)副總組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、治理部等有

42、關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。 二、一般生產(chǎn)事故由生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部、技術(shù)部、供應(yīng)部和生產(chǎn)車間等有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。 三、微小生產(chǎn)事故由車間主任會(huì)同質(zhì)檢部、供應(yīng)部、技術(shù)部等有關(guān)部門和班組長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)查和處理。 四、生產(chǎn)事故發(fā)生后，應(yīng)由負(fù)責(zé)單位組織召開事故分析會(huì)，按事故“三不放過”（即事故緣故分析不清不放過、事故責(zé)任者和職工沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）的原則，找出事故緣故，明確事故責(zé)任者，提出防范措施。 五、依照生產(chǎn)事故的情節(jié)和性質(zhì)，可分不給予責(zé)任者批判教育、停職減薪、行政警告、記過、降級(jí)、撤職、辭退等處分。 六、對(duì)重大的生產(chǎn)事故和隱瞞事故的有關(guān)責(zé)任單位和人員，經(jīng)查實(shí)后，應(yīng)從重從嚴(yán)處罰，對(duì)制止和

43、處理生產(chǎn)事故的有關(guān)人員，應(yīng)予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 生產(chǎn)事故的報(bào)告 生產(chǎn)事故調(diào)查處理完畢，應(yīng)由負(fù)責(zé)部門將書面調(diào)查處理意見上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告時(shí)刻：微小事故和一般事故不超過三天，重大事故不超過七天。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)。重大生產(chǎn)事故在全廠范圍內(nèi)通報(bào)，一般生產(chǎn)事故和微小質(zhì)量事故在車間范圍內(nèi)通報(bào)。 對(duì)重大生產(chǎn)事故的調(diào)查處理報(bào)告還應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門。生產(chǎn)事故處理完畢，應(yīng)由負(fù)責(zé)部門填寫“生產(chǎn)事故處理記錄”，并存檔。安全生產(chǎn)治理制度第一章 總則 安全生產(chǎn)是公司生產(chǎn)進(jìn)展的一項(xiàng)重要方針，實(shí)行“防火、防盜、防事故”的安全生產(chǎn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期艱巨的任務(wù)，因此必須貫徹“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主、全民動(dòng)員”的方針，不斷提高全體職員的思想

44、認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)安全治理措施，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的正常進(jìn)行。依照國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況制訂本制度。第二章 安全生產(chǎn)組織架構(gòu) 安全生產(chǎn)HYPERLINK /Article/領(lǐng)導(dǎo)小組是安全生產(chǎn)的組織HYPERLINK /Article/領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。公司總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，任安全生產(chǎn)小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本公司的安全事務(wù)的全面工作；副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)安全事務(wù)的日常治理工作；各部門負(fù)責(zé)人任安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行本部門安全生產(chǎn)事項(xiàng)。 各部門設(shè)立一名兼職安全員，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、上報(bào)安全事項(xiàng)。車間設(shè)立義務(wù)消防員，負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)火情的緊急處理。 第三章 安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第一條 安全生

45、產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人職責(zé) 一、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)本公司的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)愛護(hù)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 二、建立健全安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)治理人員。 三、把安全治理納入日常工作HYPERLINK /Article/打算。 四、積極改善勞動(dòng)條件，消除事故隱患，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。 五、負(fù)責(zé)對(duì)本公司發(fā)生的重傷、死亡事故的調(diào)查、分析和處理，認(rèn)真落實(shí)整改措施和做好善后處理工作。 六、組織安全治理人員制訂安全生產(chǎn)治理制度及實(shí)施細(xì)則。 第二條 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé) 一、制訂本部門的安全生產(chǎn)治理實(shí)施細(xì)則并負(fù)責(zé)組織落實(shí)。 二、落實(shí)本部門兼職安全員、消防員（車間）人選

46、。 三、組織本部門開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)。 四、負(fù)責(zé)本部門的安全責(zé)任制、安全教育、安全檢查、安全獎(jiǎng)懲等制度以及各工種的安全操作規(guī)程，并督促實(shí)施。 五、協(xié)助和參與公司職工傷亡事故的調(diào)查、分析和處理工作。 六、定期向安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人反映和匯報(bào)本部門的安全生產(chǎn)情況。 七、在每周檢查公司5S治理工作的同時(shí)檢查各部門安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況（安全生產(chǎn)責(zé)任區(qū)與5S治理工作責(zé)任區(qū)的責(zé)任人相同），在例會(huì)上通報(bào)檢查情況，及時(shí)做好安全HYPERLINK /Article/總結(jié)工作，提出整改意見和防范措施，杜絕事故發(fā)生。第三條 安全員崗位職責(zé) 一、具體負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域（車間車輛、設(shè)備操作等）的安全治理、宣傳工作。 二、每日

47、巡查相應(yīng)區(qū)域的安全生產(chǎn)情況，定期檢查維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、消防器材、電路，確保設(shè)備器材的正常使用及安全完好，及時(shí)糾正解決安全隱患，落實(shí)整改措施。 三、了解管轄區(qū)域的安全生產(chǎn)情況，定期向安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全生產(chǎn)情況。 四、及時(shí)匯報(bào)突發(fā)事故，協(xié)同公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組處理事故，維持事故現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)搶救傷亡人員，制止事故事態(tài)進(jìn)展。第四條 義務(wù)消防員崗位職責(zé) 一、同意安全員的工作安排，分管每一個(gè)體區(qū)域的安全生產(chǎn)工作。 二、由安全員組織，進(jìn)行不定期的消防演習(xí)，確保掌握差不多的消防技能。 三、由安全員組織對(duì)公司安全生產(chǎn)進(jìn)行定期檢查，發(fā)覺安全隱患趕忙制止并做好防范措施，向安全員匯報(bào)。 四、協(xié)助安全員負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場(chǎng)的處

48、理工作。第五條 職員的安全生產(chǎn)職責(zé) 一、積極參加公司組織的安全生產(chǎn)知識(shí)的學(xué)習(xí)活動(dòng)，增強(qiáng)安全法制觀念和意識(shí)。 二、嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律和公司的規(guī)章制度。 三、正確使用勞動(dòng)愛護(hù)用品。 四、及時(shí)向公司有關(guān)負(fù)責(zé)人反映安全生產(chǎn)中存在的問題。 第四章 安全會(huì)議 公司建立健全安全生產(chǎn)例會(huì)制度，每月的工作HYPERLINK /Article/總結(jié)各部門要求有安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容，定期分析安全生產(chǎn)狀況，對(duì)重大安全生產(chǎn)問題制訂對(duì)策，并組織實(shí)施。第五章 安全培訓(xùn) 第一條 公司全體職員必須同意相關(guān)的安全培訓(xùn)教育。 第二條 本公司新招職員上崗前必須進(jìn)行車間、班組安全知識(shí)教育。職員在公司內(nèi)調(diào)換工作崗位或離崗半

49、年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的車間或班組安全教育。 第三條 公司對(duì)全體職員必須進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，應(yīng)將按安全生產(chǎn)法規(guī)、安全操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律作為安全教育的重要內(nèi)容。第四條 本公司特種作業(yè)人員（包括電工作業(yè)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛、機(jī)械操作者等），必須同意相關(guān)的專業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn)，確保有資格后方可安排上崗。 第六章 安全生產(chǎn)檢查 第一條 公司必須建立和健全安全生產(chǎn)檢查制度。車間安全生產(chǎn)檢查每月一次，班組安全生產(chǎn)檢查每周一次。 第二條 公司應(yīng)組織生產(chǎn)崗位檢查、日常安全檢查、專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查。具體要求是： 一、生產(chǎn)崗位安全檢查，要緊由職員每天操作前，對(duì)自己的崗位或者將要進(jìn)行的工作進(jìn)行自檢，確認(rèn)安全可靠后才進(jìn)

50、行操作。內(nèi)容包括： 1、設(shè)備的安全狀態(tài)是否完好，安全防護(hù)裝置是否有效； 2、規(guī)定的安全措施是否落實(shí)； 3、所用的設(shè)備、工具是否符合安全規(guī)定； 4、作業(yè)場(chǎng)地以及物品的堆放是否符合安全規(guī)范； 5、個(gè)人防護(hù)用品、用具是否預(yù)備齊全，是否可靠； 6、操作要領(lǐng)、操作規(guī)程是否明確。 二、日常安全生產(chǎn)檢查，要緊由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，其必須深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視和檢查安全生產(chǎn)情況，要緊內(nèi)容是： 1、是否有職工反映安全生產(chǎn)存在的問題。 2、職工是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律，是否遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程。 3、生產(chǎn)場(chǎng)所是否符合安全要求。 三、專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查，要緊由公司每年組織對(duì)電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、危險(xiǎn)物品、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛、防塵防毒

51、、防暑降溫、廚房、集體宿舍等，分不進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)場(chǎng)所及設(shè)備安全措施 第一條 公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全和勞動(dòng)衛(wèi)生規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，為職員提供符合要求的勞動(dòng)條件和生產(chǎn)場(chǎng)所。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所必須符合如下要求： 一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所應(yīng)整齊、清潔、光線充足、通風(fēng)良好，車道應(yīng)平坦暢通，通道應(yīng)有足夠的照明。 二、在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。 三、生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)依照化學(xué)危險(xiǎn)品的種類，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防火、防爆、防毒、防靜電、隔離操作等安全設(shè)施。 四、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁住人。 公司的生產(chǎn)設(shè)備及其安全設(shè)施，必須符合如下要求： 一、生產(chǎn)設(shè)備必須進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)，定期檢修，保持安全防護(hù)性能良好。

52、 二、各類電氣設(shè)備和線路安裝必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，電氣設(shè)備要絕緣良好，其金屬外殼必須具有愛護(hù)性接地或接零措施；在有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，要使用防爆型電氣設(shè)備。 三、公司對(duì)可能發(fā)生職業(yè)中毒、人身?yè)p害或其它事故的，應(yīng)視實(shí)際需要，配備必要的搶救藥品、器材，并定期檢查更換。 第三條 特種設(shè)備必須按下列檢驗(yàn)周期進(jìn)行安全性能檢驗(yàn)： 一、溶解乙炔氣瓶，每三年進(jìn)行一次檢驗(yàn)。 二、液化石油氣鋼瓶，出廠滿四年進(jìn)行第一次檢驗(yàn)；出廠滿七年進(jìn)行第二次檢驗(yàn)；出廠九至十三年的，每?jī)赡隀z驗(yàn)一次。 職工安全衛(wèi)生愛護(hù)措施 公司必須建立符合國(guó)家規(guī)定的工作時(shí)刻和休假制度。職工加班加點(diǎn)應(yīng)在不損害職工健康和職工自愿的原則下進(jìn)

53、行。 第二條 公司應(yīng)依照生產(chǎn)的特點(diǎn)和實(shí)際需要，發(fā)給職工發(fā)需的防護(hù)用品，并督促其按規(guī)定正確使用。 第三條 公司禁止招用未滿16周歲的童工，禁止安排未滿18周歲的未成年工從事有毒、有害、過重的體力勞動(dòng)或危險(xiǎn)作業(yè)。第四條 公司應(yīng)通過衛(wèi)生部門防疫站對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前體檢和定期體檢，預(yù)防職業(yè)病。第九章 傷亡事故治理 第一條 勞動(dòng)過程中發(fā)生的職員傷亡事故，公司必須嚴(yán)格按規(guī)定做好HYPERLINK /Article/報(bào)告、調(diào)查、分析、處理等治理工作。 第二條 發(fā)生職工傷亡事故后，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織搶救傷員，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大和愛護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，做好善后工作，并HYPERLINK /Article/報(bào)

54、告集團(tuán)公司。第十章 附 則 本制度自公布之日起施行。批生產(chǎn)記錄治理規(guī)程 目的規(guī)范批生產(chǎn)記錄的內(nèi)容要求，便于準(zhǔn)確提供產(chǎn)品生產(chǎn)歷史和有關(guān)質(zhì)量情況。 范圍所有產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄。 責(zé)任人生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)量治理部經(jīng)理。 內(nèi)容 批生產(chǎn)記錄編制 一、生產(chǎn)記錄由車間工藝員依照工藝規(guī)程的程序、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作法及它們的操作要點(diǎn)和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)編制。 二、批生產(chǎn)記錄由公司生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)量治理部審定、經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可印刷使用，并留樣存檔。 三、批生產(chǎn)記錄的所有頁(yè)數(shù)必須編號(hào)，必須留有足夠的位置以填寫有關(guān)數(shù)據(jù)。 批生產(chǎn)記錄的要緊內(nèi)容 一、批生產(chǎn)記錄是一個(gè)批次的待包裝品或成品的所有生產(chǎn)記錄。 二、批記錄的內(nèi)容包括

55、：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、代碼、規(guī)格、有效期、操作者、復(fù)核者簽名和有關(guān)設(shè)備與操作、相關(guān)生產(chǎn)時(shí)期的物料及產(chǎn)品數(shù)量、物料平衡計(jì)算、生產(chǎn)過程操縱記錄及專門情況處理記錄等。 批生產(chǎn)記錄的填寫要求 一、凡是生產(chǎn)的產(chǎn)品都必須有完整的生產(chǎn)記錄，記錄必須真實(shí)地反映出批生產(chǎn)作業(yè)的情況和其他有關(guān)情況。 二、批生產(chǎn)記錄由各崗位實(shí)際操作人員填寫，崗位負(fù)責(zé)人或工藝員審核，并簽名署日期。 三、所有批記錄中需記錄的內(nèi)容必須及時(shí)準(zhǔn)確記錄，不得事先記錄或事后補(bǔ)記。 四、填寫數(shù)據(jù)，完成計(jì)算和檢查，必須按規(guī)定簽名，以確認(rèn)準(zhǔn)確無誤。 五、填寫記錄或簽名不得使用鉛筆。 六、不得撕毀或任意涂改，假如填寫錯(cuò)誤，需改時(shí)不得使用涂改液，

56、應(yīng)將錯(cuò)誤處畫二道橫線（仍能看清晰原字樣），然后將正確內(nèi)容寫在其上方，并簽名。 七、任何對(duì)工藝講明的暫性偏離必須要得到工藝技術(shù)人員的批準(zhǔn)，并記錄。 八、必須按表格內(nèi)容填寫齊全，不得留有空格，如無內(nèi)容填寫時(shí)應(yīng)用“”表示，內(nèi)容與上項(xiàng)內(nèi)容相同時(shí)應(yīng)重復(fù)填寫，不得用“”或“同上”或“同左”表示。 九、每個(gè)工序或崗位的操作記錄與有關(guān)工序或崗位操作記錄不應(yīng)前后矛盾，要做到一致性、連貫性和追蹤性。 十、操作者、復(fù)核者簽名應(yīng)寫全名，不得只寫姓或名。 十一、填寫日期一律橫寫，并不得簡(jiǎn)寫。 生產(chǎn)記錄的審核 一、生產(chǎn)記錄由工藝員審核匯總并簽名，車間負(fù)責(zé)人審核并簽名。 二、成品放行前，由質(zhì)量部對(duì)批生產(chǎn)記錄審核并簽字。 三

57、、審核生產(chǎn)記錄注意事項(xiàng) 1、必須按每批崗位操作記錄串聯(lián)復(fù)核。 2、必須將記錄內(nèi)容與工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程對(duì)比復(fù)核或?qū)徍恕?3、上下工序及成品記錄中的數(shù)量、質(zhì)量、批號(hào)、容器數(shù)必須一致、正確。 4、對(duì)生產(chǎn)記錄中不符合要求的填寫法，必須由填寫人更正并簽名。 5、若發(fā)覺異常情況，必須查找緣故，作出合理的講明，并作詳細(xì)記錄，經(jīng)手人、復(fù)核人簽名署日期。 批生產(chǎn)記錄整理歸檔 1、批生產(chǎn)記錄必須妥善保管，慎防遺失。 2、批記錄由質(zhì)量部審核后存于檔案室，并按年月裝訂成冊(cè)。 3、批生產(chǎn)記錄檔案由技術(shù)開發(fā)部保存至產(chǎn)品有效期后一年。生產(chǎn)打算和調(diào)度治理規(guī)程第一章 總 則第一條 為了規(guī)范本公司生產(chǎn)打算、調(diào)度治理，合理組織

58、生產(chǎn)，特制定本制度。第二條 本制度適用于本公司生產(chǎn)的打算、調(diào)度治理全過程。第三條 本制度的責(zé)任部門為生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、供應(yīng)部、各車間、班組。責(zé)任人為生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。第四條 生產(chǎn)打算調(diào)度工作由生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)。第二章 生產(chǎn)打算的下達(dá)與執(zhí)行第一條 生產(chǎn)部應(yīng)每月（周）依照本公司營(yíng)銷部下達(dá)的銷售打算制定月（周）生產(chǎn)打算，下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度通知下發(fā)車間執(zhí)行。生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)車間等有關(guān)部門聯(lián)系，全面掌握生產(chǎn)所具備的條件。第二條 每周星期四上午10:00，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織召開由質(zhì)量技術(shù)部、供應(yīng)部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)車間等部門負(fù)責(zé)人參加的本公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，傳達(dá)周生產(chǎn)打算，協(xié)調(diào)解決有關(guān)生產(chǎn)方面的相關(guān)事

59、宜。第三條 因?qū)ｉT情況臨時(shí)追加的生產(chǎn)任務(wù)或急需的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)打算適當(dāng)調(diào)整，但需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或公司第一負(fù)責(zé)人審核。第四條 各個(gè)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度通知，必須按生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的要求或通知確保生產(chǎn)具備的條件。第五條 在生產(chǎn)過程中，假如出現(xiàn)水、電、汽、設(shè)備或材料供應(yīng)等異常情況，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。第三章 檢查與考核第一條 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員每日上午負(fù)責(zé)將前日的生產(chǎn)情況、生產(chǎn)物資以報(bào)表形式及時(shí)報(bào)生產(chǎn)部。第二條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、巡查人員隨時(shí)深入各個(gè)生產(chǎn)崗位檢查生產(chǎn)進(jìn)度、物料動(dòng)態(tài)，并及時(shí)協(xié)調(diào)、匯報(bào)。第三條 假如因工作失職或不服從生產(chǎn)調(diào)度安排，而延誤生產(chǎn)進(jìn)度或阻礙生產(chǎn)作業(yè)

60、打算的，給予責(zé)任人100-500元罰款。產(chǎn)品零頭拼桶治理規(guī)程 目的 規(guī)范零頭產(chǎn)品的拼箱治理規(guī)程，保證拼箱產(chǎn)品的質(zhì)量。 范圍 零頭產(chǎn)品的拼箱治理。 責(zé)任 物流部部長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)主管、倉(cāng)庫(kù)成品治理員、車間主任、QA質(zhì)監(jiān)員對(duì)本規(guī)程實(shí)施負(fù)責(zé)。第四章 內(nèi)容第一條 每批產(chǎn)品包裝結(jié)束，如有零頭產(chǎn)品不能裝滿一桶，則把剩下的零頭混合到同品種同規(guī)格其它批號(hào)中，重新包裝拼桶。第二條 拼桶內(nèi)僅同意有兩個(gè)連續(xù)批號(hào)的產(chǎn)品。第三條 拼桶的產(chǎn)品應(yīng)重新安排檢驗(yàn)，并貼上檢驗(yàn)標(biāo)簽。第四條 拼桶產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)做好記錄，記錄各批號(hào)的裝桶數(shù)量，以備待查。第五條 拼桶后的產(chǎn)品碼放在后一個(gè)批號(hào)的產(chǎn)品貨垛醒目處最上層，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行