佰佳買營運(yùn)流程匯總(重要)

1、公司審批流程二0一五年年十二月月二十日日制作制度名稱營運(yùn)商品報(bào)報(bào)損流程程文 件 編編 號BJM-YYY-0001制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01.目的為了控制商商品不必必要的損損耗及流流失，給給公司造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，特特制定本本制度。2.適用范范圍殘次、不可可退換商商品。3.職責(zé)營運(yùn)處：核核實(shí)上報(bào)報(bào) 更更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300采購處：負(fù)負(fù)責(zé)處理理收貨處：協(xié)協(xié)助處理理防損處：監(jiān)監(jiān)督4.內(nèi)容4.1殘損損商品的的范圍4.1.11按種類類分有：商品破破損、短短缺、質(zhì)質(zhì)次、標(biāo)標(biāo)識不全全、變質(zhì)質(zhì)、計(jì)量量不足

2、、假假冒偽劣劣、“三無”商品、超超保質(zhì)期期、不能能食用等等；4.1.22按流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)分分有：進(jìn)進(jìn)賣場前前（包括括采購處處下訂單單、收貨貨處、賣賣場內(nèi)倉倉）和進(jìn)進(jìn)賣場后后（上架架前和上上架后）兩兩部分；4.1.33按殘損損程度分分：可以以退換和和不可以以退換，可可以降價(jià)價(jià)銷售和和不可以以降價(jià)銷銷售。4.2殘損損商品管管理職責(zé)責(zé)按商品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，殘殘損商品品發(fā)生在在哪道流流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)節(jié)，就由由那個部部門（包包括采購購處、收收貨處、賣賣場）負(fù)負(fù)責(zé)管理理。4.2.11采購處處負(fù)責(zé)處處理：質(zhì)質(zhì)次、假假冒、偽偽劣、“三無”商品；進(jìn)配送送中心三三天內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)的破破損、短短缺、變變質(zhì)、超超保質(zhì)期期、臨近近保質(zhì)期期商

3、品。對對上述兩兩種商品品負(fù)責(zé)退退調(diào)、削削價(jià)、報(bào)報(bào)廢處理理，并承承擔(dān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失責(zé)責(zé)任；4.2.22收貨處處處理：商品送送至賣場場，驗(yàn)收收時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的殘損損、短缺缺、質(zhì)次次商品；儲存過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的殘殘損和臨臨界保質(zhì)質(zhì)期商品品；商品品送至賣賣場內(nèi)倉倉后三天天之內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)次次、超報(bào)報(bào)警線的的商品。對對以上三三種商品品負(fù)責(zé)退退調(diào)和報(bào)報(bào)損，并并承擔(dān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失責(zé)任；4.2.33賣場部部門負(fù)責(zé)責(zé)解決：直送商商品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過程中中的殘損損商品；上架后后的破損損、短缺缺商品；上架前前后，超超保質(zhì)期期和變質(zhì)質(zhì)商品；上架前前后人為為造成的的破損和和無使用用價(jià)值商商品；商商品售后后發(fā)現(xiàn)的的變質(zhì)或或不能食食用、不不能使用用

4、商品。對對以上五五種商品品負(fù)責(zé)退退調(diào)、削削價(jià)、報(bào)報(bào)廢處理理，并承承擔(dān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失責(zé)責(zé)任。4.3殘損損商品處處理原則則4.3.11包裝殘殘損仍可可食用或或有使用用價(jià)值的的商品，經(jīng)經(jīng)管理后后可以上上架銷售售的，應(yīng)應(yīng)立即整整理封口口，繼續(xù)續(xù)上架銷銷售，減減少商品品損耗；4.3.22凡因質(zhì)質(zhì)次、假假冒偽劣劣、“三無”商品，供供貨商運(yùn)運(yùn)輸造成成破損、短短缺和低低于臨界界保質(zhì)天天數(shù)的商商品，均均應(yīng)辦理理退調(diào)；4.3.33可以向向供貨商商退換的的損殘商商品，由由收貨處處或賣場場及時(shí)分分類裝箱箱，由專專門人員員負(fù)責(zé)辦辦理退換換；4.3.44對不能能退換的的損殘商商品，根根據(jù)規(guī)定定的權(quán)限限，分別別作削價(jià)價(jià)或報(bào)廢廢

5、處理； 嚴(yán)格格執(zhí)行殘殘損商品品的審核核、申報(bào)報(bào)、處理理程序，并并適當(dāng)使使用處理理權(quán)限，避避免在處處理殘損損商品時(shí)時(shí)給公司司造成二二次損失失。 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱營運(yùn)商品報(bào)報(bào)損流程程文 件 編編 號BJM-YYY-0001制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0附件：營運(yùn)課長填制手工報(bào)損申請單，區(qū)域處長簽名營運(yùn)課長填制手工報(bào)損申請單，區(qū)域處長簽名單據(jù)組錄入電腦生成未審核的報(bào)損單店長簽名收貨處長、防損員、值班經(jīng)理共同監(jiān)督下將商品銷毀，三方在未審核析單據(jù)上簽名確認(rèn)；單據(jù)組員工根據(jù)三方簽名，審核確認(rèn)

6、報(bào)損單，同時(shí)第二天將單據(jù)傳財(cái)務(wù)對于仍有一定利用價(jià)值的交由行政部作物料使用采購員簽名 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱商品出場促促銷審批批流程文 件 編編 號BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0供應(yīng)商提出場外促銷申請采購處審核簽字并填寫場外促銷申請表供應(yīng)商憑場外促銷申請表從場內(nèi)調(diào)撥商品或自帶商品門店部門負(fù)責(zé)人審核、供應(yīng)商提出場外促銷申請采購處審核簽字并填寫場外促銷申請表供應(yīng)商憑場外促銷申請表從場內(nèi)調(diào)撥商品或自帶商品門店部門負(fù)責(zé)人審核、收貨處清點(diǎn)促銷申請表上商品數(shù)

7、量并簽名，防損員核查簽名放行(收貨部留一聯(lián)單據(jù)作備案存檔)促銷結(jié)束后、營運(yùn)，防損，收貨對商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，供應(yīng)商憑銷售數(shù)量去賣單，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)-入場數(shù)），收貨部憑電腦小票給予入庫存打出電腦入庫單。自帶商品場外促銷對供應(yīng)商自帶商品進(jìn)行清點(diǎn)，并留底 為規(guī)范外借借促銷商商品的管管理，特特制定本本規(guī)定。2 適用用范圍促銷商品。3職責(zé)采購處：填填場外外促銷申申請表并并報(bào)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批。營運(yùn)處：收收貨處，防防損處審審核出場場商品數(shù)數(shù)量。4流程說說明41由供供應(yīng)商提提出場外外促銷申申請，采采購處審審核簽字字并填寫寫場外外促銷申申請表（見見附表一一），門門店部門門負(fù)責(zé)人人審核、供供應(yīng)商憑憑場外

8、外促銷申申請表從從場內(nèi)調(diào)調(diào)撥商品品或自帶帶商品；42收貨貨處清點(diǎn)點(diǎn)促銷申申請表或或上柜單單上的商商品數(shù)量量并簽名名，防損損員核查查簽名放放行；43促銷銷結(jié)束后后、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)給部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人到到信息管管理處打打印銷售售報(bào)表，根根據(jù)銷售售報(bào)表核核對促銷銷申請表表或上柜柜單數(shù)量量，填寫寫實(shí)際銷銷售數(shù)量量、實(shí)際際庫存數(shù)數(shù)；收貨貨員、部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、防防損員清清點(diǎn)實(shí)際際庫存并并簽名；44核對對實(shí)際數(shù)數(shù)量無誤誤，對已已銷售數(shù)數(shù)量買單單，剩余余數(shù)量返返倉；數(shù)數(shù)量有誤誤，供應(yīng)應(yīng)商補(bǔ)差差買單；對于自自帶商品品，根據(jù)據(jù)實(shí)際銷銷售數(shù)量量門店給給予入庫庫，入庫庫后根據(jù)據(jù)實(shí)際銷銷售數(shù)量量到收銀銀

9、臺買單單。詳見附件：商品出出場促銷銷審批流流程圖 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱商品出場促促銷審批批流程文 件 編編 號BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0營運(yùn)填寫場外促銷申請單 店長審核 收貨處清點(diǎn)場外促銷申請表上商品數(shù)量并簽名，防損員核查數(shù)量簽名放行。(營運(yùn)部、防損部、收貨部各留一聯(lián)單據(jù)作備案存檔)數(shù)量無誤數(shù)量無誤數(shù)量無誤促銷結(jié)束后、營運(yùn)，防損，收貨部對商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，清點(diǎn)當(dāng)中發(fā)現(xiàn)剩于數(shù)量與實(shí)際調(diào)撥數(shù)量和銷售出數(shù)量不準(zhǔn)時(shí)，統(tǒng)一按實(shí)際清點(diǎn)剩于數(shù)量買單，金額不符部門負(fù)責(zé)人承

10、擔(dān)，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)-入場數(shù)），由收銀負(fù)責(zé)人、營運(yùn)負(fù)責(zé)人簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔 促銷結(jié)束后、營運(yùn)，防損，收貨部對商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，清點(diǎn)當(dāng)中發(fā)現(xiàn)剩于數(shù)量與實(shí)際調(diào)撥數(shù)量和銷售出數(shù)量不準(zhǔn)時(shí)，統(tǒng)一按實(shí)際清點(diǎn)剩于數(shù)量買單，金額不符部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)-入場數(shù)），由收銀負(fù)責(zé)人、營運(yùn)負(fù)責(zé)人簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔促銷結(jié)束后、營運(yùn)，防損，收貨對商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，部門憑銷售數(shù)量去賣單，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)-入場數(shù)），由收銀、營運(yùn)簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔營運(yùn)，防損一起將剩余商品返回倉庫營運(yùn)，防損一起將剩余商品返回倉庫營運(yùn)，防損一起將剩余商品返回倉庫 更多免費(fèi)費(fèi)資

11、料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱商品出場促促銷審批批流程文 件 編編 號BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱大宗操作流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0003制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01.目的：為了滿足企企事業(yè)單單位的團(tuán)團(tuán)體購物物，以快快捷、便便利、高高效的方方式提供供優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)及及提高公公司營業(yè)業(yè)績效，特特制定本本流程。2.適用

12、范范圍大宗購物、營營采處、防防損員、財(cái)財(cái)務(wù)部、收收貨部。3.職責(zé)團(tuán)購業(yè)務(wù)員員：洽談?wù)効蛻簟?.內(nèi)容4.1團(tuán)購購業(yè)務(wù)員員接待客客戶，客客戶看樣樣選商品品，了解解客戶需需求，報(bào)報(bào)價(jià)；4.2由團(tuán)團(tuán)購業(yè)務(wù)務(wù)員或區(qū)區(qū)域處長長按公司司的團(tuán)購購政策，制制作“報(bào)價(jià)單單或?qū)徟鷨巍眰鞴舅緦徟?，并并通知（營營運(yùn)、采采購）審審核；4.3團(tuán)購購員制作作“團(tuán)購出出貨審批批單”，審批批后，隨隨“報(bào)價(jià)審審批單”引領(lǐng)客客戶到收收銀臺買買單；4.4收銀銀臺結(jié)算算，收銀銀處長（課課長）在在“出貨單單或繳款款單”上簽字字，收款款并打出出電腦結(jié)結(jié)算小票票，防損損處長（課課長）審審核簽字字；4.5備貨貨與發(fā)貨貨，根據(jù)據(jù)手續(xù)齊齊全的單

13、單據(jù)進(jìn)行行備貨，并并在防損損核對下下憑單發(fā)發(fā)貨；4.6售后后服務(wù)，如如客戶退退換貨、客客戶回訪訪、了解解客戶新新需求等等。詳見附件： 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱大宗操作流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0003制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0總服務(wù)臺有禮貌接待總服務(wù)臺有禮貌接待附件：回商場后將欠款交回收銀員賣場員工、財(cái)務(wù)、防損員送貨至顧客處取回訂金收據(jù)并收款（電腦小票及總額收據(jù)交予顧客）到服務(wù)臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗(yàn)收完畢送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字,并注明所收訂金及所

14、欠金額(一份收銀員留底,一份驗(yàn)貨及送貨時(shí)交顧客)所備商品到收銀臺過機(jī)回商場后將欠款交回收銀員貨到顧客驗(yàn)收并在二聯(lián)收據(jù)上簽名證明已收到貨。收據(jù)一聯(lián)交顧客，一聯(lián)交回服務(wù)中心賣場送貨并通知顧客到服務(wù)臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗(yàn)收完畢賣場憑電腦小票副聯(lián)檢貨顧客先付款到服務(wù)臺開訂金收據(jù)賣場備貨所選商品過機(jī)付部份訂金通知營采處為課長帶領(lǐng)顧客現(xiàn)場瀏覽所需商品并取樣及登記所需數(shù)量服務(wù)人員通知值班經(jīng)理前來接待并記錄詳細(xì)信息顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價(jià)格歡迎光臨佰佳買，您有什么需要幫忙的嗎？顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價(jià)格顧客采購部準(zhǔn)備“大宗購物”報(bào)價(jià)單給顧客服務(wù)人員通知值班經(jīng)理前來接待并記錄詳細(xì)信息月結(jié)客戶電話送貨人

15、員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字(一份收銀員留底,一份驗(yàn)貨及送貨時(shí)交顧客)所備商品到收銀臺過機(jī)賣場員工、財(cái)務(wù)、防損員送貨并收款收貨處驗(yàn)收完畢通知賣場備貨留下顧客的電話、住址、姓名、送貨時(shí)間等服務(wù)人員一一記錄，并回答顧客咨詢您好！佰佳買三江店回商場后將欠款交回收銀員賣場員工、財(cái)務(wù)、防損員送貨至顧客處取回訂金收據(jù)并收款（電腦小票及總額收據(jù)交予顧客）到服務(wù)臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗(yàn)收完畢送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字,并注明所收訂金及所欠金額(一份收銀員留底,一份驗(yàn)貨及送貨時(shí)交顧客)所備商品到收銀臺過機(jī)回商場后將欠款交回收銀員貨到顧客驗(yàn)收并在二聯(lián)收據(jù)上簽名證明已收到貨。收據(jù)一聯(lián)交顧

16、客，一聯(lián)交回服務(wù)中心賣場送貨并通知顧客到服務(wù)臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗(yàn)收完畢賣場憑電腦小票副聯(lián)檢貨顧客先付款到服務(wù)臺開訂金收據(jù)賣場備貨所選商品過機(jī)付部份訂金通知營采處為課長帶領(lǐng)顧客現(xiàn)場瀏覽所需商品并取樣及登記所需數(shù)量服務(wù)人員通知值班經(jīng)理前來接待并記錄詳細(xì)信息顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價(jià)格歡迎光臨佰佳買，您有什么需要幫忙的嗎？顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價(jià)格顧客采購部準(zhǔn)備“大宗購物”報(bào)價(jià)單給顧客服務(wù)人員通知值班經(jīng)理前來接待并記錄詳細(xì)信息月結(jié)客戶電話送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字(一份收銀員留底,一份驗(yàn)貨及送貨時(shí)交顧客)所備商品到收銀臺過機(jī)賣場員工、財(cái)務(wù)、防損員送貨并收款收貨處驗(yàn)收完畢通知

17、賣場備貨留下顧客的電話、住址、姓名、送貨時(shí)間等服務(wù)人員一一記錄，并回答顧客咨詢您好！佰佳買三江店制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱顧客投訴處處理流程程文 件 編編 號BJM-YYY-0004制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01.目的：為了維護(hù)公公司形象象，保證證公司和和顧客的的利益的的同時(shí)，解解決投訴訴問題，特特制定本本制度。2.適用范范圍：顧客投訴事事件3.職責(zé)客戶服務(wù)處處：接待待處理； 更多多免費(fèi)資資料請加加微信/QQ同同號：441211412230值班店長：協(xié)助辦辦理4.內(nèi)容4.1聽取取顧客的的投拆，了了解清楚楚問題，以以便進(jìn)一一步處理理；

18、4.2分清清投訴情情況，適適當(dāng)分清清事件的的輕重程程度，考考慮處理理的級別別權(quán)限；4.3根據(jù)據(jù)情況適適當(dāng)?shù)倪M(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場解釋說說明，盡盡量與顧顧客溝通通聽取意意見，并并提出解解決建議議；4.4請示示上級現(xiàn)現(xiàn)場處理理：進(jìn)一一步聽取取顧客的的訴求，擺擺明我們們的立場場，找出出解決問問題的結(jié)結(jié)合點(diǎn)；4.5現(xiàn)場場不能解解決，則則表明我我方立場場，承諾諾會進(jìn)一一步跟蹤蹤處理并并答復(fù)顧顧客；4.6投訴訴的跟進(jìn)進(jìn)交接處處理，由由前臺負(fù)負(fù)責(zé)人落落實(shí)跟進(jìn)進(jìn)，并得得到新的的解決方方案回復(fù)復(fù)門店或或相關(guān)處處負(fù)責(zé)人人；4.7顧客客投訴的的反饋：將處理理意見回回復(fù)顧客客，直到到得到顧顧客的認(rèn)認(rèn)可；4.8服務(wù)務(wù)臺記錄錄投訴

19、檔檔案并留留存，并并定期反反饋投訴訴及解決決問題的的狀況。質(zhì)量記錄：顧客客投訴記記錄表詳見附件： 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱顧客投訴處處理流程程文 件 編編 號BJM-YYY-0004制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0附件：傾聽顧客投訴傾聽顧客投訴了解顧客訴求處理意見反饋給門店或責(zé)任跟進(jìn)人，并轉(zhuǎn)達(dá)顧客迅整解決問題落實(shí)行動完成投訴處理轉(zhuǎn)給防損處、行政處等機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理顧客接受noyes請示門店各級管理人員進(jìn)行處理。noyes將投訴轉(zhuǎn)交部門處長或相關(guān)責(zé)任部門跟進(jìn)處理將投訴紀(jì)錄存檔定期總結(jié)反饋狀況表明

20、立場，承諾會進(jìn)一步跟蹤處理并答復(fù)顧客顧客接受向顧客解釋說明/采取進(jìn)一步措施no顧客接受現(xiàn)場解決、行動落實(shí)完成投訴處理現(xiàn)場解釋說明并給出處理建議分清投訴的輕重緩急確認(rèn)處理權(quán)限處理意見反饋給門店或責(zé)任跟進(jìn)人，并轉(zhuǎn)達(dá)顧客迅整解決問題落實(shí)行動完成投訴處理轉(zhuǎn)給防損處、行政處等機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理顧客接受noyes請示門店各級管理人員進(jìn)行處理。noyes將投訴轉(zhuǎn)交部門處長或相關(guān)責(zé)任部門跟進(jìn)處理將投訴紀(jì)錄存檔定期總結(jié)反饋狀況表明立場，承諾會進(jìn)一步跟蹤處理并答復(fù)顧客顧客接受向顧客解釋說明/采取進(jìn)一步措施no顧客接受現(xiàn)場解決、行動落實(shí)完成投訴處理現(xiàn)場解釋說明并給出處理建議分清投訴的輕重緩急確認(rèn)處理權(quán)限制 作審 核批 準(zhǔn)

21、制度名稱合同審批流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0005制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01 目的的為規(guī)范公司司與供應(yīng)應(yīng)商合同同簽訂工工作，特特制定本本流程。2 適用用范圍供銷、租賃賃、聯(lián)營營合同3 職責(zé)責(zé)采購處：洽洽談 更更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300總經(jīng)辦：審審批4 流程程說明41采購購根據(jù)公公司的條條款要求求與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行洽談，并并將洽談?wù)勍甑臈l條款匯總總填寫合合同呈報(bào)報(bào)表（見見附表一一），并并呈報(bào)各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，最最后報(bào)總總經(jīng)理審審批；42審批批通過后后由采購購?fù)ㄖ┕?yīng)商簽簽合同，如如

22、需繳費(fèi)費(fèi)到財(cái)務(wù)務(wù)處繳費(fèi)費(fèi)（詳見見供應(yīng)應(yīng)商繳費(fèi)費(fèi)流程）；43供應(yīng)應(yīng)商憑繳繳費(fèi)單簽簽訂正式式合同蓋蓋章返回回，財(cái)務(wù)務(wù)、供應(yīng)應(yīng)商各存存檔一份份；4. 4 采購將將供應(yīng)商商資料傳傳信息部部，信息息部將簽簽字接收收。45信息息管理處處生成供供應(yīng)商資資料，采采購審核核生效，財(cái)財(cái)務(wù)根據(jù)據(jù)生成后后的供應(yīng)應(yīng)商編號號將費(fèi)用用條款錄錄入電腦腦。詳見附件：合同審審批流程程圖 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱合同審批流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0005制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0采購將洽談完的條款填寫合同呈報(bào)

23、表附件：采購將洽談完的條款填寫合同呈報(bào)表 通過財(cái)務(wù)根據(jù)生成后的供應(yīng)商編號將費(fèi)用條款錄入電腦信息管理處生成供應(yīng)商資料、采購審核采購將供應(yīng)商信息傳信息處，并簽字接收財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各存檔一份三個工作日內(nèi)返回合同，我司法蓋章采購?fù)ㄖ?yīng)商簽訂正式合同以及確認(rèn)費(fèi)用交付方式，至財(cái)務(wù)繳費(fèi)總經(jīng)理審批店長審核未通過過財(cái)務(wù)根據(jù)生成后的供應(yīng)商編號將費(fèi)用條款錄入電腦信息管理處生成供應(yīng)商資料、采購審核采購將供應(yīng)商信息傳信息處，并簽字接收財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各存檔一份三個工作日內(nèi)返回合同，我司法蓋章采購?fù)ㄖ?yīng)商簽訂正式合同以及確認(rèn)費(fèi)用交付方式，至財(cái)務(wù)繳費(fèi)總經(jīng)理審批店長審核通過制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱專柜減免扣扣點(diǎn)（租租金）申申

24、請流程程文 件 編編 號BJM-YYY-0006制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01.目的根據(jù)實(shí)際的的銷售情情況，對對合作供供應(yīng)商的的入場條條件進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡恼{(diào)整。維維護(hù)正常常的營運(yùn)運(yùn)秩序。特特制定本本流程。2適用范范圍聯(lián)營、租賃賃供應(yīng)商商。3職責(zé)：各職能能部門 更多免免費(fèi)資料料請加微微信/QQQ同號號：4112144123304流程說說明41根據(jù)據(jù)實(shí)際經(jīng)經(jīng)營情況況，專柜柜供應(yīng)商商提出申申請，營營運(yùn)處對對實(shí)際銷銷售情況況的核準(zhǔn)準(zhǔn)，并提提出建議議。轉(zhuǎn)交交采購處處逐級審審批。42供應(yīng)應(yīng)商填寫寫減免免扣點(diǎn)申申請表（見見附表一一），逐逐級審批批，

25、并于于執(zhí)行日日前3天天上傳采采購處長長、營運(yùn)運(yùn)處；43采購購處長確確認(rèn)后簽簽字上傳傳各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，經(jīng)總總經(jīng)理審審批后傳傳至財(cái)務(wù)務(wù)處、信信息管理理處，同同時(shí)回傳傳一份給給供應(yīng)商商，供應(yīng)應(yīng)商憑回回執(zhí)與營營運(yùn)確認(rèn)認(rèn)售價(jià)；44信息息管理處處接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批的的表格后后做相應(yīng)應(yīng)減免和和調(diào)價(jià)，并并交財(cái)務(wù)務(wù)處留底底以備結(jié)結(jié)算。詳見附件：減免扣扣點(diǎn)申請請流程圖圖供應(yīng)商填寫供應(yīng)商填寫采購處長簽字采購處長簽字店長簽字店長簽字總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字供應(yīng)商一聯(lián)信息處簽字接收，并做調(diào)價(jià)供應(yīng)商一聯(lián)信息處簽字接收，并做調(diào)價(jià)營運(yùn)確認(rèn)售價(jià)交財(cái)務(wù)部留底以備結(jié)算營運(yùn)確認(rèn)售價(jià)交財(cái)務(wù)部留底以備結(jié)算制度名稱專柜減免扣扣點(diǎn)（租租金）申申請流

26、程程文 件 編編 號BJM-YYY-0006制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0007制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01 目的的:為規(guī)規(guī)范商品品調(diào)價(jià)流流程的管管理，特特制定本本流程。2 適用用范圍:采購部部3 職責(zé)責(zé):采購購根據(jù)供供應(yīng)商給給的商品品進(jìn)價(jià)變變動其對對周邊市市場市調(diào)調(diào)后給予予的調(diào)價(jià)價(jià)。4 流程程說明4.1進(jìn)價(jià)價(jià)上漲4.1.11供應(yīng)商商

27、提前出出具相關(guān)關(guān)進(jìn)價(jià)上上調(diào)申請請及其它它商場已已漲價(jià)送送貨單，采采購洽談?wù)剬徍撕灻?.1.22安排營營業(yè)員市市調(diào)周邊邊同類商商場售價(jià)價(jià)情況，作作出可行行性分析析，244小時(shí)內(nèi)內(nèi)完成。4.1.33相關(guān)周周邊商場場價(jià)格未未調(diào)、資資料不齊齊等情況況按承諾諾解決的的作承諾諾書。4.1.44店長審審批。4.1.55采購員員跟蹤審審批后由由信息處處錄入的的進(jìn)、售售價(jià)調(diào)整整4.1.66采購員員跟進(jìn)調(diào)調(diào)價(jià)后承承諾對現(xiàn)現(xiàn)情況。4.1.77月底復(fù)復(fù)核進(jìn)價(jià)價(jià)調(diào)整情情況，及及時(shí)市調(diào)調(diào)調(diào)低。4.2、進(jìn)進(jìn)價(jià)下調(diào)調(diào)4.2供應(yīng)應(yīng)商要求求下調(diào)進(jìn)進(jìn)價(jià)（補(bǔ)補(bǔ)庫存差差價(jià)；不不補(bǔ)庫存存差價(jià)）。4.2.11供應(yīng)商商出具相相關(guān)進(jìn)價(jià)價(jià)下調(diào)

28、通通知單，采采購員簽簽名并確確定庫存存是否補(bǔ)補(bǔ)差。（原則上要要求進(jìn)價(jià)價(jià)下調(diào)商商品必須須要補(bǔ)庫庫存差價(jià)價(jià)）信息處根據(jù)據(jù)審批結(jié)結(jié)果錄制制調(diào)價(jià)格格管理審審批單，按按照進(jìn)價(jià)價(jià)下調(diào)通通知單要要求正確確選擇是是否補(bǔ)庫庫存差價(jià)價(jià)，無誤誤后進(jìn)行行保存，具具體：A、補(bǔ)庫存存差價(jià)：在進(jìn)價(jià)價(jià)調(diào)價(jià)時(shí)時(shí)選擇成成本變更更單，單單據(jù)審核核后，補(bǔ)補(bǔ)差方可可生效。(庫存存差是是指進(jìn)價(jià)價(jià)下調(diào)前前庫存商商品是按按高價(jià)進(jìn)進(jìn)貨，這這一部分分庫存在在調(diào)低進(jìn)進(jìn)價(jià)與零零售價(jià)時(shí)時(shí)必須要要補(bǔ)回差差價(jià)才真真正調(diào)低低，補(bǔ)的的這部分分差價(jià)就就叫補(bǔ)庫庫存差。)B、不補(bǔ)庫庫存差：在進(jìn)價(jià)價(jià)調(diào)價(jià)時(shí)時(shí)選擇進(jìn)進(jìn)價(jià)變更更單，一一般不補(bǔ)補(bǔ)差的進(jìn)進(jìn)價(jià)通知知單只調(diào)調(diào)低進(jìn)

29、價(jià)價(jià)，零售售價(jià)暫不不調(diào)整（分分商品對對待，可可適當(dāng)調(diào)調(diào)整），待待賣場把把原來（高高進(jìn)價(jià)）庫庫存銷售售完后再再跟蹤調(diào)調(diào)整零售售價(jià)。4.2.22采購處處長確認(rèn)認(rèn)是否庫庫存補(bǔ)差差后審核核；信息息處把調(diào)調(diào)價(jià)單傳傳相關(guān)部部門并打打印新價(jià)價(jià)格標(biāo)簽簽。4.2.33賣場執(zhí)執(zhí)行新售售價(jià)。4.2.44同時(shí)跟跟蹤銷售售情況。4.3商場場要求下下調(diào)進(jìn)價(jià)價(jià)流程4.3.11供應(yīng)商商續(xù)簽合合同、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)供應(yīng)商商、同一一供應(yīng)商商轉(zhuǎn)結(jié)算算方式等等經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)洽談或或物檢部部要求進(jìn)進(jìn)價(jià)下調(diào)調(diào)的，并并經(jīng)雙方方同意簽簽名確認(rèn)認(rèn)。4.3.22營采處處列出進(jìn)進(jìn)價(jià)下調(diào)調(diào)明細(xì)。4.3.33供應(yīng)商商簽名確確認(rèn)是否否補(bǔ)差，并并經(jīng)采購購和主管管部門簽簽名

30、確認(rèn)認(rèn)。4.3.44信息處處錄制進(jìn)進(jìn)價(jià)變更更單。4.3.55采購處處長審核核。詳見附件：進(jìn)價(jià)調(diào)調(diào)價(jià)流程程圖 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0007制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)附件：進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)不補(bǔ)庫存差 調(diào)價(jià) 雙方簽 名 與供應(yīng)商洽 談 調(diào)價(jià)不調(diào)售價(jià) 調(diào)價(jià) 采購審核 補(bǔ)庫存差 商場要求調(diào) 價(jià) 調(diào)價(jià) 店長審核 作承諾 書 未調(diào) 已調(diào) 供應(yīng)商申請調(diào)價(jià) 進(jìn)價(jià)下調(diào) 市調(diào) 洽談（提供同類商場的漲價(jià)送貨單） 供應(yīng)商申請調(diào)價(jià) 進(jìn)價(jià)上漲 不補(bǔ)庫存差 調(diào)價(jià) 雙

31、方簽 名 與供應(yīng)商洽 談 調(diào)價(jià)不調(diào)售價(jià) 調(diào)價(jià) 采購審核 補(bǔ)庫存差 商場要求調(diào) 價(jià) 調(diào)價(jià) 店長審核 作承諾 書 未調(diào) 已調(diào) 供應(yīng)商申請調(diào)價(jià) 進(jìn)價(jià)下調(diào) 市調(diào) 洽談（提供同類商場的漲價(jià)送貨單） 供應(yīng)商申請調(diào)價(jià) 進(jìn)價(jià)上漲 制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱售價(jià)調(diào)價(jià)流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0008制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01 目的的為規(guī)范商品品調(diào)價(jià)流流程的管管理，特特制定本本流程。2 適用用范圍營采部門3 職責(zé)責(zé) 營采根據(jù)據(jù)周邊市市場調(diào)查查或部門門提出價(jià)價(jià)格變更更后給予予的調(diào)價(jià)價(jià)。4 流程程說明4.1特價(jià)價(jià)調(diào)價(jià)第一款款、供應(yīng)應(yīng)商申請請

32、做特價(jià)價(jià)流程第1 項(xiàng)、所所轄區(qū)域域供應(yīng)商商填寫促銷協(xié)協(xié)議，交交采購處處按照特特價(jià)商品品讓利比比例標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)洽淡確確定補(bǔ)差差差金額額，保證證雙方讓讓利比例例合理。具具體：I、補(bǔ)庫存存差價(jià)：在促銷銷調(diào)價(jià)時(shí)時(shí)選擇促促銷讓利利承擔(dān)方方式中的的補(bǔ)庫庫存差， (補(bǔ)庫庫存差是指進(jìn)進(jìn)價(jià)下調(diào)調(diào)前庫存存商品是是按高價(jià)價(jià)進(jìn)貨，這這一部分分庫存在在調(diào)低進(jìn)進(jìn)價(jià)與零零售價(jià)時(shí)時(shí)必須要要補(bǔ)回差差價(jià)才真真正調(diào)低低，補(bǔ)的的這部分分差價(jià)就就叫補(bǔ)庫庫存差。)II、不補(bǔ)補(bǔ)庫存差差：在促促銷調(diào)價(jià)價(jià)時(shí)選擇擇促銷讓讓利承擔(dān)擔(dān)方式中中的商商場承擔(dān)擔(dān)，一一般不補(bǔ)補(bǔ)差的特特價(jià)只調(diào)調(diào)整特進(jìn)進(jìn)價(jià)進(jìn)貨貨，特售售價(jià)暫不不調(diào)整，待待特價(jià)商商品進(jìn)貨貨后再跟跟蹤、

33、調(diào)調(diào)整特售售價(jià)。如如供應(yīng)商商續(xù)做特特價(jià)，其其庫存已已是特價(jià)價(jià)進(jìn)貨，則則同時(shí)調(diào)調(diào)整特售售價(jià)。III、實(shí)實(shí)銷實(shí)補(bǔ)補(bǔ)：在促促銷調(diào)價(jià)價(jià)時(shí)選擇擇促銷讓讓利承擔(dān)擔(dān)方式中中的實(shí)實(shí)銷實(shí)補(bǔ)補(bǔ) （實(shí)銷實(shí)實(shí)補(bǔ)是是指特價(jià)價(jià)時(shí)商品品按原價(jià)價(jià)進(jìn)貨，供供應(yīng)商讓讓利形成成的差價(jià)價(jià)按特價(jià)價(jià)期間實(shí)實(shí)際銷售售的數(shù)量量在其貨貨款中補(bǔ)補(bǔ)回）第2 項(xiàng)、采采購處長長審核后后的促促銷調(diào)價(jià)價(jià)單系系統(tǒng)自動動下傳至至賣場和和信息處處調(diào)價(jià)并并打印新新價(jià)格標(biāo)標(biāo)簽。第3 項(xiàng)、柜柜組執(zhí)行行特價(jià)售售價(jià)。第4 項(xiàng)、同同時(shí)跟蹤蹤銷售情情況。第二款款、商場場要求做做特價(jià)流流程第1項(xiàng)、商商場申請請?zhí)貎r(jià)商商場申請請?zhí)貎r(jià)包包括不負(fù)負(fù)毛利的的超低價(jià)價(jià),負(fù)毛毛利特價(jià)價(jià),滾

34、動動特價(jià)等等。要求求申請?zhí)靥貎r(jià)時(shí)把把負(fù)毛利利的及生生鮮負(fù)毛毛利4000元以以下的分分開寫，以以便不負(fù)負(fù)毛利的的能夠減減少環(huán)節(jié)節(jié)，快速速調(diào)整。(一、非負(fù)負(fù)毛利超超低價(jià))I、柜組填填寫超超低價(jià)或或滾動特特價(jià)申申請表。II、采購購員爭取取供應(yīng)商商進(jìn)價(jià)讓讓利支持持。III、供供應(yīng)商讓讓利后審審核IV、采營營處，店店長確認(rèn)認(rèn)簽名。V、執(zhí)行調(diào)調(diào)價(jià)。VI、信息息處調(diào)價(jià)價(jià)并打印印標(biāo)價(jià)簽簽。VII、柜柜組執(zhí)行行特價(jià)售售價(jià)。VIII、同同時(shí)跟蹤蹤銷售情情況。(二、負(fù)毛毛利特價(jià)價(jià))X、柜組申申請負(fù)毛毛利的需需填寫負(fù)毛利利特價(jià)申申請表限量，同同時(shí)計(jì)算算出預(yù)虧虧金額。XI、爭取取供應(yīng)商商進(jìn)價(jià)讓讓利支持持。XII、供供應(yīng)

35、商讓讓利后。XIII、營營采處，店店長確認(rèn)認(rèn)簽名審審核。XIV、生生鮮每天天負(fù)毛利利4000元以內(nèi)內(nèi)直接采采購審核核后做單單調(diào)整。4.2市場場調(diào)查后后調(diào)價(jià)第一款款、操作作程序：制度名稱售價(jià)調(diào)價(jià)流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0008制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0第1項(xiàng)、根根據(jù)各柜柜組市場場調(diào)查表表，賣場場檢查整整理，提提出建議議零售價(jià)價(jià)。第2項(xiàng)、營營采處審審核簽名名。第3項(xiàng)、店店長審批批。第4項(xiàng)、信信息處錄錄制調(diào)價(jià)價(jià)單，22100前前傳調(diào)價(jià)價(jià)單至各各柜組。第5項(xiàng)、柜柜組接調(diào)調(diào)價(jià)單后后，22200取取下原標(biāo)標(biāo)價(jià)簽。第6項(xiàng)、在在次日

36、早早上開門門前將新新標(biāo)價(jià)簽簽傳至各各柜組，柜柜組擺放放新標(biāo)價(jià)價(jià)簽。同同時(shí)對調(diào)調(diào)價(jià)商品品進(jìn)行檢檢查，掃掃描、核核對商品品售價(jià)是是否與前前臺收銀銀電腦一一致，商商品標(biāo)價(jià)價(jià)簽是否否更換。售價(jià)調(diào)價(jià) 售價(jià)調(diào)價(jià) 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300非負(fù)毛利超低價(jià) 調(diào)價(jià)店長審核 營采審核 賣場申請 市調(diào)調(diào)價(jià) 生鮮400元內(nèi)采購直接審核 調(diào)價(jià)店長審核 采購審核 計(jì)算預(yù)虧金額實(shí)銷實(shí)補(bǔ) 不補(bǔ)庫存差與供應(yīng)商溝通讓利 負(fù)毛利特價(jià) 調(diào)價(jià) 店長審核 商場要求特價(jià) 采購審核 補(bǔ)庫存差 促銷協(xié)議 特價(jià)調(diào)價(jià) 非負(fù)毛利超低價(jià) 調(diào)價(jià)店長審核 營采審核 賣場申請 市調(diào)調(diào)價(jià) 生鮮400元內(nèi)采購直接審核 調(diào)價(jià)

37、店長審核 采購審核 計(jì)算預(yù)虧金額實(shí)銷實(shí)補(bǔ) 不補(bǔ)庫存差與供應(yīng)商溝通讓利 負(fù)毛利特價(jià) 調(diào)價(jià) 店長審核 商場要求特價(jià) 采購審核 補(bǔ)庫存差 促銷協(xié)議 特價(jià)調(diào)價(jià) 制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱補(bǔ)差流程文 件 編編 號BJM-YYY-0009制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01目的為規(guī)范商品品進(jìn)價(jià)差差異的管管理，特特制定本本流程。2適用范范圍商品價(jià)格差差異的返返還。3職責(zé)采購處對產(chǎn)產(chǎn)生差額額單品與與供應(yīng)商商洽談補(bǔ)補(bǔ)差，并并與供應(yīng)應(yīng)商確認(rèn)認(rèn)補(bǔ)差方方式；財(cái)務(wù)處按采采購洽談?wù)劦难a(bǔ)差差方式進(jìn)進(jìn)行收費(fèi)費(fèi)。 4流程說說明41因市市調(diào)的跟跟進(jìn)和海海報(bào)、促促銷所產(chǎn)產(chǎn)生的

38、差差價(jià)，采采購向供供應(yīng)商提提出進(jìn)貨貨價(jià)格差差異；42供應(yīng)應(yīng)商核實(shí)實(shí)價(jià)格差差異確認(rèn)認(rèn)補(bǔ)差金金額，采采購處長長與供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)勓a(bǔ)差方方式（現(xiàn)現(xiàn)金、貨貨補(bǔ)或帳帳扣）；43現(xiàn)金金補(bǔ)差，采采購填寫寫補(bǔ)差差單，供供應(yīng)商簽簽字確認(rèn)認(rèn)，報(bào)店店長簽字字，供應(yīng)應(yīng)商到財(cái)財(cái)務(wù)交錢錢；44貨物物補(bǔ)差，采采購告知知供應(yīng)商商貨補(bǔ)數(shù)數(shù)量，并并通知收收貨、營營運(yùn)跟進(jìn)進(jìn)，供應(yīng)應(yīng)商確認(rèn)認(rèn)無誤補(bǔ)補(bǔ)貨至門門店；45帳扣扣補(bǔ)差，采采購填寫寫補(bǔ)差差單，供供應(yīng)商簽簽字確認(rèn)認(rèn)，財(cái)務(wù)務(wù)憑單作作扣項(xiàng)處處理（沖沖采購成成本）；詳見附件：進(jìn)價(jià)補(bǔ)補(bǔ)差流程程圖 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱補(bǔ)差流程文 件 編編

39、號BJM-YYY-0009制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0附件：采購根據(jù)實(shí)際操作產(chǎn)生的差價(jià)向供應(yīng)商提出進(jìn)價(jià)補(bǔ)差供應(yīng)商核實(shí)價(jià)格差異確認(rèn)補(bǔ)差金額采購處長與供應(yīng)商洽談補(bǔ)差方式（現(xiàn)金、貨補(bǔ)或帳扣）現(xiàn)金補(bǔ)差采購填寫補(bǔ)差單店長簽定貨物補(bǔ)差帳扣補(bǔ)差供應(yīng)商到財(cái)務(wù)交錢店長簽字財(cái)務(wù)憑單作扣項(xiàng)采購填寫補(bǔ)差單采購告知供應(yīng)商貨補(bǔ)數(shù)量采購?fù)ㄖ肇洸繝I運(yùn)跟進(jìn)供應(yīng)商供應(yīng)商補(bǔ)貨至門店補(bǔ)貨至門店 采購根據(jù)實(shí)際操作產(chǎn)生的差價(jià)向供應(yīng)商提出進(jìn)價(jià)補(bǔ)差供應(yīng)商核實(shí)價(jià)格差異確認(rèn)補(bǔ)差金額采購處長與供應(yīng)商洽談補(bǔ)差方式（現(xiàn)金、貨補(bǔ)或帳扣）現(xiàn)金補(bǔ)差采購填寫補(bǔ)差單店長簽定貨物補(bǔ)差帳扣補(bǔ)差供應(yīng)商到

40、財(cái)務(wù)交錢店長簽字財(cái)務(wù)憑單作扣項(xiàng)采購填寫補(bǔ)差單采購告知供應(yīng)商貨補(bǔ)數(shù)量采購?fù)ㄖ肇洸繝I運(yùn)跟進(jìn)供應(yīng)商供應(yīng)商補(bǔ)貨至門店補(bǔ)貨至門店 制度名稱補(bǔ)差流程文 件 編編 號BJM-YYY-0009制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱供應(yīng)商清場場審批流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01 目的的為了維護(hù)良良好的營營運(yùn)秩序序，保證證供應(yīng)商商清場工工作的順順利開展展，特制制定

41、本流流程。2 適用用范圍供應(yīng)商撤場場事項(xiàng)3 職責(zé)責(zé)采購處：確確認(rèn)清場場供應(yīng)商商并報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；營運(yùn)處：收收貨處、防防損處核核對商品品出場數(shù)數(shù)量并簽簽字；財(cái)務(wù)處：核核查供應(yīng)應(yīng)商貨款款情況及及各項(xiàng)扣扣款事宜宜。4 流程程說明4. 1供供應(yīng)商提提供清場場證明：42采購購填寫供供應(yīng)商清清場申請請表（見見附表一一）并審審核確認(rèn)認(rèn)；43呈報(bào)報(bào)各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；44傳送送各職能能部門；45各部部門接收收信息確確認(rèn)后辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)，如如有問題題及時(shí)反反饋采購購處。5備注51供應(yīng)應(yīng)商清場場三月后后至財(cái)務(wù)務(wù)處結(jié)算算貨款；一周內(nèi)內(nèi)由信息息管理處處凍結(jié)該該供應(yīng)商商資料。52需要要進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量保證證的商品品必須備備留

42、保證證金。53聯(lián)營營商出現(xiàn)現(xiàn)有水電電費(fèi)、設(shè)設(shè)備退場場、固定定裝修等等問題時(shí)時(shí)清場單單要明確確書寫。54該供供應(yīng)商的的各類資資料應(yīng)及及時(shí)保全全，以便便查找。詳見附件：供應(yīng)商商清場審審批流程程圖 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱供應(yīng)商清場場審批流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0附件：供應(yīng)商清場證明采購填寫供應(yīng)商清場申請表店長審批傳各部門營運(yùn)處辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)財(cái)務(wù)處核查該供應(yīng)商貨款情況及各項(xiàng)扣款事宜；如有問題及時(shí)返單至采購處

43、總經(jīng)理審批收貨處、防損處信息處簽字接收，并錄入電腦生產(chǎn)正式退單。核查聯(lián)營專柜水電使用情況并簽名工程處供應(yīng)商清場證明采購填寫供應(yīng)商清場申請表店長審批傳各部門營運(yùn)處辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)財(cái)務(wù)處核查該供應(yīng)商貨款情況及各項(xiàng)扣款事宜；如有問題及時(shí)返單至采購處總經(jīng)理審批收貨處、防損處信息處簽字接收，并錄入電腦生產(chǎn)正式退單。核查聯(lián)營專柜水電使用情況并簽名工程處制度名稱供應(yīng)商清場場審批流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)3/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0制度名稱供應(yīng)商清場場審批流流程文 件 編編 號BJM-YYY-

44、0010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)4/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱商品訂貨流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0011制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01 目的的為規(guī)范門店店商品訂訂貨管理理，特指指定本流流程。2 適用用范圍普通商品的的訂購(生鮮商商品除外外）3職責(zé)營運(yùn)處：手手工訂單單采購處：審審核、訂訂貨收貨處：驗(yàn)驗(yàn)收、傳傳單4流程說說明42訂貨貨周期為為一周二二次，即即周一、周周四；要要求營運(yùn)運(yùn)在166：000前完成成手工電電腦補(bǔ)貨貨單的確確認(rèn)工作作；采購購人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)在117

45、：000前確確認(rèn)電腦腦訂貨單單，并電電腦訂單單傳真至至供應(yīng)商商；43緊急急訂貨不不受訂貨貨周期時(shí)時(shí)間限制制，但必必須有營營運(yùn)處長長以上人人員簽名名確認(rèn)；44手工工訂貨單單要求按按商品中中類，按按廠家分分別規(guī)范范填制；數(shù)量應(yīng)應(yīng)是與包包裝數(shù)相相符；45手工工訂貨量量應(yīng)以一一周訂貨貨量為準(zhǔn)準(zhǔn)；46電腦腦訂貨單單上，應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的要求求供應(yīng)商商送貨的的到達(dá)時(shí)時(shí)間，時(shí)時(shí)間段控控制在早早上7：00-晚上117：330，以以方便我我公司的的預(yù)收貨貨工作；47確認(rèn)認(rèn)供應(yīng)商商收到訂訂貨單及及再次追追貨由采采購負(fù)責(zé)責(zé)； 5商品訂訂貨注意意事項(xiàng)：51根據(jù)據(jù)銷售預(yù)預(yù)算及實(shí)實(shí)際存貨貨量謹(jǐn)慎慎決定訂訂貨量；52對不不能退

46、換換貨的商商品定貨貨量控制制；53對現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算的商品品定貨量量控制；54對保保質(zhì)期較較短的商商品定貨貨量控制制；55對季季節(jié)性的的商品定定貨量控控制；56銷售售計(jì)算方方式：日日均銷量量全年年銷量3655天57正常常排面商商品進(jìn)貨貨天數(shù)為為7天；58最長長進(jìn)貨時(shí)時(shí)間天數(shù)數(shù)為155天；59采購購定單必必須要求求供應(yīng)商商在約定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)送貨到到門店。詳見附件：普通商商品訂貨貨流程圖圖 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱商品訂貨流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0011制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0

47、營業(yè)員根據(jù)訂貨周期庫存量，填制手工訂貨單柜組員工填制手工訂貨單，部門負(fù)責(zé)人審核并生成電腦訂單相應(yīng)采購處長審核電腦訂貨單，并電話或傳真給供應(yīng)商采購電話確認(rèn)是否收到，并將訂單傳至收貨部收貨供應(yīng)商憑電腦訂貨單及送貨清單送貨至門店門店跟蹤訂貨單的到貨情況并及時(shí)知會至采購員收貨處核對訂單收貨！允許10%數(shù)量誤差！營業(yè)員根據(jù)訂貨周期庫存量，填制手工訂貨單柜組員工填制手工訂貨單，部門負(fù)責(zé)人審核并生成電腦訂單相應(yīng)采購處長審核電腦訂貨單，并電話或傳真給供應(yīng)商采購電話確認(rèn)是否收到，并將訂單傳至收貨部收貨供應(yīng)商憑電腦訂貨單及送貨清單送貨至門店門店跟蹤訂貨單的到貨情況并及時(shí)知會至采購員收貨處核對訂單收貨！允許10%數(shù)

48、量誤差！ 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱商品訂貨流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0011制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編編 號BJM-YYY-0012制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01 目的的為規(guī)范門店店現(xiàn)采工工作，特特制定本本流程。2 適用用范圍超市各部門門3 職責(zé)責(zé)擴(kuò)大競爭優(yōu)優(yōu)勢采購處下電電腦訂單單并傳相相應(yīng)供應(yīng)應(yīng)商；收貨處根據(jù)據(jù)電腦訂訂單進(jìn)行行驗(yàn)收。4 流程程說明41采購購根據(jù)競競爭

49、需求求，提出出申請；并做好好價(jià)格洽洽談42報(bào)店店長審批批；2萬萬以下的的，2萬萬以上的的報(bào)總經(jīng)經(jīng)理；43采購購確定到到貨時(shí)間間，營運(yùn)運(yùn)做陳列列銷售. 更多多免費(fèi)資資料請加加微信/QQ同同號：441211412230詳見附件：現(xiàn)采流流程圖營運(yùn)陳列銷售采購根據(jù)競爭需求，提出申請采購進(jìn)行價(jià)格洽談營運(yùn)陳列銷售采購根據(jù)競爭需求，提出申請采購進(jìn)行價(jià)格洽談采購填寫申請單店長審核（2萬）總經(jīng)理審核（2萬以上)確定現(xiàn)采到貨時(shí)間制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編編 號BJM-YYY-0012制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0 江西佰佳買超市有限公司 編號：預(yù)支現(xiàn)金申

50、請單借款部門： 借款人： . 借款事由： . 借款金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分 （小寫）￥： .申請日期： 年 月 日還款日期： 年 月 日之前部門總監(jiān)意見：店長： 總經(jīng)理： 收款人：制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱新商品引進(jìn)進(jìn)流程文 件 編編 號BJM-YYY-0013制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01. 目的的為規(guī)范公司司新商品品引進(jìn)工工作的管管理，特特制定本本流程。2適用范范圍超市營采處處3職責(zé)采購處根據(jù)據(jù)缺品進(jìn)進(jìn)行商品品市調(diào)并并尋找相相應(yīng)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行洽談。4流程說說明41營運(yùn)運(yùn)根據(jù)市市調(diào)，或或季節(jié)性性商品的的需要，確確定

51、須增增加商品品類別，采采購根據(jù)據(jù)實(shí)際陳陳列需求求；4. 2 采購選選擇供應(yīng)應(yīng)商：供供應(yīng)商提提供詳細(xì)細(xì)的商品品資料：質(zhì)量檢檢驗(yàn)檢疫疫報(bào)告、進(jìn)進(jìn)口商品品衛(wèi)檢、總總經(jīng)銷或或總代理理委托書書等復(fù)印印件；43供應(yīng)應(yīng)商商品品報(bào)價(jià)單單及商品品樣品；44采購購初步洽洽談，并并傳營運(yùn)運(yùn)處進(jìn)行行市調(diào)，后后采購定定價(jià)，傳傳店長審審核，45過后后采購將將新商商品入場場單傳傳信息處處，信息息處簽字字接收，將將商品資資料錄入入電腦！4. 6 采購審審核，并并下訂單單。5備注51新商商品樣品品必須有有商品實(shí)實(shí)物；52必須須進(jìn)行樣樣品存檔檔；統(tǒng)一一由采購購文員管管理；53不予予引進(jìn)商商品，樣樣品退回回供應(yīng)商商。詳見附件：商品

52、引引入流程程圖 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱新商品引進(jìn)進(jìn)流程文 件 編編 號BJM-YYY-0013制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0附件：選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商審核供應(yīng)商相關(guān)資料及樣品采購與供應(yīng)商進(jìn)行初步意向談判營運(yùn)處審核并附市場調(diào)查分析報(bào)告采購與供應(yīng)商達(dá)成進(jìn)場意向，并訂價(jià)店長審核采購將新品單傳信息處，信息處簽字接收信息處錄入相關(guān)資料采購審核并下訂單根據(jù)市場，季節(jié)的需要確定哪一類商品須增加（每周例會討論）采購確定貨架陳列位置商品數(shù)量不同意制度名稱新商品引進(jìn)進(jìn)流程文 件 編編 號BJM-YYY-0

53、013制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)3/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0 更多免費(fèi)費(fèi)資料請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱新商品引進(jìn)進(jìn)流程文 件 編編 號BJM-YYY-0013制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)4/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱生鮮處報(bào)損損流程文 件 編編 號BJM-YYY-0014制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01.目的為規(guī)范生鮮鮮商品報(bào)報(bào)損，避避免商品品流失確確保核算算成本準(zhǔn)準(zhǔn)確特制制定本制制度2.適用范范圍生鮮處3.職

54、責(zé) 生鮮員工：填寫單單據(jù)生鮮處長：審核單單據(jù)防損員： 核對對監(jiān)督 更多免免費(fèi)資料料請加微微信/QQQ同號號：4112144123304.內(nèi)容4.1流程程4.1.11生鮮處處對需報(bào)報(bào)損的商商品進(jìn)行行清理；4.1.22生鮮員員工根據(jù)據(jù)實(shí)物填填制“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”4.1.33蔬菜課課：4000元以以下報(bào)處處長審批批，4000以上上報(bào)店長長審批。 水果課課：3000元以以下報(bào)處處長審批批，3000以上上報(bào)店長長審批。 豬肉課課：1550元以以下報(bào)處處長審批批，1550以上上報(bào)店長長審批4.1.44將報(bào)損損商品整整理好放放到指定定地點(diǎn)報(bào)報(bào)損；4.1.55倉庫防防損員對對報(bào)損過過程進(jìn)行行監(jiān)督，結(jié)結(jié)束后

55、在在“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”上簽字字；4.1.66每月最最后一天天，生鮮鮮課長對對本月報(bào)報(bào)損情況況按商品品品種進(jìn)進(jìn)行匯總總，填制制“生鮮報(bào)報(bào)損匯總總表”4.1.77“生鮮報(bào)報(bào)損匯總總表”由生鮮鮮處長審審核后，交交財(cái)務(wù)處處。4.2流程程說明4.2.11每天營營業(yè)結(jié)束束后，生生鮮處應(yīng)應(yīng)對未銷銷售完的的成品、未未加工的的半成品品、原材材料進(jìn)行行 全全面清理理，對已已到保質(zhì)質(zhì)期、保保質(zhì)期內(nèi)內(nèi)變質(zhì)等等各種不不能銷售售的商品品進(jìn)行報(bào)報(bào)損；營營業(yè)過程程中，出出現(xiàn)質(zhì)量量問題無無法銷售售的商品品，應(yīng)及及時(shí)報(bào)損損；4.2.22辦理報(bào)報(bào)損前，須須根據(jù)待待報(bào)損商商品填寫寫“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”，表格格中應(yīng)詳詳細(xì)填寫寫：

56、報(bào)損損商品的的編碼、名名稱、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)（進(jìn)進(jìn)貨價(jià)或或成本價(jià)價(jià)）、總總金額；4.2.33生鮮課課長應(yīng)對對“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”進(jìn)行審審核、簽簽名確認(rèn)認(rèn)后，交交生鮮處處處長審審核簽名名確認(rèn)；4.2.44生鮮處處經(jīng)辦人人持“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”到生鮮鮮倉庫在在防損員員監(jiān)督下下進(jìn)行實(shí)實(shí)物報(bào) 損，防防損員對對“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”與報(bào)損損實(shí)物進(jìn)進(jìn)行核對對、簽字字。4.2.55每月最最后一天天，生鮮鮮課長根根據(jù)本月月“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”，填制制“生鮮報(bào)報(bào)損匯總總表”，交部部門處長長審核；4.2.66生鮮處處每月11日將上上月“生鮮報(bào)報(bào)損匯總總表”交財(cái)務(wù)務(wù)。詳見附件：生鮮處處報(bào)損流流程圖 更多免免費(fèi)資

57、料料請加微微信/QQQ同號號：411214412330制度名稱生鮮處報(bào)損損流程文 件 編編 號BJM-YYY-0014制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0附件：生鮮員工填寫報(bào)損單報(bào)損商品放到指定地點(diǎn)報(bào)損崗位防損員核對、雙方并簽字生鮮課長填制生鮮報(bào)損月報(bào)表報(bào)生鮮處長審核蔬菜課水果課豬肉課400元以下報(bào)處長審批400元以上報(bào)店長審批并注明原因300元以下報(bào)處長審批300元以上報(bào)店長審批并注明原因150元以上報(bào)店長審批150元以上報(bào)店長審批并注明原因生鮮月報(bào)表交財(cái)務(wù)核算生鮮員工填寫報(bào)損單報(bào)損商品放到指定地點(diǎn)報(bào)損崗位防損員核對、雙方并簽字生鮮課長填

58、制生鮮報(bào)損月報(bào)表報(bào)生鮮處長審核蔬菜課水果課豬肉課400元以下報(bào)處長審批400元以上報(bào)店長審批并注明原因300元以下報(bào)處長審批300元以上報(bào)店長審批并注明原因150元以上報(bào)店長審批150元以上報(bào)店長審批并注明原因生鮮月報(bào)表交財(cái)務(wù)核算制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱生鮮訂貨流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0015制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01 目的的為規(guī)范門店店生鮮訂訂貨工作作，特制制定本流流程2 適用用范圍超市生鮮處處3 職責(zé)責(zé)營運(yùn)處在規(guī)規(guī)定時(shí)間間下單至至采購處處；采購處下電電腦定單單并傳相相應(yīng)供應(yīng)應(yīng)商；收貨處根據(jù)據(jù)電腦定定單進(jìn)行行驗(yàn)

59、收。4 流程程說明41生鮮鮮課長根根據(jù)當(dāng)天天銷售、庫庫存、填填寫手工工定單，并并呈報(bào)生生鮮處長長、生鮮鮮采購簽簽字確認(rèn)認(rèn)；42采購購根據(jù)手手工定單單進(jìn)貨43收貨貨處憑采采購訂單單收貨。5備注51收貨貨時(shí)營運(yùn)運(yùn)、收貨貨、防損損一同參參與；52營運(yùn)運(yùn)負(fù)責(zé)商商品質(zhì)量量，收貨貨負(fù)責(zé)數(shù)數(shù)量，防防損監(jiān)督督；詳見附件：生鮮訂訂貨流程程圖生鮮課長根據(jù)當(dāng)天銷售、庫存、填寫手工定單呈報(bào)生鮮處長、生鮮采購簽字確認(rèn)采購根據(jù)營運(yùn)訂單進(jìn)貨收貨處憑手工訂單收貨（營運(yùn)、防損負(fù)責(zé)監(jiān)督生鮮課長根據(jù)當(dāng)天銷售、庫存、填寫手工定單呈報(bào)生鮮處長、生鮮采購簽字確認(rèn)采購根據(jù)營運(yùn)訂單進(jìn)貨收貨處憑手工訂單收貨（營運(yùn)、防損負(fù)責(zé)監(jiān)督 更多免費(fèi)費(fèi)資料

60、請請加微信信/QQQ同號：412214112300制度名稱生鮮訂貨流流程文 件 編編 號BJM-YYY-0015制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/0 生鮮訂貨單 編號：分類號品名單位訂量庫存?zhèn)渥?填表人： 營運(yùn)處長簽名： 日期：制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱生鮮收貨流流程及規(guī)規(guī)定文 件 編編 號BJM-YYY-0016制作日期2012 年 月 日頁次/總頁頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂訂1/01.目的為了規(guī)范生生鮮收貨貨程序，明明確職責(zé)責(zé)。保證證商品質(zhì)質(zhì)量及商商品正常常流通。特特制定本本制度。2.適用范范圍適合于超市市生鮮商商品的