建筑施工有限公司合同管理流程范本

1、PAGE PAGE 13*施工有限公司合同管理流程圖合同起草合同起草01合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控修改定稿發(fā)起審核02合同會(huì)簽審核流程03合同談判合同簽訂合同編碼04合同發(fā)放交接05合同交底06合同歸檔建帳07合同信息化08*建筑筑施工有有限公司司合同管理控控制程序序1、目的為了規(guī)范工工程合同同在草擬擬、談判判、會(huì)簽簽、編號(hào)號(hào)、用印印及歸檔檔管理的的程序，理理順工作作流程，提提高工作作效率，加強(qiáng)工程合同的審查、監(jiān)督與控制管理，減少和杜絕合同履行中風(fēng)險(xiǎn)及其它各類問題的發(fā)生，特制定本程序。2、適用范范圍公司工程范范圍內(nèi)所所有招標(biāo)標(biāo)及非招招標(biāo)建筑筑安裝工工程、消消防及智智能系統(tǒng)統(tǒng)工程、裝裝飾裝修修工程、室室外配套

2、套工程、園園林綠化化工程及及零星工工程施工工合同；工程勘勘察、設(shè)設(shè)計(jì)合同同；材料料、設(shè)備采采購合同同及屬于于工程管管理范圍圍的各種種經(jīng)濟(jì)協(xié)協(xié)議等。3、職責(zé) 3.1 合合約商務(wù)務(wù)部為合合同管理理的主管管部門，負(fù)負(fù)責(zé)各類類施工合合同的草擬，組組織評(píng)審審會(huì)簽，參參與合同同的談判判及簽署，并并跟蹤其其實(shí)施執(zhí)行行情況。負(fù)負(fù)責(zé)建立立公司合合同總臺(tái)臺(tái)帳以及及合同履履行期間間合同文文件的正正本保管管、為各部門門和機(jī)構(gòu)構(gòu)合同實(shí)實(shí)施管理理提供支支持服務(wù)務(wù)。3.2物資資采購部部負(fù)責(zé)建建立合格格供應(yīng)商商采購平平臺(tái)，負(fù)負(fù)責(zé)組織織授權(quán)范范圍內(nèi)AA、B類物物資的采采購招標(biāo)標(biāo)、合同同談判、組織評(píng)審審會(huì)簽、合同簽署、交底及實(shí)施

3、、傳遞；負(fù)責(zé)全公司物資采購合同文件的管理并建立合同臺(tái)帳。3.3項(xiàng)目目管理部部負(fù)責(zé)建建立合格格分包商商信息平臺(tái)臺(tái)，組織授授權(quán)范圍圍內(nèi)的分分包合同同招標(biāo)；負(fù)責(zé)全全公司分分包合同同文件的的管理并并建立合合同臺(tái)帳帳。各項(xiàng)項(xiàng)目部在在項(xiàng)目管管理部的的統(tǒng)一管管理下具具體負(fù)責(zé)責(zé)施工合合同履行行，辦理理工程延延期、停停工、復(fù)復(fù)工簽證證工作；負(fù)責(zé)對對分包方方的管理理。4、合同全全面管理理控制細(xì)細(xì)則01 合同同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控 合同同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控首先先審核合合同策劃劃目標(biāo)與與企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)的的一致性性； 合同文文件以招招標(biāo)文件件為基礎(chǔ)礎(chǔ)形成，因因此要認(rèn)認(rèn)真編制制好招標(biāo)標(biāo)文件，客觀分析項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件，明確識(shí)別、

4、劃分出可能預(yù)見到事件的責(zé)任范圍和處理方法，以減少合同執(zhí)行過程中的糾紛。 對合合同單位位進(jìn)行資資信復(fù)查查，重點(diǎn)點(diǎn)核實(shí)該該單位施施工任務(wù)務(wù)飽和程度度及財(cái)務(wù)務(wù)狀況，防止對其履約能力和商業(yè)信譽(yù)給予過高評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)履約期間必須依靠業(yè)主合同約定外的資金支持才能維持合同的情況。要控制這類風(fēng)險(xiǎn)，主要是提高合同調(diào)查人員的專業(yè)素質(zhì)和責(zé)任心，在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出恰當(dāng)?shù)呐袛唷?預(yù)算算部門特特別注意意對報(bào)價(jià)文文件的綜綜合評(píng)審審，科學(xué)學(xué)合理地分析中中標(biāo)價(jià)格格，強(qiáng)調(diào)調(diào)堅(jiān)持“合理低低價(jià)中標(biāo)標(biāo)”的原則則，防止止出現(xiàn)惡惡意低價(jià)價(jià)中標(biāo)，履履約過程程中運(yùn)用用不正常常手段追追加價(jià)款款行為。 合同同談判過過程中存存在忽

5、略略了重大大問題或或在重大大問題上上做出不不當(dāng)讓步步的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)以及本本企業(yè)談?wù)勁胁呗月孕姑艿牡娘L(fēng)險(xiǎn)。因此一方面要組建素質(zhì)結(jié)構(gòu)合理的談判團(tuán)隊(duì)，包括技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、法律等方面的人員參與談判，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的智慧，研究確定下一步談判的策略, 另一方面在整個(gè)過程中強(qiáng)調(diào)并做好保密工作。 合理理轉(zhuǎn)移或或分散風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，利利用履約約保函、滯滯留金等等經(jīng)濟(jì)手手段，約約束承包包商在履履行合同同過程中中的行為為。合理理分解發(fā)發(fā)包項(xiàng)目目，將一一個(gè)標(biāo)的的金額大大的合同同拆分成成多個(gè)標(biāo)的的金額較較小的合合同，不同單單位簽訂訂合同，將將風(fēng)險(xiǎn)分分散在不不同的空空間，以以減少企企業(yè)遭受受合同風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)損失失的程度度。02合同會(huì)會(huì)簽審核

6、核流程 參與與合同會(huì)會(huì)簽評(píng)審審的部門門及評(píng)審審重點(diǎn)： 項(xiàng)目管管理部：負(fù)責(zé)確確認(rèn)簽約約單位是是否有履履行合同同的能力力；工期期是否符符合科學(xué)學(xué)規(guī)律及及項(xiàng)目要要求；勞勞動(dòng)力、機(jī)機(jī)械配置置及物料料供應(yīng)是是否滿足足項(xiàng)目要要求；技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及質(zhì)量量安全管管理目標(biāo)標(biāo)等是否否滿足公公司及項(xiàng)項(xiàng)目要求求；物資資設(shè)備供供應(yīng)合同同負(fù)責(zé)審審核供應(yīng)應(yīng)的數(shù)量量、質(zhì)量量技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供供貨時(shí)間間周期等等是否滿滿足項(xiàng)目目要求；違約責(zé)責(zé)任是否否有相應(yīng)應(yīng)的處罰罰措施等等。 合約商商務(wù)部：負(fù)責(zé)確確認(rèn)承包包范圍、承承包方式式、合同同價(jià)款、結(jié)結(jié)算方法法、結(jié)算算標(biāo)準(zhǔn)、變變更確認(rèn)認(rèn)及支付付的約定定是否符符合公司司要求。 物資設(shè)設(shè)備部：負(fù)責(zé)審

7、審核貨物物供應(yīng)簽簽約單位位是否有有履行合合同的能能力，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供供應(yīng)周期期、售前前售后維維保服務(wù)務(wù)等是否否符合公公司規(guī)定定并滿足足項(xiàng)目要要求。 法務(wù)人人員：負(fù)負(fù)責(zé)審核核合同條條款是否否符合法法律、法法規(guī)，內(nèi)內(nèi)容是否否清楚合合理，是是否存在在不明確確或不利利于我方方的法律律責(zé)任，是否存在法律方面的被索賠的風(fēng)險(xiǎn)等。 財(cái)務(wù)崗崗位負(fù)責(zé)責(zé)審核：涉及財(cái)財(cái)務(wù)支付付和財(cái)務(wù)務(wù)管理的的各項(xiàng)條條款與公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定的的符合性性。 公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)責(zé)全面審審核并督督促、監(jiān)監(jiān)督合同同評(píng)審全全過程。 根據(jù)設(shè)設(shè)定好的的會(huì)簽流流程在內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)上進(jìn)行行會(huì)簽單單的傳遞遞，所有有過程“全全透明”傳傳遞，可可隨時(shí)跟

8、跟蹤其會(huì)會(huì)簽狀態(tài)態(tài)。會(huì)簽簽評(píng)審順順序流程程圖按流流程圖所所示：合約商務(wù)部合約商務(wù)部/物資設(shè)備部發(fā)起常務(wù)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)資金部法務(wù)人員合約商務(wù)部項(xiàng)目管理部總經(jīng)理合約商務(wù)部或物資設(shè)備部修改定稿03合同談?wù)勁泄境闪⒑虾贤勁信行〗M，分別由合約商務(wù)部、物資采購部牽頭負(fù)責(zé)組織施工和材料設(shè)備合同的談判工作。對照各部門合同評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容，派專人參與合同的溝通及商洽。所有合同的商務(wù)談判由公司領(lǐng)導(dǎo)組織專人進(jìn)行，談判過程相對保密，結(jié)果由總經(jīng)理或授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理決策。04合同編編碼公司商務(wù)合合約部為為合同編編號(hào)的管管理部門門，由合合同管理理員根據(jù)據(jù)合同的的類型分分類編號(hào)號(hào)、歸檔檔、管理理。施工工合同山西西興廈施施字（

9、 年 ）第 號(hào)；材材料、設(shè)設(shè)備合同同*材字字（ 年 ）第 號(hào)號(hào)。05合同發(fā)發(fā)放交接接合同的發(fā)放放交接實(shí)實(shí)行登記記制度，經(jīng)經(jīng)辦人必必須簽字字，并注注明發(fā)放放交接合合同的名名稱、份份數(shù)及時(shí)時(shí)間。06合同交交底 施工合合同由公公司合約約商務(wù)部部負(fù)責(zé)組組織向項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、預(yù)算算、財(cái)務(wù)務(wù)、物資資供應(yīng)等等有關(guān)人人員進(jìn)行行合同交交底，全全面陳述述合同背背景、合合同工作作范圍、合合同目標(biāo)標(biāo)、合同同執(zhí)行要要點(diǎn)及特特殊情況況處理。材料設(shè)備物資供應(yīng)合同由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目交底工作。 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織向向項(xiàng)目部部有關(guān)人員進(jìn)行合合同交底底，陳述述合同基基本情況況、各崗崗位的合合同責(zé)任任及執(zhí)行行要點(diǎn)、 HYPER

10、LINK t _blank 合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。 各層次次合同交交底均要要形成記記錄，并并將交底底情況反反饋給項(xiàng)項(xiàng)目部商商務(wù)經(jīng)理理，由其其負(fù)責(zé)對合合同執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤督察，出出現(xiàn)問題題及時(shí)上上報(bào)主管管領(lǐng)導(dǎo)制制定相應(yīng)應(yīng)措施。 附表：工程程施工合合同交底底表 工程程施工合合同交底底表編號(hào)： 合同名稱合同編號(hào)工程名稱合同金額工程地點(diǎn)建筑面積合同對方名名稱合同背景；承包范圍；簽約雙方合合同負(fù)責(zé)責(zé)人、參參與人職職權(quán)范圍圍；合同造價(jià)條條款缺陷陷；工程目標(biāo)的的約定（工工期，質(zhì)質(zhì)量和創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)標(biāo)等）；項(xiàng)目承諾合同變更方方式約定定；竣工驗(yàn)收與與移交約約定；合同結(jié)算期期限與結(jié)結(jié)算工程程款支付付約定；合同質(zhì)量

11、保保證金返返還約定定；爭議解決約約定；經(jīng)營策略；成本控制；法律風(fēng)險(xiǎn)(用印管管理、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防防)；其他合同缺缺陷約定定等。注：本表內(nèi)內(nèi)如有擴(kuò)擴(kuò)展部分分，由交交底人增增加。接受交底人人簽名姓名部門崗位姓名部門崗位交底人： 交交底日期期： 07合同歸歸檔建帳帳 合同/協(xié)協(xié)議經(jīng)審審批程序序并正式式簽署后后，由合合約商務(wù)務(wù)部合同同管理員員按以下下程序辦辦理合同同歸檔事事宜： 將合同同/協(xié)議議原件一份份送財(cái)務(wù)務(wù)資金部備備案，另另一份自留留歸檔保存存。 合同文文檔以年年代結(jié)合合項(xiàng)目性性質(zhì)進(jìn)行行分類編編號(hào)，合合同管理理員按合合同臺(tái)帳帳格式要要求內(nèi)容容進(jìn)行登登記。做做到建設(shè)設(shè)工程合合同臺(tái)帳帳與文本本檔案相相統(tǒng)一，完完備、整整潔、規(guī)規(guī)范。 保存的的合同文文檔每半半年清理理核對一一次，如如有遺失失、損毀毀，要查查明原因因，及時(shí)時(shí)處理，并并追究相相關(guān)人員員責(zé)任。 檔案工工作人員員要改變變以往的的“等待”歸檔意意識(shí)，變變被動(dòng)為為主動(dòng)。在在合同履履行過程程中檔案案工作人人員要對對合同進(jìn)進(jìn)行全程程動(dòng)態(tài) HYPERLINK 管管理，積積極與經(jīng)經(jīng)辦人員員溝通，及及時(shí)掌握握合同的的履行及及變更情情況，督督促承辦辦人員做做好補(bǔ)充充合同、協(xié)協(xié)議的收收集、歸歸檔工作作。08合同信信息化管管理合同管理員員將合同同/協(xié)議議掃描制制作成電電子檔案案并編號(hào)號(hào)存儲(chǔ)于于公司電電子檔案案，運(yùn)用用微機(jī)實(shí)實(shí)現(xiàn)建設(shè)設(shè)