蘇州某供電公司年度計(jì)劃書(shū)

1、蘇州供電公司年度計(jì)劃起草范圍本流程適用用于蘇州州供電公公司配電電所有投投資項(xiàng)目目和經(jīng)營(yíng)營(yíng)項(xiàng)目的的年度計(jì)計(jì)劃起草草工作。控制目標(biāo)年度計(jì)劃的的制定應(yīng)應(yīng)以年度度業(yè)績(jī)考考核指標(biāo)標(biāo)為指導(dǎo)導(dǎo)，確保保與公司司整體戰(zhàn)戰(zhàn)略及電電力發(fā)展展整體規(guī)規(guī)劃相一一致。主要涉及部部門(mén)總經(jīng)理工作作部配電運(yùn)營(yíng)部部資產(chǎn)管管理配電運(yùn)營(yíng)部部配網(wǎng)運(yùn)運(yùn)行配電運(yùn)營(yíng)部部配電設(shè)設(shè)備主要前提和和假設(shè)配電運(yùn)營(yíng)部部應(yīng)明確確編制年年度計(jì)劃劃職責(zé)：如年度度資本性性投資項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)依依據(jù)省公公司批復(fù)復(fù)的項(xiàng)目目立項(xiàng)書(shū)書(shū)；分類類設(shè)備主主管應(yīng)依依據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估報(bào)報(bào)告及資資產(chǎn)發(fā)展展方案，提提出年度度技術(shù)改改造項(xiàng)目目和年度度檢修計(jì)計(jì)劃，以以及年度度維護(hù)工工作的要要點(diǎn)；配配

2、電設(shè)備備作為設(shè)設(shè)備主人人，提交交每年年年度大修修、維護(hù)護(hù)計(jì)劃。主要控制點(diǎn)點(diǎn)資產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)理應(yīng)依依據(jù)公司司下達(dá)的的業(yè)績(jī)考考核指標(biāo)標(biāo)，制定定配電運(yùn)運(yùn)營(yíng)部年年度計(jì)劃劃編制要要點(diǎn)及規(guī)規(guī)范；分類設(shè)備主主管與安安全環(huán)保保專職應(yīng)應(yīng)依據(jù)不不同職責(zé)責(zé)分工，完完成所轄轄年度計(jì)計(jì)劃編制制指導(dǎo)原原則；年度設(shè)備檢檢修計(jì)劃劃及年度度大修、維維護(hù)計(jì)劃劃的制定定應(yīng)確保?！皯?yīng)修必必修”的原則則。資產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)理在審審核年度度計(jì)劃時(shí)時(shí)，應(yīng)著著重于檢檢查避免免各類計(jì)計(jì)劃間的的矛盾。流程說(shuō)明步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1.下達(dá)指指標(biāo)公司下達(dá)配配電運(yùn)營(yíng)營(yíng)部年度度考核指指標(biāo)，包包括：成成本考核核指標(biāo)、投投資回報(bào)報(bào)指標(biāo)、可可靠性、電電壓合格格率、線線損

3、率指指標(biāo)等?？偨?jīng)理工作作部年度考核指指標(biāo)2.資產(chǎn)管管理經(jīng)理理制定年年度計(jì)劃劃編制要要點(diǎn)2.1資產(chǎn)產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)理應(yīng)在在編制年年度計(jì)劃劃要點(diǎn)前前與財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行溝通通。2.2資產(chǎn)產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)理依據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)部部門(mén)的要要求，確確定部門(mén)門(mén)年度計(jì)計(jì)劃編制制要點(diǎn)、格格式及成成本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并明明確分工工；技術(shù)委員會(huì)會(huì)主任年度計(jì)劃編編制格式式。3. 分類類設(shè)備主主管確定定技改項(xiàng)項(xiàng)目、非非資本性性項(xiàng)目編編制的指指導(dǎo)原則則；新型型儀器儀儀表購(gòu)置置需求3.1分類類設(shè)備主主管應(yīng)依依據(jù)年度度計(jì)劃編編制要點(diǎn)點(diǎn)，做好好以下幾幾項(xiàng)工作作：3.1.11依據(jù)狀狀態(tài)檢修修的規(guī)定定，確定定年度設(shè)設(shè)備檢修修計(jì)劃，依依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化工單單，確定定資

4、金預(yù)預(yù)算；3.1.22依據(jù)資資產(chǎn)水平平評(píng)估和和發(fā)展規(guī)規(guī)劃方案案，確定定年度技技術(shù)改造造項(xiàng)目；制定年年度大修修、維護(hù)護(hù)項(xiàng)目指指導(dǎo)原則則；3.1.33依據(jù)收收集的新新技術(shù)信信息，確確定新型型儀器儀儀表等零零星購(gòu)置置需求及及資金預(yù)預(yù)算。3.2公司司生產(chǎn)技技術(shù)部制制定的年年度技術(shù)術(shù)改造及及反事故故技術(shù)措措施，對(duì)對(duì)配電運(yùn)運(yùn)營(yíng)部制制定年度度計(jì)劃具具有指導(dǎo)導(dǎo)意義。分類設(shè)備主主管年度技改、大大修、維維護(hù)項(xiàng)目目編制指指導(dǎo)原則則；年度度設(shè)備檢檢修計(jì)劃劃；零星星購(gòu)置需需求。4. 安全全環(huán)保專專職提出出年度作作業(yè)環(huán)境境及員工工安全防防護(hù)工器器具更新新標(biāo)準(zhǔn)4.1安全全環(huán)保專專職應(yīng)依依據(jù)安全全評(píng)價(jià)整整改內(nèi)容容及公司司安全

5、監(jiān)監(jiān)察部門(mén)門(mén)提出的的要求，以以及安全全環(huán)保要要求4.1.11提出年年度作業(yè)業(yè)環(huán)境、員員工安全全防護(hù)工工器具更更新原則則.4.1.22提出其其他保證證安全工工作零星星購(gòu)置需需求.4.1.33提出完完善電力力設(shè)施保保護(hù)指導(dǎo)導(dǎo)原則安全管理專專責(zé)5. 配電電設(shè)備、配配網(wǎng)運(yùn)行行經(jīng)理提提交年度度技改、大大修、維維護(hù)項(xiàng)目目細(xì)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃、零零星采購(gòu)購(gòu)需求5.1配電電設(shè)備經(jīng)經(jīng)理及配配網(wǎng)運(yùn)行行經(jīng)理應(yīng)應(yīng)依據(jù)年年度計(jì)劃劃編制要要點(diǎn)及原原則，負(fù)負(fù)責(zé)編制制所轄設(shè)設(shè)備的；5.1.11提交年年度技改改、大修修、維護(hù)護(hù)項(xiàng)目細(xì)細(xì)項(xiàng)計(jì)劃劃；5.1.22提交作作業(yè)環(huán)境境及員工工安全防防護(hù)工器器具更新新改造和和試驗(yàn)的的計(jì)劃；5.1.33

6、提交年年度完善善電力設(shè)設(shè)施保護(hù)護(hù)計(jì)劃；5.1.44提出儀儀器儀表表更新需需求；年度技改、大大修、維維護(hù)項(xiàng)目目計(jì)劃及及零星采采購(gòu)需求求6分類設(shè)設(shè)備主管管審核并并確定資資金預(yù)算算6.1分類類設(shè)備主主管應(yīng)審審核配電電運(yùn)行、監(jiān)監(jiān)控提出出的計(jì)劃劃是否符符合年度度計(jì)劃編編制的要要求及指指導(dǎo)原則則。并依依據(jù)工單單標(biāo)準(zhǔn)，匡匡算資金金預(yù)算。6.2如不不符合，返返回步驟驟5。分類設(shè)備主主管年度技改、大大修、維維護(hù)計(jì)劃劃及零星星采購(gòu)需需求7. 配網(wǎng)網(wǎng)規(guī)劃主主管估算算年度業(yè)業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目目資金盤(pán)盤(pán)子及項(xiàng)項(xiàng)目7.1配網(wǎng)網(wǎng)規(guī)劃主主管依據(jù)據(jù)業(yè)擴(kuò)咨咨詢的項(xiàng)項(xiàng)目、營(yíng)營(yíng)銷部門(mén)門(mén)提供的的信息，以以及往年年年度業(yè)業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目目資金盤(pán)盤(pán)子，初初

7、步匡算算年度零零星業(yè)擴(kuò)擴(kuò)資金盤(pán)盤(pán)子及項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃配網(wǎng)規(guī)劃主主管年度零星業(yè)業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目目資金需需求及項(xiàng)項(xiàng)目初步步計(jì)劃8. 綜合合計(jì)劃專專職匯總總年度投投資計(jì)劃劃，整理理計(jì)劃依依據(jù)，確確定資金金整體框框算8.1綜合合計(jì)劃專專職依據(jù)據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的年度度資本性性項(xiàng)目投投資立項(xiàng)項(xiàng)書(shū)和年年度技改改、大修修、維護(hù)護(hù)項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃，匡匡算整體體資本性性項(xiàng)目和和非資本本性項(xiàng)資資金需求求綜合計(jì)劃專專職9. 資產(chǎn)產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)理審核核9.1資產(chǎn)產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)理應(yīng)對(duì)對(duì)照公司司下達(dá)的的年度考考核指標(biāo)標(biāo)，審核核年度預(yù)預(yù)算，著著重檢查查各類年年度計(jì)劃劃間有無(wú)無(wú)不一致致，或矛矛盾之處處，對(duì)于于矛盾之之處應(yīng)提提出改進(jìn)進(jìn)措施。9.1.11如對(duì)分分類設(shè)備備主管遞遞交的年年度計(jì)劃劃有異議議，返回回步驟六六；9.1.22如對(duì)年年度零星星業(yè)擴(kuò)計(jì)計(jì)劃有異異議，返返回步驟驟七。資產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)理年度計(jì)劃討討論稿主要涉及文文檔/信信息流程程文檔名稱編制部門(mén)/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門(mén)/人員提交時(shí)限/頻率年度設(shè)備檢檢修計(jì)劃劃配電運(yùn)營(yíng)部部/分類類設(shè)備主主管年度設(shè)備檢檢修計(jì)劃劃安排1配電運(yùn)營(yíng)部部/配電電管理經(jīng)經(jīng)理