質量手冊-質量體系→XX鞋業(yè)有限公司質量手冊

1、xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第 1 頁頁 共 833 頁頁主題 目目 錄錄版 序序 AA修改狀態(tài) 000.1發(fā)布令與任命書- 2 第7.2/7.2.2章 與顧客有關的產品0.2引言- 3 要求的確定和評審控制程序- 430.3公司簡介- 4 第7.2.3章 顧客溝通控制程序- 460.4公司司組織機機構- 55 第第7.33章 設計和和開發(fā)控控制程序序- 4480.5 質質量管理理體系職職能分配配表- 6 第7.44章 采購控控制程序序- 5500.6質量量方針- 7 第7.55/7.5.11章 生產和和服務提提供控制制程序-5330.7質量量目標- 8 第7.55章

2、 生產工工作環(huán)境境控制程程序- 577范圍- 99 第第7.55.3章章 標識和和可追溯溯性控制制程序- 59第二章 引引用標準準、法律律法規(guī)- 100 第7.55.4章章 顧客財財產- 62 第三章 術術語和定定義- 11 第7.55.5章章 產品防防護控制制程序-63第4/4.1章 質量管管理體系系/總要求求- 12 第7.66章 監(jiān)視和和測量裝裝置控制制程序- 665第4.2/4.22.1章章 文件要要求/總則- 113 第第8/88.1章章 測量、分分析和改改進-667第4.4.2章 質量手手冊- 114 第第8.22/8.2.11章 監(jiān)視和和測量/顧客滿滿意度第4.2.3章 文件控控

3、制程序序- 155 監(jiān)視視和測量量控制程程序-68第4.2.4章 質量記記錄控制制程序- 18 第8.22.2章章 內部質質量管理理體系審審核 第5/5.1章 管理職職責/管理承承諾- 200 控制制程序-770第5.2章章 以顧客客為中心心- 21 第8.22.3章章 過程的的監(jiān)視和和測量-733第5.3章章 質量方方針- 222 第8.22.4章章 產品監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序-744第5.4/5.44.1章章 策劃/質量目目標- 223 第第8.33章 不合格格品控制制程序-76第5.4.2章 質量管管理體系系策劃- 224 第8.44章 數(shù)據(jù)分分析控制制程序-79第5.5/5.55.1

4、章章 職責、權權限和 第8.55/8.5.11章 改進/持續(xù)改改進-80 溝通/職責和和權限- 266 第第8.55.2章章 糾正和和預防措措施控制制程序-81第5.5.2章 管理者者代表- 229 附附錄 程序文文件目錄錄-883第5.5.3章 內部溝溝通- 300第5.6章章 管理評評審控制制程序- 311第6/6.1章 資源管管理/資源的的提供- 344第6.2章章 人力資資源控制制程序- 355第6.3章章 基礎設設施- 37第6.3.1章 設備控控制程序序- 38第6.4章章 工作環(huán)環(huán)境- 40第7/7.1章 產品實實現(xiàn)的策策劃- 411編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)

5、有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第 2 頁頁 共 833 頁頁主題 發(fā)布布令與任任命書版 序序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管管理，保保證產品品質量，確確保公司司信譽，創(chuàng)創(chuàng)造經濟濟效益是是公司發(fā)發(fā)展的宗宗旨。為適應市場場經濟及及世界貿貿易發(fā)展展，公司司依據(jù)GGB/1190001-220000 iddt IISO990011：20000質量量管理體體系要求標標準，結結合公司司實際，建建立起完完整的公公司質量量管理體體系，形形成XXX鞋業(yè)有有限公司司的質質量手冊冊，于于 220000 年12 月18 日發(fā)布布，122 月 188 日實實施。質量手冊冊明確確闡述了了公司的的質量方方針和質質量

6、目標標，是公公司質量量形成全全過程中中過程控控制的工工作準則則和綱領領性文件件。在公公司最高高管理者者總經經理領導導下，本本公司與與質量相相關的所所有員工工，應嚴嚴格遵守守執(zhí)行質質量手冊冊，并并持續(xù)、有有效實施施。以取取得更好好的經濟濟效益和和社會效效益，為為面對我我國加入入WTOO后的市市場機遇遇和挑戰(zhàn)戰(zhàn)，提高高公司實實力與競競爭力。經研究，由由 擔任任管理者者代表，除除原有工工作職責責外，還還負責：確保質量管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實施施、保持持； HYPERLINK / 向總經理匯匯報質量量管理體體系的運運行情況況和任何何改進的的需求；確保提高本本公司員員工滿足足顧客要要求的

7、意意識；就本公司質質量管理理體系的的有關事事宜外部部各方的的聯(lián)絡工工作； 總總經理： 日日期：編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第3 頁 共 833 頁頁主題引 言版 序序 A修改狀態(tài) 0 1本手冊冊依據(jù)為為GB/190001-20000 iidt ISOO90001：20000質量量管理體體系要求標標準。制制定本手手冊是為為貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001質質量管理理體系標標準，確確定公司司質量方方針、質質量目標標、職責責權限，建建立符合合本公司司的質量量管理體體系并確確保有效效運行。 2本手冊冊有關質質量方面面的術語語引自GGB/TT1

8、90000-20000 iidt ISOO90000：20000。 3本手冊冊適用于于旅游鞋鞋系列產產品的設設計開發(fā)發(fā)、生產產、銷售售和服務務全過程程。 4本手冊冊是闡明明本公司司的質量量方針，描描述質量量管理體體系的文文件。其其作用為為對外向向顧客提提供質量量保證的的證據(jù)，對對內提供供質量管管理活動動的依據(jù)據(jù)。 5本手冊冊引用標標準： GBB/T1190001-220000 iidt ISSO90001：20000質量量管理體體系要求 GBB/T1190000-220000 idtt IISO990000：20000質量量管理管管理基礎和和術語 編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)

9、有有限公司司編 號號xx/QMM011頁 碼碼第 4 頁頁 共83 頁主 題公司簡介版 序序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第 5 頁頁 共 833 頁主題 公司組組織機構構版 序序 AA修改狀態(tài) 00編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第 6 頁頁 共 833 頁頁主題 質量管管理體系系職能分分配表版 序序 AA修改狀態(tài) 00注：“”表表示責任任部門/負責人人；“”表示示協(xié)助部部門/協(xié)助人人；“”表示示分管領領導。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限

10、公司司編 號號 XX/QM01 頁 碼碼第 7 頁頁 共83 頁頁主題 質量方方針版 序序 AA修改狀態(tài) 00質量方針以顧客為中中心，全全員共同同追求持持續(xù)改進進1以顧客客為中心心：公司承諾一一切活動動的出發(fā)發(fā)點均為為充分理理解和符符合顧客客的需求求和期望望；一切切活動的的結果必必須滿足足或超越越顧客的的需求和和期望，增增強顧客客滿意程程度。對顧客的任任何不滿滿意必須須采取有有效措施施加以改改進。在質量形成成過程中中，下一一過程是是上過程程的顧客客，上過過程的工工作應以以下一過過程工作作的需求求為中心心。2全員共共同追求求持續(xù)改改進。持續(xù)穩(wěn)定質質量以滿滿足顧客客需求。不斷改進質質量以超超越顧客

11、客期望。持續(xù)改進質質量管理理體系，以以提高管管理的有有效性和和效率。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號 XX/QM01 頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主題 質量目目標版 序序 AA修改狀態(tài) 00質 量 目目 標根據(jù)公司質質量方針針，本公公司的質質量總目目標。1建立、實實施并保保持質量量管理體體系；2產品出出廠交貨貨率1000%。3成品一一次交檢檢合格率率98%，4出廠產產品檢驗驗合格率率1000%。5顧客對對合同履履行的滿滿意度990%。全體員工務務必正確確理解、貫貫徹、實實施本公公司的質質量方針針、質量量目標。質量目標計計算公式式產品出廠交交貨率=月出廠廠交

12、貨實實際總數(shù)數(shù)/月出出廠應交交總數(shù)成品一次交交檢合格格率=（月月最終檢檢驗一次次合格數(shù)數(shù)+月顧顧客驗貨貨一次合合格數(shù)）/（月最最終檢驗驗次數(shù)+月顧客客驗貨次次數(shù)）出廠產品檢檢驗合格格率=月月檢驗合合格出廠廠數(shù)/月月出廠數(shù)數(shù)顧客對合同同履行的的滿意度度=每季季經調查查滿意的的顧客數(shù)數(shù)/每季季經調查查的顧客客總數(shù)編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號 XX/QM01 頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主題 第第一章 范范圍版 序序 AA修改狀態(tài) 001范圍：11總則則：本公司按IISO990011：20000標準準要求建建立并保保持質量量管理體體系。質量管理體體系覆蓋蓋本

13、公司司產品旅旅游鞋等等系列產產品的設設計開發(fā)發(fā)、生產產、銷售售和服務務全過程程的控制制。使用質量管管理體系系，既用用于證實實本公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客要求和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求的的產品；又用于于通過持持續(xù)的改改進以增增強顧客客滿意。12應用用：本公司產品品的特點點和經營營方式的的性質，在在建立質質量管理理體系時時，不需需對標準準的任何何條款刪刪減，以以建立滿滿足標準準要求和和符合企企業(yè)實際際情況的的質量管管理體系系。編 制制審 核核批 準日 期期日 期期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第二章 引引用標準準、法律律法規(guī)版

14、序序A修改狀態(tài)02引用標標準、法法律法規(guī)規(guī)2.1 ISOO90000：20000標準準2.2 ISOO90001：20000標準準2.3產品品質量法法2.4計量量法2.5合同同法2.6編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第三章 術語和和定義版 序序A修改狀態(tài)03術語和和定義本手冊采用用GB/T1990011-20000給給出的術術語和定定義，本本手冊的的供應鏈鏈如下：供方公公司顧客 本手冊中中采用IISO990000：20000術語語，如有有專用術術語則在在相應的的程序文文件中體體現(xiàn)。編 制審 核 批 準日

15、期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第4/4.1章 質量管管理體系系/總要求求版 序序A修改狀態(tài)04質量管管理體系系41總要要求 11公司司按GBB/T1190001：20000 iidt ISOO90001：20000質量量管理體體系要求建建立質量量管理體體系，對對本公司司的設計計、生產產、銷售售各過程程進行了了識別，對對這些過過程的順順序和相相互作用用都進行行了確定定，并對對每個過過程都按按標準的的要求進進行了適適合本企企業(yè)質量量管理的的規(guī)定。2為了確確保企業(yè)業(yè)質量管管理體系系及應用用過程的的有效運運作和得得到控制制，本公公司編

16、寫寫了相應應的程序序文件，并并有相關關的作業(yè)業(yè)指導書書、規(guī)范范等作為為支持性性文件。3為了支支持這些些過程的的有效運運作和對對這些過過程的監(jiān)監(jiān)視，企企業(yè)配備備了必要要的人力力、設施施、財務務及有關關信息等等資源。4為了測測量、監(jiān)監(jiān)視和分分析本公公司質量量管理體體系運作作過程的的有效性性，企業(yè)業(yè)實施必必要的措措施以實實現(xiàn)這些些過程所所策劃的的結果和和持續(xù)改改進。5針對可可能影響響本公司司產品質質量的外外協(xié)，本本公司不不但進行行了識別別，而且且要在技技術指導導、生產產管理、生生產信息息、產品品要求的的信息加加以支持持和嚴密密的控制制，確保保生產的的順利。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋

17、業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第42/4.22.1章章 文件件要求/總則版 序序A修改狀態(tài)042文件件要求4211總則 本本公司根根據(jù)公司司體系覆覆蓋的產產品形成成過程和和特點建建立和保保持的質質量管理理體系的的文件，文文件包括括：1經總經經理批準準發(fā)布的的質量方方針和質質量目標標；2公司按按ISO990011-20000標標準編寫寫的質質量手冊冊；3按IISO990011-20000質質量管理理體系要求求條款款要求和和實際需需要而編編寫的文文件控制制程序、質質量記錄錄控制程程序、內內部質量量管理體體系審核核控制程程序、不不合格品品控制程程序、糾

18、糾正和預預防措施施控制程程序等等20個程程序文件件。4為了確確保質量量管理體體系的有有效運行行和產品品質量得得到有效效控制，企企業(yè)編寫寫了相關關/支持性性文件以以支持質質量手冊冊有效運運行。5按質量量管理體體系標準準要求建建立和產產生的質質量記錄錄；6各種與與本公司司生產經經營有關關的法律律法規(guī)和和技術標標準、規(guī)規(guī)范。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第422章 質量量手冊版 序序A修改狀態(tài)04222質量手手冊 11質量量手冊是是本公司司質量管管理綱領領性和法法規(guī)性文文件，它它規(guī)定了了本公司司的質量量管理體

19、體系的范范圍，對對刪減的的細節(jié)和和合理性性作了描描述，本本手冊包包含了程程序文件件，并引引用了企企業(yè)的支支持性文文件。2質量手手冊表述述了本公公司正在在運行中中的質量量管理體體系，對對質量管管理體系系所需要要的過程程組成，過過程順序序和過程程相互作作用進行行了描述述，明確確了各過過程有效效控制的的準則和和方法，以以及監(jiān)視視、測量量和分析析這些過過程而采采取改進進措施的的方法，確確保了質質量管理理體系運運行的充充分性、有有效性和和適宜性性。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP011頁 碼碼第 1 頁頁 共 3 頁主 題第423章 文件控控制程序序版 序序

20、A修改狀態(tài)01.目的 確確保需使使用文件件的部門門或人員員及時得得到其有有效文件件。2.適用范范圍 與與質量體體系有關關的文件件（企業(yè)業(yè)內部編編制的質質量管理理文件和和外來的的受控文文件）。3.職責3.1行政政部負責責編制本本公司的的文件控控制程序序，負責責培訓并并監(jiān)督該該程序的的執(zhí)行。3.2各部部門或人人員應認認真學習習和掌握握該程序序并按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。注：受控文文件：指指需保持持有效版版本的文文件（當當文件出出現(xiàn)最新新版本時時，應及及時發(fā)放放新文件件，回收收舊文件件的文件件）。如如內部需需執(zhí)行的的文件，外外部需供供方執(zhí)行行的文件件。對向向顧客提提供組織織質量管管理體系系情況證證據(jù)時的的質量

21、手手冊，常常屬非受受控制文文件。4.措施和和方法4.1文件件分類4.1.11質量手手冊：用用以說明明本公司司質量方方針、目目標及組組織權責責，描述述體系運運行原則則的基本本文件。4.1.22程序文文件：描描述質量量體系運運行及要要素所涉涉及到的的各個職職能部門門活動范范圍的文文件。4.1.33作業(yè)指指導書：具體指指導各個個崗位如如何操作作的作業(yè)業(yè)規(guī)范。4.1.44規(guī)范：闡明要要求的文文件，如如產品檢檢驗標準準、工序序控制要要求、工工藝流程程、樣板板等。4.1.55質量計計劃：對對特定項項目、產產品、過過程、或或合同，規(guī)規(guī)定由誰誰及何時時應使用用哪些程程序和相相關資源源的文件件。4.1.66表單

22、記記錄：記記錄質量量活動及及其結果果有關數(shù)數(shù)據(jù)的規(guī)規(guī)范的表表格形式式。4.1.77外來文文件：對對本企業(yè)業(yè)需執(zhí)行行的旅游游鞋國家家標準、產產品質量量法。（當當產品質質量要求求只為顧顧客要求求時，則則上述標標準可不不列入受受控文件件）。顧顧客提供供的需本本企業(yè)執(zhí)執(zhí)行的要要求文件件。4.1.88各部門門內部的的管理性性文件。4.2文件件制定和和審批與質量相關關的所有有文件在在發(fā)布前前，應由由以下規(guī)規(guī)定的人人員審批批其符合合性（指指符合標標準要求求和實際際操作的的需要）、充充分性（所所有影響響因素完完全考慮慮周到）和和有效性性（在可可能的范范圍內有有效解決決質量問問題和管管理問題題），滿滿足后方方可

23、批準準實施。4211行政部部根據(jù)各各職能部部門的程程序文件件，總經經理制定定的質量量方針和和質量目目標，匯匯編成滿滿足ISSO90001標標準要求求的質量量手冊，經經管理者者代表審審核，總總經理批批準。4.2.22程序文文件及其其相關的的表格由由歸口職職能部門門（依據(jù)據(jù)標準要要求職能能分配表表）負責責人編寫寫，管理理者代表表批準。并并交行政政部統(tǒng)稿稿。4.2.33作業(yè)指指導書及及其相關關表格由由生產部部組織相相關人員員編寫，生生產部門門批準。4.2.44規(guī)范文文件及其其相關表表格由開開發(fā)部組組織相關關人員編編制，開開發(fā)部負負責人批批準。4.2.55質量計計劃的編編制職責責依據(jù)本本質量手手冊的第

24、第7章產產品質量量策規(guī)定定執(zhí)行。4.2.66各部門門內部的的管理性性文件由由本部門門負責人人編寫，管管理者代代表批準準。4.3文件件的標識識和發(fā)放放：4.3.11標識范范圍：質質量手冊冊和程序序文件，部部門編制制的其他他文件，除除每批所所需特定定的技術術要求以以外的所所有的文文件（包包括外來來文件）均均應進行行“受控”標識。4.3.22標識內內容：編號標標識：每每份文件件按文文件編寫寫導則設設定唯一一的文件件編號。受控標標識：對對發(fā)放于于內部執(zhí)執(zhí)行的文文件或發(fā)發(fā)放外部部（如給給供方）執(zhí)執(zhí)行的文文件，應應加蓋“受控文文件”原色印印章；發(fā)發(fā)放外部部作證據(jù)據(jù)用的文文件（如如給顧客客），應應加蓋“非受

25、控控文件”原色印印章。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP011頁 碼碼第 2 頁頁 共 3 頁主 題第423章 文件控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)0分發(fā)號號標識：每份文文件都有有不同的的分發(fā)號號。修改狀狀態(tài)標識識：每頁頁文件應應標識修修改狀態(tài)態(tài)。4.3.33文件發(fā)發(fā)放：標識后后的文件件應由行行政部負負責發(fā)放放。質量量手冊可可整本發(fā)發(fā)放，也也可把程程序文件件獨立發(fā)發(fā)放。每每份文件件應發(fā)放放到文件件的使用用部門。文文件發(fā)放放范圍由由行政部部負責人人填制或或審批，發(fā)發(fā)放時由由領用人人簽名，并并填寫“文件發(fā)發(fā)放審批批表”。每批所所需特定定的技術術要求文文件則根根據(jù)生生產過程程控制程程序加加以傳遞

26、遞。4.4文件件的管理理4.4.11行政部部應建立立文件檔檔案，保保存每一一版本的的文件及及其每一一版本間間的文件件修改清清單，以以實現(xiàn)文文件變更更的可追追溯性。4.4.22貯存于于計算機機中或軟軟盤應注注意防病病毒和受受損，并并對所存存文件形形成清單單，標識識每份文文件的修修改狀態(tài)態(tài)及存放放地址，以以利于識識別和使使用。4.4.33行政部部對加蓋蓋“受控文文件”原章的的文件建建立“受控文文件一覽覽表”，列出出各類文文件目錄錄及其修修改狀態(tài)態(tài)，以便便識別文文件的現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)。對對發(fā)放到到各部門門的文件件也由行行政部建建立部門門的“受控文文件一覽覽表”交各部部門負責責人，以以利于管管理本部部

27、門的文文件。4.5文件件領用4.5.11當有新新進人員員、轉崗崗人員、或或需使用用文件的的人員未未領到文文件時，其其部門負負責人填填制“部門聯(lián)聯(lián)絡單”，交由由行政部部按4.3.11相應條條款執(zhí)行行發(fā)放文文件。4.6各部部門或人人員在使使用文件件時應注注意4.6.11不得隨隨意借用用其他人人的文件件復印。4.6.22不得使使用未加加蓋“受控文文件”原章標標識的復復印件，一一經發(fā)現(xiàn)現(xiàn)立即交交行政部部收回銷銷毀。4.6.33當文件件使用人人的文件件破損嚴嚴重，影影響使用用時，應應到行政政部辦理理更換手手續(xù)，交交回破損損文件，補補發(fā)新文文件。新新文件的的分發(fā)號號仍沿用用原文件件分發(fā)號號，行政政部將破破

28、損文件件加蓋“作廢”標識。4.6.44當文件件使用人人將文件件丟失后后，應按按4.55.1條條辦理申申請領用用手續(xù)，但但必須在在聯(lián)絡單單中作出出說明，必必要時應應做出檢檢討或罰罰款。行行政部在在補發(fā)文文件時應應給予新新的分發(fā)發(fā)號，并并注明丟丟失文件件的分發(fā)發(fā)號作廢廢。必要要時將作作廢文件件的分發(fā)發(fā)號通知知各部門門，防止止誤用。4.6.55當文件件使用者者離職時時，必須須將文件件交回行行政部（納納入移交交手續(xù)中中）。4.7文件件借閱4.7.11需臨時時借閱文文件的人人員，需需經行政政部負責責人批準準可借閱閱文件。借借閱者應應在指定定日期歸歸還文件件，到期期不歸還還由行政政部主動動收回。歸歸案文件

29、件一律不不外借，防防止文件件丟失和和損壞。4.8外來來文件的的控制4.8.11收到外外來文件件的部門門/人員員，應交交行政部部按受控控文件進進行標識識和發(fā)放放管理。4.8.22行政部部應確保保文件是是有效版版本。4.8.33當外來來文件失失效時，行行政部應應及時收收回已發(fā)發(fā)文件，并并進行“作廢”標識。4.9文件件修改4.9.11文件的的編制、審審批和執(zhí)執(zhí)行人員員應關注注文件執(zhí)執(zhí)行的有有效性和和適宜性性。應為為適應實實際情況況的變化化和提高高有效性性而適時時加以修修改。個個別文件件的更改改集中由由編寫人人申請，原原審批人人審批；體系文文件的全全面更改改由管理理評審會會議提出出或由管管理者代代表批

30、準準。4.9.22文件更更改后的的審批應應由原審審批人進進行。若若出現(xiàn)機機構變動動或人員員調動，可可由原職職務的對對應職務務或人員員進行審審批。4.9.33更改后后的文件件經批準準后及時時按4.3條款款發(fā)放到到相應的的場所，并并同時收收回失效效文件，對對失效文文件標識識“作廢”。對修修改量極極少而不不需采用用換頁的的情況，可可由行政政部統(tǒng)一一收回文文件進行行更改，或或由行政政部發(fā)往往相關部部門“文件更更改通知知單”，附于于原文件件。 HYPERLINK / XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP011頁 碼碼第 3 頁頁 共 3 頁主 題第423章 文件控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)04.1

31、0文文件的換換版和作作廢4.10.1文件經經多次修修改（修修改碼從從00到到09時時）或文文件需進進行大幅幅度修改改時應進進行換版版。原版版次文件件作廢，換換發(fā)新版版本；第第一版為為A版，經經修改后后需要該該版的改改為B版版，依此此類推。4.10.2 所有有作廢文文件應加加蓋“作廢”標識。對對任何需需保留的的作廢文文件加蓋蓋“留用”標識，以以免誤用用。4.10.3對所有有作廢的的文件登登入“作廢文文件清單單”中。行行政部負負責人集集中統(tǒng)一一銷毀。5.相關文文件 生生產過程程控制程程序 生生產策劃劃控制程程序 文文件編寫寫導則6.質量記記錄 保存存地點 保存期期6.1文件件發(fā)放審審批表 行政部部

32、 長期期6.2文件件更改通通知單 行政部部 長期期6.3受控控文件一一覽表 行政部部 長期期6.4 部部門聯(lián)絡絡單 行政政部 一一年6.5作廢廢文件清清單 行行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP022頁 碼碼第 1 頁頁 共 2 頁主 題第424章 質量量記錄控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)04244質量記記錄的控控制1.目的 確確保質量量管理體體系中的的質量記記錄保存存完好，并并利于快快速查尋尋。2.適用范范圍 為為質量管管理體系系有效運運行、產產品符合合規(guī)定要要求提供供證據(jù)的的記錄。3.職責3.1行政政部負責責編制本本公司的的質量記記錄控

33、制制程序，負負責培訓訓并監(jiān)督督該程序序的執(zhí)行行。3.2各部部門或人人員應認認真學習習和掌握握該程序序并按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.措施和和方法4.1 質質量記錄錄的填寫寫4.1.11從事質質量活動動的人員員要按發(fā)發(fā)布的質質量記錄錄控制清清單及及其表格格附件中中相應的的表格格格式使用用。填制制時只能能用鋼筆筆、簽字字筆、圓圓珠筆，不不能用鉛鉛筆填寫寫。4.1.22質量記記錄在填填寫時應應有記錄錄人員簽簽名并有有日期，記記錄情況況應實是是求是，做做到字跡跡清晰，內內容完整整，數(shù)據(jù)據(jù)真實。生生產過程程的控制制記錄和和檢驗記記錄不得得更改。如如因筆誤誤而需更更改，應應清晰劃劃改，并并在更改改處簽上上更改人人名

34、字。4.2質量量記錄的的標識4.2.11為了保保證質量量記錄有有唯一性性標識，對對每一份份質量記記錄都有有表式均均設有唯唯一性編編號，具具體執(zhí)行行文件件編寫導導則。4.3質量量記錄格格式的更更改4.3.11質量記記錄格式式的更改改應文文件控制制程序中中的4.9條款款實施。更更改后的的格式要要在實施施前及時時調整質質量記錄錄控制清清單及及其表格格附件，使使其保持持為有效效版本的的文件。4.4質量量記錄的的收集、歸歸檔4.4.11質量記記錄由各各部門自自行收集集及保管管，每月月應對收收集上來來的質量量記錄進進行分類類編目和和對名稱稱和時間間標識，以以利于查查詢和追追溯。如如有存于于電腦上上或磁盤盤

35、上的質質量記錄錄，也應應在文件件目錄上上或磁盤盤上按此此要求進進行標識識。并歸歸案存放放，填制制“質量記記錄歸檔檔清單”。各部部門根據(jù)據(jù)質量管管理體系系要求本本部門填填制的質質量記錄錄，形成成“質量記記錄清單單”，以利利于質量量記錄的的管理。4.5質量量記錄的的保存期期與貯存存4.5.11各質量量記錄的的保存期期限根據(jù)據(jù)程序文文件中質質量記錄錄的保存存年限規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。根據(jù)據(jù)質量記記錄的不不同性質質作用，將將質量記記錄的保保存期分分為長期期、一年年期。如如培訓、考考核記錄錄，在培培訓對象象在崗時時，應為為長期保保存。4.5.22各類質質量記錄錄應有專專人專柜柜保管，確確保質量量記錄的的完好無無

36、損。同同時做好好防火、防防潮、防防蟲害等等工作。4.5.33存于電電腦中的的質量記記錄，要要做好防防病毒。如如有進行行備份，對對備份磁磁盤要做做好防潮潮、光、壓壓。4.5.44外來質質量記錄錄如顧客客投訴或或產品檢檢驗記錄錄，由各各責任部部門整理理、歸檔檔，并按按本程序序要求做做好管理理和保管管工作。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP022頁 碼碼第 2 頁頁 共 2 頁主 題第424章 質量量記錄控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)04.6質量量記錄的的借閱4.6.11歸檔的的質量記記錄必須須嚴格保保管，借借閱時必必須經本本部門領領導批準準后借閱閱，借閱閱時填寫寫“質量記記錄借閱閱登記表表”

37、，標明明歸還時時間并及及時索回回。4.6.22所有質質量記錄錄的原件件一律不不外借，合合同條件件下要提提供給顧顧客的記記錄，須須經本部部門領導導審核分分管副總總批準，并并使用復復印件。4.7質量量記錄的的處理 質質量記錄錄達到規(guī)規(guī)定的保保存年限限后，由由各部門門統(tǒng)一交交行政部部并由行行政部進進行登記記，填制制“質量記記錄銷毀毀申請單單”。經總總經理批批準后統(tǒng)統(tǒng)一由行行政部銷銷毀。5.相關文文件 文件件控制程程序 質量量記錄控控制清單單 文件件編寫導導則6.質量記記錄 保保管部門門 保管時時間6.1質量量記錄歸歸檔清單單 行政部部 長期6.2質量量記錄清清單 各各部門 長長期6.3質量量記錄銷銷

38、毀申請請單 行行政部 11 年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第5/5.1章 管理理職責/管理承承諾版 序序A修改狀態(tài)05管理職職責51管理理承諾1.目的明確總經理理對建立立和執(zhí)行行質量管管理體系系并保持持有效性性的承諾諾。2.范圍 適適用于公公司各管管理層對對保證產產品質量量、滿足足顧客和和政策法法規(guī)要求求和承諾諾。3.職責總經理負責責批準和和發(fā)布本本公司的的質量方方針和質質量目標標；負責責向職工工傳達滿滿足顧客客和政策策法規(guī)要要求的重重要性；負責協(xié)協(xié)調本公公司各種種資源能能滿足產產品質量量的要求求；負

39、責責主持管管理評審審。4.措施和和方法4.1總經經理承諾諾本公司司各管理理層次及及各職能能部門和和人員的的管理職職責已確確定并得得到貫徹徹。4.2總經經理為保保證產品品質量滿滿足顧客客和法律律法規(guī)的的要求，責責成行政政部負責責跟蹤、收收集、宣宣貫法律律法規(guī)知知識。4.3總經經理制訂訂了質量量方針和和質量目目標。體體現(xiàn)公司司的長遠遠目標以以及顧客客期望和和要求，并并對顧客客作出質質量的承承諾。4.4總經經理決定定對質量量管理體體系每年年至少評評審一次次，以確確保質量量管理體體系的適適宜性、充充分性、有有效性和和持續(xù)改改進。4.5總經經理承諾諾在生產產、服務務過程中中，各管管理職能能協(xié)調統(tǒng)統(tǒng)一，確

40、確保獲得得在人才才、資金金、管理理、技術術、裝備備、信息息與環(huán)境境等資源源滿足顧顧客要求求。5.相關文文件 質質量手冊冊編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第52章章 以顧客客為中心心版 序序A修改狀態(tài)052以顧顧客為中中心1.目的 明確以顧顧客為中中心的質質量管理理指導思思想，確確保顧客客的要求求得到確確定和滿滿足。2.范圍 適用于企企業(yè)與顧顧客的溝溝通及滿滿足顧客客的與產產品質量量有關的的要求。3.職責3.1總經經理應以以實現(xiàn)顧顧客滿意意為目標標，確保保企業(yè)對對產品質質量的要要求能夠夠滿足顧顧客的與與產品

41、質質量有關關的要求求。3.2業(yè)務務部具體體負責與與顧客有有關的過過程的控控制；負負責對顧顧客滿意意度的測測量并采采取措施施確保顧顧客滿意意。4.措施和和方法4.1總經經理應以以實現(xiàn)顧顧客滿意意為目標標，建立立并保持持“以顧客客為中心心”的質量量管理體體系，確確保顧客客的需求求和期望望得到確確定、轉轉化為要要求并予予以滿足足。4.2總經經理要認認真研究究顧客的的要求，并并據(jù)此在在企業(yè)制制定質量量方針和和質量目目標時應應得到體體現(xiàn)。4.3營銷銷部要認認真研究究并明確確本企業(yè)業(yè)的產品品質量的的要求能能滿足顧顧客對產產品質量量的要求求。4.4在明明確顧客客要求的的基礎上上，結合合本企業(yè)業(yè)的實力力，制定

42、定滿足顧顧客要求求的產品品質量內內控標準準。若顧顧客要求求不明確確時，要要按照國國家有關關技術規(guī)規(guī)范和技技術標準準的要求求來明確確產品質質量要求求。4.5相關關部門要要按照與與顧客有有關的過過程的控控制程序序及顧顧客滿意意度的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序等等文件要要求開展展工作，確確保顧客客滿意。5.相關文文件與顧客有有關的過過程的控控制程序序 顧顧客滿意意度的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序編 制制審 核核批 準日 期期日 期期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第53章章 質量量方針版 序序A修改狀態(tài)053質量量方針1.目的通過確定本本公司質質量方

43、針針，并對對其進行行有效管管理，使使質量管管理體系系的建立立、運作作和改進進有明確確的指導導方向和和衡量方方法。2.范圍適用于本公公司質量量方針的的管理。3.職責3.1總經經理負責責批準和和定期評評價質量量方針。3.2管理理者代表表負責組組織實施施。4.措施和和方法4.1確定定原則與與方法4.1.11質量方方針應體體現(xiàn)本公公司質量量管理工工作的宗宗旨和方方向，立立意清晰晰，簡明明扼要，容容易被職職工理解解和支持持。4.1.22體現(xiàn)對對顧客滿滿意、體體系有效效性和持持續(xù)改進進的承諾諾。4.1.33質量方方針應包包含提供供制定和和評審質質量目標標框架的的內容。4.1.44管理者者代表提提出質量量方

44、針的的構想、要要求，經經各部門門充分討討論并修修改和完完善，并并經高層層管理人人員審議議后由總總經理批批準發(fā)布布實施。4.2承諾諾4.2.11各管理理層負責責人應對對質量方方針的實實現(xiàn)簽字字承諾。4.2.22全公司司職工應應圍繞以以顧客為為中心，從從產品形形成的全全過程，從從管理的的全過程程來控制制和規(guī)范范行為，確確保生產產出滿足足或超越越顧客要要求的產產品。4.3組織織實施與與評價4.3.11充分利利用各種種宣傳手手段廣泛泛宣傳質質量方針針及內涵涵，并做做好職工工培訓。通通過制定定質量目目標并對對質量目目標進行行分解，確確定各職職能部門門的目標標，以保保證質量量方針的的實現(xiàn)。4.3.22質量

45、方方針應按按管理理評審程程序要要求定期期評價，當當企業(yè)內內外環(huán)境境發(fā)生重重大變化化時，應應適時對對質量方方針進行行必要的的修改。5.相關文文件 管管理評審審程序內部質量量管理體體系審核核控制程程序質量管理理體系的的策劃程程序編 制制審 核核批 準日 期期日 期期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第54/5.44.1章章 策劃/質量目目標版 序序A修改狀態(tài)054策劃劃5411質量目目標1.目的通過設定和和實施質質量目標標，使本本公司質質量方針針得以實實現(xiàn)。2.范圍適用于本公公司各部部門質量量目標的的管理。3.職責3.1總經經理是公公司質量量

46、目標的的責任人人，總經經理責成成管理者者代表組組織各部部門討論論和確定定質量總總目標和和各職能能部門的的分目標標，由總總經理批批準發(fā)布布。3.2管理理者代表表負責在在建立質質量管理理體系時時要求各各部門制制訂促進進質量目目標可實實現(xiàn)的措措施。3.3管理理者代表表負責定定期檢查查公司質質量目標標的完成成情況。4.措施和和方法4.1公司司質量目目標由總總經理批批準建立立，質量量目標要要分解到到各相應應的部門門和各層層次上。4.2原則則上質量量目標每每年制定定一次。但但可根據(jù)據(jù)實際情情況進行行修改，修修改的質質量目標標由管理理者代表表提出，組組織各部部門充分分討論后后，由總總經理批批準。4.3每年年

47、末管理理評審后后，管理理者代表表應組織織有關部部門策劃劃下年度度的質量量目標，經經匯總、整整理、審審核，報報總經理理批準。4.4質量量目標必必須能滿滿足顧客客的要求求和期望望，具有有行業(yè)的的先進性性。4.5質量量目標必必須具備備可操作作性、可可評審性性、可測測量性，并并與公司司的質量量方針保保持一致致。4.6各部部門的質質量目標標實施計計劃應匯匯入本公公司相應應的質量量管理體體系文件件中。4.7管理理者代表表負責對對質量目目標的落落實、檢檢查質量量目標的的實現(xiàn)情情況。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 2 頁主 題第54

48、2章 質量管管理體系系策劃版 序序A修改狀態(tài)05422質量管管理體系系策劃1.目的通過對質量量管理體體系策劃劃，使本本公司產產品和服服務質量量能滿足足顧客的的要求，并并識別和和計劃所所需的作作業(yè)過程程與資源源，從而而實現(xiàn)質質量目標標，確保保質量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進。2.范圍適用于公司司對質量量管理體體系的策策劃全過過程。3.職責3.1總經經理是質質量管理理體系策策劃的主主責人。3.2管理理者代表表在總經經理授權權下，組組織訓部部門提出出質量管管理體系系的文件件結構和和文件清清單，經經總經理理批準后后，由管管理者代代表組織織實施。3.3各相相關部門門負責質質量管理理體系策策劃結果果的實施施。

49、4.措施和和方法4.1總經經理責成成管理者者代表進進行質量量管理體體系的策策劃。管管理者代代表根據(jù)據(jù)以下有有關要求求編制質質量管理理體系計計劃，報報總經理理批準，管管理者代代表組織織實施以以達到預預期結果果；4.2策劃劃的時機機 公公司在下下列時機機應對質質量管理理體系進進行策劃劃：公司決定建建立新的的質量管管理體系系之前；質量管理體體系根據(jù)據(jù)需要進進行換版版前；對質量管理理體系的的要求出出現(xiàn)較大大變更，影影響到質質量管理理體系的的結構發(fā)發(fā)生變化化前；質量方針不不能滿足足公司發(fā)發(fā)展的要要求而發(fā)發(fā)生變化化，迫使使質量管管理體系系進行變變更前；公司組織機機構發(fā)生生較大變變動，影影響到公公司的質質量

50、管理理體系的的變更前前。4.3策劃劃的內容容公司的質量量方針、目目標；組織機構、職職責和權權限；資源的配置置；質量管理體體系的結結構模式式；質量管理體體系的其其他要求求（包括括手冊中中4.11章的要要求）及及質量手手冊、程程序文件件和支持持性法規(guī)規(guī)等文件件內容。5.4質量量管理體體系策劃劃的輸入入運營的宗旨旨和方向向；顧客要求的的變化及及其他經經營環(huán)境境的變化化，如組組織機構構、原料料市場、新新體系的的要求等等；公司資源的的配置情情況；影響到質量量方針、質質量目標標的重大大不合格格的原因因分析結結論；業(yè)績改進的的建議。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 2 頁頁 共 2

51、頁主 題第542章 質量管管理體系系策劃版 序序A修改狀態(tài)05.5質量量管理體體系策劃劃的輸出出質量管理體體系策劃劃的輸出出形成質質量管理理體系計計劃，質質量管理理體系計計劃應應明確包包含5.3條款款的內容容的詳細細要求，并并明確各各實施變變更階段段的時間間和具體體變更的的責任部部門/人，并并明確相相互的接接口關系系；公司應采取取有效措措施，確確保在對對質量管管理體系系計劃實實施的同同時，保保持質量量管理體體系的完完整性；策劃的結果果質量量管理體體系計劃劃及質質量方針針、質量量目標、其其他質量量管理體體系文件件按文文件的控控制程序序執(zhí)行行，相關關的質量量記錄按按質量量記錄的的控制程程序執(zhí)執(zhí)行。

52、5.相關文文件質量記錄錄的控制制程序 文文件的控控制程序序6.質量記記錄6.1質量量管理體體系計劃劃編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第1頁 共共3頁主題第55/5.55.1章章 職責、權權限和溝溝通/職責和和權限版 序序A修改狀態(tài)055職責責、權限限和溝通通5511職責和和權限總 經 理理： 在在本公司司內向各各層管理理人員傳傳達滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性，并并要求各各級管理理人員向向下傳達達； 應應以增強強顧客滿滿意為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并給給予滿足足； 負負責制定定質量方方針和目目標； 確確保質量量

53、管理體體系得到到策劃并并保持質質量管理理體系的的完整性性。 負負責確定定組織機機構、分分配職責責與權限限并批準準質量手手冊的發(fā)發(fā)布； 確確保質量量方針和和質量目目標、各各級人員員的職責責和權限限得到得得到宣貫貫； 負負責配置置資源及及相應的的環(huán)境，確確保質量量管理體體系的有有效運行行并實現(xiàn)現(xiàn)質量方方針和目目標； 負負責委任任管理者者代表，并并委任其其對質量量管理體體系進行行策劃； 確確保在本本公司內內建立適適當?shù)臏蠝贤ǚ绞绞?，并確確保對質質量管理理體系的的運行有有效性情情況進行行溝通。 負負責營造造使員工工充分參參與的工工作環(huán)境境。 負負責跟蹤蹤檢查質質量方針針、目標標的實現(xiàn)現(xiàn)情況，主主持管理

54、理評審； 負負責執(zhí)行行其它相相關標準準條款對對其所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。管理者代表表： 負負責對質質理管理理體系進進行策劃劃； 建建立、實實施、保保持質量量體系文文件； 負負責組織織內部質質量管理理體系審審核； 向向總經理理匯報質質量體系系運行情情況及改改進的要要求； 確確保在公公司內提提高員工工滿足顧顧客要求求的意識識； 就就質量體體系的有有關事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡； 負負責質量量管理體體系過程程的監(jiān)視視和測量量； 負負責執(zhí)行行其它相相關標準準條款對對其所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。行 政 部部： 負負責人力力資源管管理； 負負責文件件控制； 負負責質量量記錄控控制； 負負責協(xié)助助管理評評審； 負負責支

55、持持性服務務設施的的管理； 負負責執(zhí)行行其它標標準條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。副總： 負負責執(zhí)行行其它標標準條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關要求求；XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第2頁 共共3頁主題第55/5.55.1章章 職責、權權限和溝溝通/職責和和權限版 序序A修改狀態(tài)0廠長： 負負責執(zhí)行行其它相相關標準準條款對對其所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。生 產 部部： 參參加特殊殊要求的的合同評評審； 負負責產品品標識和和可追溯溯性控制制； 負負責生產產和服務務提供過過程控制制：包括括生產計計劃制定定，生產產技術資資料準備備和物資資資料準準備，向向車間下下達生產產技

56、術資資料，必必要時進進行指導導和培訓訓；協(xié)調調各車間間按生產產計劃執(zhí)執(zhí)行；監(jiān)監(jiān)督抽查查各車間間的生產產質量和和生產進進度并進進行統(tǒng)計計，對不不合格情情況要及及時控制制，需要要時組織織相關部部門一起起研究對對不合格格品的處處置和相相應的糾糾正預防防措施，及及時解決決問題，確確保生產產質量和和數(shù)量按按計劃執(zhí)執(zhí)行，并并不斷改改進以提提高效率率； 負負責產品品防護的的控制； 負負責生產產所需相相關資源源的提出出，并對對所配備備的生產產設施進進行管理理，確保保其過程程能力。 負負責執(zhí)行行其它標標準條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。業(yè)務部： 負負責與顧顧客有關關的過程程的控制制； 負負責顧客客財產的

57、的控制 負負責對顧顧客的滿滿意度進進行測量量，以確確保顧客客滿意； 負負責執(zhí)行行其它標標準條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。 負負責新產產品的市市場調研研，提出出新產品品開發(fā)需需求； 負負責執(zhí)行行其它標標準條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。開發(fā)部： 負負責產品品質量策策劃，對對本公司司的特定定產品、項項目、合合同或技技術改造造等影響響產品質質量實現(xiàn)現(xiàn)過程的的情況進進行策劃劃，確保保產品的的順利生生產并滿滿足顧客客要求。 負負責產品品的設計計和開發(fā)發(fā)控制； 負負責編制制和審核核生產過過程所需需的技術術性文件件，必要要時對生生產部門門的相關關人員進進行指導導和培訓訓，使相相關的員員工真

58、正正掌握其其技術性性文件；品管科： 負負責產品品的監(jiān)視視和測量量控制； 負負責監(jiān)視視和測量量設備的的控制； 負負責不合合格品控控制； 負負責糾正正和預防防措施的的控制； 負負責對數(shù)數(shù)據(jù)分析析； 負負責執(zhí)行行其它標標準條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第3頁 共共3頁主題第55/5.55.1章章 職責、權權限和溝溝通/職責和和權限版 序序A修改狀態(tài)0生管課： 負負責采購購控制； 負負責執(zhí)行行其它標標準條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關要求求。 負負責材料料倉庫、成成品倉庫庫的控制制。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司

59、司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第552章 管理者者代表版 序序A修改狀態(tài)05522管理者者代表本公司為了了加強對對質量管管理體系系過程的的建立、保保持和改改進進行行管理，總總經理任任命本公公司的一一位高層層領導為為管理者者代表，為為總經理理對質量量管理體體系承擔擔責任和和履行責責任提供供具體的的管理支支持。其其職責和和權限：1負責按按本公司司質量方方針和IISO990011：20000標準準要求，確確保建立立、實施施和保持持并持續(xù)續(xù)改進質質量管理理體系的的過程。2負責組組織制定定本公司司年度質質量目標標，確保保提高對對顧客要要求的意意識形成成，并考考核各部部

60、門年度度質量目目標完成成情況。3定期向向公司總總經理報報告本公公司質量量管理體體系的業(yè)業(yè)績和任任何改進進的需求求。4負責組組織本公公司內部部質量審審核活動動，并向向管理評評審會議議提交質質量管理理體系年年度運行行報告等等。5負責本本公司有有關質量量管理體體系有關關事宜的的對外聯(lián)聯(lián)絡，其其他未盡盡詳細敘敘述的可可參照“5.55.1章章：職責責和權限限的相應應內容。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第553章 內部溝溝通版 序序A修改狀態(tài)05533內部溝溝通1.目的通過使員工工了解質質量管理理體系的的運行狀狀況