質(zhì)量環(huán)境管理手冊(DOC 55)

1、東莞市耀鑫實業(yè)有限公司管理手冊文件編號YX-QM-01版本A/1主題：質(zhì)量環(huán)境手冊發(fā)行日期2013-8-1頁碼第72頁，共72頁 PAGE 東莞市耀鑫實業(yè)有限公司 管理手冊 Management Manual YX-QM-01 Rev.A/0 PAGE 1 東莞市耀鑫實業(yè)有限公司 質(zhì)量環(huán)境手冊 文件編號：YX-QM-01（A/1版版）制定： 日期期： 審核： 日期： 批準： 日期： 修改序號章節(jié)序號修改版本號號修 改 摘摘 要擬制審批日期A111-233頁 職職責(zé)描述述 公司司組織架架構(gòu)圖王玉書03 目 錄章節(jié)號標 題題章節(jié)版本編編號頁 數(shù)01封面02更改頁03目錄04頒布令05任命令06公司

2、簡介07手冊之控制制08范圍09定義與縮寫寫10產(chǎn)品實現(xiàn)流流程圖11過程方法4.0質(zhì)量管理體體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以客戶為中中心5.3質(zhì)量政策5.4策劃5.6管理評審6.0資源管理7.0產(chǎn)品的實現(xiàn)現(xiàn)8.0測量分析析和改進進章節(jié)號標 題題章節(jié)版本編編號頁 數(shù)4.0環(huán)境管理體體系4.1概述4.2環(huán)境方針4.3規(guī)劃4.3.11環(huán)境因素4.3.22法律與其它它要求4.3.33目標指針與與方案4.4實施與運行行4.4.11資源角色色責(zé)任與與授權(quán)4.4.22培訓(xùn)意識識與能力力4.4.33信息溝通4.4.44環(huán)境管理體體系文件件化4.4.55文件控制4.4.66運行

3、控制4.4.77應(yīng)急準備與與反應(yīng)4.5檢查4.5.11監(jiān)測和測量量4.5.22一致性評估估4.5.33不符合,糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施4.5.44記錄4.5.55環(huán)境管理體體系4.6管理評審附件:附件一質(zhì)量環(huán)境管管理體系系組織架架構(gòu)圖附件二質(zhì)量管理職職能分配配表附件三環(huán)境管理職職能分配配表附件四質(zhì)量目標管管理圖參考文獻04頒 布布 令公司質(zhì)量/環(huán)境手手冊是根根據(jù)GBB/T 19000120008 iddt IISO 90001：220088質(zhì)量量管理體體系要要求、GGB/TT 244001120004 idtt ISSO 1140001：220044環(huán)境境管理體體系要要求及使使用指南南兩個個標準組

4、組織策劃劃、編寫寫。根據(jù)據(jù)公司可可持續(xù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略的需要要，為確確保公司司在激烈烈的市場場競爭中中立于不不敗之地地，在提提高產(chǎn)品品質(zhì)量和和經(jīng)濟效效益的同同時，必必須注重重環(huán)境保保護積極極推行清清潔生產(chǎn)產(chǎn)，防治治污染，綜綜合利用用“三廢”資源，降降低資源源、能源源的消耗耗，減少少污染物物的排放放，以滿滿足顧客客和眾多多相關(guān)方方以及社社會對環(huán)環(huán)境保護護的要求求。本手冊闡明明了公司司的質(zhì)量量/環(huán)境方方針，對對質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系進行了了描述，是是指導(dǎo)公公司實施施質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系有效運運行和持持續(xù)改進進的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，現(xiàn)予予以發(fā)布布。質(zhì)量/環(huán)境境手冊是是公司各各項質(zhì)量量/環(huán)境境工作的的基本準

5、準則和指指南，希希望公司司全體管管理人員員和職工工在推動動各項質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境工作作中，嚴嚴格按照照質(zhì)量/環(huán)境手手冊所描描述的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境體系系要求和和內(nèi)容執(zhí)執(zhí)行，不不斷滿足足客戶需需要。從20111年08月01日起起正式實實施，公公司全體體員工要要遵照執(zhí)執(zhí)行，以以實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系有效性性的持續(xù)續(xù)改進。 總經(jīng)經(jīng)理： 日期：20111-88-1 05 任命命書為確保公司司ISOO90001：220088和ISSO1440011：20004質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)順順利建立立、實施施，并持持續(xù)有效效地運作作，特任任命：王玉書 先生生 為質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境體系系的管理理者代表表(MRR)在公

6、司內(nèi)除除完成本本職工作作外，另另有公司司最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者授授予以下下權(quán)限與與職責(zé)：1確保品品質(zhì)及環(huán)環(huán)境管理理體系得得到建立立、實施與與維持；2向最高高管理者者報告管管理體系系的績效效，包括括任何改進進的需求求；3督促公公司各部部門根據(jù)據(jù)品質(zhì)及及環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)實施和和執(zhí)行規(guī)規(guī)定的運運作。4 統(tǒng)籌籌建立各各項管理理制度，規(guī)規(guī)范品質(zhì)質(zhì)及環(huán)境境管理系系統(tǒng)，滿滿足ISSO90001和和ISOO140001國國際標準準，法律律法規(guī)及及其他的的要求。5督促各各相關(guān)職職能部門門宣傳教教育員工工按既定定的程序序運作，使使全體員員工均了了解、執(zhí)執(zhí)行及維維持品質(zhì)質(zhì)及環(huán)境境管理體體系。6負責(zé)與與品質(zhì)及及環(huán)境管管理體系系

7、有關(guān)事事宜的對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 總經(jīng)經(jīng)理： 日日期：06 公 司 簡 介東莞市耀鑫鑫實業(yè)有有限公司司隸屬于于深圳市市文崢鑫鑫集團公公司，220111年044月份由由深圳南南山區(qū)西西麗鎮(zhèn)搬搬遷至東東莞鳳崗崗鎮(zhèn)油甘甘浦青塘塘面工業(yè)業(yè)區(qū)。集集團公司司成立于于19999年，總部位于深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)文崢鑫大廈，下轄文崢鑫、夏利福、耀鑫實業(yè)三個分公司，海外組建香港、美國、馬來西亞公司，集團擁有超過1000余雇員，屬深圳市AAA優(yōu)秀企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。公司先后通過ISO9000/140000、TS16949認證，是一家集研發(fā)、制造、貿(mào)易為一體的綜合性企業(yè)。 東東莞耀鑫鑫是集團團公司的的主要生生產(chǎn)基地地，

8、擁有有750000多多平方米米廠房，固定資資產(chǎn)叁億億余元。公公司擁有有先進的的機器和和設(shè)備，主主要生產(chǎn)產(chǎn)鈑金、通通訊機柜柜、汽車車五金、LLED屏屏幕箱、電電視、汽汽車五金金配套及及加工，主要客戶有諸如華為、富士康、比亞迪、創(chuàng)維、康佳、IBM等國內(nèi)外知名企業(yè)。 公司司本著重重誠信、創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、謀謀高效、共共發(fā)展的的經(jīng)營宗宗旨，同同時結(jié)合合精湛的的技術(shù)、科科學(xué)的管管理、以以客戶為為導(dǎo)向的的經(jīng)營理理念，通通過不斷斷地自我我提升來來贏得客客戶并以以之更好好地服務(wù)務(wù)于社會會。地址：東莞莞鳳崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)油甘埔埔青塘工工業(yè)區(qū)電話:07769-8922900000網(wǎng)址：htttp:/07 手冊冊之控制制1.0職責(zé)責(zé)

9、 1.11 本手手冊由管管理者代代表負責(zé)責(zé)攤制, 修訂訂, 發(fā)放放及控制制. 1.11 總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)本手冊冊之批準準. 1.33 被推推薦擁有有人負責(zé)責(zé)手冊妥妥善保存存. 他們們也須傳傳達手冊冊的作廢及保保證質(zhì)量量環(huán)境程序序與之配配合2.0 質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊之之修訂狀狀況 2.11 本手手冊之發(fā)發(fā)放狀況況在手冊冊之面頁頁及每一一頁的右右上角注注明. 2.22 本手手冊的每每一章節(jié)節(jié)之版本本狀況由由章節(jié)版版本號所所控制. 當(dāng)該該章節(jié)號號有更改改時, 其編號號也跟著著更改。 3.0 控控制狀態(tài)態(tài): 3.11 本手手冊正本本存于文文控中心心 受控副副本由文文控中心心按“附件A”所有有人發(fā)放放, 受

10、控控副本每每一頁蓋蓋“受控文文件”印 3.22 由總總經(jīng)理批批準發(fā)放放給外部部團體的的非受控控副本只只作推廣廣用, 非受控控副本每每頁蓋有有”非受控控文件”印章, 3.33 當(dāng)手手冊有任任何更改改時, 只有受受控副本本才會得得到更新新, 非受受控副本本不得到到任何更更新.4.0 更更改控制制: 4.1 任任何人都都可以書書面形式式要求文文控中心心修改本本手冊. 但必必須由總總經(jīng)理批批準. 4,2 當(dāng)當(dāng)手冊修修改要求求被接受受時, 文控中中心即刻刻進行修修訂, 按修改改后的章章節(jié)發(fā)放放. 修改改后的審審批程序序不變.5.0 周周期性審審查: 5.1 管管理審查查會議負負責(zé)對本本手冊進進行周期期性

11、修改改, 確保保手冊正正確符合合已批準準的質(zhì)量量環(huán)境體體系. 5.22 當(dāng)超超過半數(shù)數(shù)的章節(jié)節(jié)號經(jīng)過過修改或或董事長長認為有有必要時時, 本手手冊會發(fā)發(fā)行一個個新的放放發(fā)號來來重發(fā).08 范圍圍1.1 總總則(1)本手手冊是公公司質(zhì)量量/環(huán)境境管理的的綱領(lǐng)性性文件，它它體現(xiàn)了了對公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系有效運運行和持持續(xù)改進進的控制制，并能能證實公公司具有有穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的控制制能力，滿滿足眾多多相關(guān)方方及社會會對環(huán)境境保護不不斷發(fā)展展的需要要。其適適用范圍圍為公司司五金沖沖壓產(chǎn)品品之設(shè)計計、制造造、服務(wù)務(wù)及其過過程中直直接或間間接的環(huán)環(huán)境

12、保護護活動。本本公司宿宿舍及飯飯?zhí)貌辉谠诃h(huán)境體體系認證證范圍內(nèi)內(nèi)。(2)在用用作對外外聲明時時，按照照GB/T199001120008 idtt ISOO 90001：20008、GBB/T 240001 20004 idtt ISOO140001：20004標準準向外界界提供證證實。(3)在用用作內(nèi)部部質(zhì)量/環(huán)境管管理時，是是公司所所有從事事質(zhì)量/環(huán)境管管理工作作的部門門和人員員必須遵遵循的基基本法規(guī)規(guī)。1.2應(yīng)用用1.2.11質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系遵循PPDCAA管理模模式，本本公司產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍五金沖沖壓產(chǎn)品品之設(shè)計計、生產(chǎn)產(chǎn)與服務(wù)務(wù)，在GB/T199001120008 iddt IISO

13、990011：20008質(zhì)量量管理體體系要要求標標準中，因公司司提供的的產(chǎn)品，有有相應(yīng)的的國家、地地方及行行業(yè)法律律法規(guī)作作為服務(wù)務(wù)行為準準則，在在公司有有相對成成熟的管管理模式式和方法法，故標標準“7.33設(shè)計和和開發(fā)”對公司司不適用用，按要要求進行行刪減，而而且對其其的裁減減不會影影響公司司提供滿滿足顧客客要求的的產(chǎn)品的的能力和和責(zé)任及及相應(yīng)的的法律法法規(guī)的責(zé)責(zé)任。1.2.22GB/T 240001 20004 idtt ISSO1440011：20004環(huán)環(huán)境管理理體系要求及及使用指指南全全部采用用。09 定義義與縮寫寫縮寫 定定義ISO Intternnatiionaal OOrgaa

14、nizzatiion forr Sttanddarddisaatioon國際際標準化化組織手 冊 本質(zhì)量量環(huán)境手手冊本公司管理理體系均均采用GGB/TT 1990000-20008 iddt IISO 90000:220088質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語標準和GB/T 24000120004 idtt ISSO1440011:20004環(huán)境管管理體系系 要要求及使使用指南南給出的的術(shù)語和和定義。10產(chǎn)品實實現(xiàn)流程程圖11 過程程方法1. 通過過利用資資源和管管理, 將輸入入轉(zhuǎn)化為為輸出的的一項活活動, 司以視視為一個個過程.過 程輸 出輸入 過 程輸 出輸入 2. 公司司的質(zhì)量量管理體體系,

15、 可以視視為一個個過程. 它由由許多子子過程組組成;一個子子過程的的輸出又又是另一一個子過過程的輸輸入 . 下面面所反映映的是基基于質(zhì)量量管理體體系的過過程模式式, 展示示本手冊冊488章所提提出的過過程體系系. 輸出輸出 產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)耀鑫質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進輸入我們的客戶要求我們的客戶滿意產(chǎn)品測量、分析及改進資源配備及管理高層管理策劃 質(zhì)量管理體體系的過過程模式式3. 為了了使公司司的質(zhì)量量管理體體系能有有效地運運行, 公司的的各級管管理人員員應(yīng)將相相關(guān)的資資源的活活動當(dāng)成成一個活活動來管管理.并在過過程中運運用”PPDCAA”方法法.4. “PPDCAA”模式式簡述如如下: PP (p

16、plann) 策策劃:根據(jù)顧顧客的要要求和公公司的方方針,建立提提供結(jié)果果所必須須的目標標和過程程D (doo) 實實施: 工作過過程.C (chheckk) 檢查查:根據(jù)方方針,目標和和要求,對過程程和產(chǎn)品品進行監(jiān)監(jiān)視和測測量,并報告告結(jié)果.A (acctioon) -行行動: 采取措措施, 以持續(xù)續(xù)改進過過程業(yè)績績. 4.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系1.1 管管理手冊冊概述1) 本手手冊是根根據(jù)ISSO90001-20008標準準，并結(jié)結(jié)合耀鑫鑫實業(yè)有有限公司司實際操操作編制制而成。對對應(yīng)每一個質(zhì)質(zhì)量管理理過程，在在手冊里里指明了了相關(guān)的的程序文文件。2) 本手手冊內(nèi)容容包括了了耀鑫實實業(yè)有限限公

17、司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標、組織織結(jié)構(gòu)及及相關(guān)人人員的職責(zé)及其其相互關(guān)關(guān)系。3) 各部部門在制制定相關(guān)關(guān)操作程程序及工工作指引引時，必必須以本本手冊為為基本依依據(jù)。1.2 管管理手冊冊相關(guān)職職責(zé)1）管理手手冊的編編寫由體體系辦具具體負責(zé)責(zé)；2）審核由由管理者者代表負負責(zé)；3）審批由由總經(jīng)理理負責(zé)；4）使用和和管理由由體系辦辦負責(zé)；5）對手冊冊相關(guān)內(nèi)內(nèi)容的解解釋和界界定由體體系辦負負責(zé)。1.3 管管理手冊冊的批準準和發(fā)布布 管理理手冊由由耀鑫實實業(yè)有限限公司總總經(jīng)理批批準并頒頒發(fā)。1.4 管管理手冊冊的日常常管理1) 管理理手冊供供耀鑫實實業(yè)有限限公司內(nèi)內(nèi)部使用用及其它它外部機機構(gòu)的參參考（

18、如如審核公公司、重重要客戶戶等）。2) 管理理手冊由由體系辦辦文控中中心統(tǒng)一一編號發(fā)發(fā)放， 應(yīng)在封封面蓋上上紅色的的“受控文文件”圖章。 3) 各部部門對“受控”的管理理手冊進進行保管管。 1.5 管管理手冊冊的修改改和再版版管理手冊在在執(zhí)行過過程中出出現(xiàn)下列列情況之之一需進進行修改改。1）公司主主要經(jīng)營營過程發(fā)發(fā)生變化化，導(dǎo)致致手冊內(nèi)內(nèi)容不再再適用。2）公司質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標、組織織架構(gòu)進進行了調(diào)調(diào)整。3）內(nèi)容不不符合實實際操作作的需求求。4）由各部部門員工工或相關(guān)關(guān)方提出出的修改改建議獲獲得最高高管理者者認同。5）質(zhì)量審審核（包包括內(nèi)審審）時提提出的改改進要求求涉及管管理手冊冊內(nèi)容修修改

19、。6）打印或或打印錯錯誤以及及文字表表達產(chǎn)生生歧義。1.6 管管理手冊冊修改流流程1）管理手手冊的修修改需求求可來自自于上述述任何一一種原因因，管理理者代表表應(yīng)該通通過內(nèi)部部的溝通通渠道獲獲得書面或口口頭對管管理手冊冊修改的的建議。2）由管理理者代表表將建議議與相關(guān)關(guān)人員/部門討討論后形形成修修訂申請請記錄表表。3）由總經(jīng)經(jīng)理對修修訂申請請記錄表表審核核并確認認修改的的必要性性。4）由體系系辦人員員對手冊冊作相應(yīng)應(yīng)修改。1.7 修修改頁的的發(fā)放1）修改頁頁由體系辦辦文控中中心發(fā)放放給受控控件持有有人,受控件件持有人人或其代代理須簽簽收 ，體系辦辦文控中中心同時時回收失失效頁。2）受控版版本的外

20、外部相關(guān)關(guān)方，耀耀鑫實業(yè)業(yè)有限公公司將視視其實際際需要決決定是否否提供修修改頁。4.1總要要求2.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系目目的耀鑫實業(yè)有有限公司司在ISSO90001：20008標準準之要求求的基礎(chǔ)礎(chǔ)上建立立自己的的質(zhì)量管管理體系系，是為了向我們們的顧客客證明：A 我們有有能力提提供顧客客滿意，并并且符合合法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品。B 我們會會采取有有效的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施防止不不合格的的產(chǎn)品和和服務(wù)交交給顧客客。C 我們會會持續(xù)改改善我們們的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)，滿足足不斷變變化的市市場需求求。2.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍適用于耀鑫鑫實業(yè)有有限公司司的通訊訊機箱機機柜,各類五五金沖壓壓(如電視

21、視五金),LEED屏幕幕箱體，電視視掛架以以及家用用五金及及建筑五五金件的的生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)（維維修）全全過程。2.3 質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總過程1) 我們們將整個個公司運運作作為為一個總總的過程程來管理理。總的要求來來自于顧顧客要求求輸入，最最后的輸輸出是：A 讓顧客客獲得滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)。B 公司實實現(xiàn)了持持續(xù)改進進和發(fā)展展。2) 其中中最關(guān)鍵鍵的子過過程有44個（示示意圖如如下），分分別是：A 公司的的高層管管理策劃劃。（包包括方針針、目標標、職責(zé)責(zé)、權(quán)限限、內(nèi)部部溝通、管管理評審審）B 資源的的配備和和管理。（包包括人力力資源管管理、設(shè)設(shè)備管理理、工作作環(huán)境管管理）C 產(chǎn)品實實

22、現(xiàn)和服服務(wù)過程程。（包包括從設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)產(chǎn)品品制造售后服服務(wù)的所所有過程程）D 測量分分析及改改進。（包包括內(nèi)部部審核、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)驗驗、數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計分分析、不不合格處處理和改改善措施。）4.2文件件要求2.4文件件層次要要求 1) 為確保保我們的的質(zhì)量管管理系統(tǒng)統(tǒng)運作效效果，減減少工作作的失誤誤和差錯錯，本公公司參照ISOO90001：20008的要要求建立立了四個個等級質(zhì)質(zhì)量管理理的文件件系統(tǒng)，包括：A 一級級：管理理手冊(含質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標)。B 二級級：程序序文件。C 三級級：作業(yè)業(yè)指引、檢檢驗規(guī)程程、圖紙紙等。D 四級級：質(zhì)量量記錄。2) 本本公司文文件分為為四個層層次（四四個層次

23、次的范圍圍及控制制方法詳詳見文文件控制制程序）：一級一級質(zhì)量手冊二級程序文件三級檢驗規(guī)程、操作指引、圖紙等四級質(zhì)量記錄（報告、表格）等） 5.0 管理職職責(zé)1.1職責(zé)責(zé)描述按本公司職職責(zé)權(quán)限限規(guī)則，將將本手冊冊所規(guī)定定權(quán)限與與責(zé)任賦賦予各責(zé)責(zé)任部門門負責(zé)人人，同時時，各責(zé)責(zé)任部門門負責(zé)人人可將其其權(quán)限與與責(zé)任授授權(quán)予組組織上勝勝任的下下屬，令令其代行行，但最最終責(zé)任任仍由其其部門負負責(zé)人承承擔(dān)。1.1.11 總經(jīng)經(jīng)理所有工作對對董事長長及董事事會負責(zé)責(zé)；負責(zé)帶領(lǐng)團團隊達成成或超過過董事會會制定的的年度、季季度、月月度等各各種經(jīng)營營目標，并并負責(zé)對對公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略目標及及經(jīng)營策策略進行行總體規(guī)

24、規(guī)劃；并分配合理理資源，確確保體系系的有效效運行，從從而達到到公司業(yè)業(yè)績增長長之目的的；全面負責(zé)公公司日常常經(jīng)營管管理活動動，并負負責(zé)達成成公司董董事會制制定的月月度、季季度、年年度及公公司中、長長期目標標；全面負責(zé)公公司團隊隊組織的的規(guī)劃與與組建，全全面負責(zé)責(zé)公司管管理方案案的策劃劃與執(zhí)行行；全面負責(zé)管管理公司司各職能能部門，全全面負責(zé)責(zé)公司總總經(jīng)理以以下人事事考核、任任用與罷罷免； 全面負責(zé)公公司文化化建設(shè)，全全面負責(zé)責(zé)公司各各項規(guī)章章制度及及管理體體系的完完善與提提升；全面負責(zé)公公司涉外外事務(wù)及及其它所所有外聯(lián)聯(lián)工作；參與管理評評審，檢檢討體系系中存在在的不足足并分配配解決，確保質(zhì)量/環(huán)

25、境管理體系的適宜性達到持續(xù)改進的目的。10）組織織質(zhì)量/環(huán)境策策劃與具具體實施施；1.1.22 總總經(jīng)辦所有工作對對總經(jīng)理理負責(zé)；收集統(tǒng)計分分析數(shù)據(jù)據(jù)，為各各部門目目標的實實現(xiàn)情況況向總經(jīng)經(jīng)理報告告，并提提出合理理性建議議；公司產(chǎn)品的的推廣、宣宣傳活動動的策劃劃和實施施（對內(nèi)內(nèi)/外宣傳傳）；負責(zé)董事會會、董事事長、總總經(jīng)理交交辦的臨臨時性事事務(wù)。降低本部門門的環(huán)境境因素影影響。1.1.33 管管理者代代表所有工作對對總經(jīng)理理負責(zé)；負責(zé)主導(dǎo)企企業(yè)各管管理體系系的建設(shè)設(shè)與完善善，并負負責(zé)推行行與落實實檢查；組織不斷完完善和監(jiān)監(jiān)督質(zhì)量量管理體體系的運運行；組織管理、內(nèi)內(nèi)部審核核，并整整理管理理、內(nèi)審

26、審評審報報告，并并將執(zhí)行行結(jié)果匯匯報至總總經(jīng)理；對質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針和目標標的實現(xiàn)現(xiàn)進行檢檢討、考考核，評評估各部部門質(zhì)量量環(huán)境目標標實施過過程的效效果，匯匯報公司司的管理理現(xiàn)狀等等。1.1.44 體系系辦負責(zé)質(zhì)量體體系的建建立與維維護；質(zhì)量環(huán)境體體系文件件的編寫寫；對公司進行行內(nèi)部審審核，評評價組織織質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系的符合合性、有有效性、持持續(xù)性；外部審核的的接洽；公司受控文文件的統(tǒng)統(tǒng)籌管理理,包括發(fā)發(fā)放、回回收、更更改、銷銷毀、保保存、標標識等及及作好相相關(guān)記錄錄，保證證資料的的完整性性，有效效性；與外部審核核機構(gòu)保保持聯(lián)絡(luò)絡(luò)，收集集標準化化法律、法法規(guī)、方方針、政政策和有有關(guān)強制制性標準

27、準，公布布給相關(guān)關(guān)部門實實施。1.1.55人力資資源總監(jiān)監(jiān)所有工作對對總經(jīng)理理負責(zé)；負責(zé)公司人人事行政政部、信信息部及及企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)日常管管理工作作；負責(zé)企業(yè)文文化構(gòu)建建與持續(xù)續(xù)推行工工作，提提升公司司形象；負責(zé)人力資資源規(guī)劃劃及人力力資源各各大模塊塊的正常常運行；負責(zé)主導(dǎo)建建設(shè)、完完善公司司各部門門管理體體系及推推行；負責(zé)企業(yè)信信息化規(guī)規(guī)劃、建建設(shè)工作作；負責(zé)管控企企業(yè)日常常人事行行政工作作；負責(zé)管控企企業(yè)安全全生產(chǎn)工工作；負責(zé)維護企企業(yè)各項項日常運運營的正正常運行行等工作作。負責(zé)本部門門環(huán)境目目標、指指標、與與環(huán)境管管理方案案的具體體實施。1.1.66 業(yè)務(wù)務(wù)副總在董事長的的統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)

28、下開開展各項項工作，日日常管理理事務(wù)工工作對總總經(jīng)理負負責(zé)；全面負責(zé)公公司國內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)部部、報價價及成本本核算部部、業(yè)務(wù)務(wù)跟單部部的建設(shè)設(shè)與日常常管理；全面負責(zé)公公司國內(nèi)內(nèi)市場（客客戶）的的規(guī)劃、開開發(fā)、拓拓展與維維護；制定年度銷銷售目標標和激勵勵制度，確確保銷售售目標的的達成；負責(zé)公司所所有業(yè)務(wù)務(wù)報價及及產(chǎn)品成成本核算算工作；負責(zé)監(jiān)督、監(jiān)監(jiān)控所有有業(yè)務(wù)訂訂單保質(zhì)質(zhì)、按時時交貨；負責(zé)庫存品品處理（含含原材料料、半成成品、成成品）；負責(zé)監(jiān)督、監(jiān)監(jiān)控所有有業(yè)務(wù)貨貨款回收收工作。完成公司或或領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它任務(wù)務(wù)負責(zé)本部門門環(huán)境目目標、指指標、與與環(huán)境管管理方案案的具體體實施。1.1.77 市場場部

29、負責(zé)市場及及客戶信信息搜集集、整理理、處理理與結(jié)果果跟進；負責(zé)市場營營銷策劃劃，尋找找目標客客戶，業(yè)業(yè)務(wù)洽談?wù)?，訂單單簽訂，品品質(zhì)交期期跟進，跟跟進反饋饋，持續(xù)續(xù)維護等等；負責(zé)對顧客客提出的的產(chǎn)品要要求（合合同或訂訂單，圖圖紙等技技術(shù)資料料，包括括電話、傳傳真等）進進行識別別、確定定及按要要求進行行評審，跟跟進報價價直至訂訂單達成成；根據(jù)合同或或訂單，跟跟進產(chǎn)品品品質(zhì)與與交貨期期，做好好客戶溝溝通、聯(lián)聯(lián)絡(luò)與反反饋；跟進顧客各各種需求求，主導(dǎo)導(dǎo)評審與與跟進各各部門落落實；建立顧客檔檔案，將將顧客的的有關(guān)資資料做好好分類管管理； 負責(zé)處理倉倉庫庫存存品；負責(zé)銷售款款項在規(guī)規(guī)定周期期內(nèi)到位位，監(jiān)督督

30、客戶資資金定時時回籠。負責(zé)顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查的實實施和調(diào)調(diào)查表的的跟進收收集，及及時做好好分析、改改進和糾糾正；負責(zé)公司車車輛調(diào)度度。本部門環(huán)境境目標、指指標、與與環(huán)境管管理方案案的具體體實施1.1.88 人力資資源部對公司人力力資源部部進行招招聘、培培訓(xùn)，監(jiān)監(jiān)督和考考核,確保各各崗位人人員滿足足職責(zé)要要求；負責(zé)管理公公司機電電班；建立和完善善公司人人事、行行政制度度，并監(jiān)監(jiān)督實施施；公司基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、能能源、環(huán)環(huán)境的維維護管理理和主導(dǎo)導(dǎo)維護工工作的計計劃制定定工作；日常行行政事務(wù)務(wù)的管理理工作。制定企業(yè)基基礎(chǔ)信息息系統(tǒng)、通通訊系統(tǒng)統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)的的技術(shù)方方案并負負責(zé)實施施；根據(jù)企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略

31、、目標標流程體體系，制制定企業(yè)業(yè)信息化化規(guī)劃方方案，經(jīng)經(jīng)確認后后負責(zé)實實施；制定企業(yè)基基礎(chǔ)信息息系統(tǒng)、通通訊系統(tǒng)統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)的的技術(shù)方方案并負負責(zé)實施施；參與企業(yè)流流程的優(yōu)優(yōu)化設(shè)計計，負責(zé)責(zé)流程自自動化的的IT解決決方案以以及應(yīng)用用系統(tǒng)的的導(dǎo)入實實施；負責(zé)企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有網(wǎng)路路與通信信基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施（軟軟硬件）、信信息系統(tǒng)統(tǒng)（ERRP）的的集成優(yōu)優(yōu)化、維維護和管管理；10）制訂訂企業(yè)信信息管理理制度，確確保企業(yè)業(yè)信息安安全；11）網(wǎng)站站的建設(shè)設(shè)、維護護及持續(xù)續(xù)優(yōu)化、升升級；12）本部部門環(huán)境境目標、指指標、與與環(huán)境管管理方案案的具體體實施1.1.99 工程部部保障項目設(shè)設(shè)計輸出出的正確確性、完完整性、

32、適適宜性（即即滿足開開發(fā)輸入入，市場場要求、成成本要求求、實際際生產(chǎn)工工藝、生生產(chǎn)周期期、法律律、法規(guī)規(guī)要求等等）；當(dāng)因成本/質(zhì)量/客戶等等要求執(zhí)執(zhí)行設(shè)計計更改時時，確保保更改指指示的清清晰、全全面、準準確；不斷創(chuàng)新和和不斷提提高產(chǎn)品品的設(shè)計計開發(fā)水水平，提提高產(chǎn)品品的穩(wěn)定定性，以以滿足客客戶要求求；對設(shè)計新物物料樣品品的確認認，并制制定驗收收標準和和簽發(fā)樣樣品至品品質(zhì)驗收收；新產(chǎn)品對售售后部、生生產(chǎn)部、品品管部等等部門進進行導(dǎo)入入的培訓(xùn)訓(xùn)教育工工作；新產(chǎn)品/新新工藝等等在客戶戶處實施施效果的的跟進，提提供新產(chǎn)產(chǎn)品實施施效果報報告，量量產(chǎn)移交交；解決生產(chǎn)過過程和客客戶使用用過程中中因設(shè)計計原因

33、，而而發(fā)生不不良問題題；確保新產(chǎn)品品開發(fā)進進度的執(zhí)執(zhí)行，以以滿意新新產(chǎn)品的的準時交交貨率；對因加工工工藝、生生產(chǎn)過程程而產(chǎn)生生的質(zhì)量量問題提提出糾正正、預(yù)防防對策；根據(jù)開發(fā)的的技術(shù)參參數(shù)，擬擬定操作作工藝、工工序、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)、過程程檢驗要要求；本部門環(huán)境境目標、指指標、與與環(huán)境管管理方案案的具體體實施1.1.110 PMCC部根據(jù)預(yù)估、生生產(chǎn)訂單單，做生生產(chǎn)計劃劃，確保保滿足生生產(chǎn)物料料之需求求；有效控制庫庫存，減減少庫存存積壓；產(chǎn)品（半成成品、成成品、物物料）得得到有效效保管，包包括查找找方便，溫溫濕度適適宜，賬賬、卡、物物準確一一致，無無丟失、損損壞、變變質(zhì)、過過期、臟臟亂等；重要物料的

34、的分批次次標識管管理，并并執(zhí)行先先進先出出的原則則進行物物料的分分發(fā)；呆廢料的及及時處理理，每月月舉行一一次呆廢廢料的評評審。本部門環(huán)境境目標、指指標、與與環(huán)境管管理方案案的具體體實施1.1.111 采采購部主導(dǎo)供應(yīng)商商的選定定與考評評，確保保采購物物料從合合格供應(yīng)應(yīng)商中取取得；在規(guī)定的周周期內(nèi)完完成物料料的采購購工作，做做到及時時準確，確確保滿足足生產(chǎn)的的物料需需求；把握性價比比，促使使公司達達到高質(zhì)質(zhì)量低成成本運作作；與供應(yīng)商之之間信息息的溝通通（如質(zhì)質(zhì)量信息息），確確保交付付之物料料滿足我我司要求求；管理供應(yīng)商商，協(xié)調(diào)調(diào)和發(fā)展展供應(yīng)商商關(guān)系，推推動供應(yīng)應(yīng)商執(zhí)行行環(huán)境管管理體系系；1.1.

35、112 生產(chǎn)部部控制生產(chǎn)作作業(yè)進度度，確保保合格產(chǎn)產(chǎn)品的準準時交付付；不斷優(yōu)化產(chǎn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)構(gòu)，以滿滿足擴產(chǎn)產(chǎn)之要求求；作業(yè)現(xiàn)場的的管理，包包括區(qū)域域的劃分分，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)環(huán)境、標標識的維維護等； 確保測試機機等公司司產(chǎn)品生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)的操作作按對應(yīng)應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書進行，并并輸出完完整的質(zhì)質(zhì)量記錄錄；對所使用設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施、工工具、儀儀器的保保養(yǎng)與維維護。本部門環(huán)境境目標、指指標、與與環(huán)境管管理方案案的具體體實施負責(zé)本部門門化學(xué)品品管理、垃垃圾分類類管理，保保證安全全生產(chǎn)。1.1.113 品質(zhì)部按照相應(yīng)的的檢驗標標準，對對供方來來料（或或前往供供方進行行過程質(zhì)質(zhì)量檢驗驗）及生生產(chǎn)成品品的品質(zhì)質(zhì)進

36、行控控制并提提供檢驗驗記錄；依照作業(yè)指指導(dǎo)、標標準等技技術(shù)性文文件對生生產(chǎn)加工工過程質(zhì)質(zhì)量檢驗驗，及時時防止質(zhì)質(zhì)量隱患患的發(fā)生生；負責(zé)出貨前前產(chǎn)品的的終檢，并并對過程程進行監(jiān)監(jiān)控；統(tǒng)計分析來來料、過過程、成成品、客客訴數(shù)據(jù)據(jù)，找出出質(zhì)量的的改善點點；客戶投訴問問題的跟跟進，及及時組織織相關(guān)部部門確定定解決計計劃；組織有關(guān)部部門制定定和實施施糾正和和預(yù)防措措施，同同時負責(zé)責(zé)跟蹤、記記錄和驗驗證； 負責(zé)計計量儀器器的外校校工作和和臺賬的的管理；本部門環(huán)境境目標、指指標、與與環(huán)境管管理方案案的具體體實施負責(zé)本部門門的環(huán)境境因素識識別，本本部門垃垃圾分類類管理。1.1.114 NPPI部負責(zé)新產(chǎn)品品的

37、導(dǎo)入入和樣品品的生產(chǎn)產(chǎn)工作；確保樣品開開發(fā)進度度的執(zhí)行行，以滿滿意新產(chǎn)產(chǎn)品的準準時交貨貨率；及時反饋并并處理樣樣品生產(chǎn)產(chǎn)中的異異常情況況，保障障樣品生生產(chǎn)順利利進行，達達到準時時交貨的的目的協(xié)助工程部部、品質(zhì)質(zhì)部對樣樣品進行行確認5.1管理理承諾為了建立一一個具有有持續(xù)的的適用性性、充分分性和有有效性的的質(zhì)量管管理體系系, 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)承承諾并做做到:1. 向公公司傳達達滿足客客戶要求求及法律律法規(guī)要要求的重重要性.2. 制定定質(zhì)量政政策和質(zhì)質(zhì)量目標標;3. 實施施管理評評審;4. 確保保所需資資源的配配置; 總經(jīng)理理對其承承諾的有有效性負負責(zé), 并提供供證據(jù).5.2以客客戶為中中心1 程序概概

38、要1.1 公公司的政政策是全全體員工工樹立“以客戶戶為中心心”的觀念念, 客戶戶是公司司賴以生生存和發(fā)發(fā)展的源源泉, 公司的的全體員員工應(yīng)及及時了解解客戶當(dāng)當(dāng)前及將將來的需需要, 滿足客客戶需求求, 并努努力超越越客戶的的期望.1.2 為為了實施施“以客戶戶為中心心”的理念念, 公司司擬采取取以下措措施:1) 了解解客戶及及其產(chǎn)品品/服務(wù)、交交期、價價格、可可靠性的的所有需需要和期期望；2) 將這這些要求求要在公公司內(nèi)加加以溝通通；3) 測量量客戶滿滿意度，并并采取相相應(yīng)措施施；4) 加強強與客戶戶的交流流, 建立立長期的的戰(zhàn)略伙伙伴關(guān)系系.2. 支持持程序與質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的所所有程序序

39、5.3 質(zhì)質(zhì)量政策策10品質(zhì)質(zhì)方針全 員 參 與精 益 求 精客 戶 滿 意持 續(xù) 改 進2.0 方方針涵義義：.公司堅堅持以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點，顧客客的滿意意是公司司永恒的的追求，嚴嚴格遵守守各項質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)、標標準規(guī)范范和其他他要求，在在經(jīng)營過過程中以以誠實信信用為根根本，將將公司的的利益和和顧客及及相關(guān)方方的利益益始終保保持一致致。公司通過過落實各各項環(huán)保保措施，堅堅持預(yù)防防為主的的思想，搞搞好過程程控制，實實現(xiàn)預(yù)防防污染，消消除隱患患，關(guān)注注相關(guān)方方的利益益，努力力營造安安全、環(huán)環(huán)保、文文明的工工作環(huán)境境。以科學(xué)、高高效的管管理，走走精品之之路，以以優(yōu)良服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量，不

40、不斷擴大大市場影影響，同同時，持持續(xù)改進進管理體體系的有有效性，努努力降低低能源、資資源消耗耗和對環(huán)環(huán)境污染染，創(chuàng)造造更好的的經(jīng)濟效效益和社社會效益益。注重安全全生產(chǎn),安全第第一，安安全重于于泰山，做做到思想想認識、組組織管理理、措施施落實、檢檢查跟蹤蹤、整改改落實五五到位；文明代代表進步步，做到到服務(wù)意意識、服服務(wù)行為為、經(jīng)營營管理、規(guī)規(guī)章制度度、精神神風(fēng)貌五五規(guī)范，方方便、快快捷、高高效的服服務(wù)大眾眾，讓顧顧客滿意意，不斷斷持續(xù)發(fā)發(fā)展.3.0 質(zhì)質(zhì)量目標標（參見見質(zhì)量目目標管理理圖）54策劃劃1. 程序序概要 1.1質(zhì)量量目標 公司司的政策策是相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)制訂與與質(zhì)量政政策、持持續(xù)改進進

41、的承諾諾相一致致的年度度質(zhì)量目目標. 它包括括滿足產(chǎn)產(chǎn)品需求求所需的的內(nèi)容, 目標標應(yīng)是可可測的. 1.2質(zhì)量量管理體體系的策策劃 1.2.11為了滿滿足質(zhì)量量目標和和本質(zhì)量量手冊第第4章4.11節(jié)中的的要求, 在總總經(jīng)理的的頷導(dǎo)下下, 管理理者代表表或者IISO管管理人員員負責(zé)組組織各部部門對質(zhì)質(zhì)量體系系進行策策劃, 并形成成質(zhì)量政政策、質(zhì)質(zhì)量目標標、質(zhì)量量手冊、程程序文件件、工作作指引、質(zhì)質(zhì)量表格格. 1.2.22在對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的更改進進行策劃劃和實施施時, 公司要要確保質(zhì)質(zhì)量管理體體系的完完整性.5.5 職職責(zé)權(quán)限限與溝通通(1)公司司明確了了管理體體系機構(gòu)構(gòu)，見組組織架構(gòu)構(gòu)圖。

42、(2)公司司制定并并貫徹執(zhí)執(zhí)行了部部門管理理職責(zé)和和主要管管理人員員職責(zé)，對對總經(jīng)理理和管理理層應(yīng)盡盡的管理理職責(zé)給給予明確確規(guī)定，同同時對與與管理有有關(guān)人員員和需要要獨立行行使權(quán)力力開展工工作的其其他人員員規(guī)定了了其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。（具具體職能能分配結(jié)結(jié)合本手手冊附錄錄職能分分配表）5.6管理理評審1. 程序序概要 1.11總則 1.11.1 公司的的政策是是建立文文件化的的過程控控制管理理評審過過程. 1.11.2 總經(jīng)理理應(yīng)每年年對本體體系進行行一次管管理評審審. 以確確保其保保持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性, 管理理評審委委員應(yīng)包包括: 總經(jīng)理理、管理理者代表表、各部部主管. 1

43、.11.3 管理評評審委員員會應(yīng)評評價公司司的質(zhì)量量管理體體系更改改的需求求, 包括括質(zhì)量政政策和質(zhì)質(zhì)量目標標. 1.22 評審審輸入 管理評評審的輸輸入應(yīng)包包括以下下方面有有關(guān)的目目前的業(yè)業(yè)績和改改進的時時機: 1) 審核的的結(jié)果; 2) 客戶的的反饋; 3) 過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合性性; 4) 糾正和和預(yù)防措措施的狀狀況; 5) 以往管管理評審審的跟進進措施; 6) 經(jīng)策劃劃的影響響質(zhì)量管管理體系系的變化化; 7) 對改進進的建議議; 1.33 評審審輸出 管理評評審的輸輸出應(yīng)包包括以下下有關(guān)的的決定和和措施; 1) 質(zhì)量管管理體系系及過程程有效性性的改進進; 2) 與客戶戶要求有有

44、關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進; 3) 資源需需求. 1.44 管理理評審的的結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成記記錄由文文控中心心加以保保存. 1.55 任伺伺來自評評審的跟跟進活動動, 應(yīng)由由指派人人員執(zhí)行行, 并由由管理代代表負責(zé)責(zé)監(jiān)督.2. 支持持程序 2.11 管管理評審審程序 6.0 資資源管理理6.1 資源的的提供公司管理層層負責(zé)以以適當(dāng)方方式確定定并提供供必需的的資源，包包括人力力資源、必必要的管管理信息息、設(shè)備備和工作作環(huán)境，以以保證管管理體系系的建立立、實施施、保持持和改進進的需要要，確保保滿足顧顧客和其其他相關(guān)關(guān)方的要要求。6.2 人力資資源6.2.11總則公司各部門門內(nèi)設(shè)置置的工作作崗位，具具有明確確的

45、工作作責(zé)任，并并根據(jù)崗崗位工作作需要確確定任職職人員的的基本要要求，包包括文化化程度、工工作經(jīng)歷歷、培訓(xùn)訓(xùn)和特殊殊資格要要求。6.2.22能力、意意識和培培訓(xùn)(1)公司司人事行行政部編編制崗崗位說明明書、教教育培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序，確確定人員員職責(zé)及及上崗要要求，以以保證所所有從事事對質(zhì)量量/環(huán)境境管理工工作有影影響的人人員都能能接受適適當(dāng)?shù)呐嗯嘤?xùn)。確確保他們們都能勝勝任自己己的工作作，使其其都意識識到：符符合方針針與程序序及管理理體系要要求的重重要性；所從事事活動的的相關(guān)性性和重要要性以及及如何實實現(xiàn)質(zhì)量量/環(huán)境境目標做做出貢獻獻；工作作活動中中實際或或潛在的的重大環(huán)環(huán)境影響響，以及及個人工工作

46、的改改進所帶帶來的效效益；偏偏離規(guī)定定的運行行過程的的潛在后后果。(2)行政政部負責(zé)責(zé)結(jié)合培培訓(xùn)考核核、意見見反饋和和員工實實際工作作表現(xiàn)，對對培訓(xùn)效效果進行行評價。(3)人事事行政部部按教教育培控控制程序序的規(guī)規(guī)定，對對員工培培訓(xùn)需求求進行識識別，形形成相應(yīng)應(yīng)的員工工培訓(xùn)計計劃并保保存好相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施(1)公司司確定、提提供并維維護為滿滿足質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系要求求的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，包包括各類類設(shè)施、設(shè)設(shè)備、工工具及監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置，為保保證設(shè)備備和工具具滿足使使用需要要，公司司對機械械設(shè)備、車車輛、監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的購置置、使用用、維護護、保養(yǎng)養(yǎng)(檢定定)等管

47、管理作出出了明確確規(guī)定，具具體見設(shè)設(shè)備操作作作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、設(shè)設(shè)備維護護保養(yǎng)管管理辦法法及監(jiān)監(jiān)視和測測量器具具管理辦辦法。(2)公司司確保適適宜的辦辦公環(huán)境境，先進進的辦公公設(shè)施，交交通、通通訊可以以滿足服服務(wù)需要要。6.4 工作環(huán)環(huán)境 公司司確定和和管理達達到產(chǎn)品品符合要要求的工工作環(huán)境境，參見見7SS工作指指引及及消防防管理規(guī)規(guī)定等等。7.0 產(chǎn)產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃(1)公司司應(yīng)策劃和開開發(fā)汽車車貨物運運輸所需需的過程程。并在策劃劃時應(yīng)確確定以下下方面內(nèi)內(nèi)容：a. 產(chǎn)品品、項目目、合同同要求和和質(zhì)量/環(huán)境目目標；b. 所需需的過程程及控制制方法；c. 所需需的文件件；d.

48、所需需的資源源；e. 檢驗驗和確認認活動，以以及驗收收準則；f. 對過過程及其其產(chǎn)品的的符合性性提供證證據(jù)所必必需的記記錄。 (2)策策劃的輸輸出形式式將因項項目或合合同的特特點不同同而不同同,可以是是口頭形形式、文文件或?qū)崒嵨锏男涡问健?.2 與顧客客及其他他相關(guān)方方有關(guān)的的過程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定(1)業(yè)務(wù)務(wù)部建立立與顧客客的聯(lián)絡(luò)絡(luò)渠道，在在各種合同同簽訂前后充充分了解解、識別別顧客的的要求和和期望。(2)與產(chǎn)產(chǎn)品的要要求包括括：a)顧客明明示的規(guī)規(guī)定和隱隱含的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境要求求；b)產(chǎn)品的的義務(wù)，包包括法律律、法規(guī)規(guī)的要求求和其他他社會要要求；c)公司對對顧客的的承

49、諾。7.2.22與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評審審為了確保公公司的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足顧客的的要求，同同時能保保證本公公司所承承諾的要要求得以以實現(xiàn)，公公司制定定和執(zhí)行行合同同、訂單單評審程程序。(1)公司司應(yīng)對所所有合同同在正式式接受之之前均應(yīng)應(yīng)進行評評審，以以確保：a)準確理理解了顧顧客的要要求；b)產(chǎn)品要要求已做做出明確確規(guī)定；c)與以前前表述不不一致的的地方已已經(jīng)解決決；d)公司有有滿足規(guī)規(guī)定要求求的能力力。(2)業(yè)務(wù)務(wù)部負責(zé)責(zé)組織相相關(guān)部門門進行產(chǎn)產(chǎn)品要求求評審，評評審結(jié)果果作為簽簽訂合同同的依據(jù)據(jù)。(3)產(chǎn)品品要求發(fā)發(fā)生變更更時，業(yè)業(yè)務(wù)部必必須確保保相關(guān)文文件得到到修改，并并將變更更的要求求傳達

50、到到相關(guān)的的部門。(4)業(yè)務(wù)務(wù)部保存存產(chǎn)品要要求文件件和評審審記錄。7.2.33顧客溝溝通(1)業(yè)務(wù)務(wù)部通過過市場調(diào)調(diào)研、詢詢價報價價等活動動與顧客客溝通，了了解顧客客對產(chǎn)品品的要求求。(2)業(yè)務(wù)務(wù)部在生生產(chǎn)過程程中與顧顧客建立立聯(lián)絡(luò)渠渠道，及及時了解解顧客對對貨期、質(zhì)質(zhì)量等要要求。(3)產(chǎn)品品交付后后業(yè)務(wù)部部及時了了解顧客客反饋，具具體執(zhí)行行顧客客滿意度度測量控控制程序序。(4)公司司在接待待顧客來來訪時，主主動了解解顧客對對產(chǎn)品明明示的要要求和隱隱含的期期望，達達到與顧顧客的有有效溝通通。(5)對顧顧客的反反饋，顧客的的抱怨、投投訴按顧客溝通與滿意度測量程序。7.2.44與相關(guān)關(guān)方的信信息

51、交流流(1)公司司制訂了了信息息溝通管管理程序序確保保公司內(nèi)內(nèi)部各職職能層次次，員工工和外部部相關(guān)方方就質(zhì)量量/環(huán)境境信息進進行溝通通，以便便管理體體系的有有效實施施和改進進。(2)行政政部是管管理體系系信息交交流的歸歸口管理理部門，負負責(zé)與上上級主管管部門的的有關(guān)信信息的接接收，傳傳遞和處處理，并并做好內(nèi)內(nèi)部溝通通協(xié)調(diào)工工作。(3)行政政部、品品管部、業(yè)務(wù)部部分別對對本部門門接收的的相關(guān)方方信息的的接受、成成文和答答復(fù)，在在內(nèi)部做做好協(xié)調(diào)調(diào)處理工工作。特特別是涉涉及到重重要環(huán)境境因素的的外部信信息，對對其處理理過程和和結(jié)果進進行記錄錄。 (4)公公司通過過制訂文文件、培培訓(xùn)、會會議等方方式與

52、全全體員工工溝通，使使全體員員工了解解管理體體系的要要求。7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)7.3.11設(shè)計和和開發(fā)策策劃公司建有設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)控制程程序在在新產(chǎn)品品設(shè)計和和開發(fā)進進行管控控時，一一般應(yīng)確確定設(shè)計計和開發(fā)發(fā)階段、適適合每個個階段的的評審活活動以及及設(shè)計和和開發(fā)的的責(zé)任分分工和權(quán)權(quán)限。7.3.22設(shè)計和和開發(fā)的的輸入工程部應(yīng)確確定與產(chǎn)產(chǎn)品要求求有關(guān)的的設(shè)計輸輸入，這這些輸入入應(yīng)包括括性能和和功能要要求，法法律法規(guī)規(guī)要求以以及類似似設(shè)計的的信息。對對這些輸輸入應(yīng)組組織評審審以確保保其充分分性與適適宜性，輸輸入文件件應(yīng)保持持記錄。7.3.33設(shè)計開開發(fā)輸出出設(shè)計和開發(fā)發(fā)的輸出出應(yīng)在放放行前得得到批準

53、準，輸出出應(yīng)：a)滿足輸輸入的要要求；b)為采購購制造裝裝配提供供給出適適當(dāng)信息息；c)產(chǎn)品接接受準則則；d)規(guī)定對對產(chǎn)品的的安全和和正常使使用所必必須的特特性。7.3.44設(shè)計和和開發(fā)的的評審在設(shè)計的適適當(dāng)階段段，應(yīng)組組織有關(guān)關(guān)的職能能人員對對設(shè)計和和開發(fā)進進行系統(tǒng)統(tǒng)的評審審以便滿滿足要培培育的能能力，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題提出必必要的措措施。7.3.55設(shè)計和和開發(fā)驗驗證為確保設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出滿滿足輸入入要求，應(yīng)應(yīng)進行設(shè)設(shè)計驗證證工作，驗驗證結(jié)果果有任何何必要措措施的記記錄應(yīng)予予以保持持。7.3.66設(shè)計和和開發(fā)的的確認為確保產(chǎn)品品能夠滿滿足規(guī)定定的要求求應(yīng)對設(shè)設(shè)計和開開發(fā)進行行確認，只只要可行行

54、確認工工作應(yīng)在在產(chǎn)品交交付之前前完成，確確認結(jié)果果進行記記錄。7.3.77設(shè)計和和開發(fā)更更改的控控制設(shè)計開發(fā)的的更改應(yīng)應(yīng)重新進進行評審審、驗證證和確認認，并得得到原審審批人的的批準，更更改記錄錄予以保保持。7.4 采購7.4.11采購過過程 為了確保采采購的物物品和原原材料符符合要求求，公司司建有物物料采購購控制程程序從從供應(yīng)商商評價、外外協(xié)廠評評估、采采購計劃劃和采購購驗收幾幾個方面面予以控控制。對對供應(yīng)商商、外協(xié)協(xié)廠從質(zhì)質(zhì)量、價價格、信信譽幾個個方面進進行認定定。并根根據(jù)實際際交貨質(zhì)質(zhì)量、及及時性和和合作有有效性等等方面進進行跟蹤蹤控制，保保證適時時、適量量、適價價的提供供生產(chǎn)的的需要。7

55、.4.22采購信信息采購信息應(yīng)應(yīng)包括以以下幾個個方面的的內(nèi)容：a)提出采采購申請請并報總總經(jīng)理批批準；b)采購訂訂單需充充分明確確采購要要求；c)應(yīng)從合合格供應(yīng)應(yīng)商中選選定供應(yīng)應(yīng)商進行行采購；在與供方溝溝通前，組組織應(yīng)確確保規(guī)定定的采購購要求是是充分的的與適宜宜的。7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證(1)品管管部可根根據(jù)采購購內(nèi)容對對采購的的產(chǎn)品和和服務(wù)實實施檢驗驗或其他他必要的的活動，以以確保所所采購的的產(chǎn)品滿滿足規(guī)定定的要求求。采購購產(chǎn)品的的驗證按按產(chǎn)品品檢驗規(guī)規(guī)范及及相關(guān)檢檢驗標準準執(zhí)行。(2)當(dāng)公公司或顧顧客擬在在供方的的現(xiàn)場實實施驗證證時，應(yīng)應(yīng)在采購購信息中中對驗證證的安排排和產(chǎn)品品放行

56、的的方法做做出規(guī)定定。(3)當(dāng)顧顧客或其其代表提提出對供供方的產(chǎn)產(chǎn)品進行行驗證要要求時，采采購部應(yīng)應(yīng)給予安安排和配配合。7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制為確保直接接影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過程在在受控狀狀態(tài)下進進行，公公司制定定了生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)控制程程序，適適宜時，受受控條件件包括：獲得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息；必要時，獲獲得作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書；使用適宜的的設(shè)備；獲得和使用用監(jiān)視和和測量裝裝置；實施監(jiān)視和和測量；放行、交付付和交付付后活動動的實施施。7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認認當(dāng)生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的輸出出不能由由后續(xù)的的監(jiān)視和和測量加加以驗證證時

57、，組組織應(yīng)對對任何這這樣的過過程實施施確認。這這包括僅僅在產(chǎn)品品使用或或服務(wù)已已交付之之后問題題才出現(xiàn)現(xiàn)的過程程。我公公司的特特殊過程程有：公公司建有有特殊殊工序管管理辦法法進行行管控。公司對這些些過程作作出了規(guī)規(guī)定，適適用時包包括：為過程的評評審和批批準所規(guī)規(guī)定的準準則；設(shè)備的認可可和人員員資格的的鑒定；使用特殊的的方法和和過程；記錄的要求求再確認。7.5.33標識和和可追溯溯性(1)標識識和可追追溯性的的規(guī)定標識及可可追溯控控制程序序?qū)Ρ颈竟拘栊枰獦俗R識和實現(xiàn)現(xiàn)可追溯溯性方面面的控制制方法和和控制要要求作出出了規(guī)定定，對生生產(chǎn)和服服務(wù)過程程中的人人、物及及工作場場所用適適當(dāng)?shù)姆椒绞竭M行行

58、必要標標識，產(chǎn)產(chǎn)品及狀狀態(tài)的標標識具有有唯一性性。(2)需標標識的方方面主要要包括a. 區(qū)域域標識。b. 產(chǎn)品品狀態(tài)標標識。(3)可追追溯性的的實現(xiàn)a.需要實實現(xiàn)可追追溯性方方面主要要包括：產(chǎn)品、材材料等。b. 主要要是批次次、生產(chǎn)產(chǎn)日期、生生產(chǎn)品編編號作為為識別追追溯標記記，通過過品管部部質(zhì)量記記錄及生生產(chǎn)部的的生產(chǎn)報報表來實實現(xiàn)產(chǎn)品品的追溯溯。7.5.44顧客財財產(chǎn)(1)各職職責(zé)部門門負責(zé)識識別在本本部門控控制下的的顧客財財產(chǎn)（包包括知識識、產(chǎn)權(quán)權(quán)、實物物、光盤盤等）,按規(guī)定定做好接接收時的的驗證、標標識、防防護和記記錄,在在內(nèi)部傳傳遞時,注意顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)的完整整性,并并做好相相互之間間的

59、交接接手續(xù)。(2)當(dāng)顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生不不適用、丟丟失、損損壞時,應(yīng)及時時與顧客客進行溝溝通,征征求顧客客的意見見,嚴禁禁任何人人未征得得顧客同同意私自自處理顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)。(3)嚴禁禁任何部部門/人人在未征征得顧客客同意的的情況下下將顧客客財產(chǎn)移移做規(guī)定定之外的的其它用用途。(4)在未未征得顧顧客書面面同意的的情況下下,嚴禁禁任何部部門/人人將顧客客個人信信息透漏漏給他人人,法律律法規(guī)規(guī)規(guī)定除外外并執(zhí)行行客供供品管理理辦法.7.5.55 產(chǎn)品品防護為了確保在在生產(chǎn)和和交付期期間，對對符合客客戶要求求的產(chǎn)品品作好防防護，制制定產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝防護管管理辦法法對產(chǎn)產(chǎn)品的標標識、搬搬運、包包裝、貯貯存和保

60、保護予以以相應(yīng)的的防護。7.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制(1)監(jiān)監(jiān)視和測測量器具具管理辦辦法規(guī)規(guī)定了對對監(jiān)視測測量裝置置的采購購、使用用、維護護、標識識、校準準和貯存存的控制制要求及及控制方方法，以以確保監(jiān)監(jiān)視測量量裝置的的監(jiān)測能能力。(2)對監(jiān)監(jiān)視、測測量裝置置的控制制確保其其在使用用時的測測量不確確定度已已知，并并確保記記錄的完完備性、適適用性和和有效性性。 (3)監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制a.監(jiān)視測測量裝置置選型應(yīng)應(yīng)經(jīng)過適適用性評評審，使使用前應(yīng)應(yīng)經(jīng)過校校準。b.品管部部執(zhí)行校校準計劃劃，以確確保各種種監(jiān)視測測量裝置置的周期期校準，校校準委托托經(jīng)國家家認可的的校準機機構(gòu)進行行，以確確保