質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理手冊

1、 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有害物質(zhì)管理手冊 文 件 編 號 : QESHM-01 C/0 分發(fā)單位: 單位 總經(jīng)理 管代表 品保部 白片中心 NB 部 工程部 業(yè)務(wù)客服 份數(shù) 1 1 1 1 1 2 1 1 單位 采購 PMC 部 管理部 設(shè)備部 財務(wù)部 資材 份數(shù) 1 1 1 1 1 1 01. 文件修改履歷 文件修改履歷 NO 修訂日期 修訂內(nèi)容摘要 頁次 版本 1 新制定 73 A/0 2 組織架構(gòu)變更 73 A/1 3 ISO9001/ISO14001/HSPM 合并 73 A/2 4 修改質(zhì)量目標(biāo) 73 A/3 5 ISO9001：2015/ ISO14001：2015 51 B/0 6

2、 文控中心組織架構(gòu)變更，職責(zé)變更到品保部 4.20 B/1 7 QC08000O:2017體系合并 5.20 C/0 文件名稱 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理手冊 文件編號 QESHM-01 版本 C/0 頁次 第1頁 共 49 頁 手冊目錄 章 節(jié) 條 款 頁 次 01 文件修訂記錄第0 02 手冊目錄第1-2頁 03 手冊頒布令第3 04 公司簡介第4 05 管理者代表任命書第5 06 經(jīng)營理念、方針和目標(biāo)第6 07 公司組織架構(gòu)和職責(zé)第7 7.1公組架圖第7頁 72部職責(zé)見.5.1職和限） 第7頁 08 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)管理手冊第 8頁 第8頁 第8頁

3、用圍第8頁 2.0規(guī)性用件第9頁 3.0語定義第10-11頁 4.0司境第 12 4.1理公及境第 12頁 4.2理相方求和望第 12頁 4.3確質(zhì)環(huán)害物管體的圍第 12頁 4.4質(zhì)環(huán)職康安全害質(zhì)理系及過程第13頁 4.5相文件第13頁 5.0 導(dǎo)第14頁 5.1導(dǎo)用承諾第14頁 5.1.1總則第14頁 5.1.2顧關(guān)注點(diǎn)第14頁 5.2 質(zhì)及境健康全有物方見06條款第 14頁 5.3 組的位責(zé)與限第15-20 6.0 劃第21-25 7.0 持第26-31 8.0 行第32-38 9.0 效價第 39-44頁 10.0持改進(jìn)第45-46 附錄一： 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系職能分

4、配表附件二：管理過程、條款與程序文件對應(yīng)表 附件三：客戶導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程關(guān)聯(lián)矩陣列圖 03 手冊頒布令 手冊頒布令 本質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)管理手冊是依據(jù) GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015GB/T28001：2011QC080000:2017ROHS本質(zhì)量環(huán)境作職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理手冊闡述了有限公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、HSF（ 公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針，職業(yè)健康安全全方針、HSF 方針并將質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理手冊所規(guī)定的各種程序

5、要求貫徹落實(shí)到日常工作中，以實(shí)現(xiàn)公司的各項目標(biāo)。 現(xiàn)批準(zhǔn)有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理手冊從 2018 年 5 月 20 日正式頒布實(shí)施。 有限公司 總經(jīng)理: 日 期 ：2018.4.20 04 公司簡介 公司簡介 科技是一家以創(chuàng)新為主導(dǎo)，專注于視窗防護(hù)玻璃鏡片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的(國家級）高新技術(shù)企業(yè)， 公司成立于 1998 年，2008 年與臺灣熒茂集團(tuán)合資，于 2008 年 5 月更為現(xiàn)名“科技（深圳）有限公司”。 3.5.5寸NB715寸CNC SONYLGISO9001:2015ISO9001:2015IECQ QC080000：2017公司名稱： 科技（深圳）有限

6、公司公司地址： 深圳市棟 05 任命書 管理者代表任命書 GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015GB/T28001：2011 標(biāo)準(zhǔn)和 IECQ QC080000：2017 有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求 經(jīng)科技(深圳)有限公司董事會決議,特任命本公司 先生為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系的管理者代表，主要擔(dān)負(fù)以下職責(zé)： 員工安全全事務(wù)代表授權(quán)書 QESGB/T 280012011 1、適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定； 2、適當(dāng)參與事件調(diào)查； 3、參與職業(yè)健康安全全方針和目標(biāo)的制定和評審； 4、對

7、影響他們職業(yè)健康安全全的任何變更進(jìn)行協(xié)商； 5、對職業(yè)健康安全全事務(wù)發(fā)表意見。 6、適當(dāng)時，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。 科技（深圳）有限公司 總經(jīng)理： 日 期 ：2018.4.20 06 經(jīng)營理念、方針和目標(biāo) 經(jīng)營理念： 誠信、 拼搏、 專業(yè)、 熱情 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全全管理方針: 市場導(dǎo)向，規(guī)范管理； 預(yù)防污染，節(jié)能降耗； 有害物質(zhì)管理方針： “滿足客戶要求、逐步減少或消除法律法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)管理” 方針解釋： 市場導(dǎo)向：規(guī)范管理： 節(jié)能降耗：遵守法規(guī)： 滿足要求：需滿足客戶明示的、隱含的或必須履行的需求或期望，稱為“滿足要求”。

8、持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動，稱為“持續(xù)改進(jìn)”。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有害物質(zhì)管理目標(biāo) 本公司每年底管理評審后重新調(diào)整下一年度公司總體的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康有害物質(zhì)目標(biāo),并且根據(jù)總體質(zhì)量目標(biāo)分解成各部門的質(zhì)量指標(biāo),為了確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn),公司的總體XXXXKPI 日 期 ：2018.4.20 公司組織架構(gòu)和職責(zé) 7.1 科技（深圳）有限公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有害物質(zhì)管理體系組織架構(gòu)圖 管理者代表總經(jīng)理控中心副總經(jīng)理控中心 業(yè)客服 務(wù)部部 財管采資務(wù)理購材部部部部品 工 設(shè) N 手 手 P 保 程 備 B 機(jī) 機(jī) 部 部 部 加 絲 白 C工印

9、片部中中中心心心7.2見5.1 范圍 1.1.1ISO9001：2015/ISO14001：2015OHSAS18001：2007IECQQC080000：2017物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求，對公司的玻璃蓋板類產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的環(huán)境影響，建立了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物質(zhì)管理體系，并編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物質(zhì)管理手冊。 /環(huán)境環(huán)境/環(huán)境/ （ 2.0 規(guī)范性引用文件 GB/T19000:2016 idt ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001:2016 idt ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19001:2016 idt ISO

10、14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011idt 職業(yè)健康安全管理體系要求 QC080000:2017電子電器器件及產(chǎn)品 有害物質(zhì)流程管理系統(tǒng)要求 關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令(EU)2015/863 （RAC 國際電工協(xié)會 IEC 61249-2-21:2003 之無鹵材料規(guī)格。 3.0 術(shù)語和定義 3.1 GB/T 19000-2016 ISO 9000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語； 3.2 GB/T19001:2016 idt ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南中的術(shù)語和定義； GB/T28001-2011idt

11、IECQ QC080000：2017 風(fēng)險 注： 影響是對預(yù)期的偏離積極或消極。 不確定性是指對事件、其后果或可能性的認(rèn)識或了解方面的信息的缺乏或不完整的狀態(tài)。 風(fēng)險通常以潛在事件和后果，或他們的組合來描述。 風(fēng)險通常以事件的后果（包括環(huán)境的變化）和發(fā)生可能。 生命周期 從獲取原材料，或者利用自然資源加工到廢棄處理的連續(xù)的相互關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品系統(tǒng)。 相關(guān)方 相關(guān)方可能包括關(guān)注或受組織環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。 “感知自身受影響”指來自與已知組織。 相關(guān)方可能包括客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管單位、股東、員工、社區(qū)等 。 績效 注： 績效可以是定量的，也可以是定性的。 （ 注： 文件化的信息可以是任何形式或載體，

12、并任何來源 文件化信息可能涉及： -質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理體系，包括其相關(guān)的過程； ； （。 有害物質(zhì)（HS） 有害物質(zhì)減免（HSF） 指任何 HS 的減少或者消除。產(chǎn)品的有害特性（hazardous characteristics of a product）是產(chǎn)品的一個或多個質(zhì)量屬性，用于描述產(chǎn)品中的 HS 及其含量。 HSF（HSF aspect） 指可能會給組織最終產(chǎn)品的 HSF 特性帶來負(fù)面影響的組織活動或產(chǎn)品或服務(wù)的元素。 公司環(huán)境 注 1：這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。 注 注 3：考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。

13、 A.與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全 HSF 管理體系有關(guān)的相關(guān)方； B.這些相關(guān)方的要求； C.合規(guī)性義務(wù)要求。 公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。 公司的相關(guān)方有員工、股東、銀行、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)境保護(hù)局、社區(qū)安全監(jiān)辦、供應(yīng)商、客戶等。 環(huán)境/HSF 環(huán)境/HSFPMC/不適用說明：本手冊依據(jù) ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求條款，結(jié)合本公司的適用性編制而成。因本公司制造的產(chǎn)品按顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，故對 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求的 “8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)”條款不適用，并在相關(guān)章節(jié)中予以說明。本公司承 本公司無外包過程。 環(huán)境 IS

14、O9001:2015ISO9001:2015GB/T28001-2011idtIECQ QC 080000HSF&HSF 環(huán)境&HSF& 望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用； 以及應(yīng)對措施； 制； F. G.H. 領(lǐng)導(dǎo)作用 本公司最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF 管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： 環(huán)境/HSF環(huán)境 環(huán)境/HSF 滿足管理體系、產(chǎn)品要求的重要性； E.進(jìn)和創(chuàng)新； F.管理崗位的任命，公司內(nèi)部公開發(fā)布任命書，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： A.對可能影響產(chǎn)品符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識

15、別和應(yīng)對； 的法律、法規(guī)要求及強(qiáng)制性的國家（國際標(biāo)準(zhǔn)）或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； D.保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)； E. 當(dāng)上述要求發(fā)生變化時，公司應(yīng)及時作出調(diào)整，包括質(zhì)量管理體系的更新及文件的修訂等。5.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF 方針（見 06 條款） /SF（ A. /HSF 目標(biāo)的框架； E.HSFHSF /HSF/HSF/HSF/ 環(huán)境/HSF /HSF 環(huán)境/HSF 方針時，文控或管理者代表及時提供，必要時做好發(fā)放記錄。 HSF HSF HSF HSF 各部門負(fù)責(zé)人工作職責(zé)（共同職責(zé)） A.環(huán)/HSFB.環(huán)境/HSF /HSF HSF/ A.B./HSFC. D.定各項管理制度和管理

16、辦法，公司相關(guān)文件的核準(zhǔn)審批，并組織實(shí)施； E.協(xié)調(diào)、理順各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系； F.模范遵守國家法律，帶領(lǐng)全體員工努力提高經(jīng)濟(jì)效益； G.重大品質(zhì)、相關(guān)方 HSF 投訴的處理 ； H.定期實(shí)施管理評審。 總經(jīng)理助理 C. G.完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 副總經(jīng)理 A.C. QESHMQESMSQESHM統(tǒng)內(nèi)部的工作績效考核方案。 管理者代表：（見管理者代表任命書） 生產(chǎn)部 PMC C. SOPF. 6SI. 管理部： A.員工招聘、培訓(xùn)、員工的考勤記錄、員工離職手續(xù)辦理； B.勞動合同、保險、工傷事故理； C.D. F.負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素、危險源識別、評價和管理； 公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

17、全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識匯總存檔、管理和培訓(xùn)。 業(yè)務(wù)部： A.B. C.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理，制定進(jìn)度計劃、評審、樣品跟進(jìn)及樣品提交確認(rèn)； D.HSFPMC G. H.及時回籠資金，客服對賬工作，協(xié)助處理送貨及送貨單回簽異常； I.完成上級安全排的其它工作及流程/制度所規(guī)定的其它工作任務(wù)。 J.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識積累和培訓(xùn)。 客服部 售統(tǒng)計報表； PMCD. G.H.協(xié)助業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶接待工作； I.所有客戶資料建檔管理； / 財務(wù)部 A./B. / E. F.G. H.對本部門環(huán)境因素、危險源識別、評價

18、、控制及環(huán)境管理投入費(fèi)用收集統(tǒng)計。 工程部 SOPSOPC. （PHM F. G.根據(jù)需要及時組織召開技術(shù)例會，部署部門工作，研究解決問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行工作和技術(shù)交流， H.4M 采購部 A.（）（ B. C./D. 負(fù)責(zé)要求供貨商HSFICP DATA.MSDS. H.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識積累和培訓(xùn)。 品保部 &HSF &HSF&HSFG.SIP J.對本部門環(huán)境風(fēng)險、環(huán)境因素、危險源識別和管理，并制定應(yīng)對措施； K.負(fù)責(zé)公司受控文件的管理; L.M. ISOPMCA.組織有關(guān)部門做好合同評審工作，保證按要求向顧客提供產(chǎn)品； B.根

19、據(jù)訂單作好物料需求計劃及到料情況跟蹤； E. （ H. I.負(fù)責(zé)倉儲物料、半成品、成品的盤點(diǎn)工作，做到賬物卡一致； J.對本部門環(huán)境風(fēng)險、環(huán)境因素、危險源識別和管理，并制定應(yīng)變措施。 K.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識積累和培訓(xùn)。 設(shè)備部： 策劃 HSF 法規(guī)和其他要求；制定并實(shí)施環(huán)境關(guān)聯(lián)有害物質(zhì)控制程序?qū)Νh(huán)保產(chǎn)品的符合性進(jìn)行控制。6.1.4 考慮下述方面，對風(fēng)險和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確定公司的主要風(fēng)險和機(jī)遇的事件： b) c)影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的； d)資源、能源較大消耗； e)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機(jī)遇。

20、a) b)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入； c)法律、法規(guī)及其它要求的變化； d)相關(guān)方提出的合理要求。 對公司范圍內(nèi)服務(wù)服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源。以使公司的管理過程及服務(wù)服務(wù)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全全風(fēng)險因素得到有效控制； 在確定范圍的境管理體系中,組織應(yīng)確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，它可以控制和影響的環(huán)境因素和危險源,應(yīng)從生命周期的角度來考慮其相關(guān)的環(huán)境影響。 在確定環(huán)境因素時,組織應(yīng)考慮： b) （組織應(yīng)保持記錄的信息: 環(huán)境因素、危險源和相關(guān)的環(huán)境影響; 用于確定重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險的

21、準(zhǔn)則; 重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險。 注：重要環(huán)境因素可以導(dǎo)致與不良環(huán)境影響(威脅)或有益的環(huán)境影響(機(jī)遇)相關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇。 環(huán)境因素的識別和評價及危險源辨識、風(fēng)險評價由人力資源歸口管理。 （ （ （ 該項活動發(fā)生事故的可能性大小； 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 或 公司應(yīng)： a) 識別和獲取與環(huán)境因素、危險源相關(guān)的合規(guī)性責(zé)任； b) 確定這些合規(guī)責(zé)任如何運(yùn)用于組織。 針對合規(guī)性評價應(yīng)保持文件化的信息。 注：合規(guī)性義務(wù)可能具有導(dǎo)致潛在的不利或有利相關(guān)風(fēng)險。6.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

22、全/HSF 管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/ 環(huán)境/HSF 方針，在公司的相關(guān)職能、層次、過程上確定質(zhì)量/環(huán)境/HSF 目標(biāo)，確保質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)實(shí)施6.2.1 質(zhì)量&HSF& &HSF&環(huán)境&HSF&環(huán)境&HSF&環(huán)境&HSF&環(huán)境&HSF& &HSF& &HSF&環(huán)境HSF&HSF& A. D.（ 確定實(shí)施目標(biāo)的職責(zé)與權(quán)限； 實(shí)施目標(biāo)的時間與計劃進(jìn)度； 適當(dāng)?shù)馁Y源要求等。 段。 &HSF& &HSF&環(huán)境 &HSF&/ISO01:205ISO4002015標(biāo)準(zhǔn)HSA18007QC080000：2017&HSF&HSF&環(huán)境 &HSF&HSF&HSF& 環(huán)境 公司確定需要對質(zhì)量&

23、HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見4.4 公司應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； 6.3.1 每當(dāng)發(fā)生下列情形時，最高管理層應(yīng)對質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時可召開臨時管理評審會議，以最終確認(rèn)質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系變更的必要性： 質(zhì)量&HSF& &HSF&述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量&HSF&環(huán)境&HSF &HSF&HSF&環(huán)境&HSF& 環(huán)境 &H

24、SF&HSF&HSF 活動； 務(wù)資源和信息； &HSF&環(huán)境&HSF&HSF&HSF& 支持 （/HSF /HSF 人員 /HSF 公司應(yīng)質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全環(huán)境活動需要，識別、提供和維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保符合 HSF過程和產(chǎn)品要求的需的基礎(chǔ)設(shè)施。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a）建筑物和相關(guān)設(shè)施； b）設(shè)備，包括硬件和軟件； c）運(yùn)輸資源； d）信息和通迅技術(shù)。 （ 6S ； 。 由于所提供的產(chǎn)品不同，本公司對員工滿意度、溫度、濕度、照度、衛(wèi)生、噪聲等進(jìn)行控制。7.1.5 監(jiān)視和測量資源 7.1.5.1 總則 a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動； b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其

25、用途。 公司應(yīng)保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。7.1.5.2 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng)： a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢 定（ b） c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時 采取適當(dāng)?shù)拇胧?7.1.5.3 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 測試等工序控制的設(shè)備、儀表。 當(dāng)計算機(jī)軟件用于輔助設(shè)計規(guī)定的要求時，應(yīng)通過評審確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，

26、評審在初次使用 前進(jìn)行。使用過程中通過產(chǎn)品的驗(yàn)證測量是否需要更新或升級，并在必要時予以重新確認(rèn)。7.1.6 公司的知識 行更新。 注 1：公司的知識是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識，是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息。 注 2：公司的知識可以基于： （ （。 7.2 公司應(yīng)： a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所必要的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量&HSF 環(huán)境管理體系績效和有效性； b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性； d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。 注：采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配

27、工作，或者招聘具備能力的人員等 &HSF力資源控制程序。7.3 意識 各部門根據(jù)實(shí)際工作需求對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別，確定不同的培訓(xùn)要求，按人力資源控制程序 形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)需求的類型包括： a）HSF 方針； b）HSF HSFHSF處； HSF7.4 HSF HSFHSF&SF&HSF&HSF&HSF&HSF &HSF &HSF 公司根據(jù) ISO9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001：2007 標(biāo)準(zhǔn)、IECQ QC080000:2017環(huán)境/HSF 以保證公司通過規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF 目標(biāo)，向顧客提供滿

28、意的產(chǎn)品。文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF 管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF/HSF a）（； b)）（ c) a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用； b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整） 7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時，公司應(yīng)關(guān)注下列活動： a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲和防護(hù)，包括保持可讀性； c） d） 7.5.3.3 a）b） e） 運(yùn)行 &HSF&環(huán)境見4.6 a）確定產(chǎn)品服務(wù)的要求； b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則： 1）過程； 2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。 c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源； d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過

29、程控制； e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息： 1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求 策劃的輸出應(yīng)適合公司的運(yùn)行需要。 公司應(yīng)控制策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。 因素有關(guān)的運(yùn)行和活動。 a)b)（ c)（ d) e) f) g) i)新建、改建項目的環(huán)境影響； j)新設(shè)備、新工藝、新材料的使用；等等。8.1.1.3 運(yùn)行控制的策劃與實(shí)施 之在受控條件下進(jìn)行。 8.2.1 本公司對以下有關(guān)內(nèi)容與顧客進(jìn)行有效溝通： HSFHSF &HSF& HSF HS） 顧客抱怨處理具體參見與顧客有關(guān)的過程控制程序。 &HSF如交 HS

30、F ） 總則 ab C)組織決定由外部供方提供過程或部分過程公司應(yīng)根據(jù)外部供方所提供產(chǎn)品符合本公司要求的能力來 公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生 不利影響。公司應(yīng)： b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考慮： 的 潛在影響； d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3 外部供方的信息 公司應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。 公司應(yīng)與外部供方溝通以下要求； a) 所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)； b) 對下列內(nèi)容的批準(zhǔn)： 1）產(chǎn)品和服務(wù)； 2） 3） c)能力，包括所要求的人員資質(zhì)

31、； d）外部供方與公司的接口； e)公司對外部供方績效的控制和監(jiān)視； f）公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動。 g)公司應(yīng)對采購文件和信息進(jìn)行審批控制，確保新采購的產(chǎn)品符合要求。采購信息包括技術(shù)要求、質(zhì) HSF 8.5.11&HF HSF &HSF HSF HSF a. &HSF 8.5.2 根制 （ 8.5.4 HSFHSFHSF HSF HSF HSFHSFHSFHSFHSF a）法律法規(guī)要求； b） c） d）顧客要求； e）顧客反饋。 公司實(shí)施交付后的服務(wù)，包括施工現(xiàn)場服務(wù)、工程回訪以及合同規(guī)定提供的其他服務(wù)8.5.6 更改控制 公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審

32、和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。 公司制定工程變更控制程序來保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的 人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 公司應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安全排，制定產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足。 公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出： a）糾正； b）對提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停； c）告知顧客； d）獲得讓步接收的授權(quán)。 對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求，詳情參見不合格品控制程序8.7.2 公司應(yīng)保留下列形成文件的信息： a） b） c）獲得讓步的描述； d）處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。 8.8.2

33、情況應(yīng)有：火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄露、排污設(shè)備的失效等。 A 8.9.11環(huán)境運(yùn)行控制程序 績效評價 公司應(yīng)確定： A.需要監(jiān)視和測量的對象； -具有重要環(huán)境影響的運(yùn)行； -合規(guī)性責(zé)任； -運(yùn)行控制； -實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全&HSF 環(huán)境環(huán)境目標(biāo)的過程績效指標(biāo)。 B.&HSF C.實(shí)施監(jiān)視和測量的時機(jī)； D.分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)。環(huán)境監(jiān)視和測量的內(nèi)容: -環(huán)境表現(xiàn)的常規(guī)性監(jiān)測，主要指環(huán)境指標(biāo)數(shù)據(jù)的測量，如廢氣、廢水、噪聲的排放指標(biāo)值； -與環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行控制，如生產(chǎn)現(xiàn)場管理、消防器材管理、能源使用管理等； -質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合性情況

34、。 &HSF& &HSF量。 &HSF 以確保公司的環(huán)境管理體系及運(yùn)行符合相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。 合規(guī)性評價的內(nèi)容包括： -需評價的法律法規(guī)和其他要求，包括公司需控制的污染排放指標(biāo)、公司的建設(shè)項目、危險化學(xué) 品控制、有害廢棄物處置等多方面。 -明確的評價時間、方法、評價權(quán)限者、評價需要的文件與記錄、評價結(jié)果的利用等。 質(zhì)量&HSF&HSF&HSF a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b)顧客滿意程度； c)質(zhì)量&HSF 環(huán)境管理體系的績效和有效性； d)策劃是否得到有效實(shí)施； e)針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績效； g)質(zhì)量&HSF 環(huán)境管理體系改進(jìn)的需求。 注：數(shù)據(jù)分析

35、方法可包括統(tǒng)計技術(shù)。 &HSF&HSF &HSF&環(huán)境 9.2.2 a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對公司產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核 方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告； b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍； c）選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實(shí)施審核； d）確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報告； e）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； f）保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。 注：相關(guān)指南參見 GB/T 19011。 公司對內(nèi)部審核工作進(jìn)行了如下安全排： 9.2.3 內(nèi)部審核方案 管理代表確保年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃實(shí)施， 內(nèi)部審核一般每年

36、進(jìn)行一次；但審核間隔時間不得超過 12 個月，特殊情況下由總經(jīng)理批準(zhǔn)可增加次數(shù)。 AISO9001:2015&ISO14001:2015&QC080000：2017&HSF D EF.HS 風(fēng)險 的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時采取糾正措施。 9.2.6 內(nèi)審員負(fù)責(zé)對不符合項的糾正措施跟蹤驗(yàn)證，并記錄糾正措施是否實(shí)施及有效性。 9.2.7 提報管理評審 內(nèi)部審核的結(jié)果，是作為管理評審活動輸入部分。9.3 管理評審 最高管理者應(yīng)按照策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全&HSF 環(huán)境環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向一致。 每12&HF&HSF&HS

37、F&HSF&環(huán)境 &HSF&環(huán)境&HSF1） c）有關(guān)質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 質(zhì)量&HSF&環(huán)境&HSFHS d） e）.1 f） 9.3.3 &HSF&HSF& &HSF& &HSF&HSFD 9.3.4 &HSF& 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。這應(yīng)包括： a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； &HSF& 注：改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新和重組。 &HSF& &HSF&HSF -處置產(chǎn)生的后果。 b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生

38、不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他 場合發(fā)生： -確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c）實(shí)施所需的措施； f） a） b) 糾正措施的結(jié)果。 詳細(xì)過程參見糾正措施控制程序 公司建立持續(xù)改進(jìn)控制程序以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量&HSF 環(huán)境環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。A.管理者代表根據(jù)公司總經(jīng)理的規(guī)劃，做好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作，由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過 程的管理。 B.&HSF&HSF 附件一：質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系職能分配表： 門總經(jīng)理 副總 管代 業(yè)務(wù)客服 工程部 采購部 資材部 品保部 P M C 生產(chǎn)部 設(shè)備部 管理部 財務(wù)部 4.0 組織環(huán)境 4.1 理解組

39、織及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系范圍 4.4&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系 5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.2 質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全方針 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 6.0 策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 6.2 質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.3 變更的策劃 7.0 支持 7.1 資源 7.2 能力 7.3 意識 7.4 溝通/內(nèi)外部信息交流 7.5 形成文件的信息 8.0 運(yùn)行 8.1 運(yùn)行策劃和控制 8.2（安全） 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求（質(zhì)量） 8.3 產(chǎn)品

40、和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（不適用） 8.4 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.7 不合格輸出的控制 9.0 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.2 顧客滿意 /合規(guī)性評價 9.2 內(nèi)部審核 9.3 管理評審 10.改進(jìn) 10.1 總則 10.2 不合格和糾正措施 10.3 持續(xù)改進(jìn) NO. 管理過程 控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款 主要責(zé)任部門 備注 1 MP1 經(jīng)營計劃控制程序 4.1/4.2/4.3 總經(jīng)辦 2 MP3 風(fēng)險過程控制程序 4.4/6.1/6.3 總經(jīng)辦 3 / 環(huán)境關(guān)聯(lián)有害物質(zhì)控制程序 6.1 品保部 4 / 法律法規(guī)和其他要求控制程序 6.1 管理部 5

41、 / 環(huán)境因素、危險源識別與評價程序 6.1 管理部 6 / 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制程序 6.2 管理部 7 MP2 質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全目標(biāo)考核控制程序 6.2/9.1 總經(jīng)辦 8 SP3 人力資源控制程序 7.1/7.2/7.3 管理部 9 SP5 設(shè)備控制程序 7.1 設(shè)備部 10 SP6 測量設(shè)備控制程序 7.1 品保部 11 SP4 知識管理控制程序 7.1 管理部 12 / 環(huán)境運(yùn)行控制程序 7.1 管理部 13 MP5 信息溝通與交流控制程序 7.4 總經(jīng)辦 14 SP1 文件資料控制程序 7.5 品保部 15 SP2 記錄控制程序 7.5 品保部 16 /

42、環(huán)境運(yùn)行控制程序 8.1 管理部 17 / 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 8.2 管理部 / COP2 樣品制作管理規(guī)范 8.2 工程部 WI / COP3/5 訂單評審作業(yè)規(guī)范 8.2 PMC 部 WI 18 COP1/6 與顧客有關(guān)的過程控制程序 8.2 業(yè)務(wù)/客服部 19 SP9 供方選擇與評價控制程序 8.4 采購部 20 采購控制程序 8.4 采購部 21 SP8 生產(chǎn)計劃控制程序 8.5 PMC 部 22 COP4 生產(chǎn)過程控制程序 8.5/7.1.3/7.1.4 制造部 23 SP10 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序 8.5 品保部 24 SP11 搬運(yùn)儲存防護(hù)交付控制程序 8.5/7.1.4

43、 資材部 25 SP7 工程變更控制程序 8.5 工程部 26 SP12 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 8.6/7.1.4 品保部 27 可靠性試驗(yàn)控制程序 8.6/7.1.4 品保部 28 SP13 不合格品控制程序 8.7 品保部 市場調(diào)查 分析過程COP1 市場調(diào)查 分析過程COP1 樣品制作過程COP2 訂單合同評審過程COP3 生產(chǎn)管理過程COP4 產(chǎn)品交付過程COP5 客戶反饋服務(wù)過程COP6 客戶客滿意度管理過程 COP7 MP1 組織環(huán)境管理過程 MP2 目標(biāo)管理過程 MP3 變更策劃與風(fēng)險過程 MP4 管理評審過程 MP5 信息溝通管理過程 MP6 內(nèi)部審核過程 MP7 分析與評價過程

44、MP8 持續(xù)改進(jìn)過程 SP1 成文信息創(chuàng)建過程 SP2 成文信息控制過程 SP3 人力資源管理過程 SP4 組織知識管理過程 SP5 設(shè)施設(shè)備管理過程 SP6 監(jiān)視測量資源管理過程 SP7 更改控制過程 SP8 生產(chǎn)計劃過程 SP9 外部供方管理過程 SP10 標(biāo)識與可追溯性過程 SP11 搬運(yùn)儲存防護(hù)過程 SP12 產(chǎn)品放行管理過程 SP13 不合格品輸出管理過程 SP14 糾正措施過程 29 / 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 8.7 管理部 30 / 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 9.1 管理部 31 COP7 顧客滿意度控制程序 9.1 業(yè)務(wù)/客服部 32 SP7 數(shù)據(jù)分析控制程序 9.1 品保部

45、33 MP6 內(nèi)部審核控制程序 9.2 總經(jīng)辦 34 MP4 管理評審控制程序 9.3 總經(jīng)辦 35 SP14 糾正措施控制程序 10.2 品保部 36 MP8 持續(xù)改進(jìn)控制程序 10.3 總經(jīng)辦 附件三：客戶導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程關(guān)聯(lián)矩陣列圖 備注： 表示主要相關(guān)的過程，表示次要的相關(guān)的過程； COP顧客導(dǎo)向過程 MP管理過程 SP支持過程 程 M5 信息溝通管理過管理過程顧客導(dǎo)向過程持續(xù)改進(jìn)過程M8 目標(biāo)管理過程 M2 分析與評價過程M7 內(nèi)部審核過程M6 管理評審過程M4 變更策劃與風(fēng)險管理過程 M3 組織環(huán)境管理過程 M1 客戶客滿意度調(diào)查過程 C7 產(chǎn)品交付過程 C5 生產(chǎn)管理

46、過程 C4 訂單合同評審過程 C3 樣品制作過程 C2 市場調(diào)查分析過程 C1客戶反饋服務(wù)過程 C6 程 M5 信息溝通管理過管理過程顧客導(dǎo)向過程持續(xù)改進(jìn)過程M8 目標(biāo)管理過程 M2 分析與評價過程M7 內(nèi)部審核過程M6 管理評審過程M4 變更策劃與風(fēng)險管理過程 M3 組織環(huán)境管理過程 M1 客戶客滿意度調(diào)查過程 C7 產(chǎn)品交付過程 C5 生產(chǎn)管理過程 C4 訂單合同評審過程 C3 樣品制作過程 C2 市場調(diào)查分析過程 C1客戶反饋服務(wù)過程 C6 內(nèi)外部環(huán)境顧客要求相關(guān)方顧客滿意附件四：質(zhì)量管體系過程系圖內(nèi)外部環(huán)境顧客要求相關(guān)方顧客滿意支持過程成文信息創(chuàng)建過程 S1 成文信息控制過程 S2 人

47、力資源管理過程 S3 組織知識管理過程 S4 設(shè)施設(shè)備管理過程 S5 監(jiān)視和測量資源管理過程 S6 糾正措施過程S14 更改控制過程S7 生產(chǎn)計劃過程 S8外部供方管理過程 S9 標(biāo)識與可追溯性過程 S10 搬運(yùn)儲存防護(hù)過程 S11產(chǎn)品放行管理過程 S12 不合格品輸出管理過程 S13 附件質(zhì)量管理體過程識別管理一覽表 序號 過程N(yùn)O. 過程名稱 責(zé)任部門 過程輸入 過程輸出 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案或資源 控制準(zhǔn)則 監(jiān)視和測量方法 頻率 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號 1 C1 市場調(diào)查分析過程 業(yè)務(wù)客服部 / 市場分析/調(diào)查報告、競爭對手分析報告、 顧客要求管理臺帳、經(jīng)營計劃待淘汰產(chǎn)品的替代計劃 業(yè)務(wù)銷售

48、增長率 與顧客有關(guān)的過程控制程序 每月統(tǒng)計，年終考核、列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 8.2 2 C2 樣品制作過程 工程部 顧客產(chǎn)品圖紙、樣品需求顧客特定要求 經(jīng)營計劃等 顧客要求識別評審風(fēng)險 風(fēng)險 可行性分析報告、工藝評審報告、工藝流程圖、QCP、工程圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、場地平面布置圖、重點(diǎn)工藝參數(shù)、過程能力研究報告、顧客滿意、交付與服務(wù)等 工程試產(chǎn)良品率 設(shè)備配套齊全 設(shè)計和開發(fā)控制程序 PPAP 控制程序工程變更控制程序 每月統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 8.2 3 C3 訂單合同評審過程 PMC 部業(yè)務(wù)客服部 QCPSOP/SIP/ 客戶減免

49、訂單導(dǎo)致物料、人工損失險物料計劃與BOM 不一致的風(fēng)險 訂單評審報告、生產(chǎn)排程、生產(chǎn)指令單等 緊急應(yīng)變計劃 合同評審及時性2 工作日 分發(fā)記錄進(jìn)行統(tǒng)計執(zhí)行 與顧客有關(guān)的過程控制程序 訂單評審作業(yè)規(guī)范 每月統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 8.2 4 C4 生產(chǎn)管理過程 制造部 不遵守安全全操作規(guī)程、無安全全防護(hù)風(fēng)險 危險化學(xué)品使用不當(dāng)風(fēng)險停水停電 滿足品質(zhì)要求和交期的產(chǎn)品，生產(chǎn)日報， 全檢報表、過程檢驗(yàn)報告、可靠性試驗(yàn)報告 緊急應(yīng)變計劃 OQC 出貨檢驗(yàn) 由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)自動化設(shè)備的轉(zhuǎn)換提升品質(zhì) 組建精益化生產(chǎn)小組實(shí)施精益生產(chǎn)提升品質(zhì) 生產(chǎn)過程控制程序 每月統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列

50、入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 87 序號 過程N(yùn)O. 過程名稱 責(zé)任部門 過程輸入 過程輸出 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案或資源 控制準(zhǔn)則 監(jiān)視和測量方法 頻率 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號 5 C5 產(chǎn)品交付過程 PMC 部各相關(guān)部門 準(zhǔn)時交付的合格產(chǎn)品、送貨單、成品檢驗(yàn)報告 緊急應(yīng)變計劃 客戶交期達(dá)成率 由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)自動化設(shè)備的轉(zhuǎn)換提升效率 組建精益化生產(chǎn)小組實(shí)施精益生產(chǎn)提升效率 訂單評審作業(yè)規(guī)范 每月統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 8.2 6 C6 客戶反饋服務(wù)過程 業(yè)務(wù)/客服部 品保部 客戶抱怨、退貨信息質(zhì)量、交期協(xié)議要求 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單/8D 報告 客戶投訴回復(fù)及時率 配置客

51、戶投訴處理工程師 與顧客有關(guān)的過程控制程序 每月統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 8.2 7 C7 客戶滿意度調(diào)查過程 業(yè)務(wù)/客服部 顧客要求管理臺帳客戶滿意度調(diào)查表客戶滿意度匯總表客戶真實(shí)感受 客戶滿意度分?jǐn)?shù) 每月跟蹤評價跟蹤顧客滿意的真實(shí)感受 每半做一次匯總 顧客滿意度調(diào)查控制程序 每半年統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 9.1 8 M1 組織環(huán)境管理過程 總經(jīng)辦 機(jī)會和優(yōu)勢威脅和劣勢 相關(guān)方需求和期望 公司策略 公司經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)威脅和劣勢的應(yīng)對方案 安全全事故 件 成品出貨良率98%以上 增加設(shè)備產(chǎn)能 增加員工人數(shù)、提升

52、員工操作技能 自動化設(shè)備轉(zhuǎn)換，研發(fā)與工程協(xié)作解決良率問題. 開發(fā)新客戶 加快試產(chǎn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移量產(chǎn) 經(jīng)營計劃控制程序 每半年統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 444.3 9 M2 目標(biāo)管理過程 總經(jīng)辦 目標(biāo)、過程績效指標(biāo)未按預(yù)期達(dá)成的風(fēng)險 公司目標(biāo) 部門過程績效指標(biāo)達(dá)成情況匯總表每月監(jiān)控績效達(dá)成情況，糾正措施 過程績效指標(biāo)完成率 制定目標(biāo)管理準(zhǔn)則規(guī)定專人跟蹤統(tǒng)計 未達(dá)標(biāo)的由專人負(fù)責(zé)開單改善 目標(biāo)考核控制程序 每年統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 6.2/9.1 序號 過程N(yùn)O. 過程名稱 責(zé)任部門 過程輸入 過程輸出 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案或資源 控制準(zhǔn)則

53、 監(jiān)視和測量方法 頻率 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號 10 M3 變更策劃與風(fēng)險管理過程 總 經(jīng) 辦 相關(guān)部門 內(nèi)/ 質(zhì)量管理體系過程風(fēng)險其它 風(fēng)險因素分析不充分潛在風(fēng)險識別分析評價表 （包括風(fēng)險評價標(biāo) 準(zhǔn)、風(fēng)險模式、風(fēng)險等級、類別和應(yīng)對措施） 貨款按期回款率 建立風(fēng)險分析評價準(zhǔn)則學(xué)習(xí)風(fēng)險分析評價方法 風(fēng)險過程控制程序 每月統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 4.4/6.1/6.3 11 M4 管理評審過程 總經(jīng)辦 質(zhì)量管理體系及其過程、有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和資源需求、管理評審報告 管理評審每年至少進(jìn)行 1 次 建立管理評審準(zhǔn)則 總經(jīng)理按排管理評審時間管理者代表跟進(jìn) 管

54、理評審控制程序 每年統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 9.3 12 M5 信息溝通管理過程 總經(jīng)辦各部門 內(nèi)部質(zhì)量信息、標(biāo)準(zhǔn)、變更等 客戶質(zhì)量信息、標(biāo)準(zhǔn)、變更要求等供應(yīng)商質(zhì)量信息等 法律法規(guī)和其它要求 內(nèi)外部信息溝通出現(xiàn)障礙 經(jīng)營計劃、工作計劃、質(zhì)量改善報告、現(xiàn)場改善、變更通知等 品質(zhì)月報及時提交 信息溝通與交流控制程序 每月統(tǒng)計考核實(shí)施內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 7 13 M6 內(nèi)部審核過程 體系審核的計劃安全排，ISO9001 最新標(biāo)準(zhǔn)要求，法規(guī)及客戶要求，查檢表 體系內(nèi)審總結(jié)報告、內(nèi)審不符合項報告 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行 1 次 內(nèi)部審核控制程序 每年統(tǒng)計

55、考核列入內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 9.1 序號 過程N(yùn)O. 過程名稱 責(zé)任部門 過程輸入 過程輸出 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案或資源 控制準(zhǔn)則 監(jiān)視和測量方法 頻率 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號 14 M7 分析與評價過程 品保部各部門 持續(xù)改進(jìn)計劃 糾正措施和預(yù)防措施分析報告 統(tǒng)計技術(shù)運(yùn)用 統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn) CPKXbar-R 必要時使用FMEA 分析客訴 8D、5WHY 法等 統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序 每月統(tǒng)計列入內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 9.1 15 M8 持續(xù)改進(jìn)過程 總經(jīng)辦 產(chǎn)品和過程確認(rèn)的結(jié)果； 產(chǎn)能與顧客需求,實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)備能力； 持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計劃匯總表、改善提案及

56、審批表 改善提案活動件數(shù) 成立精益小組聘請咨詢機(jī)構(gòu) 持續(xù)改進(jìn)控制程序 每年統(tǒng)計考核列入內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 10.3 16 S1 成文信息創(chuàng)建過程 文件未及時回收的風(fēng)險 HSF 法律法規(guī)與顧客要求不是最新版本導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)不一致的風(fēng)險 最新版受控的文件、文件清單、保密等級、文件發(fā)放回收記錄、外來文件清單等 文件發(fā)放回收及時性 由文控實(shí)施管理 文件資料控制程序 每年統(tǒng)計考核列入內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 7 17 S2 成文信息控制過程 體系小組各部門 完整的記錄表、易于查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、記錄保存期限 記錄完成率 由文控實(shí)施管理 記錄控制程序 每年統(tǒng)計考核列入內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 7.5 序號 過程N(yùn)O. 過程名稱 責(zé)任部門 過程輸入 過程輸出 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案或資源 控制準(zhǔn)則 監(jiān)視和測量方法 頻率 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號 18 S3 人力資源管理過程 管理部 產(chǎn)品過程流程圖、 崗位人員招聘和培訓(xùn)計劃、 （ 激勵和員工滿意的要求人員不斷學(xué)習(xí)需求 內(nèi)外部環(huán)境風(fēng)險 / 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案 率 率 安全全事故發(fā)生率 員工滿意度 建立招聘方案建立校企聯(lián)盟培訓(xùn)規(guī)范制定 安全全管理小組成立 人力資源控制程序 每月統(tǒng)計考核列入內(nèi)審 列入管理評審 見過程績效指標(biāo)統(tǒng)計表 7.1