萬科物業(yè)風(fēng)險管控方案一級

1、風(fēng)險管控詳盡推行方案（級）對付風(fēng)險采用詳盡推行措施目采用風(fēng)實序風(fēng)險名稱參照標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)險辦理現(xiàn)備注號第一第二第三第四值方式值季度季度季度季度員工食堂食堂管0風(fēng)險轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部門：集體食品理規(guī)定移1、落實食堂的如期檢查機中毒供方管（人身制，項目每個月對食堂進(jìn)行理制度不測一次全面檢查；食堂工作險）人員每天檢查；2、對食堂工作人員每季度組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全知識。對全體員工每年組織必要的急救護(hù)理知識培訓(xùn)，以使員工在事故發(fā)生時保持沉穩(wěn)；3、給每位員工購買人身不測險。職能部門：1、每季度企業(yè)負(fù)責(zé)對各項目食堂進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果通知；2、總辦負(fù)責(zé)每季度組織行政食堂人員溝通、學(xué)習(xí)；3、職能保險專員每個月核對員工人身不測險

2、的購買情況，如有遺漏，及時補錄；4、由職能部室牽頭評估選擇合格的物質(zhì)供應(yīng)商，并簽訂物質(zhì)采買合同，明確責(zé)任。第一季度第二季度第三季度第四季度利用職務(wù)職員職0風(fēng)險自業(yè)務(wù)部門：之便，盜務(wù)行為準(zhǔn)留1、嚴(yán)格履行企業(yè)相關(guān)管理制取企業(yè)機則、印度，加強平常督查管理；密信息、鑒、證照財、物，管理制入侵公度、資司、客戶金管理制權(quán)益度、收費管理制度、票據(jù)管理辦法、備用金管理制度、保險柜制度崗位職責(zé)要求、財產(chǎn)管理規(guī)定、信息管理制度、采買管理規(guī)定2、重要崗位人員（財務(wù)、財產(chǎn)、司機）在入職前進(jìn)行原單位資信證明檢查，同時每半年核查一下個人資料的真實性；3、加強服務(wù)中心現(xiàn)場備用金管理，備用金使用必定經(jīng)部門經(jīng)理審批贊成；4、服

3、務(wù)中心收款必定開具票據(jù)備查。職能部門：1、每年一次職員職務(wù)行為準(zhǔn)則教育；2、嚴(yán)格控制各服務(wù)中心備用金的使用情況及審批額度，加強平常的檢查督查力度；3、嚴(yán)格管理網(wǎng)上企業(yè)銀行和各種印鑒的使用；4、財務(wù)部對所有涉及收費的票據(jù)進(jìn)行一致管理，加強對票據(jù)的稽核管理；5、采買過程中對供應(yīng)商進(jìn)行評估、電話詢價回訪、貨物盤點；6、在各種合同付款中，注明合同付款日期、憑證號、進(jìn)度款及合同付款備查臺帳；7、依照北京物業(yè)加密信息列表，嚴(yán)格管理企業(yè)各級機密信息，如期組織抽查并核查；8、與重點崗位人員簽署保密協(xié)議補充條款，重點控制系統(tǒng)文件。第一季度第二季度第三季度第四季度出現(xiàn)不利于企業(yè)的負(fù)面媒體報道業(yè)務(wù)部門：企業(yè)一線企業(yè)

4、媒1、嚴(yán)格落實企業(yè)新聞發(fā)言人體工作指要求，任何部門、個人不引、萬能私自接收媒體采訪；科企業(yè)新2、嚴(yán)格履行企業(yè)相關(guān)媒體管聞媒體接理制度。待指引、萬科集職能部門：團(tuán)新聞媒1、結(jié)合地產(chǎn)媒體工作指引體負(fù)面報風(fēng)險減及核查方法擬定北京物0道采訪接輕業(yè)媒體采訪溝通款待指待指引、引；媒體采訪溝通接2、加強媒體采訪溝通款待待指引指引企業(yè)在內(nèi)部推行、（結(jié)合體落實工作；系文件修3、與媒體保持優(yōu)異關(guān)系；訂制度中）、信4、媒體款待重點流程及北京息管理辦地產(chǎn)媒體關(guān)系專員聯(lián)系方式備忘卡（與現(xiàn)有信息上法報備忘卡結(jié)合）。第一季度第二季度第三季度第四季度因業(yè)主不物業(yè)管0風(fēng)險轉(zhuǎn)1、將園區(qū)業(yè)主規(guī)約和物業(yè)服遵守“業(yè)理服務(wù)協(xié)移務(wù)管理的內(nèi)

5、容和相關(guān)標(biāo)主合約”議書北準(zhǔn)，在業(yè)主辦理入住時向或物業(yè)相京市消防其闡述清楚，使業(yè)主明確關(guān)規(guī)定，安全責(zé)任自己的權(quán)益和義務(wù)；出現(xiàn)業(yè)主督查管理2、在經(jīng)常被靈巧車輛違規(guī)占靈巧車輛方法業(yè)用的消防通道地域增加隔占用消防主管理規(guī)離墩和提示性標(biāo)示，減少通道。導(dǎo)約靈巧車輛占用消防通道的致阻擋正現(xiàn)象；常的消防工作3、在園區(qū)信息欄和電子屏幕分期公示園區(qū)消防管理的規(guī)定，提高業(yè)主的自律意識；關(guān)于經(jīng)常占用消防通道的違章停放的靈巧車輛，采用圖文并茂的方式在園區(qū)信息欄進(jìn)行宣告，提高業(yè)主相互之間的督查意識；4、借助于政府執(zhí)法行為，共同做好違規(guī)停放靈巧車輛車主的指引工作；5、每半年向業(yè)主公示一次關(guān)于車輛管理情況的通知；第一季度第二

6、季度第三季度第四季度商戶戶外北京0風(fēng)險轉(zhuǎn)1、在商家辦理入住時，見告廣告牌安市牌匾標(biāo)移（公物業(yè)服務(wù)中心與商家簽署裝不牢識設(shè)置管眾責(zé)任的物業(yè)服務(wù)協(xié)議中關(guān)固，暴風(fēng)理規(guī)范險）（人于商鋪管理的相關(guān)內(nèi)容，天氣時，商鋪店身不測使商鋪明確自己的權(quán)益和廣告牌脫招和附著險）義務(wù)；落造成人式廣告管2、在商家裝修時期，物業(yè)服身傷害理制度務(wù)中心依照裝修管理協(xié)議約定的相關(guān)內(nèi)容，安排裝修管理員進(jìn)行如期巡視；在商家安裝戶外廣告表記時，物業(yè)服務(wù)中心對其外觀設(shè)計、用材進(jìn)行評估和指導(dǎo)，嚴(yán)格掌握質(zhì)量關(guān)；3、在平常的巡檢中，安全員將戶外廣告表記列為巡檢的范圍，特別是在風(fēng)雨天氣增加現(xiàn)場的巡視頻次，發(fā)現(xiàn)不安全的廣告牌及時見告商鋪并同時上報

7、服務(wù)中心，現(xiàn)場做好警戒閃避責(zé)任；4、每半年向商戶發(fā)放關(guān)于自查“戶外廣告”的通知。第一季度第二季度第三季度第四季度下水管道設(shè)施設(shè)0風(fēng)險轉(zhuǎn)1、擬定完滿的勸導(dǎo)檢修記錄，擁堵低層施保護(hù)檢移（公每半年對管道進(jìn)行一次檢住戶返水查控制程眾責(zé)任查和勸導(dǎo)；并造成重序、公險）2、對檢修中發(fā)現(xiàn)的問題及時大損失共設(shè)施維進(jìn)行維修，做好記錄并保護(hù)管理辦存好勸導(dǎo)檢查記錄；法、住宅室內(nèi)裝3、每年對客戶張貼一次提示飾裝修管性通知，提示客戶正確使理方法用排污管道，不要往排污管道中傾倒建筑垃圾及抹布等物品；4、在業(yè)主裝修過程中，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)擁堵問題應(yīng)馬上辦理。第一季度第二季度第三季度第四季度公共地域公共設(shè)0風(fēng)險轉(zhuǎn)1、每個月如

8、期對公共地域照明、供電設(shè)施施管理規(guī)移（公供電管網(wǎng)、水景觀供電系設(shè)施發(fā)生定、水眾責(zé)任統(tǒng)安裝的漏電保護(hù)器進(jìn)行運行故障景觀運行險、）安全測試，不合格及時進(jìn)（老化、維保程行更換；超負(fù)荷、序、公2、每周巡邏園區(qū)照明線路及漏電、標(biāo)共設(shè)施維節(jié)日裝修燈具，發(fā)現(xiàn)電源識、短路）護(hù)管理辦連接處出現(xiàn)斷裂、絕緣層惹起的重法破壞后及時進(jìn)行辦理；大質(zhì)量事故或人員3、安裝節(jié)日裝修燈具時，通傷亡過各種信息渠道見告業(yè)主遠(yuǎn)離用電線路，注意安全。第一季度第二季度第三季度第四季度供電設(shè)施高壓配0風(fēng)險轉(zhuǎn)1、高低壓配電室內(nèi)應(yīng)制作各責(zé)任人沒電室設(shè)施移種警示表記牌，并對需停有采用正保養(yǎng)程（公眾電維修的供電設(shè)施主控斷確操作流序、低路器手柄進(jìn)步行

9、懸掛警示責(zé)任程及安全壓配電室險、工表記牌；防范措施設(shè)施保養(yǎng)傷保2、供電設(shè)施現(xiàn)場檢修或倒閘惹起人員程序、險、人操作時，現(xiàn)場必定有監(jiān)護(hù)重要傷亡高壓配身不測人，否則設(shè)施責(zé)任人不予電室管制險）推行操作；度、設(shè)3、設(shè)施責(zé)任人要熟悉系統(tǒng)工備房管理作原理、構(gòu)造及運行情況，規(guī)定、嚴(yán)格依照供電操作流程進(jìn)安全用行正確操作，杜絕違章作具管理辦業(yè)；法維修平常工4、設(shè)施責(zé)任人在推行現(xiàn)場供作管理規(guī)電維修作業(yè)時，必定使用定檢測合格并在有效期范圍之內(nèi)的安全絕緣用具，禁止使用未效驗或破壞的安全保護(hù)用具，杜絕在無安全保護(hù)措施的供電線路上作業(yè)；5、依照供電局要求，如期對供電安全用具進(jìn)行檢測，并建立安全用具耐壓成績檔案；6、每季度對

10、供電專業(yè)人員進(jìn)行供電操作流程方面的培訓(xùn)。第一第二第三第四季度季度季度季度銷售地域發(fā)生客戶北京萬科物業(yè)銷售案場銷風(fēng)險減1.建立北京萬科物業(yè)銷售案場銷售特別事件辦理預(yù)案；2.依照方案對現(xiàn)場工作人員睜開培訓(xùn)；3.加強同地產(chǎn)銷售人員的溝通及時掌握相關(guān)信息；銷售地域北京萬0風(fēng)險減1.建立北京萬科物業(yè)銷售案發(fā)生沖擊科物業(yè)銷輕場銷售特別事件辦理預(yù)銷售大售案場銷案；廳、砸毀售特別事2.依照方案對現(xiàn)場工作人員企業(yè)財件辦理預(yù)睜開培訓(xùn)；案物事件3.加強同地產(chǎn)銷售人員的溝通及時掌握相關(guān)信息；4.加強現(xiàn)場管控，保證人員及財產(chǎn)安全，及時向領(lǐng)導(dǎo)報起訴況；5.協(xié)調(diào)公安機關(guān)對現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù)。第一季度第二季度第三季度第四季度客戶信

11、息BI手1、對職務(wù)行為準(zhǔn)則培訓(xùn)，提管理不慎冊高客戶信息保深情識；風(fēng)險自（客服人客戶檔02、及時銷毀作廢的客戶資留員出賣、案管理辦料，或含有客戶信息的資文檔管理法料；不慎遺對客通3、嚴(yán)格履行客戶檔案管理失、作廢知管理辦方法，履行借閱權(quán)限；文件未銷法4、未按對客通知管理方法毀）以致履行關(guān)于銷毀通知的相關(guān)客戶信息要求。泄露，造成相應(yīng)損第第二第三第四失的一季季度季度季度度1、對泳池管理制度進(jìn)行培訓(xùn)，不斷灌輸，加強救生因游泳池風(fēng)險轉(zhuǎn)服務(wù)管理員的風(fēng)險意識；移問題或未物業(yè)管2、如期對救生員進(jìn)行急救等（公眾履行義務(wù)理條例泳池救生方面的培訓(xùn)和演0責(zé)任的，造成泳池管練，加強救生員辦理危機險）人員傷理規(guī)定情況的能力；害，甚至風(fēng)險自3、泳池開放時期裝備足夠的死亡留救生員，在泳池現(xiàn)