某某股份公司物料保管員工作手冊(cè)【精品實(shí)用】

1、 操作步驟：1、 行政管理一工作臺(tái)待辦事宜生產(chǎn)領(lǐng)料2、點(diǎn)擊生產(chǎn)領(lǐng)料，在右側(cè)出現(xiàn)各領(lǐng)料單，雙擊打開(kāi)，核對(duì)單據(jù)信息。3、信息正確后點(diǎn)擊提交一同意，信息有誤時(shí)點(diǎn)擊提交一不同意。2.2.2生產(chǎn)補(bǔ)料審核生產(chǎn)補(bǔ)料單：車(chē)間員工在生產(chǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)材料已領(lǐng)材料不夠用，向分廠廠長(zhǎng)申請(qǐng)補(bǔ)料，車(chē)間統(tǒng)計(jì)員在ERP中制作生產(chǎn)補(bǔ)料單；持打印的生產(chǎn)補(bǔ)料單到主料倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)料，保管員在ERP系統(tǒng)審核生產(chǎn)補(bǔ)料單并發(fā)料；生產(chǎn)補(bǔ)料單打印一式二聯(lián)；簽字：領(lǐng)料人、分廠廠長(zhǎng)；一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)留底；操作步驟：1、行政管理一工作臺(tái)待辦事宜生產(chǎn)補(bǔ)料2、點(diǎn)擊生產(chǎn)補(bǔ)料，在右側(cè)出現(xiàn)補(bǔ)料單，雙擊打開(kāi)，核對(duì)單據(jù)信息。3、信息正確后點(diǎn)擊提交一同意，信息有誤時(shí)點(diǎn)擊提

2、交 一不同意。2.2.3生產(chǎn)退料審核生產(chǎn)退料單：車(chē)間員工在加工過(guò)程時(shí)，發(fā)現(xiàn)材料有剩余，持生產(chǎn)退料單到主料倉(cāng)庫(kù)退料，主料保管員在ERP系統(tǒng)中審核對(duì)應(yīng)生產(chǎn)退料單并核對(duì)數(shù)量收料；生產(chǎn)退料單打印一式二聯(lián)；簽 退料人、分廠廠長(zhǎng)，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)留底。操作步驟:1、行政管理一工作臺(tái)待辦事宜生產(chǎn)補(bǔ)料2、點(diǎn)擊生產(chǎn)退料，在右側(cè)出現(xiàn)退料單，雙擊打開(kāi)，核對(duì)單據(jù)信息。3、 信息正確后點(diǎn)擊提交一同意，信息有誤時(shí)點(diǎn)擊提交 一不同意。材料非計(jì)劃領(lǐng)用3.1材料非計(jì)劃領(lǐng)用流程業(yè)務(wù)編號(hào)SL-D034業(yè)務(wù)名稱主料非生產(chǎn)出庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述主料非生產(chǎn)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程適用范圍適用于主料非計(jì)劃領(lǐng)用相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限材料保管員審

3、核非生產(chǎn)領(lǐng)料單并發(fā)料審核1.審核非生產(chǎn)領(lǐng)料單：材料保管員收到經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理審核簽字的非生產(chǎn)領(lǐng)料單，審核非描生產(chǎn)領(lǐng)料單；述 2.材料出庫(kù)：材料保管員根據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料單的材料明細(xì)發(fā)料。4、主料庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)退回4.1主料庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)退回流程業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱主料庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)退回業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述已入庫(kù)的外購(gòu)原料需要退回的。流程適用范圍適用于采購(gòu)入庫(kù)后退回相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限材料保管員制作采購(gòu)入庫(kù)退回單，提交至采購(gòu)員錄入、提交采購(gòu)員審核采購(gòu)入庫(kù)退回單審核4.2主料庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)退回操作說(shuō)明1、采購(gòu)入庫(kù)退回單：外購(gòu)物料已檢驗(yàn)合格并入庫(kù)后，但在后續(xù)使用過(guò)程中出現(xiàn)不合格品需要作退回調(diào)整時(shí)或其他需要退回的情況下制作采購(gòu)

4、入庫(kù)退回單。2、采購(gòu)入庫(kù)退回單必須經(jīng)由采購(gòu)員審核。3、采購(gòu)入庫(kù)退回單按原采購(gòu)訂單的入庫(kù)單號(hào)退回。4.2.1主料庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)退回操作離獲an S3 .豊F；.謊Miit r Ssrvicfl.o s：*rttfl L-J 確 AJTW + o換Mrrf暹 -ipSWJT-o Uttii ILl WBML idu沖皆起JtfiEJH Biiu.SJ AAFlt 円2訊號(hào)i-SAffi嚴(yán)rja髭:購(gòu)人障進(jìn)回單翻1mi1 pi I fr 1&P| 蝕血弓|科矗 |HS|雄卻若事1“ Gs!1 R *- j a - !G *_=1a1，殉需，型卜總艮曰剛遇Fbt JHz山帝叩咖卻百昨MltMK#上圈1訶廈

5、U菱“ S代剖-4.2.2主料庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)退回審核制作采購(gòu)入庫(kù)退回單后，存盤(pán)提交至采購(gòu)員，采購(gòu)員審核后系統(tǒng)自動(dòng)減少庫(kù)存5、其他費(fèi)用支出當(dāng)采購(gòu)回的原料由第三方物流運(yùn)輸時(shí)需要支付運(yùn)輸費(fèi)用，這筆費(fèi)用要分?jǐn)傇谠牧系某杀纠铮栽谠撛系牟少?gòu)入庫(kù)單下制作其他費(fèi)用支出單。把信息填寫(xiě)完整后存盤(pán)打印，一聯(lián)與采購(gòu)入庫(kù)送檢單、采購(gòu)入庫(kù)單交采購(gòu)，一聯(lián)與采購(gòu)入庫(kù)單交 財(cái)務(wù)，一聯(lián)留底。其他費(fèi)用支出目的或用途使用部門(mén)使用崗位運(yùn)費(fèi)輸入物流處操作規(guī)范說(shuō)明：操作路徑：財(cái)務(wù)管理 一收付款管理一其它費(fèi)用一其它費(fèi)用支出 支出日期：當(dāng)天操作日期費(fèi)用單號(hào)：自動(dòng)生成支出部門(mén)：采購(gòu)部來(lái)源單號(hào)：轉(zhuǎn)入的采購(gòu)入庫(kù)單號(hào)。經(jīng)辦人：主料庫(kù)保管員費(fèi)用項(xiàng)目

6、：采購(gòu)費(fèi)用支付對(duì)象：運(yùn)輸人員稅別：含稅價(jià)金額：合同訂好的運(yùn)輸費(fèi)用金額。稅率：3費(fèi)用類(lèi)型：其他費(fèi)用其他項(xiàng)隨機(jī)生成。6、庫(kù)存調(diào)整在盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧時(shí)，需要做庫(kù)存調(diào)整，以達(dá)到帳實(shí)相符庫(kù)存調(diào)整單一式兩聯(lián)，簽字：制單人、倉(cāng)庫(kù)主管。一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留底。庫(kù)存調(diào)整單目的或用途使用部門(mén)使用崗位目的或用途使用部門(mén)使用崗位庫(kù)存調(diào)整物流處庫(kù)存調(diào)整物流處令理人曰爐1 uw1 S* KJfWMt 力 KAJWfct*I ITiWW j：厚鼻噸*屏#ImiEKF 令理人曰爐1 uw1 S* KJfWMt 力 KAJWfct*I ITiWW j：厚鼻噸*屏#ImiEKF 注用4耀 IK曲農(nóng)瞽舉I：4KVD ft.

7、a it*W“* r* 耳 1 nap ifbJlSi? n y廠 蔚帀 刷業(yè)勞口TCXH 背 主5. JF.2iKjH 毎旦、棚饒別J禰帕二N證三砂迪鬥正I立希；坤IA彳立厚三urn恫1Sffl |金審竹P riS=|112主抖陣M.MJ.OD.I2.加2QL5J2-C5L司丐式，”|煉H陽(yáng)UL :尅肯萬(wàn)齊1樣農(nóng)蓄霰 主03二壬特d m操作規(guī)范說(shuō)明：系統(tǒng)路徑：物流資料-采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫(kù)管理-借入單1.2借入還出借入貨品如果要還出，使用部門(mén)制作借入還出單。從原借入單轉(zhuǎn)制。完成后提交由倉(cāng)庫(kù)審核并收料。借入還出單借料還出mglglllW倉(cāng)廨-111舞 Jisiifll.CHSM目的或用途使用部門(mén)

8、生產(chǎn)部使用崗位借料還出mglglllW倉(cāng)廨-111舞 Jisiifll.CHSM目的或用途使用部門(mén)生產(chǎn)部使用崗位統(tǒng)計(jì)員借入還出單II2RPII! r二千強(qiáng)即 -AMA耳世細(xì)卜E4 、呻;5*3* l紳工琮tth：*t- igX單檢.鈿桿* -.1 fijCtaiEAniA*二-*I IttAiBtg包己IV牆4*1乍屮寫(xiě)禪三*用卞仆，*用：“.恨哥-1 *fi；-.Cf7fcii t J是和？iMf超 .-I鼻質(zhì)哉 J K*l|4L(4- EnU-JSHS5IrSTT i -UX ttft *9 Mt Z11 肘申 ft盤(pán)*lfl伍入證出甲-uaatii1玨出耳FJB r 1 q 1 nr L

9、asa Inlait n“Ifit 4艮 導(dǎo)rfi 91in磧曲177計(jì)廉JZl&慮日201電乙球&EiFn業(yè)尋田SftwXJ單ima *ii 它話應(yīng)1l應(yīng)叩金計(jì)商-UD30I3D2BN粗7=応iznoaIMDQIQ廊i 山汕:山：-S1磯i熄2硼j.KJI陽(yáng)雅*斥n!4.M3J1 偉_J W5?J Mi SNT1L !IT*方當(dāng)MIKQH疋押童MVDt峻n總霽Fl卑斗i卄HjO操作規(guī)范說(shuō)明：系統(tǒng)路徑：物流資料-采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫(kù)管理-借入還岀單1.3借入轉(zhuǎn)采購(gòu)如有借入貨品，已經(jīng)耗用完，也再?zèng)]有庫(kù)存還出，定期結(jié)帳，轉(zhuǎn)制采購(gòu)入庫(kù)單，作借入轉(zhuǎn)采購(gòu)。借入轉(zhuǎn)采購(gòu)（采購(gòu)入庫(kù)單）目的或用途使用部門(mén)使用崗位

10、借料轉(zhuǎn)采購(gòu)物流處保管員采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入”，選擇從“借入單”轉(zhuǎn)入，過(guò)濾：- $frIK.;tr件 PIS1.:.-du訝蘆訊.- $frIK.;tr件 PIS1.:.-du訝蘆訊.口牛酗.斥If理y 跡XBf!刼.、砂h腎Iht早-_乘邸匡耳警哀-J廠K堪吊北第 力在讒審冕 -一花如盂非揺A AM岸 QflP岸科 ）i”誑耳匸啊+砒斛再?gòu)V）砥擋碗玉岀：1曲3曲三貽單趣作世 1融蹲岬亞業(yè) 喬 2屏習(xí)討非罟1羽出耐殳航粗疑金空 I）：.iRrtaattEij 劇j工Bimvk III IMIYIf出y吏習(xí)側(cè)MitWr* 訊q睛址稈卑FH 田 O MiffW2宮西靜血；上宜碎1 出

11、丹剛土打R *整JtftAi ffi ! rsQBP=*采們?nèi)藥?kù)甲丿疋粵匕一寶I:也止曰禽411操作規(guī)范說(shuō)明：系統(tǒng)路徑：物流資料-采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫(kù)管理-借入還岀單2.借出流程客戶借料作借出單，還回作借出還入；如品管質(zhì)檢、研發(fā)、技術(shù)，借出貨品（虛擬客戶）。1）使用部門(mén)制作借出單，填寫(xiě)還入時(shí)間，打印，由領(lǐng)導(dǎo)簽字；提交倉(cāng)庫(kù)審核；倉(cāng)庫(kù)審核借出單并發(fā) 料；2）還入時(shí)使用部門(mén)制作借出還入單，提交倉(cāng)庫(kù)審核，倉(cāng)庫(kù)審核；從原借出單轉(zhuǎn)入。3）如不能還入時(shí)，銷(xiāo)售內(nèi)勤從借出單轉(zhuǎn)銷(xiāo)售出庫(kù)單；打印后提交庫(kù)管員審核后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬；2.1借出單借入單目的或用途使用部門(mén)使用崗位目的或用途使用部門(mén)使用崗位借出單借出單客戶借料M

12、nKtr Service 近：超譽(yù)+J站耐-ill；L 一 i片工：甲業(yè)-f 二:H”.色*二年曲IfStt*3 ITtx耳Htt：!Stt*tfrI呻出匸早徐、即*鴉計(jì)專(zhuān)T - 1 JJM*J時(shí)IZ m -IZLTE 農(nóng) 耳A.用底止、單E虛業(yè) 刁R*存 斗一的斤單處 I 一 卜 5Jg*lL” -ihffr-SflSitlt-1過(guò)磚辛曰I 滬 Q MJSW#也L督圧恒Jfwstrr啟T審汗曲當(dāng)即：ith ni i梯名理戶n|f .還勻 2D33-3JZ-3號(hào)吊91ZZ3彳 dTi.以 lrtiR”1n * Ij-ihrJi丄1業(yè)壯冥戌t 2Jthi5：M 它也蘭基ft3lt.t!，丨手 1

13、1矚！lE*-It# *fi 1 蟲(chóng)“L A15-( ：nASHhw. H=,|，4F帕eW! - j 彳 ” 3BMtWidZ.3-BE：1 I1HWIB辭f 主啣岸W:：! hS，riff= ll-J *FII九能H tifl HI煉 Htl HECi Wft3E1|胡hZ1 Effpl陣 S(到1幡任日it & aIEftiS借出還入單nniiaiWEF弓LN1J3WL1-：t7itrs. if 54A1K ET 購(gòu)聞河r-Kii r=hi nv a mS -収 LKUIUiOM Q聞LSJLd剛1右*加 jVHf l-fiE WE. gVHQnfl flttmiffl璉卄擔(dān)主富計(jì)D D

14、O電劇吟蠱d L竜F戒-操作規(guī)范說(shuō)明: 系統(tǒng)路徑：2.3借出轉(zhuǎn)銷(xiāo)售如有借出貨品，已經(jīng)耗用完，也再?zèng)]有庫(kù)存還入，定期結(jié)帳，銷(xiāo)售內(nèi)勤轉(zhuǎn)制銷(xiāo)售出庫(kù)單，作借出轉(zhuǎn)銷(xiāo)售。借入轉(zhuǎn)采購(gòu)（采購(gòu)入庫(kù)單）目的或用途使用部門(mén)使用崗位借出轉(zhuǎn)銷(xiāo)售銷(xiāo)售部銷(xiāo)售內(nèi)勤進(jìn)入銷(xiāo)售出庫(kù)單，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入”，選擇從“借出單”轉(zhuǎn)入，過(guò)濾：操作規(guī)范說(shuō)明： 系統(tǒng)路徑：三、考核1.1采購(gòu)入庫(kù)送檢單考核單據(jù)米購(gòu)入庫(kù)送檢單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1廠商代號(hào)填錯(cuò)10.50.52入庫(kù)單號(hào)填錯(cuò)10.50.53品號(hào)填錯(cuò)10.50.54數(shù)量填錯(cuò)10.50.55倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.510.50.56 10.50.51.2采購(gòu)入庫(kù)考核

15、單據(jù)米購(gòu)入庫(kù)單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1廠商代號(hào)填錯(cuò)10.50.52采購(gòu)單號(hào)填錯(cuò)10.50.5扣稅類(lèi)別（2.含稅價(jià)）選錯(cuò)10.50.53立帳（1.收票記帳）選錯(cuò)10.50.5庫(kù)位填錯(cuò)10.50.54數(shù)量填錯(cuò)10.50.51.3生產(chǎn)領(lǐng)料單考核 單據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管扣分獎(jiǎng)分1領(lǐng)料日期填錯(cuò)10.50.52品號(hào)填錯(cuò)10.50.53倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.54數(shù)量填錯(cuò)10.50.55通知單號(hào)選錯(cuò)10.50.51.4生產(chǎn)補(bǔ)料單考核 單據(jù)生產(chǎn)補(bǔ)料單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1補(bǔ)料日期填錯(cuò)10.50.52品號(hào)填錯(cuò)10.

16、50.53倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.54數(shù)量填錯(cuò)10.50.55通知單號(hào)選錯(cuò)10.50.515生產(chǎn)退料單考核單據(jù)生產(chǎn)退料單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1退料日期填錯(cuò)10.50.52品號(hào)填錯(cuò)10.50.53倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.54數(shù)量填錯(cuò)10.50.55通知單號(hào)選錯(cuò)10.50.51.6非生產(chǎn)領(lǐng)料單考核 單據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管扣分獎(jiǎng)分1領(lǐng)料日期填錯(cuò)10.50.52成本別（2.變動(dòng)成本）選錯(cuò)10.50.53品號(hào)填錯(cuò)10.50.54倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.55數(shù)量填錯(cuò)10.50.517材料出入庫(kù)審核考核 單據(jù)材料出入庫(kù)審核骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)

17、型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1單據(jù)號(hào)碼選錯(cuò)單號(hào)10.50.52審核及時(shí)性沒(méi)有按時(shí)審核，審核沒(méi)在當(dāng)日完成10.50.518請(qǐng)購(gòu)單考核 單據(jù)請(qǐng)購(gòu)單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管扣分獎(jiǎng)分1請(qǐng)購(gòu)日期填錯(cuò)10.50.52品號(hào)填錯(cuò)10.50.53數(shù)量填錯(cuò)10.50.54預(yù)交日期填錯(cuò)10.50.51.9制成品送檢單考核 單據(jù)制程品送檢單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1制令單號(hào)選錯(cuò)10.50.52品號(hào)填錯(cuò)10.50.53數(shù)量填錯(cuò)10.50.54倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.55檢驗(yàn)否填錯(cuò)10.50.5110檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)繳庫(kù)單考核 單據(jù)檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)繳庫(kù)單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣

18、分主管 扣分獎(jiǎng)分1制令單號(hào)選錯(cuò)10.50.52品號(hào)填錯(cuò)10.50.53數(shù)量填錯(cuò)10.50.54倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.51.11銷(xiāo)售出庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)退回單的審核考核 單據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)退回單審核骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1單據(jù)號(hào)碼選錯(cuò)單號(hào)10.50.52審核及時(shí)性沒(méi)有按時(shí)審核，審核沒(méi)在當(dāng)日完成10.50.5112托工送檢單考核單據(jù)托工送檢單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1廠商代號(hào)填錯(cuò)10.50.52品號(hào)填錯(cuò)10.50.53數(shù)量填錯(cuò)10.50.54倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.55檢驗(yàn)否填錯(cuò)10.50.5113驗(yàn)轉(zhuǎn)托工繳庫(kù)單考核 單據(jù)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)托工繳庫(kù)單骨口

19、. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1廠商代號(hào)填錯(cuò)10.50.52托工單號(hào)選錯(cuò)10.50.53扣稅類(lèi)別（2.含稅價(jià)）選錯(cuò)10.50.54立帳（1.收票記帳）選錯(cuò)10.50.55庫(kù)位填錯(cuò)10.50.56數(shù)量填錯(cuò)10.50.51.14報(bào)廢單考核 單據(jù)報(bào)廢單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管扣分獎(jiǎng)分1報(bào)廢日期填錯(cuò)10.50.52品號(hào)填錯(cuò)10.50.53倉(cāng)庫(kù)填錯(cuò)10.50.54數(shù)量填錯(cuò)10.50.51.15庫(kù)存入倉(cāng)單考核 單據(jù)庫(kù)存入倉(cāng)單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1入倉(cāng)日期填錯(cuò)10.50.52廠商填錯(cuò)10.50.53品號(hào)填錯(cuò)10.50.54庫(kù)位填錯(cuò)10.50.510.50.55 10.50.51.16借入單考核 單據(jù)借入單骨口. 序號(hào)考核項(xiàng)目錯(cuò)誤類(lèi)型操作員 扣分主管 扣分獎(jiǎng)分1借入日期填錯(cuò)10.50.52部門(mén)填錯(cuò)10.50.53廠商填錯(cuò)10.50.54立帳方式（1.發(fā)票填入才立帳）選錯(cuò)10.50.55扣稅類(lèi)別（2.含稅 價(jià)）填錯(cuò)10.50.56品