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文檔簡介
廣西食品藥品檢驗所信息安全檢查表一、信息系統(tǒng)基本情況①信息系統(tǒng)總數(shù): 個信息系統(tǒng)基本情況
②面向社會公眾提供服務的信息系統(tǒng)數(shù): 個③委托社會第三方進行日常運維管理的信息系統(tǒng)數(shù): 個其中簽訂運維外包服務合同的信息系統(tǒng)數(shù): 個互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù): 個其中:□聯(lián)通接入口數(shù)量: 個 接入帶寬: 兆互聯(lián)網(wǎng)接入情況 □電信 接入口數(shù)量: 個 接入帶寬: 兆□其他: 接入口數(shù)量: 接入帶寬: 第一級: 個 第二級: 個 第三級: 個系統(tǒng)定級情況系統(tǒng)安全測評情況
第四級: 個 第五級: 個 未定級: 個最近2年開展安全測評(含風險評估等級測評)系統(tǒng)數(shù): 二、日常信息安全管理情況①崗位信息安全和保密責任制度:□已建立□未建立②重要崗位人員信息安全和保密協(xié)議人員管理 □全部簽訂□部分簽訂 □均未簽③人員離崗離職安全管理規(guī)定:□已制定□未制定④外部人員訪問機房等重要區(qū)域管理制度:□已建立□未建立①信息安全設備運維管理:□已明確專人負責 □未明確□定期進行配置檢查、日志審計等 □未進資產(chǎn)管理 ②設備維修維護和報廢銷毀管理:□已建立管理制度,且維修維護和報廢銷毀記錄完整□已建立管理制度,但維修維護和報廢銷毀記錄不完整□尚未建立管理制度三、信息安全防護管理情況
①網(wǎng)絡區(qū)域劃分是否合理:□合理 □不合理②安全防護設備策略:□使用默認配置 □根據(jù)應用自主配置③互聯(lián)網(wǎng)訪問控制:□有訪問控制措施 □無訪問控制措施④互聯(lián)網(wǎng)訪問日志:□留存日志 □未留存日志①服務器安全防護:□已關(guān)閉不必要的應用、服務、端口 □未關(guān)閉8□定期更新帳戶口令 □未能定期更新□定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測 □未進行②網(wǎng)絡設備防護:□安全策略配置有效 □無效□帳戶口令滿足8位,包含數(shù)字、字母或符號□不滿足□定期更新帳戶口令 □未能定期更新□定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測 □未進行③信息安全設備部署及使用:□安全策略配置有效 □無效網(wǎng)站域名IP地址:是否申請中文域名:□是 □否①網(wǎng)站是否備案:□是 □門 ②門戶網(wǎng)站賬戶安全管理:戶 □已清理無關(guān)帳戶 □未清理門戶網(wǎng)站應用管理
網(wǎng) □無:空口令、弱口令和默認口令 □有站 ③清理網(wǎng)站臨時文件、關(guān)閉網(wǎng)站目錄遍歷功能等情況管 口已清理 口未清理理 ④門戶網(wǎng)站信息發(fā)布管理:□已建立審核制度,且審核記錄完整□已建立審核制度,但審核記錄不完整□尚未建立審核制度①電子郵件功能(□開設 □未開設)□已作清理,僅限本部門或有關(guān)人員使用□未作清理□有技術(shù)措施用于控制和管理口令強度□其 □無:空口令、弱口令和默認口令 □有他 ②留言板功能(□開設 □未開設)應 □留言內(nèi)容經(jīng)審核后發(fā)布 □未經(jīng)審核即可發(fā)用 ③論壇功能(□開設 □未開設)管 □已備案 □未備案理 □論壇內(nèi)容經(jīng)審核后發(fā)布 □未經(jīng)審核即可發(fā)布④博客功能(□開設 □未開設)□已作清理,僅限本部門或有關(guān)人員使用□未作清理□博客內(nèi)容經(jīng)審核后發(fā)布 □未經(jīng)審核即可發(fā)布安全管理
①終端計算機安全管理方式:□使用統(tǒng)一平臺對終端計算機進行集中管理 □用戶分散管理②帳戶口令管理:□無:空口令、弱口令和默認口令 □有③接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施:□有控制措施(IPMAC)□無控制措施④漏洞掃描、木馬檢測: □定期進行 □未進行⑤在非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)間混用情況:□不存在 □存在⑥是否存在使用非涉密計算機處理涉密信息情況:□不存在 □存在①移動存儲設備管理方式:□集中管理,統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報廢、銷毀□未采取集中管理相關(guān)措施②在非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)間混用情況:□不存在 □存在四、信息安全應急管理情況及備案情況應急技術(shù)
□已備案 □已制定但未備案 □未制定支援隊伍 □本單位自身力量 □外部專業(yè)機構(gòu) □未明確①重要數(shù)據(jù): □備份 □未備信息安全備份 ②重要信息系統(tǒng):□備份 □未備③容災備份服務:□位于境內(nèi)□位于境外 □無五、信息技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務器終端計算機
總臺數(shù): ,其中國產(chǎn)臺數(shù)使用國產(chǎn)CPU的服務器臺數(shù):總臺數(shù): ,其中國產(chǎn)臺數(shù):(含筆記本) 使用國產(chǎn)CPU的計算機臺數(shù):數(shù)據(jù)庫
總臺數(shù): ,其中國產(chǎn)臺數(shù):①服務器操作系統(tǒng)情況:WindowsLinux②終端計算機操作系統(tǒng)情況:WindowsLinux總套數(shù): ,其中國產(chǎn)套數(shù):①安裝國產(chǎn)防病毒產(chǎn)品的終端計算機臺數(shù):信息安全設備 ②防火墻(不含終端軟件防火墻)臺數(shù)其中國產(chǎn)防火墻的臺數(shù):六、信息安全教育培訓情況參加培訓情況
□本年度是否派員參加信息安全相關(guān)業(yè)務培訓,人次數(shù): 培訓部門名稱組織培訓情況 □本年度是否組織開展信息安全教育培訓,次數(shù):參訓人員比例 本年度參加信息安全教育培訓的人員占總?cè)藬?shù)比例為:七、信息安全檢查情況信息安全檢查 檢查工作和經(jīng)費落實情況: □已落實 □未落實檢查工作方案制定情況:□已制定檢查工作方案制定情況:□已制定□未制定安全保密和風險控制措施:□已采取□未采取組織開展技術(shù)檢測情況:□已開展□未開展八、信息安全經(jīng)費預算投入情況經(jīng)費預算 本年度信息安全經(jīng)費預算額: 萬元實際經(jīng)費投入 本年度信息安全經(jīng)費實際投入額: 萬元九、本年度信息安全事件情況本年度安全技術(shù)檢測
①進行過病毒木馬等惡意代碼檢測的服務器臺數(shù):其中感染惡意代碼的服務器臺數(shù):②進行過病毒木馬等惡意代碼檢測的終端計算機臺數(shù):其中感染惡意代碼的終端計算機臺數(shù):①進行過漏洞掃描的服務器臺數(shù)其中存在漏洞的務器臺數(shù): ,存在高風險漏洞的服務器臺數(shù): 結(jié)果 漏洞檢結(jié)果
②進行過漏洞掃描的終端計算機臺數(shù),其中存在漏洞終端計算機臺數(shù): ,存在高風險漏洞的終端計算機臺數(shù):本年度
門戶網(wǎng)站受攻擊情況
本單位入侵檢測設備檢測到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù):信息安網(wǎng)頁被篡改門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁被篡改(含內(nèi)嵌惡意代碼)次數(shù):全事件 情況統(tǒng)計 ①使用非涉密終端計算機處理涉密信息事件數(shù):設備違規(guī)②終端計算機在非涉密系統(tǒng)和涉密系統(tǒng)間混用事件數(shù):使用情況③移動存儲介質(zhì)在非涉密系統(tǒng)和涉密系統(tǒng)間交叉使用事件數(shù):機構(gòu)名稱機構(gòu)性質(zhì)機構(gòu)名稱機構(gòu)性質(zhì)□國有□民營 □外資外包服務合同□已簽訂□未簽訂信息安全和保密協(xié)議□已簽訂□未簽訂外包服務機構(gòu)外包服務機構(gòu)
信息安全管理體系認證情況
□已通過認證認證機構(gòu):□未通過認證外包服務合同□已簽訂□未簽訂信息
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