化工廠質(zhì)量手冊(完整版)

rtTL冊企業(yè)概況xxx化工廠位于省xxx市河溪鎮(zhèn)，緊靠319國道咬通十分便利。xxx化工廠以生產(chǎn)電解金屬錳為主其前身是河溪鎮(zhèn)新寨潭村的村辦企業(yè)，一直以來發(fā)展緩慢。1998年xxx并購該廠后成為xxx的下屬企業(yè)，其性質(zhì)為國有企業(yè)。xxx化工廠主要從事電解金屬錳的生產(chǎn)銷售兼營生產(chǎn)電解錳的原輔材料等。占地面積30000平方米，現(xiàn)有員工133人，其術(shù)人員有30人，管理人員6人。工廠建有兩條生產(chǎn)線，年產(chǎn)電解金屬錳3000噸，其中出口銷售1000多噸。1998年在小學(xué)檢驗檢疫局注冊，2004年3月在xx省商務(wù)斤取得自營進出口經(jīng)營權(quán)2005年通過xxxJ*市玉不境保護局環(huán)保驗收。xxx化工廠在電解錳行業(yè)中屬很小的企業(yè)如何在激烈的市場競爭中求生存、求發(fā)展？根據(jù)本企業(yè)的實際情況我們提出了打造中國“最精致的電解錳廠”。我們的質(zhì)量方針就是“注重細節(jié)，力求完美，小巧精致，超越期望”。xxx化工廠2006年8月20日質(zhì)量方針質(zhì)量方針方針容，注重細節(jié)，力求完美，小巧精致，超越期望方針解釋細節(jié)決定成敗，本企業(yè)的所有生產(chǎn)活動都要注重細節(jié)，每一個細節(jié)都要力求完美。用細節(jié)的完美打造一個小巧精致的電解錳企業(yè)，用精致來超越顧客的期望值。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品（電解錳中Mn〉99.7%）合格率99%，產(chǎn)品出廠合格率100％，合同履約率100％，顧客滿意率100％。質(zhì)量措施細化質(zhì)量目標(biāo)細化生產(chǎn)工藝細化管理制度提高質(zhì)量意識職責(zé)權(quán)限和溝通目的規(guī)定本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的職責(zé)權(quán)限，相互關(guān)系及部溝通方式，以確保質(zhì)量管理體系有效運作。適用圍適用于本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門和人員。職責(zé)總經(jīng)理主管、副總經(jīng)理協(xié)管、辦公室歸口管理、相關(guān)部門配合參與?？刂埔舐氊?zé)和權(quán)限質(zhì)量管理機構(gòu)圖（見附錄）主要崗位職責(zé)總經(jīng)理a負責(zé)本企業(yè)的總體規(guī)劃及發(fā)展方向。b制定和發(fā)布本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c主持建立質(zhì)量管理體系，配置所需資源，確保部溝通。d批準質(zhì)量手冊和質(zhì)量計劃。e審批質(zhì)量管理組織機構(gòu)設(shè)置，任命各部門負責(zé)人。f審批產(chǎn)、供、銷的合同及資金流動。g主持銷售部的全面工作，對產(chǎn)品質(zhì)量合同負責(zé)。副總經(jīng)理a協(xié)助總經(jīng)理組織建立，實施和改進質(zhì)量管理體系。b監(jiān)督質(zhì)量管理體系運行情況和持續(xù)、改進需求。c組織編制質(zhì)量策劃和質(zhì)量計劃。d審核質(zhì)量手冊，批準程序文件、管理文件、質(zhì)量記錄和外來文件，并負責(zé)和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。e審批采購物質(zhì)合格供方評定選擇。f審批原材料、設(shè)備、零配件的采購計劃，以及基礎(chǔ)設(shè)施的增補、維修計劃、工作環(huán)境的控制。g主持供應(yīng)部全面工作，保證生產(chǎn)所需供應(yīng)正常。生產(chǎn)廠長a負責(zé)全面生產(chǎn)管理工作，主管生產(chǎn)設(shè)計和開發(fā)以及生產(chǎn)過程控制，確保各項工作、產(chǎn)量、質(zhì)量計劃的完成。b負責(zé)各項管理制度的具體落實到位。c負責(zé)本企業(yè)的各種資源的合理分配及充分利用。d負責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進的控制。e主持生產(chǎn)科的全面工作，保證本企業(yè)生產(chǎn)生活順利進行。辦公室主任a負責(zé)質(zhì)量管理體系所有文件及資料的編制、保存、管理等工作。b協(xié)助監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運行、各管理制度的實施情況。c負責(zé)行政、后勤、綜治、計生以及聯(lián)系外部事宜等工作。d負責(zé)員工人事檔案管理、人員招聘及人員培訓(xùn)工作。e負責(zé)企業(yè)文件宣傳工作。f主持質(zhì)管部全面工作。資源提供目的為QMS有效實施和持續(xù)改進確定并提供資源。適用圍適用于企業(yè)從生產(chǎn)到服務(wù)的各個過程的資源提供。職責(zé)人力資源由辦公室主管、生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施維修、增補由副總經(jīng)理主管，生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境由生產(chǎn)廠長主管，其他相關(guān)部門配合參與?？刂埔?.1企業(yè)為實施、保持和改進QMS的各個過程有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。所提供資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。人力資源a企業(yè)根據(jù)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗安排所需的工作崗位。b確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。c確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。d提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。e評價所采取措施的有效性。f確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)應(yīng)確定，提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括：a建筑物，工作場所和相關(guān)的設(shè)施。b過程設(shè)備，包括硬件和軟件。c支持性服務(wù)（如運輸或通訊）。工作環(huán)境本企業(yè)應(yīng)確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境的要求應(yīng)達到如下標(biāo)準：a工作環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、物品擺放應(yīng)整齊、有序。b工作環(huán)境應(yīng)有足夠的照明。c工作環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，以滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求。適用圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。職責(zé)生產(chǎn)廠長主管、生產(chǎn)科歸口管理、相關(guān)部門配合參與?？刂瞥绦虮酒髽I(yè)策劃開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與企業(yè)的QMS其它過程的要求相一致。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，企業(yè)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)容；a產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求。c產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。d為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求，提供證據(jù)所需的記錄。e產(chǎn)品策劃的輸出形式應(yīng)適合于本企業(yè)的運作方式。與顧客有關(guān)的過程目的根據(jù)顧客和法律法規(guī)的要求，識別和評審產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保本企業(yè)有滿足要求的能力，并與顧客保持良好的溝通。適用圍適用于產(chǎn)品合同或訂單的簽訂。職責(zé)總經(jīng)理主管、銷售部歸口管理、相關(guān)部門配合參與?？刂埔笃髽I(yè)應(yīng)識別確定產(chǎn)品有關(guān)要求，這些要求包括：a顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的活動的要求。b顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。d公司確定的任何附加要求。e與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。企業(yè)對與產(chǎn)品有關(guān)要求采取分級分類進行評審。評審應(yīng)在企業(yè)向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及對合同或訂單的更改）。評審容；a產(chǎn)品要求得到了規(guī)定。b與以前表達不一致的合同或訂單要求已予以解決。c企業(yè)有滿足合同或訂單要求的能力。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。若顧客提供的要求沒有形成文件，本企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認，經(jīng)確認后的產(chǎn)品要求再行評審。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，企業(yè)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的，而實際的評審對象可以是有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告容等。顧客溝通企業(yè)應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排。a產(chǎn)品信息。b問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。c顧客反饋，包括顧客投訴和抱怨。目的確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以保證本企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求。適用圍適用于生產(chǎn)原材料、成品包裝物等物資的采購。職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，供銷部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。控制要求采購過程a企業(yè)應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。b企業(yè)應(yīng)根據(jù)供方提供滿足本企業(yè)需求的產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方。按照本企業(yè)的制定選擇、評價和重新評價的準則，評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。采購信息采購文件應(yīng)清楚說明擬采購產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時應(yīng)包括：a產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備的批準要求；b人員資格的要求；c質(zhì)量管理體系的要求；d采購文件在使用前由生產(chǎn)廠長對其采購要求充分性、適宜性進行審核，報副總經(jīng)理批準后實施。采購產(chǎn)品的驗證a本企業(yè)建立和實施對采購的產(chǎn)品檢驗或驗證的活動，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。b當(dāng)企業(yè)或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，本企業(yè)應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制目的企業(yè)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程進行控制。適用圍適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。職責(zé)生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)廠長主管，生產(chǎn)科歸口管理，放行交付和售后服務(wù)由總經(jīng)理主管，銷售部歸口管理?？刂埔笃髽I(yè)應(yīng)在策劃和受控的條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括：a獲得表述產(chǎn)品特性的信息。b編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。c使用和維護適宜的生產(chǎn)和服務(wù)提供設(shè)備。d獲得并使用適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備。e實施監(jiān)視和測量。f放行、交付和交付后活動的實施規(guī)定。標(biāo)識和可追溯性目的對產(chǎn)品和產(chǎn)品監(jiān)視、測量狀態(tài)進行標(biāo)識，防止混淆，必要時可實現(xiàn)追溯。適用圍適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品及成品交付全過程。職責(zé)副總經(jīng)理主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與?？刂埔蟊酒髽I(yè)應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞皆谏a(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)的相關(guān)過程中標(biāo)識產(chǎn)品。本企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的監(jiān)視、測量、檢驗或試驗狀態(tài)。當(dāng)有可追溯性要求時，企業(yè)應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。產(chǎn)品防護目的確保產(chǎn)品在標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護過程中，不損壞變質(zhì)。適用圍適用于本企業(yè)所有的原材料、中間產(chǎn)品、成品及顧客財產(chǎn)的搬運、貯存、包裝、防護和交付。職責(zé)副總經(jīng)理主管，原材料由供銷部歸口管理，成品由銷售部歸口管理，其它部門配合參與?？刂埔髲漠a(chǎn)品采購、部加工直至放行交付到預(yù)定的交貨地點所涉及所有階段，本企業(yè)對產(chǎn)品或其組成部分符合性采取防護措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞或錯用。防護圍包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護，對特殊產(chǎn)品：如硫酸、液氨等將采取特殊防護措施。監(jiān)視和測量裝置的控制目的確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，保證所使用的監(jiān)視和測量裝置的測量不確定度已知且能滿足監(jiān)視和測量的要求。適用圍適用于本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有監(jiān)視、測量裝置。職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與?？刂埔蟊酒髽I(yè)確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)視和測量過程，明確監(jiān)視、測量方式。影響產(chǎn)品質(zhì)量的測量設(shè)備其控制要求如下：a依據(jù)規(guī)定的周期或在使用前，對照能溯源到國際或國家標(biāo)準的測量標(biāo)準進行校準或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)。b必要時進行調(diào)整或再調(diào)整。c進行標(biāo)識，使其校準狀態(tài)得到確定。d防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。e防止在搬運、維護和貯存期間受到損壞和失效。f形成并保持校準的記錄，記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。當(dāng)后來發(fā)現(xiàn)裝置偏離了校準狀態(tài)時，則應(yīng)評價以往測量結(jié)果的有效性并予以記錄，企業(yè)應(yīng)對該裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校準和檢驗結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。過程的監(jiān)視和測量目的保證質(zhì)量管理體系過程處于受控狀態(tài)。適用圍適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與?？刂埔蟊酒髽I(yè)采用管理評審、統(tǒng)計分析、方針目標(biāo)考核、日常監(jiān)督檢查等適宜的方法，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在可行時進行測量。這些方法應(yīng)能證實過程達到所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量目的保證在產(chǎn)品實現(xiàn)及產(chǎn)品放行過程中產(chǎn)品的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。適用圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量檢測及產(chǎn)品的放行。職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與?？刂埔蟊酒髽I(yè)監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性,以驗證采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的要求得到滿足。對產(chǎn)品的特性的監(jiān)視和測量進行策劃，依據(jù)策劃結(jié)果，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的適當(dāng)階段實施監(jiān)視和測量。產(chǎn)品符合接收準則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，并確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識貯存、保護、檢索、保存期限和處置得到控制。記錄應(yīng)表明負責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)者。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則，在所有規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。不合格品的控制目的對不合格品進行控制，以防不合格品未經(jīng)處置而使用或交付。適用圍適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品包裝和成品的不合格控制。職責(zé)副總經(jīng)理主管，生產(chǎn)廠長協(xié)管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與?？刂埔蟊酒髽I(yè)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并予以控制，以防止其非預(yù)期使用和交付，編制《不合格品控制程序》以規(guī)定對不合格品控制和處置的職責(zé)和權(quán)限。本企業(yè)對不合格品采取以下措施：a采取返工、返修、降級等措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。b經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，方可讓步使用或放行。c采取措施，防止不合格品原預(yù)期的使用或應(yīng)用。保持不合格的性質(zhì)和隨后采取的任何措施的記錄，包括批準的讓步記錄。在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。當(dāng)在交付后或開始使用以后才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。如調(diào)換、降級、讓步處理、召回等。所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。數(shù)據(jù)分析目的為質(zhì)量管理體系的實施、保持和持續(xù)改進其有效性提供依據(jù)。適用圍適用于質(zhì)量體系運行過程中對各種信息、數(shù)據(jù)、記錄的收集、整理和分析，包括統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，生產(chǎn)科歸口管理，各部門配合參與?？刂埔蟊酒髽I(yè)應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以正式質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。這些數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視和測量結(jié)果及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息。a顧客滿意。b與產(chǎn)品要求的符合性。c過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。d供方信息。改進目的通過持續(xù)改進確保產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)顧客滿意。適用圍適用于質(zhì)量管理體系運行中的持續(xù)改進。職責(zé)副總經(jīng)理主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與?？刂埔蟪掷m(xù)改進。本企業(yè)通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評審來促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。糾正措施本企業(yè)采取糾正措施。消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止不合格再發(fā)生。糾正措施應(yīng)所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。編制《糾正措施控制程序》，以規(guī)定。a評審不合格（包括顧客投訴）。b確定不合格的原因。c評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。d確定和實施所需采取的糾正措施。e記錄所采取的糾正措施及其實施結(jié)果，以提供糾正措施符合要求和有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。f評審所采取的糾正措施。預(yù)防措施企業(yè)應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。編制《預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定：a識別潛在的不合格極其原因。b評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。c確定并實施所需的措施。d記錄所采取的預(yù)防和實施措施結(jié)果，以提供預(yù)防措施符合要求和有效運行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。e評審所采取的預(yù)防措施。產(chǎn)應(yīng)科部—銷售部I制液車間—配液電安解全車間—綜合車間雜工報檢—質(zhì)管部中化中控投化抽壓料合液濾守出剝清洗拋沖槽槽離槽板光氨機計配抽修量電水河溪電站化工廠管理結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量控制點有效參數(shù)一、原材料碳酸錳粉：含量不低于16%;目度為80?95%過100目篩；不含其他夾雜物為合格品，否則為不合格品。二氧化錳粉：含量不低于20%，目度為90%以上過100目篩；不含其他夾雜物為合格品，否則為不合格品。硫酸：含量95%以上為合格品，否則為不合格品。4.二氧化硒：含量98%以上為合格品，否則為不合格品。5.以獨立供貨方一日為一批檢驗原材料。二、工序控制參數(shù)反應(yīng)鍋：Mn$33%；(NH4)2SO4^80%；鐵：微；重金屬：無；PH值6.4?7。高位池：Mn$33%；(NH4)2SO4^80%；PH值6.4?7；硒上0.02%。電解槽：Mn:11?15%；槽溫：40°C?50°C；PH值：6.4?7.5。陽極液：Mn:11?15%；(NH4)2SO4$80%；H2SO4$30%。三、成品一級品：Mn$99?7%；CW0.04%；SW0.05%；PW0.005%；FeW0.012%；SiW0.005%；SeW0.08%。二級品：達不到一級品標(biāo)準的為二級品。四、特殊情況可另行議定合格標(biāo)準，但必須符合國家標(biāo)準。生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制圖說明：A控制點主要控制B控制點主要控制C控制點主要控制D控制點主要控制E控制點主要控制原材料品位錳、錳硫銨、PH值、重金屬槽錳、PH值、槽溫錳、硫酸、硫銨產(chǎn)品硫含量圖例：工序名稱凱陰極板走向工序走向溶液走向文件控制程序目的：對與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件進行控制，確保質(zhì)量體系的有效運行和各部門、各場所使用的質(zhì)量管理體系文件均為受控有效版本。2適用圍：本程序適用于質(zhì)量管理體系涉及的所有文件（包括外來文件）的控制。3職責(zé)：辦公室負責(zé)文件歸口管理，其它相關(guān)部門配合參與。4控制程序4.1分類a、質(zhì)量手冊b、程序文件c、管理文件d、其他質(zhì)量文件：質(zhì)量記錄及質(zhì)量計劃等編制與審核總經(jīng)理根據(jù)實際情況編制本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。各部門根據(jù)需要組織編制管理文件，報總經(jīng)理批準。生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)操作需要，組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)廠長審核。其它相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件和需要，編制質(zhì)量記錄，質(zhì)管部審核。外來文件由辦公室審核。批準和發(fā)放質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準；程序文件、管理文件其他質(zhì)量文件及外來文件由副總經(jīng)理批準。企業(yè)各部門相關(guān)人員直接到辦公室領(lǐng)，并由領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門在《文件收發(fā)登記表》上簽字。在收到文件時，領(lǐng)用部門應(yīng)及時填寫本部門《文件收發(fā)登記表》。文件的發(fā)放圍質(zhì)量手冊的發(fā)放圍a《質(zhì)量手冊》發(fā)至本企業(yè)車間主任一級，經(jīng)管副總經(jīng)理批準，可適當(dāng)擴大發(fā)放圍。b非受控的質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準，可以給顧客，上級有關(guān)部門等。程序文件發(fā)放圍a程序文件匯編本，發(fā)至本企業(yè)車間主任一級。b程序文件單行本，根據(jù)實際需要，由辦公室批準發(fā)放圍。其他質(zhì)量文件的發(fā)放圍由辦公室視情況確定部發(fā)放圍。質(zhì)量體系文件的保管領(lǐng)用文件的部門和個人，應(yīng)妥善保管，如有遺失，詳細說明遺失原因，經(jīng)本部門簽署意見，辦公室方可補發(fā)。文件更改后應(yīng)注明原文件作廢，原文件由辦公室保存作參考。對失效、作廢的文件，辦公室應(yīng)作出記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行銷毀，銷毀時，應(yīng)由相關(guān)部門負責(zé)人現(xiàn)場監(jiān)督。失效及作廢的文件，若因某種原因需要保留時，原發(fā)布該文件的部門應(yīng)在文件的封面上注明“作廢文件留作參考”。文件的復(fù)制、借閱確需查閱或復(fù)制文件時，應(yīng)經(jīng)過辦公室批準。文件的原件一律不外借，以防丟失或損壞。文件借閱、復(fù)制時，保管人員應(yīng)及時做好記錄。外來文件的控制辦公室應(yīng)經(jīng)常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準情報研究所、標(biāo)準等單位保持聯(lián)系溝通，獲取與質(zhì)量有關(guān)的國家及地方法律法規(guī)，國家標(biāo)準，行業(yè)標(biāo)準及其他產(chǎn)品要求；辦公室還可以通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜、咨詢機構(gòu)、論證機構(gòu)等渠道補充，以便得到法律、法規(guī)、標(biāo)準和其他產(chǎn)品要求變化的及時跟蹤。辦公室選擇、確認所獲得的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準及產(chǎn)品要求的適用性，按類別列入《外來文件登記表》，經(jīng)廠長審批后，規(guī)定分發(fā)圍，并做好簽收記錄。辦公室保存法律、法規(guī)、標(biāo)準及其他產(chǎn)品要求原件，對外來文件更新或增加進行、及時更新，將新的容補發(fā)至相關(guān)部門，回收舊版本，并對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識。外來文件不予自行修改，只隨原發(fā)文單位的換版而更新，如有疑問，與原發(fā)文單位驗證。對承載體不是紙的文件（如電子媒體）的控制，除多留備份外，應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄控制程序目標(biāo)對質(zhì)量記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)。適用圍適用于本企業(yè)所有質(zhì)量記錄的控制。職責(zé)質(zhì)管部負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。各職能部門負責(zé)其職能圍有關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、歸檔和保存處置?？刂瞥绦蛸|(zhì)量記錄的產(chǎn)生在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系運行過程中，各部門應(yīng)根據(jù)程序文件的要求填制作為客觀證據(jù)的各種質(zhì)量記錄。質(zhì)管部負責(zé)編制《受控質(zhì)量記錄一覽表》，并按《文件控制程序》進行控制。質(zhì)量記錄的要求質(zhì)量記錄的容要滿足產(chǎn)品質(zhì)量的控制要求和質(zhì)量體系條款的控制要求。質(zhì)量記錄的格式應(yīng)直觀、簡明、便于裝訂和保存。4.2.3除統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的有關(guān)圖件可有鉛筆描繪外其余質(zhì)量記錄均應(yīng)用鋼筆或圓珠筆認真填寫，做到記錄的容真實完整，數(shù)據(jù)準確；填寫及時，字跡清晰，并由記錄人簽字及注明日期。質(zhì)量記錄一般采用書面形式。質(zhì)量記錄有誤時，進行修改時應(yīng)在修改處簽字或蓋章。質(zhì)量記錄的收集、歸檔和保管。各部門負責(zé)收集、歸檔、保管其職責(zé)圍的質(zhì)量記錄，并實行專人保管。收集、保管質(zhì)量記錄時，應(yīng)防止遺漏，損壞和重復(fù)。質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，并按《受控質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定的保存期限保存。4.4嚴禁無關(guān)人員復(fù)制或查閱質(zhì)量記錄。因工作需要，確需查閱或復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)填寫出書面報告并經(jīng)質(zhì)管部負責(zé)人簽字方可查閱或復(fù)制。查閱或復(fù)制質(zhì)量記錄時，不得在質(zhì)量記錄上隨意修改和涂改，不得損壞質(zhì)量記錄，借閱者應(yīng)及時歸還質(zhì)量記錄，到期未還，則由保管人負責(zé)收回。質(zhì)量記錄的銷毀a超過保存期或其他特殊情況需要銷毀的質(zhì)量記錄，由保管員填寫《質(zhì)量記錄銷毀清單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核，管理者代表批準后銷毀。各級各類員工崗位職責(zé)目的規(guī)定本企業(yè)各質(zhì)量部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。適用圍適用于本企業(yè)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行及驗證部門和人員。職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)本職責(zé)的制定。副總經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)，督促本規(guī)定的實施。辦公室負責(zé)各級人員質(zhì)量職責(zé)的檢查和監(jiān)督。3.4生產(chǎn)廠長負責(zé)具體落實。各職能部門負責(zé)各自職責(zé)的實施。職責(zé)規(guī)定總經(jīng)理a負責(zé)本企業(yè)的總體規(guī)劃及發(fā)展方向。b制定和發(fā)布本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c主持建立質(zhì)量管理體系，配置所需資源，確保部溝通。d批準質(zhì)量手冊和質(zhì)量計劃。e審批質(zhì)量管理組織機構(gòu)設(shè)置，任命各部門負責(zé)人。f審批產(chǎn)、供、銷的合同及資金流動。g主持銷售部的全面工作，對產(chǎn)品質(zhì)量合同負責(zé)。副總經(jīng)理a協(xié)助總經(jīng)理組織建立，實施和改進質(zhì)量管理體系。b監(jiān)督質(zhì)量管理體系運行情況和持續(xù)、改進需求。c組織編制質(zhì)量策劃和質(zhì)量計劃。d審核質(zhì)量手冊，批準程序文件、管理文件、質(zhì)量記錄和外來文件，并負責(zé)和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。e審批采購物質(zhì)合格供方評定選擇。f審批原材料、設(shè)備、零配件的采購計劃，以及基礎(chǔ)設(shè)施的增補、維修計劃、工作環(huán)境的控制。g主持供應(yīng)部全面工作，保證生產(chǎn)所需供應(yīng)正常。生產(chǎn)廠長a負責(zé)全面生產(chǎn)管理工作，主管生產(chǎn)設(shè)計和開發(fā)以及生產(chǎn)過程控制，確保各項工作、產(chǎn)量、質(zhì)量計劃的完成。b負責(zé)各項管理制度的具體落實到位。c負責(zé)本企業(yè)的各種資源的合理分配及充分利用。d負責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進的控制。e主持生產(chǎn)科的全面工作，保證本企業(yè)生產(chǎn)生活順利進行。辦公室主任a負責(zé)質(zhì)量管理體系所有文件及資料的編制、保存、管理等工作。b協(xié)助監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運行、各管理制度的實施情況。c負責(zé)行政、后勤、綜治、計生以及聯(lián)系外部事宜等工作。d負責(zé)員工人事檔案管理、人員招聘及人員培訓(xùn)工作。e負責(zé)企業(yè)文件宣傳工作。f主持質(zhì)管部全面工作。4.5銷售部部長a負責(zé)經(jīng)營管理，主管銷售合同、放行交付工作。b負責(zé)收集市場信息，分析市場走向等工作。c組織對成品銷售過程中合同的評審。d負責(zé)售后服務(wù)，收集反饋信息。e負責(zé)顧客溝通、顧客滿意度測量。4.6供應(yīng)部部長a主管原材料、設(shè)備、零配件、成品包裝等物資的采購計劃的編制和匯總。b負責(zé)組織采購合同的編制、評審、簽訂和實施。c組織對原材料、入庫成品包裝標(biāo)識，出現(xiàn)不合格品進行追溯工作。d組織采購物質(zhì)合格供方的評定。e負責(zé)原材料市場價格、信息的收集整理工作。4.7質(zhì)管部部長a負責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量控制以及不合格控制。b負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制及產(chǎn)品維護。c負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用、維護、保養(yǎng)、校正和檢驗、編制和實施計量器具周檢、維修計劃。d對不合格品（項）進行跟蹤，負責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。e負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、封識、批次、監(jiān)重的管理。f主持配制標(biāo)準溶液及狀態(tài)標(biāo)識。g作好持續(xù)改進工作。4.8生產(chǎn)科科長a負責(zé)組織生產(chǎn)計劃，統(tǒng)計及設(shè)備檢修計劃的編制和實施。b組織編制技術(shù)改造，工藝更改計劃。c組織對生產(chǎn)過程控制，糾正和預(yù)防措施的實施。d負責(zé)編制本部門所需設(shè)備，零配件的采購申請。e制定工藝標(biāo)準，操作規(guī)程，建立工序，控制檢測點。f檢查生產(chǎn)車間工藝指標(biāo)執(zhí)行情況。g負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。h負責(zé)供水、供電質(zhì)量的協(xié)調(diào)工作。i負責(zé)生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。j負責(zé)生產(chǎn)過程的日常協(xié)調(diào)管理工作。4.9財務(wù)部長a負責(zé)全廠會計核算及財務(wù)管理。b搞好年度財務(wù)決算和財務(wù)分析工作。c平衡資金使用管理、確保資金滿足生產(chǎn)需要。d對報銷票據(jù)進行審核。4.10出納員a負責(zé)做好本企業(yè)現(xiàn)金收支工作，平衡資金。b隨時掌握了解資金使用情況和銀行現(xiàn)金儲備情況，保證資金滿足生產(chǎn)需求。c做好資金申報計劃。e協(xié)助完成其他事務(wù)工作。4.11材料會計a負責(zé)本企業(yè)材料核算工作。b負責(zé)繕制本企業(yè)相應(yīng)材料報表和統(tǒng)計表。采購員c按批準的采購計劃，按質(zhì)按量采購物資。d配合驗證采購物質(zhì)合符質(zhì)量及規(guī)格要求。e對不合格品進行處理或退貨。環(huán)保管理人員a認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護、錳污染治理等方面的方針、政策、法令、法規(guī)以及上級的指令和決定。b負責(zé)起草本企業(yè)環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)等工作的管理制度、標(biāo)準。c負責(zé)監(jiān)督檢查本企業(yè)新建、改建、擴建項目的環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生“三同時”的執(zhí)行。d負責(zé)對渣場、污水處理設(shè)施、污水排放、冷卻水使用及回收等的定期監(jiān)測、和建檔工作。e負責(zé)對廢水處理、廢渣排放及全廠綜合衛(wèi)生的檢查工作。f負責(zé)制定本企業(yè)環(huán)境保護方面的文件及宣傳貫徹、修訂、存檔工作。g負責(zé)對全廠環(huán)保工作的考核、評估工作。f完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。報檢員a負責(zé)產(chǎn)品出口的報檢活動。b協(xié)助搞好質(zhì)檢的其它各項工作。車間主任按《車間主任管理制度》執(zhí)行。各級班長按《班長管理制度》執(zhí)行。投料工按《投料崗位管理制度》執(zhí)行?；瞎ぐ础痘蠉徫还芾碇贫取穲?zhí)行。抽液工按《抽液崗位管理制度》執(zhí)行。壓濾工按《壓濾崗位管理制度》執(zhí)行。調(diào)、守槽工按《調(diào)、守槽崗位管理制度》執(zhí)行。出槽工按《出槽崗位管理制度》執(zhí)行。清槽工按《清槽崗位管理制度》執(zhí)行。剝離工按《剝離崗位管理制度》執(zhí)行。拋光工按《拋光崗位管理制度》執(zhí)行。洗板工按《洗板崗位管理制度》執(zhí)行。機修工按《機修崗位管理制度》執(zhí)行。計量工按《計量崗位管理制度》執(zhí)行。配電工按《配電崗位管理制度》執(zhí)行。抽水工按《抽水崗位管理制度》執(zhí)行。雜工按《雜工崗位管理制度》執(zhí)行。保管員按《保管崗位管理制度》執(zhí)行。專責(zé)安全員按《安全員崗位管理制度》執(zhí)行。門衛(wèi)按《門衛(wèi)崗位管理制度》執(zhí)行。洗布、縫補工a負責(zé)隔膜袋壓濾袋的清洗工作，壓濾布必須在壓濾房現(xiàn)場交接點數(shù)，并保證正常供應(yīng)。b濾布應(yīng)清潔、干燥、柔軟。c縫補破損袋子。d維護和保養(yǎng)縫紉設(shè)備。e負責(zé)場地清潔衛(wèi)生。采購和合格供方評定選擇控制程序目的對采購過程和合格供方評定選擇進行控制，確保所采購的原材料、成品包裝物符合規(guī)定要求。適用圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程的原材料、成品包裝物的采購，合格供方的評定和確定。職責(zé)供應(yīng)部負責(zé)原、輔材料的采購申請，編寫采購計劃，采購合同并實施采購。供應(yīng)部負責(zé)對供方的調(diào)查和推薦?？偨?jīng)理和質(zhì)管部及相關(guān)部門參與供方的評定。質(zhì)管部及相關(guān)部門負責(zé)采購物資的驗證?？刂瞥绦虿少徫镔Y的分類質(zhì)管部根據(jù)采購物質(zhì)對產(chǎn)品質(zhì)量和影響程度及其特殊性進行分類：aA類物資：礦粉、二氧化錳粉bB類物資：二氧化硒、重鉻酸鉀、福美鈉、水玻璃、磷酸、硫酸、液氨、成品包裝等cC類物資、其它輔助材料。合格供方的評定。原合格供方的重新評定。a供應(yīng)部對原合格供方先作出正確的評價。評價容：質(zhì)量合格率，價格適宜性，費用開支，交付及時率及服務(wù)質(zhì)量。b供應(yīng)部繼續(xù)評定為合格供方，并及時反饋信息，不合格采取降級或取消合格供方資格。4.2.2新供方評定A類物資供方的評定a供應(yīng)部根據(jù)市場調(diào)查，選擇合適的侯選供方。b質(zhì)管部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》對所送樣品進行檢驗。第一次送樣檢驗不合格，可以進行第二次送樣，如連續(xù)兩次送樣檢查不合格，由質(zhì)監(jiān)部取消其候選供方資格。c樣品檢驗合格后，由質(zhì)管部報副總經(jīng)理，由經(jīng)總經(jīng)理批準后成為合格候選方。4.2.2.2B類物資供方的評定a供應(yīng)部調(diào)查推薦供方，質(zhì)管部審核后報副總經(jīng)理批準。b供應(yīng)部與候選供方簽定合同采購貨物，購進的貨物按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗。c質(zhì)管部檢驗合格后，報副總經(jīng)理批準成為合格供方。4.2.2.3C類物資供方評定aC類物質(zhì)實行批批檢驗或驗證經(jīng)鑒定合格方可投入使用供應(yīng)人員會同倉庫人員驗證。4.3合格供方的監(jiān)控4.3.1供應(yīng)部協(xié)助質(zhì)管部每年對供方進行一次評價。A、B兩類物資因質(zhì)量問題連續(xù)兩次或月累計兩次出現(xiàn)不合格退貨，質(zhì)管部立即通知供應(yīng)部，要求合格供方限期在三個月進行整改，整改期間減少其供量的一半，整改后仍不合格，由質(zhì)管部報總經(jīng)理批準后取消合格供方資格。4.4合格供方檔案與質(zhì)量記錄由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。4.5采購計劃的編制、審批供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)科的《材料、配件采購申請表》及原輔材料庫存情況報生產(chǎn)廠長審核，副總經(jīng)理批準。4.6《材料、配件采購申請表》的容采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地或廠家，供方名稱及其采購數(shù)量、交貨期限，必要時需說明容。采購合同的確定供銷部根據(jù)《材料、配件采購申請表》簽定《購銷合同》，并由副總經(jīng)理審批后實施采購。采購的實施供應(yīng)部選擇適合的供方實施采購，合格供方的選擇按《采購和合格供方評定選擇控制程序》進行。采購物資的驗證a質(zhì)管部對入庫物資按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗，合格的入庫，不合格的按《不合格品控制程序》處理。b必要時，質(zhì)管部派人到合格供方貨源處驗證，供應(yīng)部協(xié)助，驗證容及產(chǎn)品放行方式應(yīng)在合同中明確規(guī)定。c顧客提出到供方貨源處和供方處驗證時，質(zhì)管部和供應(yīng)部應(yīng)積極配合，但顧客的驗證不能免除本企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。采購合格的變更當(dāng)采購合同需要變更時，供應(yīng)部負責(zé)與協(xié)調(diào)簽訂書面《購銷合同變更協(xié)議書》，明確變更容和要求以及合同變更造成的遺留問題的處理，副總經(jīng)理審批執(zhí)行。采購文件和質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。生產(chǎn)過程控制程序目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行有效控制，確保生產(chǎn)過程處于受控制狀態(tài)。適用圍適用于從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程的控制。職責(zé)生產(chǎn)廠長負責(zé)工藝技術(shù)指標(biāo)，崗位操作規(guī)程的審批。生產(chǎn)科負責(zé)工藝技術(shù)指標(biāo)，操作規(guī)程的編制和實施過程中的監(jiān)督。負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)、安全的管理。供應(yīng)部負責(zé)提供合格的原材料、成品包裝物。質(zhì)管部負責(zé)原材料、中間產(chǎn)品、成品和成品包裝的檢驗，法定計量器具的檢定以及工廠質(zhì)量體系運行情況的監(jiān)督檢查。辦公室負責(zé)對上崗人員進行培訓(xùn)、考核。生產(chǎn)科負責(zé)具體組織實施?？刂瞥绦?.1根據(jù)各生產(chǎn)裝置及設(shè)備的生產(chǎn)性能，生產(chǎn)科提出的年度檢修時間，結(jié)合各車間的實際年生產(chǎn)能力，由生產(chǎn)科編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)廠長審核，副總經(jīng)理審批后，下發(fā)生產(chǎn)各部門組織實施。生產(chǎn)人員的控制生產(chǎn)人員配備包括必要的電工、機修工、維修工、化驗員、保管員、沖氨工、電解操作工、制液操作工等，由生產(chǎn)科提出申請，生產(chǎn)廠長審批后，給予調(diào)配。生產(chǎn)人員的工作調(diào)動由要求調(diào)動者寫出書面申請，車間主任簽字，生產(chǎn)廠長審批后，辦公室具體辦理，有關(guān)情況（如有需培訓(xùn)）由辦公室負責(zé)。特殊作業(yè)人員如電工、機修工、液氨、硫酸管理等必需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)，安全技術(shù)培訓(xùn)，并得到特種作業(yè)證書后方可上崗作業(yè)。原材料及成品包裝控制供應(yīng)部按《采購和合格供方評定選擇控制程序》到供方采購生產(chǎn)所需的原材料及成品包裝，并由相關(guān)人員按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》標(biāo)識。質(zhì)管部質(zhì)檢員或原材料檢測員和原材料保管員按《產(chǎn)品防護控制程序》對購進的原材料、成品包裝進行檢驗、查收、確認合格后方能使用，并由相關(guān)人員按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》標(biāo)識。對檢驗不合格的原材料、成品包裝物供銷部按《不合格品控制程序》進行處理。4.4生產(chǎn)設(shè)備控制生產(chǎn)科、綜合車間主任應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進行分類、編號、建立生產(chǎn)設(shè)備檔案和《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》。設(shè)備的配置及更新改造。a由設(shè)備使用部門編制《設(shè)備配備、更新申請表》報生產(chǎn)科審批，生產(chǎn)廠長批準后，交供銷部采購。b設(shè)備購進后由供銷部通知生產(chǎn)科及使用部門驗收，驗收主件、附件、備件、隨機工具與裝箱單，合同容是否符合，驗收有關(guān)技術(shù)文件、說明書、合格證等資料是否齊全，驗收設(shè)備及其附件、備件在搬運過程中的完好情況。c檢驗沒有異常后，由設(shè)備使用部門，技術(shù)員（專家）一起進行安裝調(diào)試直至運行完全正常，合格后交付使用，由生產(chǎn)科填制《設(shè)備驗收報告單》，使用部門簽字后，交供銷部。d供銷部采購員憑《設(shè)備驗收報告單》辦理入庫手續(xù)，使用部門需辦理領(lǐng)用手續(xù)，生產(chǎn)科為新設(shè)備建檔建卡，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》登記。經(jīng)驗收或試運行不合格的設(shè)備由供銷部負責(zé)退貨。設(shè)備的使用和維護a操作人員要做到三懂四會：懂原理、懂性能、懂結(jié)構(gòu)、會使用、會維護、會保養(yǎng)、會排除故障。b操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)，隨時注意其運行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或報告有關(guān)部門，并在《制液交接班記錄》、《壓濾交接班記錄》和《電解交接班記錄》中“設(shè)備運行情況”欄作好運行記錄。c各生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備運行和記錄確定其生產(chǎn)能力，需要檢修的應(yīng)填寫《設(shè)備檢修申請表》，報生產(chǎn)科匯總，審核后編制《設(shè)備檢修計劃》，報生產(chǎn)廠長審核，副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)科組織實施，并由生產(chǎn)科有關(guān)負責(zé)人將檢修結(jié)果填入《設(shè)備檢修及驗證記錄》中。d檢修后仍然不符合生產(chǎn)條件或無生產(chǎn)能力時，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)備變動審批表》，生產(chǎn)廠長批準后作封存或報廢處理。e生產(chǎn)科對封存報廢的設(shè)備必須作好“封存”或“報廢”標(biāo)識，并指定專人對其作好養(yǎng)護工作。電器設(shè)備、整流設(shè)備的使用和維護a整流設(shè)備在運行過程中，運行工要嚴格按照《整流配電崗位操作規(guī)程》進行設(shè)備的啟動、運行、停機、以保證電器設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn)所需的電壓和電流。b運行工應(yīng)密切注意設(shè)備的運行狀況，并作好《車間配電運行記錄》、《電消耗日報表》，若發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，屬一般情況由當(dāng)班人員及時處理，當(dāng)班人不能及時排除時，應(yīng)立即通知值班電工或值班領(lǐng)導(dǎo)，組織維修和處理，并作好記錄。設(shè)備的日常管理a主要生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)車間掛牌進行標(biāo)識，標(biāo)識容包括：設(shè)備編號、名稱、型號、負責(zé)人。b生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常保持清潔每周定期進行機械潤滑，當(dāng)班機修人員當(dāng)班期間要對設(shè)備進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題要立即作好相應(yīng)標(biāo)識，及時處理或報值班領(lǐng)導(dǎo)組織處理。c當(dāng)班人員要及時排除溶液跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少設(shè)備磨損，杜絕事故的發(fā)生。d特殊設(shè)備或容器（如液氨儲罐），由生產(chǎn)科或辦公室每年聯(lián)系有關(guān)主管部門進行檢查，并妥善保存好檢查記錄。e生產(chǎn)用計量儀器設(shè)備、儀表的管理，由質(zhì)管部按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》進行控制。設(shè)備事故管理a在生產(chǎn)過程中，凡違反設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備的維護保養(yǎng)或其它意外情況造成設(shè)備運行故障或損壞的都視為設(shè)備事故。b事故分類：根據(jù)事故造成損失大小及影響生產(chǎn)的嚴重程度對事故進行分析，如果事故直接損失在500元以下且不會影響生產(chǎn)正常進行，屬一般事故，如果事故造成的直接損失在500元以上或因此造成停產(chǎn)的屬重大事故。c重大事故發(fā)生時，本企業(yè)、生產(chǎn)科采取緊急措施，防止事故擴大，并由事故發(fā)生的生產(chǎn)車間主任在事故發(fā)生當(dāng)天及時將事故情況填入《事故調(diào)查處理報告》報生產(chǎn)科，生產(chǎn)科組織有關(guān)人員對事故進行調(diào)查，交調(diào)查結(jié)果和處理意見填入《事故調(diào)查處理報告》，報生產(chǎn)廠長審批后，交事故發(fā)生生產(chǎn)車間實施，生產(chǎn)科驗證實施情況，將驗證結(jié)果填入《事故調(diào)查處理報告》并保存。d一般事故由事故發(fā)生的車間自行組織人員調(diào)查處理。e事故處理本著“三不放過”的原則，找不出事故原因不放過，提不出防措施不放過，研究不出修復(fù)方案不放過。f各生產(chǎn)車間應(yīng)經(jīng)常對員工進行事故預(yù)防培訓(xùn)，安全生產(chǎn)教育，督促公司員工嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》。生產(chǎn)工藝技術(shù)控制電解金屬錳生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制點（由生產(chǎn)科根據(jù)實際情況制定）。生產(chǎn)科編制各工序工藝指標(biāo)和工序（崗位）操作規(guī)程，報副總經(jīng)理批準各生產(chǎn)車間組織實施。工藝指標(biāo)，工序（崗位）操作規(guī)程更改的程序4.5.2相同。4.5.4電解金屬錳工藝技術(shù)指標(biāo)〔（NH4）2SO4、Mn2+含量、PH值、溫度值大小指標(biāo)〕。制液工序控制a依據(jù)《制液崗位管理制度》進行操作，制取合格中和液。b中控化驗員按《過程監(jiān)視和測量控制程序》對制液過程浸出液、氧化過程參數(shù)進行監(jiān)控和對中合液進行檢驗，并填制《制液化驗報告單》。c浸出液、氧化過程參數(shù)檢測不符合要求，由化合工采取措施自行處理。檢驗合格中和液，化合工憑中控化驗員的通知轉(zhuǎn)序。d檢驗不合格的中和液，由化合工根據(jù)不合格的程序進行相應(yīng)處置，若中性液略低于控制指標(biāo)，化合工報制液車間主任批準后轉(zhuǎn)序。壓濾工序a壓濾工接到壓濾通知后，嚴格按電解錳《壓濾崗位管理制度》進行操作，壓取合格液。b中控化驗員按《過程監(jiān)視和測量控制程序》對合格液過程參數(shù)進行監(jiān)控。調(diào)槽、守槽工序控制a調(diào)槽、守槽工對轉(zhuǎn)入本工序的新液按《調(diào)槽、守槽工崗位管理制度》進行電解操作，嚴格控制，確保電解正常。b中控化驗員按《過程監(jiān)視和測量控制程序》對流程工序參數(shù)進行監(jiān)控，并填制《報告單》，調(diào)槽、守槽工依據(jù)《報告單》控制電解指標(biāo)。c整流設(shè)備配電工根據(jù)電解要求，按《配電崗位管理制度》，對電解的電壓及電流強度進行調(diào)控，并填寫《配電運行記錄》。d因使用時間長或其他原因造成電解不正常的電解槽，守槽工應(yīng)及時上報車間主任。由車間主任通知清槽人員按《清槽崗位管理制度》，清理電解槽。e電解錳電解進行完一周期，調(diào)槽守槽工做好出槽前的準備工作，由出槽工按《出槽崗位管理制度》出槽換板。其它工序控制電解錳其它工序控制a成品出槽后，由剝離工按《剝離崗位管理制度》進行操作，剝離后的產(chǎn)品由中心化驗員按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》檢驗后，剝離工按《標(biāo)識及可追溯性控制程序》進行標(biāo)識，辦理入庫手續(xù)。b成品剝離后的陰極板由洗板工按《洗板崗位管理制度》要求對陰極板進行處理。c洗板處理后發(fā)毛的陰極板拋光工按《拋光崗位管理制度》對陰極板進行拋光。4.6生產(chǎn)事故處理控制在生產(chǎn)操作中，凡違反崗位操作規(guī)程造成原材料、半成品、成品損失的都視為生產(chǎn)事故、事故分類同4.4.6（b）。4.7生產(chǎn)計劃檢查落實由車間主任每天填制《生產(chǎn)統(tǒng)計日報表》交辦公室。副總經(jīng)理不定期組織生產(chǎn)車間主任以上管理人員，生產(chǎn)科、質(zhì)管部、辦公室召開生產(chǎn)分析會，分析生產(chǎn)，檢查計劃進度，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。檢查生產(chǎn)計劃落實情況，月底質(zhì)量目標(biāo)完成情況，討論處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，提出解決辦法，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報。原始記錄控制原始記錄包括交接班記錄，產(chǎn)品檢測記錄，崗位操作記錄，中控分析記錄。4.8.2原始記錄由操作人員用鋼筆或圓珠筆填寫，記錄時應(yīng)做到嚴格、認真、及時、全面、真實。交接班記錄、崗位操作記錄由車間主任收集交生產(chǎn)科保存；產(chǎn)品檢測記錄、控分析記錄交由質(zhì)管部保存。質(zhì)管部對原始記錄保存進行監(jiān)督管理，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。放行、交付和售后服務(wù)控制程序目的對放行、交付和售后服務(wù)進行控制，確保生產(chǎn)物資、半成品、成品的質(zhì)量，交付給顧客的產(chǎn)品符合顧客的要求。適用圍本程序適用于本企業(yè)的物資材料、半成品、成品包裝物、成品的中轉(zhuǎn)和交付以及售后服務(wù)的控制。職責(zé)供銷部、倉庫保管員負責(zé)物資材料的采購放行及交付。生產(chǎn)車間負責(zé)半成品的中轉(zhuǎn)，成品入庫前的轉(zhuǎn)運。成品保管負責(zé)入庫放行。供銷部負責(zé)成品包裝后，發(fā)運及交付和售后服務(wù)，質(zhì)管部負責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。工作程序原材料的放行供銷部根據(jù)生產(chǎn)需要，購進本企業(yè)所需的各種物資、設(shè)備。物資運到本企業(yè)后，須檢驗的由質(zhì)管部組織相關(guān)人員進行檢驗分析。質(zhì)管部根據(jù)《原材料送樣單》對原材料進行檢驗并填制《原材料化驗單》辦公室。原材料保管依據(jù)入庫單及《原材料化驗單》填制《原材料入庫單》做好記錄建立臺賬，不合格則嚴格按《不合格品控制程序》處理。如因生產(chǎn)需要已購進的大型設(shè)備，倉庫需要得到生產(chǎn)科設(shè)備管理的批準才能給予放行入庫。半成品放行制液車間在合格液交付之前，取樣送中控室化驗。電解車間在接受合格液之前，應(yīng)對合格液進行復(fù)檢，并做好記錄。電解車間當(dāng)班人員，在接受合格液時，應(yīng)對輸送管道，電解槽等隨時檢查，保證其有效輸送，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象要及時處理，不能處理的上報上級有關(guān)部門。成品包裝物放行供銷部購進成品包裝時，開入庫單給倉庫。成品保管依據(jù)入庫單及本企業(yè)相關(guān)規(guī)定核對實物數(shù)量、規(guī)格、材料、嘜頭等，合格則準予入庫。不合格則嚴格按《不合格品控制程序》處理。成品入庫檢驗成品入庫前由質(zhì)管部負責(zé)檢驗并填制《產(chǎn)品化驗單》辦公室。入庫a入庫必須在室進行，確保防潮濕，保管必須嚴格監(jiān)督入庫全過程，以免出現(xiàn)短量等現(xiàn)象。b成品保管按等級分區(qū)存放，做好標(biāo)識，并填寫好產(chǎn)量臺帳。成品交付供銷部需開具《發(fā)貨通知單》交倉庫。成品保管根據(jù)《發(fā)貨通知單》組織發(fā)貨。成品裝運過程中，質(zhì)管部負責(zé)產(chǎn)品外包裝的批次、嘜頭的噴刷、書寫，保證相關(guān)字跡、圖樣清晰，裝卸工負責(zé)打鉛封。銷售部人員要嚴格監(jiān)督發(fā)貨過程，核對所發(fā)產(chǎn)品數(shù)量，批次及嘜頭，品質(zhì)是否符合合同的要求。產(chǎn)品的質(zhì)量保證措施應(yīng)持續(xù)到合同要求的交付地點，在這過程若出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，相關(guān)人員應(yīng)及時與銷售部取得聯(lián)系，妥善解決，交付過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由銷售部歸口管理，并符合《質(zhì)量記錄控制程序》的要求。4.6售后服務(wù)銷售部負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，接受顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的信函、投訴，待顧客來訪，將顧客反映的情況了解清楚，及時分析處理。由企業(yè)組織供銷部、質(zhì)管部、生產(chǎn)科等相關(guān)部門分析顧客反映的情況，做出具體的處理意見，將處理意見及時反映給顧客，聽取顧客意見。標(biāo)識和可追溯性控制程序目的對產(chǎn)品適當(dāng)標(biāo)識以區(qū)別、區(qū)分產(chǎn)品，必要時實現(xiàn)追溯，并根據(jù)監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀況，防止誤用未經(jīng)監(jiān)視和測量的不合格產(chǎn)品，確保只有合格產(chǎn)品才能使用，轉(zhuǎn)序和出廠。適用圍本程序適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品包裝、成品的標(biāo)識及監(jiān)視和測量要求的狀態(tài)標(biāo)識及必要時的追溯。職責(zé)3.1質(zhì)管部負責(zé)全過程產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的總體控制，監(jiān)視和檢查。原材料保管員負責(zé)原材料標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的總體控制，監(jiān)督和檢查。專職安全員負責(zé)酸、氨標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識。成品保管員負責(zé)成品，成品包裝的標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識。各生產(chǎn)車間負責(zé)本車間中間產(chǎn)品的標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識。本企業(yè)所有人員有責(zé)任保護好所有標(biāo)識。需追溯時，由質(zhì)管部組織供銷部，生產(chǎn)科，財務(wù)部及車間共同進行?？刂瞥绦虍a(chǎn)品標(biāo)識原材料及成品包裝的標(biāo)識a碳酸錳粉、二氧化錳、硫酸銨由原材料保管員按劃定區(qū)域采用標(biāo)牌作標(biāo)識。b酸、氨由專職安全員在其特殊的貯存容器上采用標(biāo)牌作標(biāo)識，標(biāo)識。c其它原材料由材料保管員采用標(biāo)簽或標(biāo)牌作標(biāo)識。d成品包裝由成品管理員按區(qū)域用標(biāo)牌作標(biāo)識。4.1.2中間產(chǎn)品及成品標(biāo)識a高位池中性液由生產(chǎn)車間采用標(biāo)牌標(biāo)識。b每天產(chǎn)出入庫的成品，由成品保管員按區(qū)域擺放。4.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識4.2.1原材料和中間產(chǎn)品、成品包裝監(jiān)視和測量狀態(tài)種類及表示形式。狀態(tài)種類表示形式待檢待檢標(biāo)牌檢驗中檢驗中標(biāo)牌合格合格標(biāo)牌不合格不合格標(biāo)牌4.2.2進庫及材料的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識控制。4.2.2.1A類原材料和測量狀態(tài)標(biāo)識。a碳酸錳粉由中心化驗員取樣檢驗，檢驗合格保管員通知裝卸工下到規(guī)定區(qū)域；檢驗不合格，供銷部按《不合格品控制程序》處理。b二氧化硒由質(zhì)管部、生產(chǎn)科、倉庫、供銷部、車間主任共同檢驗，不合格由供銷部按《不合格品控制程序》處理。4.2.2.2B類物質(zhì)，C類物資的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識a驗證合格的，B、C類物資由保管員作好記錄，開具入庫單，已驗證不合格的B、D類物資，由保管員將“不合格品”標(biāo)識隔離放置，由供銷部按《不合格品控制程序》處理。bB類物資中的液氨，由氨液管理員負責(zé)標(biāo)識。4.2.3C類物資中的成品包裝及產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識控制。4.2.3.1成品包裝已驗證合格后，由成品保管作好“合格”標(biāo)識，如確認不合格，由成品保管員作好“不合格”標(biāo)識，供銷部按《不合格品控制程序》處理。產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)以及表示形式狀態(tài)表示形式待檢待檢標(biāo)牌檢驗中檢驗中標(biāo)牌合格合格標(biāo)牌不合格級品標(biāo)牌次品標(biāo)牌成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識a入庫后，取樣前按車間入庫總量區(qū)域，成品保管員掛“待檢”標(biāo)牌。b質(zhì)檢化驗員取樣后將“待檢”標(biāo)牌換成“檢驗中”。c檢驗合格，保管員憑《產(chǎn)品化驗單》將標(biāo)牌換成“合格”。檢驗不合格換成“不合格”標(biāo)牌。全分析成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識a產(chǎn)品在倉庫待檢區(qū)域滿60噸檢驗人員尚未取樣，成品保管員將產(chǎn)品掛上“待檢”標(biāo)牌。b質(zhì)檢化驗員取樣后，成品保管員將“待檢”標(biāo)牌換成“檢驗中”。c檢驗合格，成品保管員憑《產(chǎn)品化驗單》的“檢驗中”標(biāo)牌換成“合格”，檢驗不合格換成“不合格”標(biāo)牌，不合格按《不合格品的控制程序》處理。標(biāo)識的管理標(biāo)識用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、制液化驗報告單，產(chǎn)品化驗報告單等由質(zhì)監(jiān)部提供式樣、規(guī)格要求，由人力部制作或購買后交質(zhì)管部統(tǒng)一管理。當(dāng)標(biāo)識脫落、丟失或模糊不清時，應(yīng)立即報告質(zhì)管部按下列程序處理。a單獨放置禁止轉(zhuǎn)序b重新監(jiān)視和測量c重新標(biāo)識狀態(tài)標(biāo)識必須清晰可辨，沒有狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品一律按待檢狀態(tài)處理，并由相關(guān)部門按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行監(jiān)視和測量，作出相應(yīng)標(biāo)識。狀態(tài)標(biāo)識失落或不可辨時，由程序中規(guī)定的人員根據(jù)原始憑證確認標(biāo)識，無法確認時，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》重新監(jiān)視和測量，再重新標(biāo)識。質(zhì)管部每月對各部門標(biāo)識進行檢查。對所有產(chǎn)品的標(biāo)識記錄由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。4.4產(chǎn)品的可追溯性a當(dāng)有追溯要求時，質(zhì)管部組織有關(guān)部門進行追溯，應(yīng)可以通過產(chǎn)品標(biāo)識追溯到生產(chǎn)的車間、班組，根據(jù)中間產(chǎn)品標(biāo)識可追溯到生產(chǎn)班組或相關(guān)原材料。產(chǎn)品防護控制程序目的使用適當(dāng)?shù)姆绞?，保證產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存、包裝防護和交付過程中不受影響而下降。適用圍適用于原材料、外購設(shè)備、中間產(chǎn)品、半成品、成品的防護。職責(zé)原材料保管，負責(zé)原材料搬運、入庫、貯存防護。成品保管負責(zé)成品入庫后的搬運、貯存、防護。生產(chǎn)車間負責(zé)中間產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、成品入庫前的搬運、貯存、包裝、防護和交付。銷售部負責(zé)成品的交付防護控制程序原材料成品包裝的搬運a粉粒狀原材料采用人工、汽車進行搬運，并按要求堆放在指定區(qū)域，防止雨淋，由材料保管實行分區(qū)管理。b液體狀原材料須用固定的容器進行搬運并裝卸至規(guī)定的容器，并經(jīng)常檢查容器，防止滴漏。c特殊的原材料（如硫酸、液氨等）的搬運，必須嚴格遵守《安全管理規(guī)定》，防止事故發(fā)生，對貯存容器，應(yīng)經(jīng)常檢查，定時維修，專人負責(zé)，確保其正常使用。d成品包裝物采用人工搬運，在搬運過程中，應(yīng)避免碰撞、雨淋，防止包裝物變形，銹蝕和損壞。e搬運人員在裝卸過程中，應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，自覺保護各種物資標(biāo)識的完好，一旦出現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知保管，按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》進行相應(yīng)處理。中間產(chǎn)品的搬運a生產(chǎn)車間的當(dāng)班人員應(yīng)對搬運、輸送中間產(chǎn)品的管道、池、槽、容器等隨時檢查保證其有效輸送和使用，發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象時，當(dāng)班人員應(yīng)及時處理，處理不了應(yīng)及時上報車間值班領(lǐng)導(dǎo)，以盡快解決。成品搬運a成品搬運采用人工、汽車、推車進行搬運，在搬運過程中，搬運人員應(yīng)按要求搬運成品，注意保護好標(biāo)識，防止產(chǎn)品淋雨受潮。貯存原材料和成品包裝的貯存a原材料保管應(yīng)根據(jù)各種物資的類型，要求分別貯存在相應(yīng)的倉庫或場地，擺放有序并做好標(biāo)識，對有毒、腐、蝕性原材料應(yīng)實行隔離存放，并做警示標(biāo)志。b原材料的出入庫必須遵循“先進先出”的原則，防止材料過期變質(zhì)。c貯存期間，材料保管員應(yīng)經(jīng)常檢查原材料的質(zhì)量狀態(tài)的貯存環(huán)境，防止變質(zhì)、跑、漏、污染。按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》進行上述材料的標(biāo)識，對由于貯存不當(dāng)造成模糊或丟失的要及時補上，確保交付使用中具有可追溯性。成品包裝的貯存a經(jīng)常檢查成品包裝的貯存環(huán)境，做到防潮、防塵。b保護好成品包裝上的標(biāo)識，若有損壞及時按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》進行處理。中間產(chǎn)品貯存a中間產(chǎn)品的貯存必須保證通風(fēng)、防雨、防曬、防漏，生產(chǎn)車間當(dāng)班人員應(yīng)隨時檢查貯存文件，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向車間管理人員反映，以得到及時解決，并按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》做好標(biāo)識。成品的貯存a成品的貯存必須在室進行，做到防潮、防雨、防塵、密封，并分區(qū)分類放置。b成品保管員應(yīng)做好批次管理。做到：已入庫的成品要按批次報驗，經(jīng)出入境檢驗檢疫局認可后方可出廠。成品的包裝4.3.1本企業(yè)產(chǎn)品由成品保管人員按100kg—桶計量，十量必須準確。本企業(yè)產(chǎn)品由當(dāng)班剝離人員負責(zé)用鐵桶包裝,并分級按區(qū)域存放在成品成品倉庫。交付監(jiān)重磅碼管理a本企業(yè)產(chǎn)品交付前，按合同的規(guī)定選用適當(dāng)?shù)陌b物。b銷產(chǎn)品根據(jù)客戶要求進行監(jiān)重。c成品保管員根據(jù)《發(fā)貨通知單》監(jiān)督裝卸人員灌裝產(chǎn)品重量合格。d外銷產(chǎn)品必須由質(zhì)管部負責(zé)按比例對包裝物、灌裝后的產(chǎn)品進行監(jiān)重，并填寫磅碼單。4.4.2封識管理a本企業(yè)出廠的產(chǎn)品原則上都要做好封識標(biāo)志。b銷產(chǎn)品如客戶有特殊要求可不做封識標(biāo)志。c外銷產(chǎn)品必須由質(zhì)管部指定專人對產(chǎn)品進行封識標(biāo)志。d袋包裝封識不得少于三個點、鐵桶封識以不能打開桶蓋為原則，標(biāo)志“H406”必須清晰。批次、嘜頭管理a本企業(yè)銷產(chǎn)品一般不標(biāo)批次，如合同有特殊要求按“H406-****-N**”格式做好批次標(biāo)志。b外銷產(chǎn)品必須由質(zhì)管部指定人員按“H406—****—**”格式做好批次標(biāo)志。c本企業(yè)的批次由質(zhì)管部負責(zé)管理，批次管理必須做到有效、有序、不混亂。d合同有嘜頭要求的，由質(zhì)管部根據(jù)合同要求做好嘜頭標(biāo)志。e成品包裝好后生產(chǎn)批次、嘜頭，應(yīng)清晰、規(guī)化地標(biāo)志在外包裝上，并盡量保證外包裝的清潔。4.4.4其他要求a發(fā)貨裝卸過程，必須保證產(chǎn)品不受潮，包裝物上的標(biāo)識完好。b運輸過程，駕駛員、船務(wù)公司、鐵運公司必須加蓋逢布，以免產(chǎn)品在運輸途中受潮。c必要時產(chǎn)品實行“保價運輸”，設(shè)專門的押運員負責(zé)產(chǎn)品運輸中的安全工作，確保產(chǎn)品不被遺失、損壞。d產(chǎn)品在交付過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，相關(guān)人員應(yīng)及時與供銷部取得聯(lián)系，妥善解決。監(jiān)視和測量裝置控制程序目的保證所有監(jiān)視和測量裝置不確定度已知，并能滿足規(guī)定要求的測量能力。適用圍適用于本企業(yè)為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視、測量設(shè)備的控制。職責(zé)監(jiān)視和設(shè)備裝置控制活動由質(zhì)管部歸口管理，生產(chǎn)科、供銷部、生產(chǎn)車間配合參與。使用單位負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的配備申請，正確使用，維護和保養(yǎng)。質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備配備申請的審核，監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、維修、標(biāo)識及記錄。副總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備配備申請的審批。供銷部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購?？刂瞥绦蛟O(shè)備使用部門根據(jù)工作的需要，配置或添置監(jiān)視和測量設(shè)備，向質(zhì)管部提交《設(shè)備配置申請表》。質(zhì)管部根據(jù)《設(shè)備配備申請表》進行認真審核，審核容如下：a到使用設(shè)備申請部門工作現(xiàn)場檢查。b了解監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)濟性、適用性、可靠性。c監(jiān)視和測量設(shè)備是否具備工作所需的準確度，穩(wěn)定性。質(zhì)管部在申請表上提出審核意見后，交副總經(jīng)理審批。供銷部接到已批準的申請表后，按申請表要施采購。供銷部購回監(jiān)視和測量設(shè)備后，通知質(zhì)管部組織使用部門查看設(shè)備資料是否齊全，是否具有“說明書”、“合格證”設(shè)備許可證等標(biāo)志。核對實物與所給單據(jù)是否一致。檢查設(shè)備零部件是否有損壞的情況。經(jīng)驗收合格，供銷部采購員憑質(zhì)管部《設(shè)備驗收報告單》辦理入庫手續(xù)，質(zhì)管部登記，使用部門領(lǐng)用。經(jīng)驗收不合格，由供銷部采購員退貨。檢定使用前和使用中按檢定周期進行檢定。由辦公室負責(zé)聯(lián)系法定檢定部門進行檢定并標(biāo)識，檢定合格方可使用。檢定時，必須嚴格按國家檢定標(biāo)準進行。檢定容包括監(jiān)視和測量設(shè)備是否具有工作所需的精確度、準確度、穩(wěn)定性。檢定合格，在設(shè)備上貼綠色“合格”標(biāo)簽，出具合格證書，標(biāo)識容包括：檢定人、檢定時間、有效期。使用前檢定不合格由供應(yīng)采購員退貨。監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定周期見《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》。達到檢定期限時，由質(zhì)管部填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃》報辦公室，聯(lián)系委托法定部門進行檢定，核準，并進行標(biāo)識。周期檢定合格的設(shè)備繼續(xù)使用，不合格的由質(zhì)管部組織維修，并填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備檢（維）修記錄》；維修合格者繼續(xù)使用，維修不合格，達不到原準確度要求作降級使用，無法修復(fù)者，維修人員提出處理意見，質(zhì)管部驗證確認并登記，報耀華經(jīng)理和總經(jīng)理批準，作報廢處理。質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識。檢定合格的設(shè)備貼綠色“合格”標(biāo)簽，對暫不使用的設(shè)備貼紅色“封存”標(biāo)簽，報廢的設(shè)備貼紅色“報廢”標(biāo)簽，降級使用的設(shè)備貼黃色“降級”標(biāo)簽。當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離標(biāo)準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并報質(zhì)管部，質(zhì)管部視情況對以前的檢測結(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核結(jié)果應(yīng)作記錄，并報辦公室聯(lián)系法定計量檢定部門進行檢定，檢定合格進行標(biāo)識，不合格按4.13作相應(yīng)處理。封存長期不用的監(jiān)視和測量設(shè)備按規(guī)定封存。封存的監(jiān)視和測量設(shè)備未經(jīng)批準，任何人不得任意解封。凡解封的監(jiān)視和測量設(shè)備必須檢定，貼上“合格”標(biāo)識才能投入使用。4.12維護和保養(yǎng)4.12.1監(jiān)視和測量設(shè)備要合理放置環(huán)，境適宜，操作方便，保證其處于良好狀態(tài)。監(jiān)視和測量設(shè)備在檢定有效期的使用、搬運、維護和保養(yǎng)，由專人負責(zé)，并經(jīng)常檢查其狀態(tài)，由質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)督，檢查。使用者必須嚴格按監(jiān)視和測量設(shè)備的操作規(guī)程進行操作。使用者應(yīng)保持室清潔，保持儀器設(shè)備干凈整潔，使用情況登記在《監(jiān)視和測量設(shè)備使用記錄》上。使用者不得擅自更換設(shè)備的另種部件和拆卸設(shè)備。質(zhì)管部建立并保存檢測設(shè)備的使用記錄和法定檢定部門的檢定記錄。過程監(jiān)視和測量控制程序目的通過生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，保證只有符合要求的中間產(chǎn)品才能從上一道工序流入下一道工序，從而確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。適用圍適用于電解金屬錳生產(chǎn)中制液、壓濾、電解等各工序。職責(zé)質(zhì)管部負責(zé)制液、壓濾、電解及各工序監(jiān)視和測量的監(jiān)督和管理中控室化驗員負責(zé)對生產(chǎn)過程的制液、壓濾、電解及各工序控制點的監(jiān)視和測量?？刂瞥绦蛏a(chǎn)監(jiān)視和測量控制程序制液工序監(jiān)視和測量a陽極液由計量人員取樣送檢，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測定》對陽極液中Mn2+、H2SO4、(NH4)2SO4三項指標(biāo)進行檢驗，并對生產(chǎn)過程參數(shù)進行計算，填寫《制液車間記錄》。b浸出液由化合工取樣送中控室分析，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測定》對Mn2+和H+或Mn2+、Fe2+、H+值檢測，經(jīng)檢驗符合工序技術(shù)參數(shù)要求才能中和，反之，則由化合工自行處理，直到達到要求才能中和。c中和液由化合工取樣，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測定》對其中Mn2+、(NH4)2SO4、Fe2+、PH、重金屬值進行檢驗，合格通知壓濾工轉(zhuǎn)序，不合格化合工按《不合格控制程序》處理。電解工序監(jiān)視和測量a電解正常時，中控室化驗員按《中控崗位管理制度》對槽液取樣。取樣后，依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測定》對槽液含Mn2+、PH值，對陽極液Mn2+、（NH4）2SO4和h2so4進行檢測分析，并填寫《電解車間運行記錄》一式二份，一份自存，一份交守槽工，守槽工根據(jù)電解工序的技術(shù)要求對每槽進行控制。b電解不正常時根據(jù)臨時要求取樣化驗。氨水監(jiān)視和測量a氨水濃度要求：制液車間化合用氨水濃度為8—9％；電解車間用氨水濃度為4—5％。b氨水由沖氨人員取樣送中心化驗室分析，化驗員依據(jù)《氨水的測定》對氨水進行檢驗，并出具《氨水化驗報告》。c經(jīng)檢驗達到其濃度要求為合格。監(jiān)視和測量記錄4.2.1生產(chǎn)科負責(zé)建立并保存《制液工序化驗原始記錄》、《電解崗位化驗原始記錄》、《原材料化驗單》。4.2.2監(jiān)視和測量記錄必須由授權(quán)人檢驗者本人填寫或更改，并在記錄上簽名，注明送樣人、日期、時間、桶號，填寫應(yīng)清晰可辨，真實、不得隨意涂改。所有監(jiān)視和測量記錄，必須標(biāo)明各道工序產(chǎn)品是否合格。產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序1目的通過對原材料、中間產(chǎn)品、成品質(zhì)量檢驗或驗證，保證其產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求才可入庫、使用、轉(zhuǎn)序和出廠交付。2適用圍本程序適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量控制。3職責(zé)3.1供銷部負責(zé)原材料的采購及不合格原材料的處理。3.2質(zhì)管部負責(zé)電解錳原材料A類物質(zhì)、中間產(chǎn)品和成品的檢測，由化驗員具體操作。3.3生產(chǎn)部負責(zé)中間產(chǎn)品的標(biāo)識和成品入庫前標(biāo)識。3.4材料保管員、成品倉庫保管員負責(zé)B類物質(zhì)的驗證和成品標(biāo)識。4控制程序4.1監(jiān)視和測量所需資源及準備工作。4.1.1檢驗員是經(jīng)過培訓(xùn)并