食品安全小組內(nèi)審檢查表

湖南凱美氣體股份有公司內(nèi)部審核查表編號：KMT/R—30NO：受審核部門審核員

食品安全小組王虹、任姬敏

主管領(lǐng)導(dǎo)審核日期

食品安全小組組長201063日

不符觀合項(xiàng)察項(xiàng)序號

審核方式、檢查內(nèi)容

審核記錄1

公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了食品安全管理體系是否形成文件,是否得到貫徹落實(shí)。

公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了食品安全管理體系且形成文件，得到貫徹落實(shí)。

食品安全小組組長是如何確保文件是充分的、適宜的？食品安全小組組長是否向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求。食品安全小組組長如何確保食品安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)？食品安全小組組長是否貫徹落實(shí)執(zhí)行食品安全方針和食品安全目標(biāo)。管理者代表是如何進(jìn)行食品安全管理體系策劃？各項(xiàng)策劃是否實(shí)現(xiàn)或正常運(yùn)行?？偨?jīng)理對其食品安全管理方面的職責(zé)是否貫徹實(shí)施。食品安全小組組長是否制定內(nèi)部食品安全體系年度審核計(jì)劃。

由相關(guān)部門編制，由部門負(fù)責(zé)人審批，內(nèi)審檢查、管理評審并確保文件充分的、適宜的是,有關(guān)記錄建立完善體系部門分解目標(biāo)、組織每年內(nèi)審檢查、管理評審是，各部門的目標(biāo)通過管理評審實(shí)現(xiàn)年初提出目標(biāo)和審核計(jì)劃年次內(nèi)審和管理評審確保19個序文件和個作業(yè)文件持續(xù)有效本實(shí)現(xiàn)常運(yùn)行。能。有記錄湖南凱美氣體股份有公司文件，經(jīng)允許不得發(fā)、傳閱和任何形式復(fù)！發(fā)布日期：2009年12月，版本號A/0

廠區(qū)設(shè)計(jì)是否合理，其面積是否能夠充分保證產(chǎn)品生產(chǎn)，管理部門及附屬設(shè)施是否有足夠的用地,防擁擠？工廠周圍及廠區(qū)是否堆放垃圾、廢料的情況，生產(chǎn)的廢棄物是否每天定時有專門的人員進(jìn)行清理；是否無嚙齒動物和他害蟲繁衍、棲息的場所廠區(qū)的主要道路是否用水泥砌成，防止灰塵污染；廠區(qū)及路面是否平坦，易于清掃。廠區(qū)是否有專門的排水系統(tǒng)，無積水現(xiàn)象。廠區(qū)廁所是否為水沖式,墻地是否使用易清洗、耐腐蝕、不滲水的瓷磚、水磨石材料建造，易于清洗消毒，并備有洗手設(shè)施。廠區(qū)內(nèi)是否飼養(yǎng)動物？廠房是否具有足夠的面積并與產(chǎn)能力相適應(yīng)，便于生產(chǎn)操作、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和衛(wèi)生清潔廠房加工車間是否具有堅(jiān)固耐用、易于維修、易于清潔。車間地面是否用防滑、堅(jiān)固耐磨的水磨石或混凝土修建，地面平坦無積水,并保持清潔面有地溝于排水廠用水泥塊筋

廠區(qū)設(shè)計(jì)基本合理，能保證產(chǎn)品生產(chǎn)，附屬設(shè)施基本滿足需.無垃圾廢料堆放無棄物和蟲棲息。是有排水系統(tǒng)，無積水是無有足夠面積車間堅(jiān)固耐用是湖南凱美特氣體股份有限公司文件，未經(jīng)允許不得分發(fā)、傳閱和以任何形式復(fù)制！發(fā)布日期：2009年12月，版本號A/0

成整堅(jiān)固耐.

從原料氣-過程生產(chǎn)—成品儲—銷售一系列過程交叉污染可能性是否嚴(yán)重與食品有直接接觸的表面是否部為不銹鋼材質(zhì)或吸附劑、過濾膜等是否經(jīng)久耐用于潔護(hù)對產(chǎn)品無污染.衛(wèi)生間是否采用沖水式結(jié)構(gòu)并配有洗手設(shè)施，衛(wèi)生間的墻裙為白色瓷磚，地面是否易于清洗，衛(wèi)生間的門是否正面開向生產(chǎn)區(qū)。2衛(wèi)生間是否通風(fēng)明施是否齊全。生產(chǎn)設(shè)備是否使用不生銹、耐腐蝕的材料制成。生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和構(gòu)造是否合理，接觸面平滑清,以減少污物的存積。生產(chǎn)設(shè)備排列是否有序,并全編號，便于識別?生產(chǎn)設(shè)備的能力是否與生產(chǎn)量相適應(yīng)？工廠是否定期對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、維護(hù)和保養(yǎng)？

沒有交叉污染是，易于清潔養(yǎng)護(hù)，對產(chǎn)品無污染是，設(shè)施齊全，有清潔記錄是是是，有編號標(biāo)識是的是的，三個月調(diào)試、維護(hù)和保養(yǎng)一次湖南凱美特氣體股份有限公司文件，未經(jīng)允許不得分發(fā)、傳閱和以任何形式復(fù)制！發(fā)布日期：2009年12月，版本號A/0

品控部是否設(shè)有專門的分析室？實(shí)驗(yàn)室分析儀器的配備是否能滿足檢驗(yàn)要求？盛放化學(xué)藥品的容器是否單獨(dú)放置并加以醒目標(biāo)識,防止誤用？公司采用生活用水，水質(zhì)是否符合《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》車間地面是否設(shè)有明下水道及暗溝，以利衛(wèi)生清理及排水車間在加工區(qū)上方是否安裝足夠數(shù)量的防爆燈？分析室和辦公區(qū)域是否有足夠數(shù)量的日光燈？對于液體二氧化碳產(chǎn)品生產(chǎn)中的各個生產(chǎn)步驟,是否定生產(chǎn)過程產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)

有能滿足是，有標(biāo)識符合有有有已經(jīng)確定

是否通過CCP點(diǎn)的證，記錄的是查以保證控制程序的有效性

是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以驗(yàn)證ISO22000體的有效性是否確定食品加工中各關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作限值并制定超出操作限值所應(yīng)采取的糾偏措施

每年至少進(jìn)行一次是的

是否對CCP點(diǎn)測設(shè)備每月進(jìn)行是的次校準(zhǔn)湖南凱美特氣體股份有限公司文件，未經(jīng)允許不得分發(fā)、傳閱和以任何形式復(fù)制！發(fā)布日期：2009年12月，版本號A/0

公司是否制訂相應(yīng)的控制文件并有效的實(shí)施，以消除生產(chǎn)過程中來自物理的或化學(xué)的污染品控部從原料氣進(jìn)廠直至成品出廠全過程是否進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保證生產(chǎn)過程的質(zhì)量的安全性所有的產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施是否定期檢查維護(hù)，保持完好壓力表等是否定期進(jìn)行檢查、校準(zhǔn)生產(chǎn)區(qū)域是否保持清潔，每班進(jìn)行衛(wèi)生維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備是否按使用說明上的要求進(jìn)行使用，遇有故障需維修時應(yīng)迅速進(jìn)行補(bǔ)修，確保設(shè)備正常的使用檢測設(shè)備等是否按要求定期檢查、校準(zhǔn)，并能良好維護(hù)使用的化學(xué)藥品等是否妥善保存，并按規(guī)定的方法使用是否采用良好的衛(wèi)生操作規(guī)范創(chuàng)造易于清除害蟲出現(xiàn)與滋生環(huán)境的條件倉庫內(nèi)外是否保持清,無異味廠區(qū)環(huán)境內(nèi)廢棄物是否不積壓，按時清理運(yùn)送

已制定全程監(jiān)督是是是,有錄是是是是是是湖南凱美特氣體股份有限公司文件，未經(jīng)允許不得分發(fā)、傳閱和以任何形式復(fù)制！發(fā)布日期：2009年12月，版本號A/0

從事產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)的人員是否每年經(jīng)過健康檢查，合格后方可上崗品控員和分析人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，合格后方可上崗生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人是否具有適當(dāng)水平的生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和品控管理知識及衛(wèi)生意識直接接觸產(chǎn)品的材料是否不含有影響人體健康的有害物質(zhì)，并不與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)作用。二氧化碳成品是否放在低溫儲罐內(nèi)儲存，并按批次進(jìn)行分析，確保合格方可充裝槽車二氧化碳的運(yùn)輸是否使用槽車槽罐運(yùn)輸并在運(yùn)輸過程中必須得到充分保護(hù)，車輛保持清潔、無異味.運(yùn)輸過程中是否不對食品和包裝造成污染工廠對所有設(shè)備、檢測設(shè)備是否建立操作規(guī)程重的設(shè)備有人管理和使用原料、輔料、中間產(chǎn)品、成品及生產(chǎn)過程，品控部是否建立相應(yīng)的檢驗(yàn)程序，并備有檢驗(yàn)記錄工廠是否制訂對不合格產(chǎn)品的控制制度,并不合格產(chǎn)品的標(biāo)識及置記錄等。

是是是不含是的是的是的是的有檢驗(yàn)記錄查記錄）已制定.湖南凱美特氣體股份有限公司文件，未經(jīng)允許不得分發(fā)、傳閱和以任何形式復(fù)制！發(fā)布日期：2009年12月，版本號