新建蒙西至華中地區(qū)鐵路項目質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃

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蒙西至華中地區(qū)鐵路煤運通道工程MHTJ-12標(biāo)三工區(qū)

蒙西集團質(zhì)量管理規(guī)定宣貫

編制人：

審核人：

批準(zhǔn)人：

中國建筑股份有限公司

蒙華鐵路MHTJ-12標(biāo)項目經(jīng)理部三工區(qū)

質(zhì)量管理規(guī)定

本《工程項目質(zhì)量計劃》是針對新建蒙西至華中地區(qū)鐵路項目施工特點，向

業(yè)主提供質(zhì)量保證，滿足合同要求和達到質(zhì)量目標(biāo)，故對工序、檢驗批、分部、

分項工程到單外工程全過程的質(zhì)量控制管理，規(guī)定了項目各級人員的職責(zé)、權(quán)限

及資源保證的規(guī)定。

本《工程項目質(zhì)量計劃》中采用的質(zhì)量管理體系文件、引用文件、作業(yè)指導(dǎo)

書、工法、工藝、操作規(guī)程、技術(shù)措施、法律、法規(guī)和其他質(zhì)量文件，是執(zhí)行該

質(zhì)量計劃的支持性文件，到合同結(jié)束，其有效性相應(yīng)終止。

工程質(zhì)量全面達到國家和鐵道部客運專線工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，整個系統(tǒng)滿足

高速度、高密度、高舒適和高安全性的要求，實現(xiàn)主體工程質(zhì)量零缺陷，全面滿

足運營需要，按照驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，各檢驗批、分部分項工程施工質(zhì)量檢驗合格率

達到100%，單位工程一次性驗收合格率100%，在合理使用和正常維護條件下，

路基、橋梁、隧道等施工質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)計使用壽命期內(nèi)正常運營要求。

質(zhì)量目標(biāo)

爭創(chuàng)省部級、國家級優(yōu)質(zhì)工程。檢驗批、分項、分部工程合格率100%，單

位工程一次驗收合格率100%。杜絕工程質(zhì)量特別重大事故；遏制工程質(zhì)量重大

事故和較大事故；減少工程質(zhì)量一般事故。

質(zhì)量管理責(zé)任

各參建單位必須執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，依法對建設(shè)

工程質(zhì)量負責(zé)。

蒙西至華中鐵路項目實行設(shè)計使用年限內(nèi)的質(zhì)量終身責(zé)任制。

質(zhì)量組織架構(gòu)

1、建設(shè)單位主要質(zhì)量責(zé)任

（1）建立質(zhì)量管理機構(gòu)，明確質(zhì)量負責(zé)人，配備專職質(zhì)量管理人員，制定建設(shè)

項目質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量管理保證體系。

（2）在施工、監(jiān)理合同中明確質(zhì)量目標(biāo)和責(zé)任。督促各參建單位建立健全質(zhì)量

自控體系，組織開展工程質(zhì)量檢查。及時查找質(zhì)量隱患，處理質(zhì)量問題，提出持

續(xù)改進質(zhì)量管理的措施并監(jiān)督落實。

（3）依法接受政府工程質(zhì)量監(jiān)督，并配合現(xiàn)場監(jiān)督工作。

（4）組織單位工程驗收和竣工驗收。

（5）組織或參加質(zhì)量事故調(diào)查處理，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、監(jiān)理單位主要質(zhì)量責(zé)任

（1）履行合同約定的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任，對施工單位的質(zhì)量體系進行

檢查。

（2）按規(guī)定對進場的材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量進行檢查驗收和相關(guān)檢驗，對施

工過程質(zhì)量進行巡視和旁站監(jiān)控。

（3）審查施工單位編制的施工組織設(shè)計、專項施工方案和開（復(fù)）工報告等，

檢查施工單位履約情況，監(jiān)督存在問題的整改落實。

（4）按規(guī)定組織或參加檢驗批、分項、分部、單位工程驗收和竣工驗收。做好

監(jiān)理資料的整理、歸檔，按規(guī)定向建設(shè)單位報送監(jiān)理月報等有關(guān)質(zhì)量信息資料及

情況。

（5）參加建設(shè)單位組織的質(zhì)量管理活動；參與工程質(zhì)量事故調(diào)查處理，依法承

擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3、勘察設(shè)計單位主要質(zhì)量責(zé)任

（1）建立健全勘察設(shè)計質(zhì)量保障體系，制訂勘察設(shè)計質(zhì)量管理制度，明確和落

實質(zhì)量責(zé)任。

（2）勘察設(shè)計工作應(yīng)當(dāng)達到規(guī)定的內(nèi)容及深度要求，明確工法、工藝、工序及

質(zhì)量要求，注明工程設(shè)計使用年限，選用的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)注明標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)格、性能等技術(shù)指標(biāo)，其質(zhì)量要求必須符合國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。采用新技術(shù)、

新工藝、新設(shè)備、新材料須經(jīng)建設(shè)單位同意并在設(shè)計文件中做出詳細說明。

（3）采取有效的質(zhì)量控制措施和必要的技術(shù)保證，合理采納相關(guān)單位的意見，

對勘察設(shè)計進行優(yōu)化完善。

（4）及時解決施工過程中有關(guān)勘察設(shè)計問題，對重大施工方案，做好現(xiàn)場設(shè)計

服務(wù)。發(fā)現(xiàn)施工中有違反設(shè)計文件的，及時通知施工單位糾正，并通報建設(shè)、監(jiān)

理等單位。

（5）按規(guī)定參加檢驗批、分項、分部、單位工程驗收和竣工驗收，參加必要的

工程質(zhì)量檢查和其他質(zhì)量管理活動。

（6）參加工程質(zhì)量事故分析，提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4、施工單位主要質(zhì)量責(zé)任

（1）履行合同約定義務(wù)，建立健全質(zhì)量管理自控體系，承擔(dān)施工質(zhì)量主體責(zé)任。

（2）從業(yè)人員經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核合格后，方可上崗作業(yè)。從事技術(shù)、質(zhì)檢、

安檢、試驗、材料、設(shè)備等主要管理人員必須滿足相應(yīng)的技術(shù)資格要求，特種作

業(yè)人員必須持證上崗。

（3）按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，

禁止使用。涉及結(jié)構(gòu)安全的，必須按規(guī)定在監(jiān)理見證下取樣。

（4）開工前必須復(fù)核施工圖并進行現(xiàn)場核對，施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件有差錯或與

現(xiàn)場實際情況（特別是對地質(zhì)、地下管線等）不符時，應(yīng)及時書面通知監(jiān)理、勘

察設(shè)計和建設(shè)單位，不得繼續(xù)施工。若繼續(xù)施工造成損失的，施工單位承擔(dān)全部

責(zé)任。

（5）嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量“三檢”制度（自檢、互檢、交接檢），及時、真實填寫檢

查記錄，按時報檢。按規(guī)定做好隱蔽工程的檢查、記錄和簽認(rèn)。做好技術(shù)資料的

收集、整理和歸檔，保證竣工文件真實、完整。

（6）對各種檢查發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題，施工單位承擔(dān)整改責(zé)任。

（7）配合質(zhì)量事故調(diào)查，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（8）按照國家有關(guān)規(guī)定及合同約定落實工程保修責(zé)任。

5、施工單位質(zhì)量自控體系

（1）施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量自控體系，并保證有效運轉(zhuǎn)。

（2）項目經(jīng)理部和工區(qū)均應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理部門。

（3）工區(qū)質(zhì)量專職負責(zé)人對工區(qū)質(zhì)量工作負直接管理責(zé)任，

(4)項目經(jīng)理部和工區(qū)須配備滿足現(xiàn)場需要的質(zhì)量檢查工程師、質(zhì)檢員。

(5)質(zhì)量管理制度包括但不限于圖紙管理和圖紙會審制度，施工圖現(xiàn)場核對制度,

專項施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書編制審查制度，施工技術(shù)交底制度，工程測量和監(jiān)控

制度，原材料、半成品質(zhì)量管理制度，試驗室、拌和站、預(yù)制梁場管理制度，工

程質(zhì)量檢測和試驗制度，工程質(zhì)量“三檢”制度，質(zhì)量驗收制度，持證上崗培訓(xùn)

制度，質(zhì)量責(zé)任追究制度。

6、保證質(zhì)量的主要措施

（1）積極推行機械化施工作業(yè)。鋼筋加工、樁基施工、模板安裝與拆除、混凝

土澆筑、制運架梁和路基填筑、整平、碾壓、檢測等作業(yè)應(yīng)采用機械化施工。隧

道施工參照《關(guān)于鐵路隧道施工機械配置的指導(dǎo)意見》，結(jié)合工程實際配置機械

設(shè)備。

（2）采用工廠（場）化生產(chǎn)，保證成品質(zhì)量。混凝土、混凝土預(yù)制構(gòu)件、預(yù)制

梁、鋼筋籠、圍欄和吊籃、角鋼支架、隧道初期支護鋼架和鋼筋網(wǎng)、彈性支承塊

軌枕等加工生產(chǎn)應(yīng)實行工廠化生產(chǎn)；改良土應(yīng)按設(shè)計文件要求，原則上采用場拌

生產(chǎn)。

（3）按工程類別或工序組建專業(yè)化作業(yè)隊進行專業(yè)化施工。

（4）充分利用信息化手段，采集必要的施工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)工程質(zhì)量的跟蹤管

理、動態(tài)控制，確保工程質(zhì)量的可追溯性。

7、原材料、構(gòu)配件和設(shè)備

（1）施工單位應(yīng)使用合格的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并對其質(zhì)量負責(zé)。

（2）施工單位在使用原材料前，應(yīng)向監(jiān)理單位提交原材料報驗申請，并提供材

料的材質(zhì)證明或出廠合格證書、進場檢驗報告、監(jiān)造證明等資料。屬于甲供、聯(lián)

采的物資設(shè)備，供應(yīng)商應(yīng)在到貨的同時向施工單位提供材料的材質(zhì)證明或出廠合

格證。

（3）原材料、構(gòu)配件和設(shè)備進場后，施工單位應(yīng)按規(guī)定進行取樣檢驗?，F(xiàn)場試

驗室不能進行的檢測項目，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗檢測機構(gòu)進行檢測。

（4）監(jiān)理單位對施工單位提交的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備檢驗申請應(yīng)及時審核，

并按規(guī)定的頻次進行見證或平行檢驗，檢驗合格后方可使用，不合格材料應(yīng)立即

清退出場。

8、質(zhì)量保證措施

施工單位應(yīng)按工程類別編制質(zhì)量保證措施，確立質(zhì)量控制、檢驗和試驗程序。

質(zhì)量保證措施中標(biāo)準(zhǔn)、工藝和環(huán)境等發(fā)生變化時應(yīng)及時進行調(diào)整，必要時報其上

級管理單位（部門）批準(zhǔn)。

9、質(zhì)量管理持續(xù)改進措施

在質(zhì)量自控體系運行中，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題、質(zhì)量事故進行調(diào)查分析，總結(jié)

制度、體系設(shè)定的偏差與漏洞，及時糾偏、修正和完善，持續(xù)改進。

10、試驗室、拌和站、預(yù)制梁現(xiàn)場管理

（1）施工單位現(xiàn)場試驗室須有母體試驗室授權(quán)，配備專業(yè)和數(shù)量符合要求的技

術(shù)人員和儀器設(shè)備，建立信息化系統(tǒng)。

（2）施工單位中心試驗室經(jīng)監(jiān)理單位初驗合格，報建設(shè)單位復(fù)驗批準(zhǔn)后投入使

用；工地試驗室具備試驗條件后，經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后投入使用，建設(shè)單位組

織抽查。

（3）施工單位試驗室必須按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做好檢測和試驗工作，凡需見證試

驗的項目必須在監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)督下進行，并在試驗報告上加蓋見證試驗印章和

簽字。

（4）監(jiān)理單位現(xiàn)場試驗室須由母體試驗室授權(quán)，具備試驗條件并經(jīng)自驗合格后，

報建設(shè)單位驗收批準(zhǔn)投入使用。

（5）監(jiān)理單位試驗室應(yīng)履行監(jiān)理抽檢和平行檢驗職責(zé)，并審核施工單位的檢驗

試驗報告和相關(guān)資料。

（6）承擔(dān)施工單位委外檢測任務(wù)的檢測機構(gòu)，必須經(jīng)監(jiān)理單位審查合格后方可

開展試驗檢測工作。

(7)試驗室地點變遷或主要設(shè)備更換，比照上述程序重新進行驗收。

11、拌和站

拌和站應(yīng)配備滿足要求的技術(shù)人員，建立信息化系統(tǒng)，試運行后經(jīng)監(jiān)理單位

驗收合格投入使用，建設(shè)單位組織抽查。

（1）預(yù)制梁場生產(chǎn)條件經(jīng)監(jiān)理單位組織初驗，向建設(shè)單位報送初驗報告及

驗收申請，建設(shè)單位組織驗收合格后，進行預(yù)制產(chǎn)品試生產(chǎn)，試生產(chǎn)的數(shù)量不得

超過規(guī)定數(shù)量。

（2）試生產(chǎn)數(shù)量達到要求后，按國家規(guī)定程序向行業(yè)生產(chǎn)許可主管部門提

出報告，申請辦理生產(chǎn)許可證，取得生產(chǎn)許可證后，方可正式批量生產(chǎn)和出場架

設(shè)。

12、工程質(zhì)量檢測、檢查及驗收

工程質(zhì)量檢測

（1）檢測單位在建設(shè)單位組織下開展檢測工作。其檢測的頻率和檢測方法

須符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，原始記錄應(yīng)詳細真實。

（2）施工單位應(yīng)及時提供檢測單位所需的施工過程有關(guān)技術(shù)資料，以保證

檢測結(jié)論的準(zhǔn)確性。建設(shè)單位對檢測過程和結(jié)果進行抽查。

（3）在現(xiàn)場檢測工作完成后24小時之內(nèi)，檢測單位出具初步檢測結(jié)果通知

建設(shè)單位。檢測單位應(yīng)在完成單位工程現(xiàn)場檢測工作的1個月內(nèi)，提交正式檢測

報告。

（4）檢測單位須向建設(shè)單位報送檢測工作月報，主要內(nèi)容包括檢測進度、

工程質(zhì)量檢測結(jié)果分析等情況。

（5）施工和檢測單位對檢測結(jié)果有異議時，可提議建設(shè)單位委托專業(yè)檢測

機構(gòu)進行復(fù)檢，費用由責(zé)任方承擔(dān)。

工程質(zhì)量檢查

（1）施工單位應(yīng)確保質(zhì)量自控體系正常運轉(zhuǎn)，質(zhì)量管理人員盯控檢查現(xiàn)場

工程質(zhì)量，及時整改質(zhì)量問題和隱患并按相關(guān)規(guī)定進行處理和處罰。

（2）監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格過程檢查，強化隱蔽工程和關(guān)鍵工序旁站監(jiān)理，采用

影像等手段對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和隱患予以記錄，并向施工單位發(fā)出整改指令。

（3）建設(shè)單位采取多種方式，定期和不定期開展工程質(zhì)量檢查工作。檢查

的質(zhì)量問題按《工程質(zhì)量問題處理分類》每次質(zhì)量檢查結(jié)束后，形成檢查通報、

紀(jì)要或整改通知單（整改通知單分為一般問題通知、黃牌警告問題、紅牌警告問

題，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位要及時整改并填寫《質(zhì)量安全問題整改回復(fù)單》，

監(jiān)理單位或建設(shè)單位按時復(fù)查銷號，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

（4）對質(zhì)量監(jiān)督部門檢查提出的問題或整改指令，責(zé)任單位負責(zé)整改并提

供相關(guān)文字、影像資料，建設(shè)單位負責(zé)督促責(zé)任單位按期整改并就整改情況及時

回復(fù)。

工程質(zhì)量驗收

（1）施工單位開工前，應(yīng)根據(jù)《驗標(biāo)》規(guī)定，結(jié)合工程特點，編制單位工

程、分部工程、分項工程和檢驗批劃分和細化方案，由監(jiān)理單位核準(zhǔn)后，報建設(shè)

單位核備。

（2）單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批按照《驗標(biāo)》規(guī)定程序進行

施工質(zhì)量的驗收。

（3）施工單位在每道工序完成后，應(yīng)及時報告監(jiān)理單位到場進行檢查和簽

認(rèn)，施工、監(jiān)理單位按規(guī)定留存相應(yīng)的文字和影像資料。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽

認(rèn)，不得進行下道工序施工。

（4）勘察設(shè)計單位現(xiàn)場設(shè)計代表應(yīng)按《驗標(biāo)》規(guī)定，及時參加地質(zhì)條件確

認(rèn)。

（5）監(jiān)理、勘察設(shè)計單位接到驗收申請應(yīng)按規(guī)定及時到場，嚴(yán)禁委托施工

單位代檢。

13、首件工程

（1）首件工程是指標(biāo)段內(nèi)最先開工且滿足質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)要求、工藝工序具

有推廣價值，能夠?qū)罄m(xù)同類工程起到引領(lǐng)作用的工程。

（2）現(xiàn)澆梁、預(yù)制梁、路基、無砟軌道、重載道岔等工程應(yīng)開展首件工程

評估工作。建設(shè)單位負責(zé)組織現(xiàn)澆梁、無砟軌道首件工程評估工作，其他的首件

工程評估及高風(fēng)險隧道安全施工條件確認(rèn)由監(jiān)理單位組織。

（3）施工單位根據(jù)本標(biāo)段實際情況選取最先開工的、工藝持續(xù)穩(wěn)定的工程作為

首件工程，編制首件工程實施計劃報監(jiān)理單位審核、建設(shè)單位審批。

（一）施工工序質(zhì)量控制流程圖

整改措施

標(biāo)段項目經(jīng)理部

開工準(zhǔn)備完成提交開工申請

否

監(jiān)理工程師

審查

是

整改措施

標(biāo)段項目經(jīng)理部

工序樣板施工

否

監(jiān)理工程師

審查

是

整改措施

工序施工

工序完成，自檢合格后報驗

否

監(jiān)理工程師

檢查

是

簽署質(zhì)量驗收單，同意進入下道工序

（二）分項工程質(zhì)量流程圖

整改措施

分項工程（或整改）自檢完成

（標(biāo)段項目經(jīng)理部）

不合格

質(zhì)檢工程師組織

驗收檢查

合格

填報分項工程質(zhì)量報驗單及中間交工證書

不合格

監(jiān)理工程師

驗收檢查

合格

簽署分項工程質(zhì)量報驗單及中間交工證書

（監(jiān)理工程師）

進入下一項分項工程

（3）分部工程質(zhì)量控制流程

分部工程施工完成

檢查、匯總分項工程質(zhì)量評定

整改

填報分部工程質(zhì)量報驗單

不合格

監(jiān)理工程師

審查

合格

簽署分部工程質(zhì)量評定表

14、首件工程實施與評估

(1)施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的實施計劃編制首件工程實施方案和專項作業(yè)指導(dǎo)書，

經(jīng)監(jiān)理單位審批后，報建設(shè)單位核備，施工單位據(jù)此組織施工，對關(guān)鍵工序、隱

蔽工程須留存影像資料。

(2)現(xiàn)澆梁、無砟軌道首件工程施工完畢后，施工單位填報《首件工程評估

申請表》，并提交反映工程質(zhì)量的照片或影像資料、相關(guān)的施工簡介、資源配置

情況、施工工藝流程、施工技術(shù)總結(jié)和采取的質(zhì)量安全管理措施等相關(guān)資料，經(jīng)

監(jiān)理單位現(xiàn)場檢查，初步評審后報建設(shè)單位。

(3)建設(shè)單位及時組織監(jiān)理、勘察設(shè)計和施工單位對申請的現(xiàn)澆梁、無砟軌

道首件工程開展現(xiàn)場檢查評估?，F(xiàn)場檢查評估工程外業(yè)主要包括外觀結(jié)構(gòu)尺寸、

感觀質(zhì)量和實體質(zhì)量，內(nèi)業(yè)資料主要包括首件工程施工技術(shù)總結(jié)、質(zhì)量安全管理

措施、隱蔽工程檢查記錄、工程質(zhì)量檢測和試驗報告、施工質(zhì)量驗收記錄、施工

日志及監(jiān)理相關(guān)資料等。

(4)監(jiān)理單位組織開展的首件工程評估及高風(fēng)險隧道安全施工條件確認(rèn)工作

可參照現(xiàn)澆梁、無砟軌道評估程序進行。

(5)首件工程未通過評估的，標(biāo)段內(nèi)同類工程不得開展施工。施工單位應(yīng)根

據(jù)評估結(jié)論和意見認(rèn)真分析原因，進行整改并重新辦理首件工程評估。

15、首件工程標(biāo)準(zhǔn)

(1)基本標(biāo)準(zhǔn)

首件工程重在完善和優(yōu)化工藝，嚴(yán)格按設(shè)計圖紙和驗標(biāo)施工，不得提高材料

標(biāo)準(zhǔn)和輔助設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量自控體系健全且有效運行；檢驗試驗項目合格，

過程規(guī)范；場地平整，標(biāo)志齊全，材料堆放整齊，道路、排水暢通，組織管理有

序；符合環(huán)保、水保要求；內(nèi)業(yè)資料完整；未發(fā)生質(zhì)量安全事故。

(2)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

檢驗批主控項目全部合格，一般項目滿足驗標(biāo)要求；分項工程質(zhì)量驗收全部

合格。

16、首件工程推廣

（1）施工單位應(yīng)對通過評估的首件工程工藝、工法及管理措施進行總結(jié)提

煉，并進行持續(xù)改進和提升，用以指導(dǎo)標(biāo)段內(nèi)同類工程的施工。

（2）建設(shè)單位將選取通過評估、具有代表性的首件工程，適時組織各參建

單位進行現(xiàn)場觀摩，以推廣其主要做法、相關(guān)工藝及管理措施。

17、工程質(zhì)量投訴舉報和事故處理

（1）參建單位須建立質(zhì)量責(zé)任追究制度，質(zhì)量責(zé)任分解到人，保證工程質(zhì)

量責(zé)任可追溯。任何單位和個人對建設(shè)工程質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量

的行為均有權(quán)進行投訴舉報。施工單位須在現(xiàn)場明顯位置設(shè)置監(jiān)督電話告示牌，

公布工程質(zhì)量監(jiān)督部門的名稱、舉報電話等信息。

（2）發(fā)生質(zhì)量事故后，事故單位應(yīng)執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量事故報告

和調(diào)查處理的規(guī)定，及時上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延上報。

18、各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制要求

(1)設(shè)計環(huán)節(jié)：應(yīng)選用符合鐵路行業(yè)主要技術(shù)、裝備政策的物資設(shè)備，注明

物資設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、性能、參數(shù)等技術(shù)要求和指標(biāo)及是否屬于許可認(rèn)證范圍，

其質(zhì)量必須符合國家和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

(2)采購環(huán)節(jié)：應(yīng)對采購文件中物資設(shè)備的規(guī)格參數(shù)、技術(shù)要求及生產(chǎn)商資

格條件等進行嚴(yán)格把關(guān)，確保滿足工程要求。

(3)生產(chǎn)環(huán)節(jié)：應(yīng)加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，出廠產(chǎn)品必須檢驗合格，

并附有產(chǎn)品檢驗合格證或質(zhì)量保證書，對實施駐廠監(jiān)造的重要關(guān)鍵物資設(shè)備，應(yīng)

嚴(yán)格按照監(jiān)造大綱和實施細則，加強對產(chǎn)品生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗等

全過程的監(jiān)督檢查。產(chǎn)品出廠合格證上加蓋監(jiān)造章。

(4)運輸環(huán)節(jié)：對易損易碎物資設(shè)備，應(yīng)針對包裝、裝卸及運輸環(huán)節(jié)制定并

實施相應(yīng)的保證措施。

(5)驗收環(huán)節(jié)：應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定對進場物資設(shè)備進行檢驗檢測及抽樣檢驗，做

好原始記錄并不得弄虛作假。

(6)保管環(huán)節(jié)：應(yīng)保證倉儲設(shè)施完好，堅持“先進先出”，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，質(zhì)

量證明文件齊全有效，文明裝卸。

(7)使用環(huán)節(jié)：嚴(yán)禁使用未檢驗或檢驗不合格的物資設(shè)備，做好交接記錄。

(8)各參建單位負責(zé)本單位物資設(shè)備質(zhì)量管理工作的自查及持續(xù)改進。指揮

部負責(zé)管段內(nèi)物資設(shè)備質(zhì)量管理工作的日常檢查，公司負責(zé)對全線物資設(shè)備質(zhì)量

管理工作進行抽查和抽檢。

質(zhì)量記錄及各職能部門職責(zé)

1、項目質(zhì)量部門主管質(zhì)量記錄工作，并建立項目部質(zhì)量記錄清單并傳遞到

公司相關(guān)部門，項目部各部門應(yīng)按業(yè)務(wù)范圍健全質(zhì)量記錄，并建立各自質(zhì)量記錄

清單并傳遞到公司相關(guān)科室，分類保存在各部門，標(biāo)識、保存、歸檔、質(zhì)量記錄

應(yīng)保存在適宜的環(huán)境中，防止損壞和丟失。

2、質(zhì)量記錄人員應(yīng)按記錄內(nèi)容、格式要求和實測實量的數(shù)據(jù)，真實、及時、

完整地做好記錄，本工程質(zhì)量記錄形式有書面、照片、文件、表格、報告。檢查

記錄等。

3、項目部與質(zhì)量有關(guān)的人員在離開工作崗位時應(yīng)將質(zhì)量記錄移交清楚，并

辦理移交清單，項目總工程師應(yīng)監(jiān)督此項工作。

4、質(zhì)檢部門管理職責(zé)

對本工程項目質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和合同約定負責(zé)，組織實施上級

質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章制度及技術(shù)質(zhì)量措施。組織各工序工程檢查驗收，并負責(zé)

確認(rèn)合格和簽認(rèn)合格后方可進行下道工序施工，負責(zé)建立《工程質(zhì)量責(zé)任跟蹤檔

案》，落實質(zhì)量責(zé)任制，制定和提出質(zhì)量改進措施，對不合格提出處置報告，并

驗證不合格品處置情況，組織實施糾正和預(yù)防措施。

5、試驗室主任管理職責(zé)

對工程項目原材料試驗和施工過程工序試驗符合國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)，

對施工現(xiàn)場的計量、試驗、儀器設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)、使用、維護負責(zé)。

6、物資設(shè)備部門管理職責(zé)

對進入施工現(xiàn)場的原材料、機械設(shè)備的合格性負責(zé)，對主要材料的供應(yīng)商進

行調(diào)查評價，對達到現(xiàn)場的材料進行驗證，標(biāo)識，按規(guī)定保管，貯存和對使用過

程的控制進行管理。對采購物資的合格性負責(zé)，材料員對原材料的點驗、送檢試

驗，收發(fā)保管貯存標(biāo)識使用數(shù)量等工作負責(zé)，機械設(shè)備管理員對設(shè)備采購，驗證，

使用調(diào)配維修保養(yǎng)工作負責(zé)。

7、測量員管理職責(zé)

對測量結(jié)果負責(zé)，并辦理測量結(jié)果交接工作。

8、試驗員管理職責(zé)

對進貨、施工過程和最終試驗的結(jié)果負責(zé)，并真實及時記錄測試數(shù)據(jù)。

施工準(zhǔn)備

1、開工前，項目部應(yīng)組織人員進行質(zhì)量、安全教育培訓(xùn)，重點對項目技術(shù)

交底，施工組織設(shè)計、施工計劃、驗收標(biāo)注，施工技術(shù)規(guī)范，工序操作、安全技

術(shù)措施、勞動紀(jì)律、文明施工等進行有計劃的授課教育。

2、項目部建立《工程質(zhì)量責(zé)任跟蹤檔案》和崗位責(zé)任制，并形成工程質(zhì)量

檢查驗收制度，工程技術(shù)管理辦法、工程技術(shù)管理辦法、工程質(zhì)量管理辦法、工

程物資、工程試驗，工程檔案及文件資料、圖紙會審、技術(shù)交底制度、安全操作、

機械保養(yǎng)等制度，并督促執(zhí)行。

3、項目部技術(shù)員。質(zhì)量檢查員參加隱蔽工程、工序轉(zhuǎn)序前的檢查驗收簽認(rèn)，

自檢驗收合格后通知監(jiān)理工程師檢查驗收，經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格后方可進行下

道工序施工，同時嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)定和各工序報驗程序，各級檢查驗收均應(yīng)留下

記錄。

4、項目部質(zhì)檢部門組織分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定工作，同時會

同監(jiān)理工程師共同驗收，填寫《分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定表》在評定

表上簽字存檔保存。

5、本工程施工中實現(xiàn)“三檢制，一報檢”，施工隊自檢、互檢，與項目部交

接檢，然后監(jiān)理工程師進行檢查驗收，否則不能進入下道工序的施工。

6、項目部各業(yè)務(wù)口，特別是施工技術(shù)科、質(zhì)檢科實行不定期的技術(shù)、質(zhì)量、

安全巡視，檢查中重點對施工人員的操作行為、規(guī)范、驗標(biāo)的執(zhí)行情況，文明施

工等進行檢查，在現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題，必須立即進行糾正，施工隊不得拖延時間，

糾正問題必須限時間，指定專人落實。

7、項目部質(zhì)檢部門必須保持每日不少于一次的現(xiàn)場檢查，重點放在工序隱

蔽檢查驗收及施工安全工作上，同時應(yīng)特別注意施工現(xiàn)場爆破用品器材的管理、

使用、物資部門應(yīng)配合施工隊對爆破用品做好貯存、保管、發(fā)放等管理措施。

8、項目部施工技術(shù)部、質(zhì)檢部、試驗室必須嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)定，積極配合

好監(jiān)理工程師工作，對監(jiān)理工程師下達的各種指令必須立即執(zhí)行，并得到監(jiān)理工

程師的同意認(rèn)可。

9、項目部對監(jiān)理例會上提出的問題必須及時落實，除了監(jiān)理例會，項目部

組織定期不定期的質(zhì)量分析會，總結(jié)得失，對質(zhì)量缺陷進行糾正，改正。

10、項目經(jīng)理部組織每月一次的驗工計價工作，詳細記錄驗工情況并召開工

程分析會，兌現(xiàn)各項措施和承諾，分析當(dāng)月存在問題，如何采取改進措施進行糾

正，并保留各小組的驗工記錄和分析記錄，必要時形成會議紀(jì)要頒發(fā)執(zhí)行。

施工過程中管理改進的控制

1、項目部各部門通過內(nèi)部、外部審核，上級檢查提出的問題，監(jiān)理發(fā)出的

通知，各業(yè)務(wù)部門日常檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析等方式發(fā)現(xiàn)和識

別存在和潛在的問題應(yīng)及時發(fā)出糾正和預(yù)防措施。

2、項目部糾正和預(yù)防措施的制定發(fā)出、驗證均由各業(yè)務(wù)部門管理完成，驗

證記錄應(yīng)項目總工確認(rèn)。