內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表

內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.11行政部是否否清楚該該部門(mén)在在環(huán)境管管理中所所擔(dān)當(dāng)?shù)牡穆氊?zé)及及作用1.與行政政部主管管交談,,關(guān)于行行政部的的職責(zé)與與活動(dòng)情情況.

2.查看文文件,是是否有明明確規(guī)定定

4.3.111.是否建建立環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)控制程序序查看文件,,是否有有明確規(guī)規(guī)定

2.環(huán)境因因素識(shí)別別是否考考慮七大大類型、三三種時(shí)態(tài)態(tài)、三種種狀態(tài)及及可施加加影響的的相關(guān)方方.查看環(huán)境因因素識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)表

3.如何評(píng)評(píng)價(jià)環(huán)境境因素及及重大環(huán)環(huán)境因素素是否有有遺漏1.與行政政部主管管交談詢?cè)儐?wèn)環(huán)境境因素評(píng)評(píng)價(jià)的方方法

2.查看環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)表表,現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看重重大環(huán)境境因素是是否有遺遺漏

4.部門(mén)的的員工是是否清楚楚本崗位位的環(huán)境境因素詢問(wèn)部分員員工

5.產(chǎn)品、活活動(dòng)、服服務(wù)發(fā)生生變化時(shí)時(shí)環(huán)境因因素是否否更改查看環(huán)境因因素更新新記錄與與評(píng)價(jià)記記錄

內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.3.221.是否建建立法律律法規(guī)及及其它要要求識(shí)別別與登記記控制程程序查看文件,,是否有有明確規(guī)規(guī)定

2.如何何收集法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求與行政部主主管交談?wù)勗儐?wèn)法法律法規(guī)規(guī)及其它要求收收集的渠渠道

3.是否收收集與環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求查看法律法法規(guī)及其其它要求求登記表表

4.行政部部的環(huán)境境因素跟跟哪些法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求有有關(guān),法律法法規(guī)及其其它要求求大致要要求是怎怎樣的與行政部主主管或部部分員工工交談

5.是如何何確認(rèn)所所收集的的法律法法規(guī)及其其它要求求是最新新的版本本與行政部主主管交談?wù)勗儐?wèn)確確認(rèn)法律律法規(guī)及其它要要求是最最新版本本的方法法

6.是如如何發(fā)放放新的法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求及及回收作作廢的法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求的的查看法律法法規(guī)及其其它要求求的發(fā)放放與回收記錄

內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.3.331.是否對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)的重大大環(huán)境因因素建立立環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo).查看環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)一覽表表

2.環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)是否否得到有有效的實(shí)施,,效果如如何查看相關(guān)的的檢測(cè)與與測(cè)量有有關(guān)記錄錄

4.3.441.是否針針對(duì)環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)建建立環(huán)境管理理方案查看環(huán)境管管理方案案一覽表表

2.環(huán)境管管理方案案實(shí)施及及完成情情況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境境管理方方案完成成情況

3.部門(mén)員員工是否否清楚本本部門(mén)的的環(huán)境目標(biāo)與與指標(biāo)及及環(huán)境管管理方案詢問(wèn)部分員員工對(duì)環(huán)環(huán)境因素素如何管管理,怎樣來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)

4.4.221.是否明明確各崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)的需求求查看相關(guān)的的文件

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.222.是否根根據(jù)崗位位培訓(xùn)的的需求制制定年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃查看年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃

3.各部門(mén)門(mén)是否按按年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃實(shí)施培培訓(xùn)抽查相關(guān)部部門(mén)的培培訓(xùn)記錄錄及考核核記錄

4.重點(diǎn)點(diǎn)崗位員員工針對(duì)對(duì)某程序序（或作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)）是是否知道道如何操操作.1.現(xiàn)場(chǎng)抽抽查員工工觀察操操作的步步驟、方方式是否否正確。

5.化學(xué)品品使用員員工是否否知道所所使用化化學(xué)品的的特性,,是否知知道緊急急情況下下的職責(zé)責(zé)和應(yīng)急急措施..2.現(xiàn)場(chǎng)抽抽查化學(xué)學(xué)品使用用的員工工

6.員工是是否知道道違反程程序作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)將產(chǎn)生生的后果果3.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)詢問(wèn)

7.員工是是否知道道自己工工作的改改進(jìn)將產(chǎn)產(chǎn)生什么么環(huán)境效效益4.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)詢問(wèn)

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.331.是否接接到相關(guān)關(guān)方環(huán)境境信息詢問(wèn)行政部部主管

2.接受信信息后是是否發(fā)行行《環(huán)境境信息接收及及處理報(bào)報(bào)告書(shū)》傳傳遞給環(huán)境管管理委員員會(huì)查看《環(huán)境境信息接接收及處處理報(bào)告告書(shū)》與《環(huán)境信信息一覽覽表》

3.是否對(duì)對(duì)接收到到的環(huán)境境信息作作出相應(yīng)應(yīng)的處理理查看《環(huán)境境信息接接收及處處理報(bào)告告書(shū)》

4.4.661.是否對(duì)對(duì)重大環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的活動(dòng)制制定相應(yīng)應(yīng)的文件件查看相關(guān)的的文件

2.對(duì)廢水水噪音廢廢氣如何何控制詢問(wèn)行政部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是是否按文文件執(zhí)行行.

3.化學(xué)品品倉(cāng)庫(kù)化化學(xué)品標(biāo)標(biāo)識(shí)是否否清楚現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.66

4.廢棄棄物是如如何分類類的詢問(wèn)行政部部主管,,查看文文件的規(guī)規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查看分分類情況況

5.一般廢廢棄物是是如何處處理的..詢問(wèn)行政部部主管,,查看處處理記錄錄及處理商的資格格證書(shū)及及與其簽簽定的協(xié)協(xié)議

6.危險(xiǎn)廢廢棄物是是如何處處理的..詢問(wèn)行政部部主管,,查看處處理記錄錄及處理商的資格格證書(shū)及及與其簽簽定的協(xié)協(xié)議

7.廢棄物物倉(cāng)是否否有相應(yīng)應(yīng)的應(yīng)急設(shè)備,設(shè)設(shè)備是否否有效現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

8.廢棄物物倉(cāng)廢棄棄物標(biāo)識(shí)識(shí)是否清楚現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

9.危險(xiǎn)廢廢棄物放放置區(qū)是是否有防滲漏/防防揮發(fā)的的設(shè)施..現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.66

10.食堂堂產(chǎn)生的的廢水是是如何處處理詢問(wèn)行政部部主管

11.食堂堂產(chǎn)生的的油煙是是如何處處理詢問(wèn)行政部部主管

12.油煙煙處理裝裝置是否否有相應(yīng)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū),是是否按作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作作詢問(wèn)行政部部主管,,查看看運(yùn)行記記錄

13.如何何節(jié)約資資源詢問(wèn)行政部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是是否按文文件執(zhí)行行

14.與重重大環(huán)境境因素有有關(guān)的運(yùn)運(yùn)行控制制程序是是否通報(bào)報(bào)承包方方等查看文件發(fā)發(fā)放記錄錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.771.是否識(shí)識(shí)別出本本部門(mén)的的緊急情情況詢問(wèn)部門(mén)主主管

2.對(duì)緊急急情況是是否制定定應(yīng)急措措施查看相關(guān)的的文件

3.應(yīng)急設(shè)設(shè)備是否否齊備與與有效現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)((如滅火火器消防防栓等))

4.員工是是否清楚楚發(fā)生緊緊急(火火災(zāi)、化化學(xué)品泄泄漏)情情況后應(yīng)應(yīng)采取措措施詢問(wèn)部分員員工

5.是否實(shí)實(shí)施應(yīng)急急演習(xí)查看演習(xí)記記錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.444..4.224..4.334..4.664..4.774..5.114..5.224..5.33審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.5.111.是否對(duì)對(duì)法律法法規(guī)的遵遵循進(jìn)行行檢測(cè)與與測(cè)量查看相關(guān)記記錄

2.是否對(duì)對(duì)環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的達(dá)成成情況進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)與測(cè)量量查看相關(guān)記記錄

3.是否對(duì)對(duì)重大環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的運(yùn)行活活動(dòng)進(jìn)行行檢測(cè)與與測(cè)量查看相關(guān)記記錄

4.5.221.對(duì)檢測(cè)測(cè)與測(cè)量量出現(xiàn)的的不符合合制定糾正措措施與實(shí)實(shí)施查看糾正措措施報(bào)告告

2.如糾正正與預(yù)防防措施引引起文件件修改是是否執(zhí)行行.查看文件修修改記錄錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)行政部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.5.331.環(huán)境記記錄是否否規(guī)定保保存期查看相關(guān)的的規(guī)定

2.環(huán)境記記錄字跡跡是否清清楚,有有無(wú)簽名名、日期期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)環(huán)境記錄錄

3.環(huán)境記記錄是否否有檢索索,保存存是否適適合有無(wú)無(wú)變質(zhì)與與損壞..現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)環(huán)境記錄錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)物控部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.11物控部是否否清楚該該部門(mén)在在環(huán)境管管理中所所擔(dān)當(dāng)?shù)牡穆氊?zé)及及作用1.與物控控部主管管交談,,關(guān)于物物控部的的職責(zé)與與活動(dòng)情情況.

2.查看文文件,是是否有明明確規(guī)定定

4.3.111.環(huán)境因因素識(shí)別別是否考考慮七大大類型、三三種時(shí)態(tài)態(tài)、三種種狀態(tài)及及可施加加影響的的相關(guān)方方.查看環(huán)境因因素識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)表

2.如何評(píng)評(píng)價(jià)環(huán)境境因素及及重大環(huán)環(huán)境因素素是否有有遺漏1.與物控控部主管管交談詢?cè)儐?wèn)環(huán)境境因素評(píng)評(píng)價(jià)的方方法

2.查看環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)表表,現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看重重大環(huán)境境因素是是否有遺遺漏

3.部門(mén)的的員工是是否清楚楚本崗位位的環(huán)境境因素詢問(wèn)部分員員工

4.產(chǎn)品、活活動(dòng)、服服務(wù)發(fā)生生變化時(shí)時(shí)環(huán)境因因素是否否更改查看環(huán)境因因素更新新記錄與與評(píng)價(jià)記記錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)物控部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.3.22物控部的環(huán)環(huán)境因素素跟哪些些法律法規(guī)及其它它要求有有關(guān),法律法法規(guī)及其它要要求大致致要求是是怎樣的與物控部主主管或部部分員工工交談

4.3.331.是否對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)的重大大環(huán)境因因素建立立環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo).查看環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)一覽表表

2.環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)是否否得到有有效的實(shí)施,,效果如如何查看相關(guān)的的檢測(cè)與與測(cè)量有有關(guān)記錄錄

4.3.441.是否針針對(duì)環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)建建立環(huán)境管理理方案查看環(huán)境管管理方案案一覽表表

2.環(huán)境管管理方案案實(shí)施及及完成情情況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境境管理方方案完成成情況

3.部門(mén)員員工是否否清楚本本部門(mén)的的環(huán)境目標(biāo)與與指標(biāo)及及環(huán)境管管理方案詢問(wèn)部分員員工對(duì)環(huán)環(huán)境因素素如何管管理,怎樣來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)物控部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.331.采用用何種溝溝通方式式,是否否接到相相關(guān)方，好好環(huán)境信信息接受受信息后后是否發(fā)發(fā)行《環(huán)環(huán)境信息息接收及及處理報(bào)報(bào)告書(shū)》傳傳遞給環(huán)境管管理委員員會(huì)詢問(wèn)物控部部主管，查查看《環(huán)環(huán)境信息息接收及處理報(bào)報(bào)告書(shū)》與與《環(huán)境境信息一一覽表》

2.是否對(duì)對(duì)接收到到的環(huán)境境信息作作出相應(yīng)應(yīng)的處理理查看《環(huán)境境信息接接收及處處理報(bào)告告書(shū)》

4.4.661.是否對(duì)對(duì)重大環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的活動(dòng)制制定相應(yīng)應(yīng)的文件件查看相關(guān)的的文件

3.對(duì)化學(xué)學(xué)品采購(gòu)購(gòu)如何控控制詢問(wèn)物控部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是是否按文文件執(zhí)行行

4.對(duì)廢棄棄物如何何控制詢問(wèn)物控部部主管,,現(xiàn)場(chǎng)確確認(rèn)是否否按文件執(zhí)行

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)物控部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.665.如何節(jié)節(jié)約資源源詢問(wèn)物控部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是是否按文文件執(zhí)行行

6.與重大大環(huán)境因因素有關(guān)關(guān)的運(yùn)行行控制程程序是否否通報(bào)承承包方等等查看文件發(fā)發(fā)放記錄錄

7.對(duì)供應(yīng)應(yīng)商或分分承包方方是否進(jìn)進(jìn)行有效效控制詢問(wèn)物控部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄

4.4.771.是否識(shí)識(shí)別出本本部門(mén)的的緊急情情況詢問(wèn)部門(mén)主主管

2.對(duì)緊急急情況是是否制定定應(yīng)急措措施查看相關(guān)的的文件

3.員工是是否清楚楚發(fā)生緊緊急(火火災(zāi)、化化學(xué)品泄泄漏)情情況后應(yīng)應(yīng)采取措措施詢問(wèn)部分員員工

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)物控部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.5.221.對(duì)檢測(cè)測(cè)與測(cè)量量出現(xiàn)的的不符合合制定糾正措措施與實(shí)實(shí)施查看糾正措措施報(bào)告告

2.如糾正正與預(yù)防防措施引引起文件件修改是是否執(zhí)行行.查看文件修修改記錄錄

4.5.331.環(huán)境記記錄是否否規(guī)定保保存期查看相關(guān)的的規(guī)定

2.環(huán)境記記錄字跡跡是否清清楚,有有無(wú)簽名名、日期期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)環(huán)境記錄錄

3.環(huán)境記記錄是否否有檢索索,保存存是否適適合有無(wú)無(wú)變質(zhì)與與損壞..現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)環(huán)境記錄錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)生產(chǎn)部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.11生產(chǎn)部是否否清楚該該部門(mén)在在環(huán)境管管理中所所擔(dān)當(dāng)?shù)牡穆氊?zé)及及作用1.與生產(chǎn)產(chǎn)部主管管交談,,關(guān)于生生產(chǎn)部的的職責(zé)與與活動(dòng)情情況.

2.查看文文件,是是否有明明確規(guī)定定

4.3.111.環(huán)境因因素識(shí)別別是否考考慮七大大類型、三三種時(shí)態(tài)態(tài)、三種種狀態(tài)及及可施加加影響的的相關(guān)方方.查看環(huán)境因因素識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)表

2.如何評(píng)評(píng)價(jià)環(huán)境境因素及及重大環(huán)環(huán)境因素素是否有有遺漏1.與生產(chǎn)產(chǎn)部主管管交談詢?cè)儐?wèn)環(huán)境境因素評(píng)評(píng)價(jià)的方方法

2.查看環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)表表,現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看重重大環(huán)境境因素是是否有遺遺漏

3.部門(mén)的的員工是是否清楚楚本崗位位的環(huán)境境因素詢問(wèn)部分員員工

4.產(chǎn)品、活活動(dòng)、服服務(wù)發(fā)生生變化時(shí)時(shí)環(huán)境因因素是否否更改查看環(huán)境因因素更新新記錄與與評(píng)價(jià)記記錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)

生產(chǎn)部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.4.774..5.114..5.224..5.33

44.4..1審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.3.22生產(chǎn)部的環(huán)環(huán)境因素素跟哪些些法律法規(guī)及其它它要求有有關(guān),法律法法規(guī)及其它要要求大致致要求是是怎樣的與生產(chǎn)部主主管或部部分員工工交談

4.3.331.是否對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)的重大大環(huán)境因因素建立立環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo).查看環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)一覽表表

2.環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)是否否得到有有效的實(shí)施,,效果如如何查看相關(guān)的的檢測(cè)與與測(cè)量有有關(guān)記錄錄

4.3.441.是否針針對(duì)環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)建建立環(huán)境管理理方案查看環(huán)境管管理方案案一覽表表

2.環(huán)境管管理方案案實(shí)施及及完成情情況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境境管理方方案完成成情況

3.部門(mén)員員工是否否清楚本本部門(mén)的的環(huán)境目標(biāo)與與指標(biāo)及及環(huán)境管管理方案詢問(wèn)部分員員工對(duì)環(huán)環(huán)境因素素如何管管理,怎樣來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)生產(chǎn)部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.4.774..5.114..5.224..5.33

44.4..1審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.331.采用何何種溝通通方式,,是否接接到相關(guān)關(guān)方環(huán)境境信息詢問(wèn)生產(chǎn)部部主管

2.接受信信息后是是否發(fā)行行《環(huán)境境信息接收及及處理報(bào)報(bào)告書(shū)》傳傳遞給環(huán)境管管理委員員會(huì)查看《環(huán)境境信息接接收及處處理報(bào)告告書(shū)》與《環(huán)境信信息一覽覽表》

3.是否對(duì)對(duì)接收到到的環(huán)境境信息作作出相應(yīng)應(yīng)的處理理查看《環(huán)境境信息接接收及處處理報(bào)告告書(shū)》

4.4.661.是否對(duì)對(duì)重大環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的活動(dòng)制制定相應(yīng)應(yīng)的文件件查看相關(guān)的的文件

2.對(duì)廢氣氣如何控控制詢問(wèn)生產(chǎn)部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是是否按文文件執(zhí)行行.

3.對(duì)化學(xué)學(xué)品采購(gòu)購(gòu)如何控控制詢問(wèn)生產(chǎn)部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是是否按文文件執(zhí)行行

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)生產(chǎn)部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.4.774..5.114..5.224..5.33

44.4..1審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.664.對(duì)廢棄棄物如何何控制詢問(wèn)生產(chǎn)部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是是否按文文件執(zhí)行行

5.如何節(jié)節(jié)約資源源詢問(wèn)生產(chǎn)部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是是否按文文件執(zhí)行行

6.與重大大環(huán)境因因素有關(guān)關(guān)的運(yùn)行行控制程程序是否否通報(bào)承承包方等等查看文件發(fā)發(fā)放記錄錄

4.4.771.是否識(shí)識(shí)別出本本部門(mén)的的緊急情情況詢問(wèn)部門(mén)主主管

2.對(duì)緊急急情況是是否制定定應(yīng)急措措施查看相關(guān)的的文件

3.員工是是否清楚楚發(fā)生緊緊急(火火災(zāi)、化化學(xué)品泄泄漏)情情況后應(yīng)應(yīng)采取措措施詢問(wèn)部分員員工

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)

生產(chǎn)部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.4.774..5.114..5.224..5.33

44.4..1審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.5.221.對(duì)檢測(cè)測(cè)與測(cè)量量出現(xiàn)的的不符合合制定糾正措措施與實(shí)實(shí)施查看糾正措措施報(bào)告告

2.如糾正正與預(yù)防防措施引引起文件件修改是是否執(zhí)行行.查看文件修修改記錄錄

4.5.331.環(huán)境記記錄是否否規(guī)定保保存期查看相關(guān)的的規(guī)定

2.環(huán)境記記錄字跡跡是否清清楚,有有無(wú)簽名名、日期期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)環(huán)境記錄錄

3.環(huán)境記記錄是否否有檢索索,保存存是否適適合有無(wú)無(wú)變質(zhì)與與損壞..現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)環(huán)境記錄錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)品管部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.11品管部是否否清楚該該部門(mén)在在環(huán)境管管理中所所擔(dān)當(dāng)?shù)牡穆氊?zé)及及作用1.與品管管部主管管交談,,關(guān)于品品管部的的職責(zé)與與活動(dòng)情情況.

2.查看文文件,是是否有明明確規(guī)定定

4.3.111.環(huán)境因因素識(shí)別別是否考考慮七大大類型、三三種時(shí)態(tài)態(tài)、三種種狀態(tài)及及可施加加影響的的相關(guān)方方.查看環(huán)境因因素識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)表

2.如何評(píng)評(píng)價(jià)環(huán)境境因素及及重大環(huán)環(huán)境因素素是否有有遺漏1.與品管管部主管管交談詢?cè)儐?wèn)環(huán)境境因素評(píng)評(píng)價(jià)的方方法

2.查看環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)表表,現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看重重大環(huán)境境因素是是否有遺遺漏

3.部門(mén)的的員工是是否清楚楚本崗位位的環(huán)境境因素詢問(wèn)部分員員工

4.產(chǎn)品、活活動(dòng)、服服務(wù)發(fā)生生變化時(shí)時(shí)環(huán)境因因素是否否更改查看環(huán)境因因素更新新記錄與與評(píng)價(jià)記記錄

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)品管部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.3.22品管部的環(huán)環(huán)境因素素跟哪些些法律法規(guī)及及其它要要求有關(guān)關(guān),法法律法規(guī)及其其它要求求大致要要求是怎樣的與品管部主主管或部部分員工工交談

4.3.331.是否對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)的重大大環(huán)境因因素建立立環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo).查看環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)一覽表表

2.環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)是否否得到有有效的實(shí)施,,效果如如何查看相關(guān)的的檢測(cè)與與測(cè)量有有關(guān)記錄錄

4.3.441.是否針針對(duì)環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)建建立環(huán)境管理理方案查看環(huán)境管管理方案案一覽表表

2.環(huán)境管管理方案案實(shí)施及及完成情情況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境境管理方方案完成成情況

3.部門(mén)員員工是否否清楚本本部門(mén)的的環(huán)境目標(biāo)與與指標(biāo)及及環(huán)境管管理方案詢問(wèn)部分員員工對(duì)環(huán)環(huán)境因素素如何管管理,怎樣來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)品管部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.331.采用何何種溝通通方式,,是否接接到相關(guān)關(guān)方環(huán)境境信息詢問(wèn)品管部部主管

2.接受信信息后是是否發(fā)行行《環(huán)境境信息接收及及處理報(bào)報(bào)告書(shū)》傳傳遞給環(huán)境管管理委員員會(huì)查看《環(huán)境境信息接接收及處處理報(bào)告告書(shū)》與《環(huán)境信信息一覽覽表》

3.是否對(duì)對(duì)接收到到的環(huán)境境信息作作出相應(yīng)應(yīng)的處理理查看《環(huán)境境信息接接收及處處理報(bào)告告書(shū)》

4.4.661.是否對(duì)對(duì)重大環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的活動(dòng)制制定相應(yīng)應(yīng)的文件件查看相關(guān)的的文件

3.對(duì)化學(xué)學(xué)品如何何控制詢問(wèn)品管部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確確認(rèn)是否否按文件件執(zhí)行

4.對(duì)廢棄棄物如何何控制詢問(wèn)品管部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確確認(rèn)是否否按文件件執(zhí)行

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)品管部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.334..3.44

44.4..2

4.44.34.44.64.44.74.55.14.55.24.55.3

4..4.11審核員

審核組長(zhǎng)

相關(guān)程序文文件環(huán)境管理程程序文件件與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.665.如何節(jié)節(jié)約資源源詢問(wèn)品管部部主管,,查看相相關(guān)的記記錄,現(xiàn)場(chǎng)確確認(rèn)是否否按文件件執(zhí)行

6.與重大大環(huán)境因因素有關(guān)關(guān)的運(yùn)行行控制程程序是否否通報(bào)承承包方等等查看文件發(fā)發(fā)放記錄錄

4.4.771.是否識(shí)識(shí)別出本本部門(mén)的的緊急情情況詢問(wèn)部門(mén)主主管

2.對(duì)緊急急情況是是否制定定應(yīng)急措措施查看相關(guān)的的文件

3.員工是是否清楚楚發(fā)生緊緊急(火火災(zāi)、化化學(xué)品泄泄漏)情情況后應(yīng)應(yīng)采取措措施詢問(wèn)部分員員工

內(nèi)部環(huán)境體體系審核核檢查表表受審核部門(mén)門(mén)品管部環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)ISO1440011：20004編制日期2005--審核要素4.3.114..3.224..3.3