倉庫管理程序

倉庫管理程序目的規(guī)范原材料倉庫、備品備件倉、半成品倉、成品倉庫的管理，確保公司物料、產(chǎn)品的完好無損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉庫作業(yè)合理化，有效控制先進先出，帳料相符，以滿足公司和顧客的需求。范圍原材料、備品備件、半成品及成品倉參考文件無定義采購訂單或訂單合同以下均簡稱采購單職責生產(chǎn)管理部-產(chǎn)品組負責半成品、成品的收料、跟催驗收、入庫、結(jié)案。負責半成品、成品各項收發(fā)及轉(zhuǎn)倉程序的執(zhí)行。負責半成品、成品的儲存及搬運管理。負責半成品倉、成品倉的帳料管理以及倉儲安全的管控。生產(chǎn)管理部-倉庫物料組負責原材料與備品備件的收料、跟催驗收、入庫、結(jié)案。負責原材料與備品備件各項收發(fā)及轉(zhuǎn)倉程序的執(zhí)行。負責原材料倉、備品備件倉的帳料管理與倉儲安全的管控。依廠區(qū)物品收貨管理規(guī)范，負責所有進廠雜項采購件(除文具及工程類)的收發(fā)與轉(zhuǎn)序驗收作業(yè)采購與供應(yīng)部a)負責原材料、備品備件的交貨及退貨的協(xié)調(diào)與處理。品質(zhì)管理部負責原材料入庫的檢驗及判定。負責半成品入庫的檢驗、等級判定。b)負責成品入庫的檢驗及等級判定。負責原材料、半成品、成品之儲存質(zhì)量監(jiān)督。負責成品的退貨檢驗。生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計劃負責原材料、半成品及成品庫存的存量管制。負責原材料、半成品、成品之品質(zhì)異常以及呆滯和過期處理。市場營銷部a)負責成品出庫出貨的指示、銷退的協(xié)調(diào)與處理。各制造部負責半成品和成品的入庫操作，確保入庫數(shù)量準確，分類清楚。資歷與訓練倉管員應(yīng)熟悉物料性質(zhì)與倉儲各項作業(yè)流程考核合格后方可上崗。作業(yè)內(nèi)容入庫管理原材料、備品備件入庫核對送貨單：倉管人員核對廠商的送貨單據(jù)及物品，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、以及有效日期；貨號與實物等與采購部下的訂單是否相符，正確無誤后方可簽收廠商的送貨單據(jù)。來料的實際規(guī)格、數(shù)量與送貨單或訂單不符、外觀或品質(zhì)受損，均以來料異常回饋采購后并依作業(yè)流程處理。來料驗收：針對必需檢驗的原材料、備品備件收貨后將原材料、備品備件放置在待檢區(qū)，倉管員隨后在ERP開立《采購進貨驗收入庫單》以待檢驗，電話或郵件通知品質(zhì)管理部實施檢驗，品質(zhì)部依據(jù)《來料檢驗管理程序》實施檢驗；針對免檢驗的料件，由倉庫確認外觀、品號、數(shù)量無誤后在外箱上蓋“免檢物料”字樣章，然后^RP開立《采購進貨驗收入庫單》并直接審核入帳。倉管員在ERP系統(tǒng)產(chǎn)生《采購進貨驗收入庫單》后必須在送貨單上面注明對應(yīng)《采購進貨驗收入庫單》的進貨單號以作備查。檢驗結(jié)果處置：檢驗合格的料件需品質(zhì)管理部在實物上貼合格允收標簽、注明檢驗日期并登入ERP進行簽核檢驗結(jié)果(合格數(shù)與不合格數(shù))，然后由倉庫根據(jù)品質(zhì)部所檢驗合格數(shù)進行審核過帳，上述兩項完成之后方可打印《采購進貨驗收入庫單》;檢驗不合格的放入不合格品區(qū)域并依原材料、備品備件進貨作業(yè)流程處置。入倉放置管控：經(jīng)品質(zhì)管理部檢驗合格（含免檢）的原材料或備品備件外箱上需貼物料標簽（品號、品名、數(shù)量、進貨日期及有效日期），根據(jù)料件屬性、品號進行分區(qū)入倉定位放置；來料若制造部急需投用的，應(yīng)及時辦理出倉手續(xù)，特殊情況可雙方簽訂暫放記錄，事后必須在第一個工作日內(nèi)依流程完成系統(tǒng)補單及審核過帳事項。《采購進貨驗收入庫單》為一式四聯(lián)，第一聯(lián)為倉管聯(lián)，第二聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)為采購聯(lián)，第四聯(lián)為品控聯(lián)；打印單據(jù)內(nèi)容必須是由經(jīng)品質(zhì)管理部在ERP質(zhì)量管理系統(tǒng)簽核后的物料資料，并體現(xiàn)檢驗結(jié)果（合格數(shù)量與不合格數(shù)量）及記錄檢驗員ID方為有效單據(jù)。原材料、備品備件《采購進貨驗收入庫作業(yè)流程》詳見附件9.1。7．1．2半成品入庫制造單位完成生產(chǎn)后，經(jīng)品質(zhì)檢驗合格并判定相應(yīng)等級，由制造單位在MES系統(tǒng)做入庫確認后，對接ERP系統(tǒng)生成相應(yīng)的半成品入庫單，制造人員把單據(jù)及實物送至半成品倉，半成品倉管員在接到入庫單據(jù)及實物后辦理入庫手續(xù)。半成品倉管員從MES系統(tǒng)導出當天的半成品入庫明細，并跟實物進行核對。在MES入庫明細、ERP入庫單據(jù)、實物三方實現(xiàn)品號、數(shù)量一致的情況下，半成品倉管員辦理登帳手續(xù)，在完成電子報表記錄后，登錄ERP系統(tǒng)進行單據(jù)審核，完成入庫作業(yè)。如發(fā)現(xiàn)三方有任何不一致的地方，即可退回制造單位，待制造單位確認完成后，倉庫人員再辦理入庫登帳作業(yè)。入庫作業(yè)完成后，半成品倉管員在貼完標識后，根據(jù)半成品生產(chǎn)型態(tài)不同，品號不同進行分開放置，并標識清楚。放置位置按時間先后進行放置。成品入庫成品生產(chǎn)完成后，品管人員依《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》執(zhí)行檢驗，加蓋檢驗標識后，由制造單位在MES完成入庫確認后，對接ERP系統(tǒng)生成相應(yīng)的成品入庫單，制造單位入庫人員把單據(jù)及實物送至成品倉，成品倉管員在接到入庫單據(jù)及實物后辦理入庫手續(xù)。成品倉入庫時，制造單位人員應(yīng)把成品按不同品號分類好后，交給成品倉管員。成品倉管員在接到單據(jù)及實物后，確認每張產(chǎn)品上均蓋品質(zhì)檢驗標識后，從MES導出對應(yīng)的入庫明細，在確認MES數(shù)據(jù)、ERP數(shù)據(jù)及實物的品號、數(shù)量三方實現(xiàn)一致的情況下，成品倉管員辦理成品登帳手續(xù)，在完成電子報表記錄后，登錄ERP系統(tǒng)進行單據(jù)審核，完成入庫接收作業(yè)。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品未蓋品質(zhì)檢驗標識，或是有數(shù)量與實物不一致現(xiàn)象均退回制造單位重新處理。入庫登帳作業(yè)完成后，按品號不同進行區(qū)分放置，不良品應(yīng)放置于指定區(qū)域。原材料退料入庫制造單位已領(lǐng)用出庫的原材料，如因生產(chǎn)變更或其它原因需退回倉庫，應(yīng)填寫退料單據(jù)；合格品退回倉庫良品倉，若為來料不良退回原材料來料不良品倉，且需品質(zhì)部確認不良原因；制損不良由制造直接退至報廢倉；同時倉管員依據(jù)退料屬性核對無誤后入對應(yīng)倉庫進行登帳?！对牧贤肆先霂熳鳂I(yè)流程》詳見附件9.2工程研發(fā)片入庫工程研發(fā)部門在完成研發(fā)實驗，取得相應(yīng)數(shù)據(jù)后，在確認不需要進行下一步的分析的情況下，確認其產(chǎn)品等級，標識清楚研發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格屬性后，填寫ERP庫存交易單，把單據(jù)及實物送至庫房。產(chǎn)品組倉庫人員在接到實物及入庫單據(jù)，須確認產(chǎn)品有做相關(guān)標識后方可辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品組倉庫人員確認其實物與數(shù)量一致，在完成電子數(shù)據(jù)記錄后即可登錄ERP系統(tǒng)完成單據(jù)審核作業(yè)。7.1.5.4工程研發(fā)片入庫后，產(chǎn)品組倉庫人員將研發(fā)產(chǎn)片放置于研發(fā)產(chǎn)品指定倉，并按產(chǎn)品類別分開儲存。6報廢品入庫在生產(chǎn)過程中經(jīng)品質(zhì)確認為報廢品，由生產(chǎn)管理部填寫生產(chǎn)報廢品入庫《報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)管理部主管審核后隨同實物一并送交報廢倉管理人員入倉登帳作業(yè)。成品銷退入庫銷貨退回品應(yīng)由客戶退回公司，經(jīng)市場營銷部核對原始訂單后，開立《退貨處理單》，由市場營銷部陳述退貨原因，由生管成品倉庫負責核對退貨數(shù)量，品質(zhì)管理部負責檢驗分析并開立處理意見后，再經(jīng)市場營銷部填寫銷退單，品質(zhì)在銷退單上蓋章確認后，倉管人員依據(jù)單據(jù)進行實物核對后進行入倉庫登帳作業(yè)。借入/借出管理供應(yīng)商之原材料包裝物需回收，在該批原材料作入庫時須同步在ERP系統(tǒng)做包裝物（鋼瓶號）做借入暫收單調(diào)撥入帳，具體操作是由廠商外借倉依進貨品號、數(shù)量、批號（鋼瓶號）調(diào)入對應(yīng)線別倉；制造部在該批原材料使用完畢后包裝物（鋼瓶）歸還倉庫時，再由線邊倉開立《歸還單》隨同鋼瓶一起歸還倉庫；倉管員依據(jù)歸還單核對無誤后進行轉(zhuǎn)倉登帳作業(yè)。出庫管理費用性領(lǐng)料出庫未納入8。忖表的原材料、備品備件、研發(fā)用料以及市場部送樣，需求部門領(lǐng)用時須從ERP系統(tǒng)/存貨管理子系統(tǒng)開立費用性領(lǐng)料單據(jù)《領(lǐng)料單》并打印出來經(jīng)領(lǐng)用單位主管審核簽字后，倉管人員方可依單據(jù)數(shù)量發(fā)料并出倉登帳。調(diào)撥出庫納入8。忖表原材料、備品備件，制造部線邊倉需提前備料以待生產(chǎn)領(lǐng)用，線邊倉管理員依制造需求計劃從ERP系統(tǒng)開立調(diào)撥單據(jù)《調(diào)撥單》并打印出來經(jīng)制造部主管審核簽字后，倉庫管理員依調(diào)撥單進行備料，備料完后再與制造部線邊倉管理員進行雙方點交簽字、核實無誤后由倉庫管理員進行轉(zhuǎn)倉登帳作業(yè).生產(chǎn)工單領(lǐng)料出庫納入BOM表原材料，制造部投產(chǎn)須由物料組從ERP系統(tǒng)/生產(chǎn)管理/工單/委外子系統(tǒng)開立工單領(lǐng)料單據(jù)《領(lǐng)料單》并打印出來經(jīng)領(lǐng)用單位主管審核簽字后，倉管人員方可依單據(jù)數(shù)量發(fā)料并出倉登帳。納入8。忖表輔助性原材料（如化學物品、氣體等），當工單有成品入庫時，生產(chǎn)管理部將對照工單、成品入庫數(shù)量，核對由ERP系統(tǒng)依BOM表自動生成的工單領(lǐng)料單對應(yīng)工單、數(shù)量是否正確；核對無誤后點擊“確認”鍵，ERP系統(tǒng)將自動完成工單領(lǐng)料出庫（對應(yīng)線邊倉）扣帳作業(yè)。＜＜生產(chǎn)工單領(lǐng)料作業(yè)流程＞＞詳見附件9.3銷貨出庫成品倉管理員以市場營銷部業(yè)務(wù)人員在ERP系統(tǒng)開立的業(yè)務(wù)訂單及電子郵件出貨通知為依據(jù)，進行成品備貨準備，在經(jīng)品質(zhì)管理部檢驗合格后，完成成品包裝交由市場營銷部人員，成品出貨完成后及時登錄ERP系統(tǒng)完成出貨單據(jù)審核并完成電子出貨記錄，具體出貨流程請參照《產(chǎn)成品出貨流程》。退貨出庫購入且已存?zhèn)}登帳之料件，若因來料質(zhì)量不良或其它因素需退回供貨商時，由采購人員在ERP系統(tǒng)開立＜＜采購退貨單》并經(jīng)采購單位主管核準，倉庫人員根據(jù)采購所開立退貨單核與倉庫實物進行復核，同時為確保運輸品質(zhì)安全，經(jīng)倉庫確認品號、數(shù)量、退貨原因一致后由倉庫負責找相對應(yīng)大小紙箱及填充物等包裝物包裝。倉庫將包裝好待退貨之物品交付給采購或通知對應(yīng)采購于倉庫核實,并由采購將待退實物貼上退貨地址、收貨窗口等相關(guān)信息后安排快遞公司或物流公司將貨物發(fā)出，貨物離廠后，倉庫依退貨單作ERP系統(tǒng)審核出帳。先進先出原材料、備品備件、進貨入庫時所有物品實物儲存須依不同進貨批次作區(qū)隔存放及明確標示入庫時間，化學品同時物料標簽上須注明有效日期，以便區(qū)分和管理?；瘜W品有效期限管控，化學品先進先出納入ERP存貨管理系統(tǒng)管理作業(yè),具體操作細項參照第7.3.4.4項執(zhí)行。半成品、成品入庫時依品號、入庫日期整理存放，出貨時同一品號以入庫日期先后順序為理貨原則進行包裝出庫。原材料、備品備件出庫時以進貨日期順序為參照并結(jié)合供應(yīng)商的生產(chǎn)日期之先后順序原則發(fā)放領(lǐng)用，化學品有效期限管控之物品必須參照ERP系統(tǒng)有效期限物品庫存所記錄先后順序管理發(fā)放，以避免料件存放過久而影響產(chǎn)品品質(zhì).對生產(chǎn)單位之余料退料（嚴格管控此項退料,此退料需生產(chǎn)部經(jīng)理核準）,應(yīng)做標示單,并在下次發(fā)放同料件時優(yōu)先發(fā)放。儲存管理倉庫使用之系統(tǒng)為易飛ERP系統(tǒng)，并利用其系統(tǒng)之功能，設(shè)定安全生產(chǎn)庫存量，來讓庫存量優(yōu)化；同時倉庫每日進出庫存報表務(wù)必當天下班前更新完畢并發(fā)出，以便生管、采購及相關(guān)主管及時了解庫存動態(tài)信息。安全防護倉庫之設(shè)置應(yīng)符合防盜、防火、防水、防爆、通風、陰涼（儲存條件參照第7.3.4.2項執(zhí)行）、避光且照明良好之基本要求，并建立每日庫區(qū)溫、濕度巡查點檢機制。非倉庫作業(yè)相關(guān)人員禁止進出倉庫,人員離去須將倉庫門窗關(guān)閉,防止他人擅自進入。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，并應(yīng)設(shè)置消防器材；消防器材前應(yīng)保持靜空，以不妨礙器具之使用。倉庫之設(shè)置必須能阻絕風雨對儲存物品之損傷，尤其臺風季節(jié)更須注意門窗之堅固與安全，以防止風雨影響儲存物品之質(zhì)量。倉儲場所應(yīng)保持通風良好、照明充足，并設(shè)置緊急照明設(shè)施，可供停電時緊急使用?；瘜W品區(qū)必須放置相關(guān)防護用品，以供緊急狀況處理、急救之用。危險性高之化學品在不影響生產(chǎn)需求之下，應(yīng)管制存量，每日進出庫存報表應(yīng)及時記錄并存放于電腦公共盤生產(chǎn)目錄下，以便生管依庫存信息控管數(shù)量降低風險。物品之存放不得影響各項設(shè)施之操作與功能。包括：消防器材、防護用品、電氣設(shè)施、照明設(shè)施及進出通道。庫區(qū)每日溫、濕度點檢以《溫、濕度點檢記錄表》執(zhí)行作業(yè)。分類標示物品應(yīng)依類別分類存放。物品存放須標示品名、數(shù)量、進貨日期、化學物品需有有效日期。危險物品須于包裝上明顯標示。不相容之化學藥水應(yīng)分開存放，有機、無機化學藥水及酸性、堿性化學藥水皆應(yīng)分開存放，不得置放于同一棧板上。化學品倉應(yīng)放置物質(zhì)安全資料表（MSDS）,特殊化學物品標示應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。數(shù)量控管入庫或出庫之物品皆須依規(guī)定以ERP系統(tǒng)與表單相結(jié)合作業(yè)，并確認所填表單內(nèi)容里品號、規(guī)格、數(shù)量必須是與系統(tǒng)一致性。倉管人員每月需對庫存之原材料、半成品以及成品進行盤點，并將盤點結(jié)果呈部門主管，以詳細了解庫存數(shù)量。如有發(fā)現(xiàn)盤差時，應(yīng)做盤盈虧差異分析報告并需經(jīng)財務(wù)核實，差異部分需待年中（終）大盤點會同會計部再次確認后方可做盤盈虧調(diào)整。品質(zhì)控管倉管人員對庫存原材料、備品備件、半成品及成品之外觀及保存年限需隨時檢視。原材料（物料）儲存條件（溫濕度管理）具體按照《原物料溫、濕度與有效期限管控匯總表》執(zhí)行；備品備件儲存條件為逮蹄隔光直射,置于常溫、常濕的室內(nèi)保管；成品之儲存溫度為20℃±5℃,成品之儲存濕度為55℃±10℃,存儲期限（有效期）為24個月。原材料于年度盤點時，亦須對品質(zhì)作檢查，確認原材料外包裝是否有破損或污染之情況，若有品質(zhì)異?，F(xiàn)象須以聯(lián)絡(luò)單通知品保檢驗判定是否影響料件品質(zhì)，以確保庫存料件品質(zhì)符合標準。原材料的儲存期限管理：針對有儲存期限管控的物料、原材料有效期管控，詳細明細請參見《原物料溫、濕度與有效期限管控匯總表》，具體操作是當供應(yīng)商送貨后倉庫在ERP系統(tǒng)產(chǎn)生《采購進貨驗收入庫單》操作時同步在系統(tǒng)里記錄進貨批號（或供應(yīng)商生產(chǎn)批號），生產(chǎn)日期、有效日期以及系統(tǒng)設(shè)定下次復檢日期進行ERP系統(tǒng)管理，出庫時即時查詢ERP系統(tǒng)庫存有效期限管理物料報表，對所需發(fā)放出庫品號有效期為最短期限的優(yōu)先出庫。同時ERP系統(tǒng)設(shè)定物料有效期限到期前20個工作日時系統(tǒng)將自動以郵件預警方式通知倉庫、采購、生管及品質(zhì)部相關(guān)責任人