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PAGEPAGE58柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 文件控制程序 文件編號:QP01-A 版號:A0目的對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用的文件是有效的。適用范圍適用于本公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的磁盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、其它電子媒體或它們的組合等。術(shù)語文件:信息及其承載媒體。這里指與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件,包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、實施文件(包括管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等)。設(shè)計圖紙、質(zhì)量記錄(表格)以及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?如國定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政府法律、法規(guī)等)。資料:指為形成質(zhì)量管理體系文件提供信息或數(shù)據(jù)的參考性文件,包括外來的、內(nèi)部的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的(過期失效)文件及新技術(shù)資料等。4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核,負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。行政部負(fù)責(zé)所有受控文件的分類、編號、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。技術(shù)文件由生產(chǎn)綜合部統(tǒng)一管理,并編制《技術(shù)文件管理辦法》和《技術(shù)文工作程序文件的編制等,并領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門會簽制度。會簽后的文件以主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。文件的批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本公司作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)文件等由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。文件的修改文件的原稿制作部門應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審,當(dāng)本公司組織、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時,應(yīng)考慮是否對文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?。文件的修改頁?yīng)按原規(guī)定范圍發(fā)放,做好發(fā)放記錄、并收回作廢頁。當(dāng)由于文件的文字或排版錯誤需要個別修改時,該文件的控制部門應(yīng)保證所有文件均得到一致的修改(如手工劃改)。當(dāng)文件換頁頁數(shù)超過總頁數(shù)的30%或質(zhì)量字管理體系發(fā)生較大變動或其它情況需要時,應(yīng)考慮改版。文件的編號和標(biāo)識文件必須編號。公司文件按以下方式統(tǒng)一分類、編號:質(zhì)量手冊ID QM質(zhì)量手冊代號公司代號程序文件ID QP××-×版本號(A、B、C……)程序文件序號程序文件代號公司代號作業(yè)指導(dǎo)書(管理規(guī)定W1 ×× ××××文件流水號部門(技、質(zhì)、生……)作業(yè)指導(dǎo)書(管理規(guī)定)代號表格編號QR X.X.X–XX表格序號表格代號外來文件WL ××××文件流水外來代號質(zhì)量手冊、程序文件、實施文件、技術(shù)圖紙等受控文件一律加蓋“受控”章。文件的發(fā)放和回收行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放回收。文件應(yīng)按規(guī)定范圍按發(fā)放號發(fā)放,并填寫發(fā)放記錄,確保需要文件的各類人員都能得到適用的有效文件。質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放范圍及分發(fā)編號總經(jīng)理 01 管理者代表 02行政部 03 生產(chǎn)綜合部 04經(jīng)營部 05 供應(yīng)部 06若文件需要復(fù)印,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),且受控應(yīng)與原文件保持一致。(發(fā)放號不變)失,須重新辦理領(lǐng)用手續(xù),注明為補發(fā)文件。文件換版發(fā)放時,應(yīng)收回舊版文件,并按原發(fā)放范圍發(fā)放。文件持有者如離開本崗位,應(yīng)按原發(fā)文件如數(shù)交回。文件和資料的作廢價值需留存?zhèn)洳闀r,須在該文件上注明“作廢”標(biāo)識、并單獨存放。文件和資料的保管和歸檔以使于識別和檢索。外來文件的控制外來文件應(yīng)有“文件標(biāo)識”。各部門若收到上級有關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量管理文件、且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)引用后,應(yīng)及時通知行政部,按規(guī)定范圍發(fā)放。文件和資料的清單控制各部門應(yīng)建立各自“有效文件清單”,以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部對各部門的有效文件清單進(jìn)行整理、匯總,每年發(fā)布一次本公司“有效文件總清單”。質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。7 表格QR4.2.3-01 發(fā)文登記表QR4.2.3-02 收文登記表QR4.2.3-03 外來文件登記表-04 有效文件清單-05 文件借閱登記QR4.2.3-06 作廢文件銷毀記錄表柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號:QP02-A 版號:A0目的運行。為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。適用范圍本程序文件適用質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。職責(zé)公司各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理和審批。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理、管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查、質(zhì)量記錄控制的實施情況。質(zhì)量記錄的填寫人員,對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。工作程序質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式41. 凡質(zhì)量體系中的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等,均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。對需要控制的記錄,可分為下列兩種類型:合格供方評定、糾正和預(yù)防措施,培訓(xùn)和考核等記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的記錄,主要有“質(zhì)量檢驗記錄、不合格處置、產(chǎn)品讓步等記錄。4.1.2質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形式。質(zhì)量記錄樣式的編制和審批各部門根據(jù)需要,可自行編制質(zhì)量記錄樣式,并按《文件控制程序》表號說明給質(zhì)量記錄樣式唯一“表號”。新編制的質(zhì)量記錄樣式,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批(可與文件一起審批,單獨審批時,采取在背面簽名的方式進(jìn)行。質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與更改按《文件控制程序》的發(fā)放與管理行政部編制樣式目錄 “質(zhì)量記錄匯總表”,分發(fā)給各部門使用,質(zhì)量記錄樣式的更改,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并給予新的編號,更后的樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放,同時回收舊樣式。質(zhì)量記錄的管理填寫要求錯誤,應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更改,并簽名,必要時證明日期。各部門應(yīng)適時對記錄進(jìn)行收集、歸檔4.2.3查閱、借閱已歸檔的質(zhì)量記錄,借閱時應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。所有記錄的原件,一律不借給公司以外的單位、人員。4.4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存和保護(hù)質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊,做好標(biāo)識,保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中使于查閱,并注意防鼠、防潮、防止損壞、變質(zhì)和丟失。防磁,以免貯存內(nèi)容丟失。必要時,可復(fù)制備用。外來質(zhì)量記錄的控制供應(yīng)商提供物質(zhì)的有關(guān)質(zhì)量記錄,由供應(yīng)部交生產(chǎn)綜合部管理。顧客質(zhì)量投訴,由經(jīng)營部交生產(chǎn)綜合部管理。其它外來記錄由相應(yīng)的部門保存。質(zhì)量記錄的保存期質(zhì)量記錄的保存期按“質(zhì)量管理制度”執(zhí)行,沒有特別規(guī)定的,保存期為一年。質(zhì)量記錄的處理已超過保管期且無查閱價值的記錄由文管員填寫“文件銷毀申請單”,由部門負(fù)責(zé)人審批后,文管員負(fù)責(zé)銷毀。表格-01 質(zhì)量記錄目錄及其保存期柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 管理評審程序 文件編號:QP03-A 版號:A0目的效性。適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系評審工作。術(shù)語管理評審:為確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動。有效性:完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程序。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議,批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供本部門管理評審中所需的資料和數(shù)據(jù),并負(fù)責(zé)管理評審結(jié)論中的糾正和預(yù)防措施的實施。管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃。行政部負(fù)責(zé)對和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。工作程序管理評審計劃一般情況下管理評審每年進(jìn)行一次,安排在年末或年初進(jìn)行。在本公司內(nèi)、外情況發(fā)生重大變化(如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源發(fā)生變化外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等變化)時,可由總經(jīng)理決定在適當(dāng)?shù)臅r候進(jìn)行管理評審。3-4“管理評審計劃準(zhǔn)后發(fā)至參加人員。評審輸入:各部門提供的本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、執(zhí)行和完成情況;管理者代表提供的內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果;經(jīng)營部提供的顧客反饋和投訴信息;各部門提供的體系過程業(yè)績;生產(chǎn)綜合部提供的產(chǎn)品符合性(合格率;)各部門提供的實施糾正和預(yù)防措施實施情況;行政部提供的上次管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價;各部門提供的可能影響質(zhì)量管理體系變化的公司內(nèi)、外部環(huán)境;i)各部門提供的改進(jìn)建議。評審會議由總經(jīng)理主持管理評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。與會人員對管理評審計劃中的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。行政部負(fù)責(zé)對評審會議進(jìn)行記錄。評審結(jié)論:(并安排進(jìn)一步的分析調(diào)查、跟蹤驗證和效果評價活動。評審輸出:質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))及其過程有效性的改進(jìn);與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);資源配置需求的改進(jìn);管理評審報告:在評審會議后3日內(nèi),由管理者代表編寫出“管理評審報告”,以總經(jīng)理審批后,由管理者代表負(fù)責(zé)在7個工作日內(nèi)分發(fā)給參加評審會的有關(guān)部門/人員。評審后的糾正和預(yù)防措施。各主管部門分析問題原因,制訂糾正和預(yù)防措施,并負(fù)責(zé)實施。行政部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。表格QR5.6-01 管理評審計劃QR5.6-02 管理評審輸入報QR5.6-03 管理會議記錄QR5.6-04 管理評審報告柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 人力資源管理程序 文件編號:QP04-A 版號:A0目的事質(zhì)量活動的人員能勝任其工作,使質(zhì)量體系得以有效運行。適用范圍2.1.1適用于與質(zhì)量活動有關(guān)的所有人員。術(shù)語內(nèi)部培訓(xùn):指公司內(nèi)組織的對員工的培訓(xùn),如上崗培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、貫標(biāo)培訓(xùn)等。委外培訓(xùn):指推薦員工到公司外的各種培訓(xùn),如由外部培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的各種學(xué)歷培訓(xùn)、資格培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。能力:經(jīng)證實的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)組織編制崗位任職要求表和員工培訓(xùn)年度計劃,負(fù)責(zé)組織對員工的勝任能力和培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價。各部門組織本部門的員工培訓(xùn),并考核員工的工作能力和評價員工培訓(xùn)的有效性。工作程序員工的崗位任職要求崗位任職要求包括該崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等具體要求。如業(yè)務(wù)能力(如理解、判斷、表達(dá)、交涉力。體力。素質(zhì)和意識等。各部門負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)各崗位的任職要求表,行政部負(fù)責(zé)編制各部門、車間負(fù)責(zé)人的崗位任職要求表,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。目前在崗員工達(dá)不到崗位任職要求的,由主管部門制訂培訓(xùn)計劃和實施培訓(xùn),使員工在指定的期限內(nèi)能達(dá)到崗位任職要求。基本需求培訓(xùn)行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等貫標(biāo)培訓(xùn)。各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度、崗位知識、技能的培訓(xùn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、工藝規(guī)程、操作技能等的培訓(xùn),必要時可包括對供方的培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃各部門應(yīng)根據(jù)本部門員工的實際工作能力和公司發(fā)展需要制定本部門年度培訓(xùn)計劃,于每年初上報行政部審批。并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。公司內(nèi)部培訓(xùn)(考查或考試并將考核結(jié)果報行政部備案。委外培訓(xùn)工作考核行政部負(fù)責(zé)組織各部門、車間定期對公司各主要崗位、工種(輔助類工人除外行考核。(可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)格后再上崗。有效性評價:每年底行政部組織各部門負(fù)責(zé)人,評價公司培訓(xùn)的總體效果,征求改進(jìn)建議,以制訂下一年度的培訓(xùn)計劃。各部門應(yīng)結(jié)合員工的培訓(xùn)成績和本人的實際工作能力,對員工進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價,并報行政部備案。行政部可根據(jù)有關(guān)部門的建議,組織對員工實行現(xiàn)場考核或技術(shù)竟賽,對各部門須保存好培訓(xùn)記錄(包括各種培訓(xùn)計劃、簽到表、考試成績單、培訓(xùn)證書等。資格證書(或復(fù)印件)由行政部統(tǒng)一保存,以備查證。相關(guān)表格QR6.2.2-01 年度培訓(xùn)計劃表QR6.2.2-02 培訓(xùn)記錄QR6.2.2-03 培訓(xùn)工作考核表柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號:QP05-A 版號:A0目的對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制,保持設(shè)備良好的運行狀態(tài),以滿足產(chǎn)品要求。適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備。職責(zé)設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的中、大修,并對設(shè)備運行狀況進(jìn)行日常檢查。工作程序生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制度年度設(shè)備維修計劃,建立設(shè)備臺帳,并參考公司家說明書、技術(shù)資料及建議制度設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程。設(shè)備操作工應(yīng)按照設(shè)備維修保養(yǎng)制度對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并做好運轉(zhuǎn)記錄,若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時通知維修工進(jìn)行故障(小修。生產(chǎn)部應(yīng)做好備用件的管理,并對設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況及時進(jìn)行檢查。若需對設(shè)備進(jìn)行中、大修,由設(shè)備管理員填寫設(shè)備檢修單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)部和車間應(yīng)對修復(fù)后的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試(試車)驗收。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的級保養(yǎng)制度要求,在設(shè)備運轉(zhuǎn)規(guī)定的時間后,由設(shè)備管理員對設(shè)備定期保養(yǎng),保養(yǎng)內(nèi)容按保養(yǎng)規(guī)范要求進(jìn)行。應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行編號,并根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)及時掛牌標(biāo)識(如維修、停用、報廢等。設(shè)備的包裝、防護(hù)必須保證設(shè)備不損壞、精度得到保證。生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的設(shè)備包裝和防護(hù)規(guī)程,交有關(guān)責(zé)任單位/人員執(zhí)行。設(shè)備的報廢由生產(chǎn)部填寫設(shè)備報廢單,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后作報廢處理。表格QR6.3-01 設(shè)備臺帳QR6.3-02 設(shè)備驗收單QR6.3-03 設(shè)備運轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄QR6.3-04 設(shè)備維修記錄QR6.3-05 設(shè)備報廢申請單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品要求的確定及合同/訂單評審程序 文件編號:QP06-A 版號:A0目的明確產(chǎn)品要求,并通過評審達(dá)到這些要求,從而提高顧客的滿意度。適用范圍產(chǎn)品要求的確定與合同/訂單的評審。職責(zé)//范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審滿足合同/訂單要求的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)證實滿足合同/訂單要求的產(chǎn)品檢測能力。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)評審滿足合同/訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力和生產(chǎn)工藝能力??偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供貨協(xié)議的簽訂。工作程序產(chǎn)品要求的確定經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品要求的確定,產(chǎn)品的要求包括:顧客明確規(guī)定的要求,如產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝、運輸、售后服務(wù)等。顧客沒有明確規(guī)定,但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。本公司附加的對顧客的責(zé)任。產(chǎn)品要求要形成相關(guān)文件,如產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件、書面承諾等。在接受合同/訂單及更改前,應(yīng)對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。合同/訂單評審的內(nèi)容顧客的各項要求(規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等)是否合理、明確并形成文件。各項要求是否有含糊不清之外或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同/訂單中得到說明。前后不一致的要求是否得到解決。合同/訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。顧客潛在的是否得到識別,這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。本公司的是否有履行合同/訂單要求的能力。評審方式。經(jīng)營部代表與客戶洽談、擬訂合同草案。經(jīng)營部根據(jù)合同/訂單的內(nèi)容及本公司附加必要的要求。評審也可以專題會議的形式進(jìn)行,由經(jīng)營部牽頭,總經(jīng)理主持,生產(chǎn)綜合部、經(jīng)營部、供應(yīng)部等部門和管理者代表參加。評審時應(yīng)注意:要估計材料采購、設(shè)計和生產(chǎn)的周期。要衡量本公司的設(shè)計、工藝和檢測能力。要識別新的質(zhì)量要求,分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。對成本和利潤進(jìn)行核算。評審后,參加評審的部門應(yīng)在“合同/訂單評審表”中相應(yīng)欄目中簽名,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同/訂單的執(zhí)行。評審后,經(jīng)營部根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評審結(jié)果,負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。各部門按合同/訂單及“合同/訂單評審表”的要求分頭實施。經(jīng)營部應(yīng)了解合同/訂單履行情況,若發(fā)生實際與約定情況不一致時,及時與顧客協(xié)商解決。合同/訂單的修訂。修訂合同/訂單時,對修訂部分按原評審程序進(jìn)行復(fù)審。應(yīng)在新“合同/訂單評審表”上對修訂內(nèi)容做適當(dāng)說明,并注明原評審表的編號。本公司提出合同/訂單的修訂,必須取得顧客的書面認(rèn)可。合同/訂單修訂文件由經(jīng)營部及時發(fā)還原合同/訂單接受部門。因某種原因取消合同/“合同/訂單取消通知單同/訂單接受部門。合同/訂單的保存:所有已簽訂合同/訂單及其后的修訂,以及“合同/訂單評審表”均由經(jīng)營部負(fù)責(zé)存檔,并注意一一對應(yīng)。傳真件存檔時應(yīng)復(fù)印一份,以防傳真件失效。表格QR7.2.2-01 合同/訂單評審表QR7.2.2-02 合同/訂單取消通知單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件編號:QP07-A 版號:A0目的對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程進(jìn)行控制,確保設(shè)計能滿足全同及顧客要求。適用范圍本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計和定型產(chǎn)品的活動。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項,負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品的定型鑒定并批準(zhǔn)產(chǎn)品鑒定報告。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃,負(fù)責(zé)和開發(fā)全過程的組織,協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計問題。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝方案評審,工藝規(guī)程,負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過程中發(fā)生的工藝問題。負(fù)責(zé)小批試階段的生產(chǎn)組織落實及計劃進(jìn)程的控制。生產(chǎn)綜合部協(xié)助設(shè)計過程中所需的檢驗、測量和試驗工作。供應(yīng)部負(fù)責(zé)試制過程中配套采購。經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場調(diào)研并參與相關(guān)的設(shè)計評審。工作程序開發(fā)決策經(jīng)營部根據(jù)市場、用戶的需求,寫出“產(chǎn)品開發(fā)建議書”,經(jīng)生產(chǎn)綜合部等有關(guān)部門評審,總經(jīng)理批準(zhǔn),正式列入新產(chǎn)品開發(fā)計劃,并下達(dá)開發(fā)指令。設(shè)計輸入生產(chǎn)綜合部編制“設(shè)計開發(fā)計劃”和“設(shè)計任務(wù)書”,設(shè)計任務(wù)書主要內(nèi)容包括:產(chǎn)品的功能和性能要求;相關(guān)的法律和法規(guī)要求;過去類似的設(shè)計的有關(guān)信息;設(shè)計和開發(fā)所必需的其它基本條件。對設(shè)計任務(wù)書(產(chǎn)品要求說明書)進(jìn)行評審,編制設(shè)計輸入評審報告。設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段,依據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃”的安排,對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審:評價設(shè)計和開發(fā)的滿足要求的能力;識別任何問題并提出必要的措施;錄。設(shè)計開發(fā)驗證的文件、圖紙、樣本等進(jìn)行驗證。驗證及任何必要措施的記錄本應(yīng)予以保持。設(shè)計開發(fā)確認(rèn)。要措施的記錄。設(shè)計和開發(fā)更改的控制。設(shè)計評審、驗證、設(shè)計確認(rèn)的關(guān)系圖:設(shè)計評審設(shè)計評審 設(shè)計輸入產(chǎn)品要求 設(shè)計過程設(shè)計輸入產(chǎn)品要求
出
產(chǎn)品 設(shè)計驗證設(shè)計驗證設(shè)計確認(rèn)設(shè)計確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)的更改,應(yīng)保持記錄。在適當(dāng)時,應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)并在實施前得到批準(zhǔn)?!霸O(shè)計變更申請“修改圖紙通知單”4.7設(shè)計評審、驗證、設(shè)計確認(rèn)的關(guān)系圖:5表格QR7.3-01 產(chǎn)品開發(fā)建議QR7.3-02 設(shè)計開發(fā)計劃QR7.3-03 設(shè)計任務(wù)書QR7.3-04 設(shè)計評審記錄QR7.3-05 產(chǎn)品試制通知QR7.3-06 設(shè)計驗證記錄QR7.3-07 產(chǎn)品試制總結(jié)報告QR7.3-08 修改圖紙通知單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 采購控制程序 文件編號:QP08-A :A0目的對生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制,確保所采購的物資符合規(guī)定要求。適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購。術(shù)語包裝材料等。重要(A類)訴的物品。一般(B類)予以彌補的物品。供方:指為公司提供產(chǎn)品的組織或個人。職責(zé)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批供方評價表和合格供方名錄。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員對供方進(jìn)行評價,編制《采購物資分生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)確定采購物品的技術(shù)要求,驗收標(biāo)準(zhǔn),編寫《采購物資分類采購員負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購物品。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)采購物品的驗證。工作流程采購物品的分類:助物品三在(A類、B類、C類),并確定采購物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供方調(diào)查在與供方進(jìn)行第一次合作之前,供應(yīng)部應(yīng)組織對供方的質(zhì)保體系、生產(chǎn)能力、業(yè)績、交貨期、信譽等進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)以往的經(jīng)驗和比較,初選候選供方的名單,收集供方的有關(guān)資料,并提供給供方評價小組(由供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成)進(jìn)行評價。供方的評價方法:實地考察:由生產(chǎn)部組織對供方進(jìn)行考察,并填寫《供方評價表》或?qū)懗鰧嵉乜疾靾蟾?。歷史評價:對供方以往供貨及服務(wù)情況(價格、信譽等)進(jìn)行評價,或外部使用者的使用的使用經(jīng)驗進(jìn)評價。供方的評價準(zhǔn)則。重要(A類)物品的供方必須同時使用三種評價方法,一般(B類)物品使用樣品測試和歷史評價,輔助(C類)物品可只選擇歷史評價。在體系建立前已有業(yè)務(wù)往來的供方,可只選擇實地考察或評價。供方的選擇和重新評價準(zhǔn)則。評價小組按規(guī)定對供方進(jìn)行評價,評價結(jié)論為合格的供方,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后例入合格供方各錄內(nèi)。重要物資的供方需定期評價,每年初由供方評價小組對共進(jìn)行一次業(yè)績評剔除。供應(yīng)部對合格供方名錄實行動態(tài)管理,對質(zhì)量合格證能力差的供方可隨時進(jìn)行評價,取消其供貨資格。采購計劃。采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收要求等,如物品名稱、規(guī)格型號、價格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、交貨期。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況編制下月采購計劃,把主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施,以確保采購要求是充分(全面)的和適宜的。物資采購。物品采購由采購員按采購計劃進(jìn)行,采購物品的供方名稱必須在《合格供方名錄》內(nèi)。關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字重要物資采購應(yīng)簽訂物品采購合同或協(xié)議,一般物品、輔助物品(包括零星、臨時采購)由采購員按采購計劃要求直接采購。采購物品的驗證當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗證時,采購文件應(yīng)規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。合同規(guī)定時,由質(zhì)檢員安排顧客在供方處對采購物品的驗證事宜,本公司除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。表格QR7.4-01 供方評價表QR7.4-02 合格供方名QR7.4-03 供方業(yè)績記QR7.4-04 月采購計劃QR7.4-05 物資入庫清柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號:QP9-A 版號:A0目的對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個過程的因素進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的型求。適用范圍適用于生產(chǎn)各過程的控制。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂、調(diào)整,并對計劃的正常運行實施監(jiān)督、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程,負(fù)責(zé)工裝設(shè)計,負(fù)責(zé)對特殊過程的確認(rèn)。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按計劃組織生產(chǎn),負(fù)責(zé)對特殊過程對數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量,負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控,負(fù)責(zé)對重點過程進(jìn)行巡檢。行政部負(fù)責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。工作程序計劃的控制25日,由生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營部所提供的合同/訂單,制訂出下月的“月生產(chǎn)計劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),下發(fā)至有關(guān)部門。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn),并填寫“生產(chǎn)日報表”(車間各工人生產(chǎn)完成匯總月表,統(tǒng)計員在每月未統(tǒng)計完成情況。如因人員、原材料不足、設(shè)備故障等原因造成計劃不能按期完成時,車間“生產(chǎn)計劃調(diào)整申請單”如生產(chǎn)過程發(fā)生進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況將影響交貨期或數(shù)量時,生產(chǎn)部應(yīng)及時與經(jīng)營部等有關(guān)部門協(xié)商處理,由經(jīng)營部按《產(chǎn)品要求的確定及合同/訂單評審控制程序》的有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期。“生產(chǎn)通知單”(“生產(chǎn)通知單”上加蓋(“加急”印章)給有關(guān)部門。如因此影響原生產(chǎn)計劃,應(yīng)下發(fā)“生產(chǎn)計劃變更通知單”給生產(chǎn)車間等部門。工藝控制要求生產(chǎn)綜合部根據(jù)需要,負(fù)責(zé)編制必要的工藝規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書/工序卡等生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》的規(guī)定,對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制,保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。4.2..3生產(chǎn)綜合部根據(jù)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定,保證監(jiān)測設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理,確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔,有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志,通道暢通,各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。行政部負(fù)責(zé)各部門所使用的各類文件的版本是有效的。生產(chǎn)、檢驗3中發(fā)現(xiàn)不合格品,按《不合格品控制程序》及《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》中相應(yīng)規(guī)定處理。車間主管確保生產(chǎn)條件(人員、設(shè)備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等)與相應(yīng)規(guī)定的一致,不一致時,應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。關(guān)鍵工序關(guān)鍵工序設(shè)置原則生產(chǎn)綜合部確定關(guān)鍵工序關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程(工藝卡)或編制作業(yè)指導(dǎo)書。對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)合格方可上崗。特殊工序的設(shè)置原則工序結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗加以驗證。工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來。工序結(jié)果需實施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實。特殊工序的控制與確認(rèn)生產(chǎn)綜合部確定特殊工序特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)、每季度要檢查一次。特殊工序設(shè)備的維護(hù)人員必須經(jīng)過培訓(xùn),考核合格后發(fā)給上崗證方可上崗。(工序卡行作業(yè)。)特殊工序投入作業(yè)前,要得到評審和批準(zhǔn)。評審由生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員共同進(jìn)行,評審的內(nèi)容包括:是否定期定期對特殊工序涉及的商務(wù)、工裝進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)。從事特殊工序的人員(包括設(shè)備維護(hù)人員)是否持證上崗。是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書(工序卡。現(xiàn)場觀察、并進(jìn)行小型試驗,評估試驗結(jié)果是否合格。論記錄在“特殊過程確認(rèn)報告”中。特殊工序的再確認(rèn)發(fā)生下列情況,應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn):工序發(fā)生大的問題時。影響工序的因素發(fā)生了變化時(如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修。生產(chǎn)綜合部有要求時。過程的監(jiān)視和測量生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書或工序卡的要求對特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視,并作好監(jiān)視記錄。投立質(zhì)量控制點(一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程導(dǎo)書的要求對質(zhì)量控制點的產(chǎn)品進(jìn)行檢查,以此來監(jiān)視過程質(zhì)量?!啊钡囊筇幚怼1砀馫R7.5-01 月份生產(chǎn)計劃單QR7.5-02 車間各工序生產(chǎn)完成匯總表QR7.5-03 產(chǎn)品生產(chǎn)完成匯總QR7.5-04 特殊過程確認(rèn)報告QR7.5-05 生產(chǎn)通知單QR7.5-06 隨盤登記單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 文件編號:QP10-A 版號:A0目的對產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行防止產(chǎn)品混淆。對有可追溯性要求的產(chǎn)品衽控制和追溯。適用范圍適用于產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性活動。職責(zé)倉庫負(fù)責(zé)對購進(jìn)物品及顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識。負(fù)責(zé)倉庫中產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù)。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標(biāo)識有效性的監(jiān)督。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時,組織并直轄市追溯工作的進(jìn)行的控制。生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識,負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識的流轉(zhuǎn)過程中的有效性。工作程序進(jìn)貨標(biāo)識控制物料進(jìn)公司,倉管沒應(yīng)給物料貼上“進(jìn)料標(biāo)識卡”型號/規(guī)格。待驗物料應(yīng)有“待驗”標(biāo)識。顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)有“顧客財產(chǎn)”標(biāo)識。生產(chǎn)綜合部按照《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》對析材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)行檢驗或試驗,并對物品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。入庫的物料,倉庫應(yīng)記入臺帳,并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉庫應(yīng)對不同進(jìn)公司日期的購入貨品作好區(qū)分。應(yīng)保持卡、帳、物一致。發(fā)放進(jìn),應(yīng)核對物資與領(lǐng)用要求的一致性。入庫(半)成品的標(biāo)識入庫(半成品用“生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”數(shù)量/重量、生產(chǎn)日期等。如顧客有特殊標(biāo)使用要求,生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)通知單上說明,車間應(yīng)按通知單的要求作好標(biāo)識。4.1.3“待檢”“返工”“回用”“報廢”等標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識的管理各崗位負(fù)責(zé)對所屬各類標(biāo)識的維護(hù),如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等,需及時換補。產(chǎn)品的可溯性進(jìn)出倉庫記錄對其進(jìn)行追溯。產(chǎn)品合格證(日期溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗員、生產(chǎn)部門、操作者。表格QR7.5.3-01 進(jìn)料標(biāo)識卡QR7.5.3-02 產(chǎn)品合格證QR7.5.3-03 產(chǎn)品追溯清柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品防護(hù)程序 文件編號:QP11-A 版號:A0目的對生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施,使產(chǎn)品完好地到達(dá)顧客處。適用范圍運、包裝、貯存和保護(hù)。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在庫原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)關(guān)成品和成品的標(biāo)識、交付運輸和保護(hù)。車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)工序關(guān)成品的標(biāo)識、搬運、包裝和保護(hù)。經(jīng)營部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識、貯存、搬運和保護(hù)。工作程序生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護(hù)要求和產(chǎn)品交付標(biāo)簽,由相關(guān)部門實施。搬運倉庫、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點制訂合理的搬運方法,配置適宜的搬運工具使用合格的搬運人員,保證搬運安全、可靠,以避免物資的損壞。工序作業(yè)人員在每一工序完成后,依據(jù)情況將半成品入在規(guī)定的位置或容器里。易燃、易爆等危險、特殊物品的搬運按有關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。搬運中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品或其包裝箱上的標(biāo)識,以防止標(biāo)識的損壞或丟失。包裝生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)按國家或待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客包裝規(guī)范進(jìn)行包裝設(shè)計、編制相關(guān)文件。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按有關(guān)要求采購相關(guān)包裝材料。車間按包裝規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝,包裝后按規(guī)定貼上正確標(biāo)識。包裝中要保護(hù)產(chǎn)品:防止產(chǎn)品磕碰和銹蝕,以維護(hù)產(chǎn)品特性完好。貯存產(chǎn)品出、入庫應(yīng)按規(guī)定輸出入庫手續(xù),倉管員應(yīng)按月編制產(chǎn)品出、入、存月末匯總報表。產(chǎn)品貯存環(huán)境要符合國家的安全、健康、環(huán)保法規(guī)要求,并注意防火、防潮、確保產(chǎn)品的安全和人身安全。倉管員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品類別將進(jìn)倉后的產(chǎn)品放置在相應(yīng)的貨架上或指定區(qū)域。貨架上應(yīng)巾有標(biāo)簽,記錄架上所載的產(chǎn)品名稱、數(shù)量等,并由倉管員及時倉管員負(fù)責(zé)清點物資數(shù)量、檢查其外觀及儲存狀況。質(zhì)檢員應(yīng)協(xié)助倉管員進(jìn)行清點事宜,檢查物資是否損壞。盤點進(jìn)發(fā)現(xiàn)在不合格品(如不和規(guī)格/損壞品5.表格:見本公司相關(guān)采購表格柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號:QP12-A 版號:A0目的確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài),為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。適用范圍適用于本公司所屬的監(jiān)測裝置。職責(zé)(報廢等。計量人員規(guī)定測量裝置的校準(zhǔn)或檢定周期和校準(zhǔn)規(guī)程。生產(chǎn)綜合部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求,確定所需監(jiān)視和測量的項目和裝置。各使用部門對監(jiān)測設(shè)備精心維護(hù)。工作程序配置與申購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交供應(yīng)部,按《采購控制程序》采購。新監(jiān)測設(shè)備使用前的校準(zhǔn)新購監(jiān)測設(shè)備需進(jìn)行內(nèi)校并填寫“監(jiān)測設(shè)備內(nèi)校記錄表”,或送政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計量檢定機構(gòu)校準(zhǔn)?!皞渎臍v卡”和“監(jiān)測設(shè)備臺帳”。監(jiān)測設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放監(jiān)測設(shè)備在領(lǐng)用前,計量員要對其進(jìn)行校準(zhǔn),合格后方可輸領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。周期校準(zhǔn)的控制由計量員按計劃進(jìn)行內(nèi)校或委外校準(zhǔn),并做好校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)標(biāo)識,填寫“器具校準(zhǔn)周期表”。內(nèi)校時,由計量員編寫有關(guān)“校準(zhǔn)規(guī)程”,規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法、設(shè)備、驗收準(zhǔn)則等,作為校準(zhǔn)的依據(jù)。校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備,調(diào)修后需再次校準(zhǔn),如不能修復(fù)的,則予以報廢處理。監(jiān)澌則設(shè)備的使用必須在法定的有效期內(nèi)。計量員應(yīng)對所有監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)記錄統(tǒng)一管理。監(jiān)測設(shè)備的使用使用者在使用監(jiān)視設(shè)備時,要檢查設(shè)備是否完好,是否在有效期內(nèi),并確保設(shè)備的監(jiān)測能力與所要求的能力一致。按使用說明書或操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作和調(diào)整,以防校準(zhǔn)失效。在監(jiān)測設(shè)備搬運、維護(hù)和貯存過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守使用說明書或操作規(guī)程的要求,防止其損壞或失效。監(jiān)測設(shè)備不得隨意拆卸。固定安裝的監(jiān)測設(shè)備,未經(jīng)計量員同意,不得擅自移動。使用人應(yīng)妥善保管好領(lǐng)用的監(jiān)測設(shè)備,使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向計量員反映。監(jiān)測設(shè)備的修理經(jīng)校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備,計量員統(tǒng)一負(fù)責(zé)修理或委外修理?,F(xiàn)場使用中發(fā)生故障的監(jiān)測設(shè)備,由使用部門送生產(chǎn)綜合部統(tǒng)一修理,不得擅自拆修。計量員應(yīng)將修理情況記錄在“監(jiān)測設(shè)備履歷卡”中。監(jiān)沒設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的處理量員應(yīng)重新評定已監(jiān)測結(jié)果的有效性,并填寫“監(jiān)測結(jié)果的評估報告(監(jiān)測設(shè)備偏離樣準(zhǔn)狀態(tài)時”4.7.1處理。監(jiān)測設(shè)備的封存、停用和啟用。因某種原因,某監(jiān)測設(shè)備不投入使用時,計量員應(yīng)辦理封存手續(xù),并有停用標(biāo)識。監(jiān)測設(shè)備報廢、賠償“申請單”,經(jīng)批準(zhǔn)后報廢銷帳。因使用或保管不當(dāng)面導(dǎo)致監(jiān)測設(shè)備損壞或遺失時,應(yīng)酌情進(jìn)行賠償。并在臺帳上注銷。5.表格QR7.6-01 《監(jiān)視和測量裝置臺賬》QR7.6-02 《監(jiān)視和測量裝置檢定計劃表》柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司顧客滿意監(jiān)測程序文件編號:QP13-A 版號:A0目的對顧客滿意度進(jìn)行控制,以評價質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。適用范圍適用于所有與顧客滿意程序有關(guān)的信息。術(shù)語顧客:接愛產(chǎn)品的組織或個人。4職責(zé)經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供市場狀況和顧客需求信息進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。各部門、車間負(fù)責(zé)收集相關(guān)的顧客(不)滿意程度信息,并傳遞到經(jīng)營部。經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量。工作程序顧客滿意程度的信息來源:顧客抱怨(包括顧客投訴、與顧客的直接溝通、問卷與調(diào)查、有關(guān)媒體、行業(yè)或協(xié)會的調(diào)查研究報告等。測量顧客對本公司產(chǎn)品及有關(guān)部門的滿意度,獲取有關(guān)要求及建議。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪、收集顧客抱怨(包括顧客投訴)等信息。經(jīng)營部負(fù)責(zé)對收回的調(diào)查表及其他信息進(jìn)行統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析,確定顧客(潛在)要求和產(chǎn)品改進(jìn)要求,以使采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。表格QR8.2.1-01 顧客滿意度調(diào)查表柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司內(nèi)部審核程序文件編號:QP14-A 版號:A0目的則、是否有效實施和保持,并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核術(shù)語31審核:為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。審核準(zhǔn)則:用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。(一次或多次審核。審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他的信息。4職責(zé)(審核方案任命審核組長,對審核結(jié)果進(jìn)行評審并向總經(jīng)理報告內(nèi)審情況。管理者代表組織內(nèi)審員對受審核方糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。審核組長負(fù)責(zé)按審核計劃實施及報告審核工作,編寫內(nèi)部審核報告。審核員審核組長工作,編制審核檢查表,并出不合格報告,并接受委派對糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。受審核方應(yīng)提供所需的資料或?qū)H伺阃⒏鶕?jù)不合格報告制訂糾正措施計劃和完成期限。行政部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核記錄。工作程序?qū)徍朔桨腹芾碚叽砘顒印⒎秶奶攸c和已往審核結(jié)果,對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃。行政部負(fù)責(zé)編制審核方案或內(nèi)審計劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。審核的論據(jù):a)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊公司程序文件質(zhì)量計劃作業(yè)指導(dǎo)書)合同國家有關(guān)法律、法規(guī)等。審核的范圍和頻次審核范圍包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門、車間、審核頻次一般每年進(jìn)行1次。審核準(zhǔn)備由管理者代表任命審核組長和審核員,由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。2-6內(nèi)審員資格,且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核組就收集并審閱有關(guān)文件,根據(jù)審核計劃中的目的、范圍、依據(jù)編制內(nèi)部審核檢查表,檢查表須以審核組長審批以作為現(xiàn)場審核提綱。準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。5天向受審核方發(fā)出本次審核計劃,受審核方收到審核計劃后,如果對審核日期和審核范圍有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,經(jīng)協(xié)商可以另行安排。受審核方應(yīng)確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。審核實施召開首次會議,審核組長宣布的目的、范圍、依據(jù)和方法。審核員對客觀證據(jù)進(jìn)行匯總分析,做出公正判斷。與受審核方負(fù)責(zé)人交換意見,通報情況,認(rèn)可不合格事實。對不符合規(guī)定的事實,由審核員開出不符合項報告:對雖未構(gòu)成不合格但有變成不合格趨勢的問題,審核組作為“觀察項”向受審核方提出。召開末次會議,即由審核組長召開受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成成期限。編寫審核報告由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫審核報告,審核組長確認(rèn)簽字、并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。審核報告的內(nèi)容:審核的目的、范圍、日期;審核論據(jù)的文件;審核員、受審核方主要參加人員;審核綜述:包括審核計劃具體實施情況,不符合項的性質(zhì)、數(shù)量和分布,存在的主要問題,體系的有效性、符合性結(jié)論等。審核報告的發(fā)放范圍:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)保間和受審方;內(nèi)部審核報告需提交給總經(jīng)理,以作為管理評審的依據(jù)之一。糾正措施的制訂受審核方在收到不符合報告后須分析產(chǎn)生不符合項的原因,制定相應(yīng)的糾劃進(jìn)行認(rèn)可和批準(zhǔn)。跟蹤審核糾正措施實施后,審核組對措施的實施情況進(jìn)行驗證,并提供騅結(jié)果。糾正措施實施后經(jīng)驗證仍有在不符合時,行政部或?qū)徍藛T應(yīng)要求責(zé)任部門重新制訂糾正措施計劃,并再次進(jìn)行跟蹤驗證。在跟蹤審核中應(yīng)重點檢查和記錄前次審核采取的糾正措施的實施情況及有效性。當(dāng)法律、法規(guī)及外部要求變更、方提出要求、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、應(yīng)進(jìn)行追加審核,審核程序與例行審核相同。記錄的保存內(nèi)部質(zhì)量審核的全部記錄由審核組長移交行政部保存。5 表格QR8.2.2-01 審核計劃表QR8.2.2-02 內(nèi)部審核檢查表QR8.2.2-03 不符合項匯總表QR8.2.2-04 內(nèi)審不符合項報告QR8.2.2-05 內(nèi)部審核報告柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司過程監(jiān)視和測量程序文件編號:QP15-A 版號:A0目的認(rèn),確保滿足顧客要求。適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所有過程的監(jiān)視和測量。術(shù)語工序能力:工序的加工質(zhì)量滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的能力。工序能力指數(shù):工序能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的程度職責(zé)生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查5工作程序過程輸出的波動控制本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃時,對每個過程都明確了輸入、輸出、相關(guān)的活動和資源。因為輸入會有波動,過程所處的環(huán)境、資源(如人員、工具、設(shè)施、材料)也會對過程產(chǎn)生各種各樣的干擾,所以過程的也處的波動之中。輸出的波動會影響過程達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的程序,產(chǎn)生質(zhì)量問題。各部門負(fù)責(zé)在本部門過程控制范圍內(nèi)控制過程中存在的波動,對過程的特性和過程的業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量。和應(yīng)確定每過程的監(jiān)測方法。過程的監(jiān)測方法可采取調(diào)查、評審和統(tǒng)計技術(shù)等,各部門應(yīng)用某一具體統(tǒng)計技術(shù)時,應(yīng)明確其應(yīng)用范圍、要求、方法等。生產(chǎn)綜合部對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律(設(shè)備、材料等)進(jìn)行監(jiān)督檢查。控制圖的應(yīng)用控制圖是生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄的一種圖形,用于判斷連續(xù)生產(chǎn)過程中是否存在異常。若有異常須查明原因給予排隊,使生產(chǎn)過程達(dá)到控制狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)選擇統(tǒng)計的產(chǎn)品特性、選擇控制圖的種類、制作控制圖。各部門、車間負(fù)責(zé)記錄和統(tǒng)計選用特性的量值,并提供給生產(chǎn)部使用。生產(chǎn)現(xiàn)場可采用“控制圖”對質(zhì)量進(jìn)行控制。生產(chǎn)部或車間分析控制圖、判過程恢復(fù)正常。生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及運行狀態(tài)的監(jiān)測:生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對車間主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行運行善的監(jiān)測。內(nèi)容可包括設(shè)備普查情況、售后服務(wù)過程的監(jiān)測經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立顧客檔案,內(nèi)容可包括顧客名稱、地赴、電話、訂購的主要產(chǎn)品及數(shù)量、企業(yè)概況、生產(chǎn)范圍、技術(shù)特點、發(fā)展方向等。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立售后服務(wù)檔案,包括顧客來電來函、質(zhì)量信息反饋、質(zhì)量正建議等,以使對售后服務(wù)過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測。組成的零件情況(名稱、編號、圖號)等。6 表格QR8.2.3-01 現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查表柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序文件編號:QP16-A 版號:A0目的對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。適用范圍適用于本公司采購物品、半成品和成品的監(jiān)視和測量術(shù)語檢驗:通過觀察和判斷,適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。試驗:按照程序確定一個或多個特性放行:對進(jìn)入一個過程的下一階段的許可職責(zé)生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)對采購物品、半成品、成品進(jìn)行檢驗試驗。各車間對工序半成品、成品進(jìn)行自檢、互檢。工作程序質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書,明確檢驗對象、監(jiān)測點、質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗或驗證,填寫檢驗記錄,并根據(jù)檢驗、驗證結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。若采購物品以檢驗(復(fù)檢)需要委外進(jìn)行檢驗試驗的采購物品,由質(zhì)檢員填寫送檢單,由有資格的檢倉庫應(yīng)確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料不接受、不投入使用或加工。過程(工序)檢驗質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)指定的工序檢驗(測量)進(jìn)行工序檢驗并填寫檢驗、記錄、報告,只有檢驗合格后才可轉(zhuǎn)序繼續(xù)生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中,車間負(fù)責(zé)人須對工序產(chǎn)品和工序操作進(jìn)行監(jiān)視,認(rèn)真觀(或正常點可以隨時抽檢,并將監(jiān)測結(jié)果立即通知操作者調(diào)整操作。若過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)超過正??刂扑?,執(zhí)行《不合格品控制最終(成品)檢驗最終檢驗必須在所有工序檢驗均已完成且檢驗結(jié)果為合格之后進(jìn)行。質(zhì)檢員須按標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行最終檢驗,并填寫成品檢驗和試驗記錄。合格修的,作降級或報廢處理。除非得到有關(guān)人員或顧客批準(zhǔn),在最終未完成之前不得放行產(chǎn)品和交付,幾例外放行不能違反法律法規(guī)要求。生產(chǎn)綜合部對已包裝的成品,在交付之前應(yīng)按適當(dāng)?shù)念l次進(jìn)行抽樣檢查或檢驗。檢查的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范主要是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),包裝標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)簽要求等。檢驗和試驗記錄所有要求檢驗試驗的項目,應(yīng)在記錄中填寫具體的檢驗數(shù)值或內(nèi)容,并由質(zhì)檢員全名或加蓋印章。檢驗和試驗記錄由生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)保存,并按規(guī)定歸檔。在有合同清明時,檢驗和試驗記錄可提供給顧客一份(或查閱)6.表格QR8.2.4-01 產(chǎn)品、部件檢驗記錄表QR8.2.4-02 產(chǎn)品合格證QR8.2.4-03 外購(協(xié))件進(jìn)貨報驗QR8.2.4-04 原材料不合格通知單QR8.2.4-05 緊急放行處理單QR8.2.4-06 例外放行處理單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司不合格品控制程序文件編號:QP17-A 版號:A0目的效控制機制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用范圍適用于在進(jìn)貨、生產(chǎn)過程和顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品。術(shù)語不合格品:指未滿足要求的采購物品、半成品、成品。返工:為使不合格產(chǎn)品條例要求在;同對其所采取的措施。降級:為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求面對其等級的改變。讓步:對使用或放行不規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。職責(zé)車間、倉庫負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離車間負(fù)責(zé)對班組自檢、互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評審和處置,建立不合格品信息臺帳。工作程序進(jìn)貨檢驗的不合格品控制對進(jìn)貨檢驗或驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品,質(zhì)檢員須進(jìn)行報告,倉管員把不合格品隔離存放于退貨區(qū)、不合格品區(qū),并掛牌標(biāo)識。生產(chǎn)綜合部組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)等人員以會議或文件會簽形
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