集團訂單生產(chǎn)管理程序

集團有限公司程序文件文件名稱： 訂單生產(chǎn)管理程序文件編號 Q/JMGP0140000版 次： B/0發(fā)行日期：受控狀態(tài)： 分發(fā)號：核準： 審查： 編制：集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 1/12修訂記錄修訂日期 版次 頁次 修訂內(nèi)容 修訂者表單編號：FMZLJ400101 Rev.01 1九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 2/121、目的：以訂單為導(dǎo)向，明確各單位責任 ,有效控制成本，維護生產(chǎn)計劃的權(quán)威性，全面掌握生產(chǎn)進度運行狀況確保生產(chǎn)能夠有序進行 ,從而提高訂單完成率、生產(chǎn)訂單配套達成率及物料訂單配套達成率 ,滿足市場銷售需求。2、范圍：適用于本集團各生產(chǎn)相關(guān)單位、子公司、事業(yè)部。3、定義：無4、流程：流 程營銷訂單

職能單位 相關(guān)說明 使用表單根據(jù)《銷售預(yù)測管理營銷中心 規(guī)定》進行外部訂單 《營銷訂單》整理訂單生產(chǎn)訂單承接與管理基礎(chǔ)管理N是否可行Y生產(chǎn)計劃配套物料需求訂單訂單執(zhí)行生N產(chǎn)管理采購管理 異常管理Y檢驗入庫責任追溯訂單達成考核 與獎懲表單編號：FMZLJ400102 Rev.01

訂單承接、基礎(chǔ)信息調(diào)度室資料維護與審查，生產(chǎn)排程制訂等調(diào)度室結(jié)合生產(chǎn)負荷狀況、工藝流程、生調(diào)度室產(chǎn)周期等因素對訂單進行可行性評估根據(jù)訂單要求擬訂生調(diào)度室產(chǎn)計劃及配套物料需求訂單生產(chǎn)單位及采購部參采購部照《生產(chǎn)過程管理程序》《采購管理程序》生產(chǎn)單位執(zhí)行生產(chǎn)、采購入庫及異常處理；品保部根據(jù)《物流管理程生產(chǎn)單位序》、《進料檢驗管理采購部程序》、《不合格品管物流單位理程序》執(zhí)行調(diào)度室調(diào)度室對生產(chǎn)、采購生產(chǎn)單位訂單執(zhí)行結(jié)果進行考物流部核，并追溯相關(guān)單位品保部責任歸屬問題，且執(zhí)采購部行相關(guān)獎懲提報辦法研發(fā)部等

《營銷訂單》《配套物料需求訂單》《訂單執(zhí)行異常責任提報單》、《提示單》九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 3/125.內(nèi)容：5.1 訂單生產(chǎn)基礎(chǔ)管理周期管理 生產(chǎn)周期，指物流中心調(diào)度室承諾給營銷中心的在接到營銷訂單后，裝配完成各產(chǎn)品型號的所需要的時間，生產(chǎn)周期的擬訂主要考慮的因素是半成品、成品生產(chǎn)周期，采購周期，檢驗入庫周期等。 各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司均需制訂本單位可生產(chǎn)范圍內(nèi)半成品、成品生產(chǎn)周期并做季度性修訂，及時向調(diào)度室進行季度性報備； 采購部需制訂外購物料采購周期并做季度性修訂，及時向調(diào)度室進行季度性報備。5.1.2批量管理5.1.2.1各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司依產(chǎn)品或物料生產(chǎn)的難易、工藝的復(fù)雜度制訂相應(yīng)生產(chǎn)周期內(nèi)的生產(chǎn)批量，分為兩類：（1）最小經(jīng)濟批量，指在一個生產(chǎn)周期內(nèi)，生產(chǎn)此批產(chǎn)品或此批物料，生產(chǎn)單位一次性投料生產(chǎn)所產(chǎn)出的成本合理、經(jīng)濟效益平衡點較大化的產(chǎn)量，最小經(jīng)濟批量1個季度需修訂1次；2）最大生產(chǎn)批量，指在一個生產(chǎn)周期內(nèi)，生產(chǎn)此批產(chǎn)品或此批物料，生產(chǎn)單位的最大產(chǎn)量，最大生產(chǎn)批量1個季度需修訂1次；3）當生產(chǎn)工藝改進、效率提升幅度較大時需立時更改最小經(jīng)濟批量、最大生產(chǎn)批量并向調(diào)度室報備。當生產(chǎn)時，一個批次的生產(chǎn)計劃量最低不得低于此型號的物料的最小經(jīng)濟批量（如需求量小于最小經(jīng)濟批量，剩余批量做為“策略儲備量”核批）。當生產(chǎn)時，一個批次的生產(chǎn)計劃量大于最大生產(chǎn)批量時，須評估生產(chǎn)單位通過加班或改變生產(chǎn)班次安排生產(chǎn)，能否達到所下達的生產(chǎn)計劃量，具體為：1）如生產(chǎn)單位通過加班或改變生產(chǎn)班次能完成，則須安排生產(chǎn)單位加班或改變生產(chǎn)班次安排完成。2）如生產(chǎn)單位通過加班或改變生產(chǎn)班次安排也不能完成，則需要擔當單位召集營銷中心、物流中心、運營中心、各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司研討應(yīng)對方案，并報請總裁批示。庫存安全管理（1）庫存儲備及規(guī)劃由各中心制訂，并經(jīng)中心主管審核同意，報總裁批準；具體庫存儲備類別及時機參照《計劃管理（暫行）規(guī)定》執(zhí)行；（2）申請?zhí)岢鰡挝豁氄f明策略性生產(chǎn)或采購的利弊及后期可帶來的效益供總裁評判決定。表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 4/12 物料分類管理 不同的物料均應(yīng)根據(jù)周期和批量設(shè)定下單周期，將物料分類管理。具體如下：1）A類：每月按月需求生產(chǎn)下單。2）B類：一次下2～6個月的需求，每個物料型號均須明確幾個月下單一次。3）C類：一次下7～12個月的需求，每個物料型號均須明確幾個月下單一次。 調(diào)度室根據(jù)下單周期合理調(diào)配安排生產(chǎn)及采購，便于生產(chǎn)及采購安排。 生產(chǎn)信息資料管理 各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司均需建立、更新本單位相關(guān)生產(chǎn)信息資料，如最小經(jīng)濟批量、最大生產(chǎn)批量、標準工時、可生產(chǎn)明細、工模具數(shù)量、標準單重等； 各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司需向調(diào)度室提報季度性最新相關(guān)生產(chǎn)信息資料，提報時效為每1季度最后一個月的 10日，若生產(chǎn)工藝改進明顯、生產(chǎn)效率提高則需立時提報； 為了提高市場供貨能力，調(diào)度室對生產(chǎn)信息資料的時效性、適用性及準確性可進行審查，各部門應(yīng)隨時向調(diào)度室共享其部門生產(chǎn)庫存報表、 質(zhì)量報表、人事報表等基礎(chǔ)資料，針對不合理或失真的信息資料，調(diào)度室將提請相關(guān)部門進行修正。5.2 訂單承接與管理 在各生產(chǎn)單位產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、合格證、 BOM表、零件檢測表等相關(guān)工藝資料已得到研發(fā)部門確認并正式移交后，調(diào)度室方可進行訂單的承接及配套物料需求訂單的下達。 新產(chǎn)品打樣或試產(chǎn)前，研發(fā)部門均需以書面形式知會相關(guān)生產(chǎn)事業(yè)部、物流中心并同時下發(fā)試產(chǎn)BOM表，經(jīng)各相關(guān)生產(chǎn)事業(yè)部、中心最高主管可行性評估確認后方可進行打樣或試產(chǎn)相關(guān)工作的開展。 營銷中心所下達的訂單均需滿足生產(chǎn)周期，調(diào)度室對訂單的承接應(yīng)考量訂單的可執(zhí)行性及準時達成性； 針對需求時間不足生產(chǎn)周期的訂單，調(diào)度室在承接時需做進一步交期評審與回復(fù)； 訂單評審與分類下達管理：指包含成品、半成品、部件及配件在內(nèi)的訂單需求，主要有營銷訂單、特殊 工程訂單、新品訂單、緊急訂單、客服配件需求訂單、新品 改良品試產(chǎn)訂單、受托加工訂單、委托加工訂單等訂單類型。 訂單評審、下達及簽核流程：表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 5/12（1）營銷訂單（含新品訂單）：①調(diào)度室于每月 18日前接到由營管部提出下下月的成品《營銷訂單》后，計劃員需在 2天內(nèi)展算、擬訂出成品下下月《 年 月 類總生產(chǎn)計劃預(yù)排程》，物控員在 2天內(nèi)分解、擬訂出各生產(chǎn)（采購）單位《配套物料需求訂單》 ，并下發(fā)生產(chǎn)單位及采購部做訂單交期回復(fù)與會簽。②生產(chǎn)（采購）單位必須在 6天內(nèi)將簽復(fù)的《配套物料需求訂單》回傳調(diào)度室。③調(diào)度室需于每月 29日將《營銷訂單》回復(fù)會簽給營管部。（2）緊急訂單評審（含特殊 工程訂單）：①調(diào)度室在接到營銷中心《營銷訂單評審表》時，計劃員需在 1天內(nèi)向生產(chǎn)及采購單位下達《生產(chǎn)/采購訂單評審表》；②生產(chǎn)及采購單位必須在3天內(nèi)將《生產(chǎn)/采購訂單評審表》評審結(jié)果回復(fù)調(diào)度室；③調(diào)度室接到《生產(chǎn)/采購訂單評審表》評審回復(fù)后需在1天內(nèi)將緊急訂單的《營銷訂單評審表》會簽回復(fù)營銷中心。（3）客服配件需求訂單：①調(diào)度室計劃員在接到營管部提出的《客服配件需求訂單》時，在1個工作日內(nèi)展算出訂單凈需求，物控員于2個工作日內(nèi)分解、擬訂及下達《物料需求增補訂單》，并下發(fā)生產(chǎn)單位及采購部做訂單交期回復(fù)與會簽；②生產(chǎn)（采購）單位必須在3個工作日內(nèi)將簽復(fù)的《物料需求增補訂單》回傳調(diào)度室；③調(diào)度室需于7個工作日內(nèi)將《客服配件需求訂單》回復(fù)會簽給營管部。（4）新品改良品試產(chǎn)訂單：①調(diào)度室在正式接到研發(fā)部帶訂單編號的《新產(chǎn)品新（舊）物料需求表》時需組織物控員在2個工作日內(nèi)分解、擬訂及向生產(chǎn)（采購）單位下達《物料需求增補訂單》 ；②生產(chǎn)（采購）單位必須在3個工作日內(nèi)將簽復(fù)的《物料需求增補訂單》回傳調(diào)度室；③調(diào)度室在接到簽復(fù)的《物料需求增補訂單》2個工作日內(nèi)向相關(guān)單位受控下發(fā)文件；④新品、改良品試產(chǎn)《物料需求增補訂單》經(jīng)受控后，交貨期追蹤由研發(fā)部落實執(zhí)行；⑤新品、改良品試產(chǎn)前，研發(fā)部需提前2天將帶試產(chǎn)訂單編號的《試產(chǎn)通知單》下發(fā)相關(guān)單位并落實追蹤試產(chǎn)結(jié)果。表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 6/12（5）受托加工訂單：調(diào)度室計劃員接到采購部下達的帶訂單編號的子公司《委外加工單》后，需于1個工作日內(nèi)向生產(chǎn)單位下達《委托加工訂單》，并在1個工作日內(nèi)將交期回復(fù)至采購部。（6）委托加工訂單：指相關(guān)生產(chǎn)單位因生產(chǎn)能力受限或工藝水平不足而需委托其他加工廠商生產(chǎn)的訂單。委托加工訂單的下達及簽核流程由生產(chǎn)單位及采購部協(xié)商擬訂。相關(guān)單位應(yīng)按規(guī)定時間對相應(yīng)訂單資料評估、回復(fù)，超出所列日期未回復(fù)，視為回復(fù)方默認調(diào)度室所列的交期/數(shù)量，呈物流中心最高主管，總裁簽核后生效。 訂單變更： 年度生產(chǎn)規(guī)劃的變更，依公司預(yù)算制度的變更程序進行； 訂單變更，須發(fā)出經(jīng)中心主管簽核批準的申請單方可變更：（1）生產(chǎn)訂單變更，由物流中心提出《訂單變更申請單》 ,計劃類別選生產(chǎn)訂單;（2）采購訂單變更，由運營中心提出《訂單變更申請單》 ,計劃類別選采購訂單。5.3訂單生產(chǎn)達成考核：調(diào)度室每周一將對上一生產(chǎn)周期（以周為單位）的生產(chǎn)（供貨）計劃執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，并與相應(yīng)的生產(chǎn)、采購單位進行確認通報達成情況： 考核權(quán)責單位：營銷中心、物流中心調(diào)度室 受考核權(quán)責單位：調(diào)度室、各生產(chǎn)事業(yè)部及運營中心下屬采購部。 生產(chǎn)訂單配套達成率：各事業(yè)部每筆生產(chǎn)訂單必須按同批訂單號中所有配套物料進行生產(chǎn)、供貨和入庫，且在訂單計劃入庫時間提前 1天或延后1天范圍內(nèi)，大于等于訂單需求入庫批量，小于等于訂單需求入庫批量的 103%，考核該筆訂單達成，否則記為訂單不達成；計算公式為：按時按量配套入庫筆數(shù) /計劃配套入庫總筆數(shù)*100% 物料訂單配套達成率：指調(diào)度室將營銷訂單按 BOM表展開的外購物料配套訂單需求，若出現(xiàn)外購物料入庫不配套則該訂單全部記為不達成；在物料配套的情況下，采購部每筆物料在訂單計劃入庫時間提前 3天或延后1天范圍內(nèi)（包材類提前1天或延后1天范圍內(nèi)），大于等于訂單需求入庫批量，小于等于訂單需求入庫批量的 103%，考核該筆訂單達成，否則記為不達成。計算公式為：按時按量配套入庫筆數(shù) /計劃配套入庫總筆數(shù)*100% 訂單完成率：物流中心調(diào)度室在接到營銷中心訂單時， 在滿足生產(chǎn)周期的情況下表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 7/12所承諾的可生產(chǎn)入庫數(shù)量及批量達成率，調(diào)度室每筆訂單在訂單交期提前 3天（含）不延后范圍內(nèi)，大于等于訂單計劃入庫批量、小于等于訂單計劃入庫批量的 103%，記該筆訂單達成，否則記為不達成；計算公式為：∑（產(chǎn)品大類準時達成筆數(shù) /產(chǎn)品大類總筆數(shù)*產(chǎn)品大類權(quán)重*100%）。 各單位若出現(xiàn)數(shù)量或交期延誤情況，則考核該筆為不達成，但必須提前三天將經(jīng)中心主管簽核過的《延誤生產(chǎn)分析報告》提交至調(diào)度室，調(diào)度室會審認定后再按延誤后的交期進行第二次考核，若第二次也未能按期完成，則該筆物料仍考核為不達成，同時進行第三次交期考核，考核直到完成為止； 調(diào)度室將對各相關(guān)單位一個月里的各生產(chǎn)（供貨）周期的訂單達成率進行匯總，計算月訂單達成率（計算公式為：月訂單達成率 =[∑周訂單達成率/當月周數(shù)]），并進行綜合評比。 在計劃考核執(zhí)行過程中，如遇不可抗力因素（如臺風、暴雨等自然災(zāi)害或政府特別安排）影響計劃執(zhí)行時，須由各生產(chǎn)事業(yè)部、采購部提出報告，申明情況，列出受影響的計劃，報中心主管審核，總裁批準后，此部分不納入考核。5.4 訂單生產(chǎn)執(zhí)行的異常管理： 暫停供貨申請 當產(chǎn)品在生產(chǎn)或采購供應(yīng)過程中，出現(xiàn)品質(zhì)問題、供應(yīng)問題、技術(shù)問題等，擔當?shù)膯挝徊荒艽_認解決時間或解決時間超過 30天以上者，需由異常單位提出書面申請，調(diào)度室評估認定后提出《暫停供貨申請單》。《暫停供貨申請單》經(jīng)物流中心主管審核，營銷中心主管會審，總裁批準。根據(jù)批準意見分以下方式處理。（1）同意暫停供貨，責任處理單位按批示的完成期限解決問題，并按批示的時間恢復(fù)供貨。（2）不同意暫停供貨，責任處理單位按批示的完成期限組織相關(guān)部門解決問題， 并保證供貨。 生產(chǎn)/采購延誤申請 經(jīng)批準的生產(chǎn)訂單、采購訂單在執(zhí)行過程中，如因故不能按原定計劃時間 /數(shù)量完成時，成品延誤應(yīng)事前（提前 2天）提出《生產(chǎn)延誤申請單》；半成品、物料(提前3天)提出《延誤生產(chǎn)分析報告》。表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 8/12 成品延誤申請及物料延誤申請方式為：（1）如為成品生產(chǎn)延誤，影響供貨進度，則由調(diào)度室提出生產(chǎn)延誤申請，但需經(jīng)物流中心主管核準后方可向營管部提出，營管部接到《生產(chǎn)延誤申請單》后應(yīng)于 1天內(nèi)回復(fù)是否允許延誤。2）如為自制件或采購物料（含OEM件）延誤，影響生產(chǎn)進度，則由延誤單位提出延誤報告，但延誤報告需經(jīng)中心主管核準后方可向調(diào)度室提出，調(diào)度室接到《延誤生產(chǎn)分析報告》后應(yīng)于1天內(nèi)批示是否允許延誤。 訂單生產(chǎn)（供貨）過程異常協(xié)調(diào) 為確保生產(chǎn)計劃的順利實施 , 調(diào)度室定于每周二晚 19:00主持召開生產(chǎn)執(zhí)行例會。 生產(chǎn)執(zhí)行會將針對每周生產(chǎn)進度 ,生產(chǎn)及供貨異常進行分析、協(xié)調(diào)和改善。 生產(chǎn)執(zhí)行例會決議事項，調(diào)度室將以《工作交辦單》形式責令相關(guān)單位落實具體異常處理事宜；針對生產(chǎn)（供貨）過程異常事項，調(diào)度室將以《訂單執(zhí)行異常責任提報單》形式適時提報，并追溯相關(guān)單位異常責任。 訂單生產(chǎn)執(zhí)行過程風險規(guī)避與提示 提示內(nèi)容 當生產(chǎn)執(zhí)行過程處在以下時機時調(diào)度室需以《提示單》形式向營銷中心提出提示：（1）銷量大于產(chǎn)能負荷超出，不能滿足銷售需求。（2）產(chǎn)能大于銷量負荷不足，不能滿足生產(chǎn)需求。（3）外購物料供應(yīng)量小于生產(chǎn)計劃量，不能滿足生產(chǎn)需求。 當原材料采購過程處在以下時機時運營中心采購部需以《提示單》形式向物流中心提出提示：（1）原材料價格持續(xù)提升、持續(xù)下降；（2）原材料可策略性訂購時；（3）當廠家發(fā)生異常時（如放假、罷工等）。 當產(chǎn)品品質(zhì)處在以下時機時運營中心品保部需以《提示單》形式向物流中心提出提示：（1）產(chǎn)品原材料發(fā)生連續(xù)的批量性變異時。（2）產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)發(fā)生連續(xù)的批量性變異時。表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 9/12 提示處理：提示處理依公司《計劃管理（暫行）規(guī)定》的提示制度執(zhí)行。 倉庫庫存管制、異常警示與處理 庫存管制：原材料、半成品計劃內(nèi)生產(chǎn) /采購必須依據(jù)訂單編號辦理入庫，不得超量入庫，如確實出現(xiàn)此類現(xiàn)象，則由責任單位提出《計劃執(zhí)行異常處理申請單》 ，經(jīng)調(diào)度室權(quán)責主管會審，物流中心最高主管批準方可入庫。 計劃執(zhí)行異常處理申請經(jīng)批準后，超計劃生產(chǎn)或超計劃入庫單位，需對此次異常造成的責任負責，由庫存管控單位進行匯總并經(jīng)調(diào)度室權(quán)責主管審核、物流中心最高主管核準后以《訂單執(zhí)行異常責任提報單》呈報總裁辦、總裁，由總裁辦落實責任追溯事宜。 對超量生產(chǎn)或超量供貨的原材料、半成品，由運營中心或事業(yè)部制訂《原材料儲備量規(guī)劃》及《半成品儲備量規(guī)劃》，呈物流中心主管審核，總裁批準后可安排沖減新的訂單需求量。 存量報警1）當庫存量小于應(yīng)急儲備存量時；2）當庫存量大于應(yīng)急儲備存量時；3）設(shè)計變更或試產(chǎn)遺留產(chǎn)生呆滯時。調(diào)度室需對半成品庫存進行異常情況跟蹤，當出現(xiàn)以上情況下，須定時向上級主管發(fā)出“提示單”，進行庫存的存量報警。 存量報警的處理（1）當提示“庫存量小于應(yīng)急儲備存量” 時處理方式如下：①物流中心/調(diào)度室評估安排補充存量的生產(chǎn)進度安排、物料采購需求安排。②運營中心/采購部依照調(diào)度室提出物料采購安排進行物料的采購。（2）當提示“庫存量大于應(yīng)急儲備存量” 時處理方式如下：①物流中心/調(diào)度室需評估是否為策略性儲備量所進行的生產(chǎn)進度安排、 物料采購安排。 呆滯報警及處理辦法參照《計劃管理（暫行）規(guī)定》執(zhí)行。5.5 訂單生產(chǎn)執(zhí)行異常責任追溯與獎懲 責任歸屬 交貨責任歸屬表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 10/121）調(diào)度室：①生產(chǎn)計劃排程不當或遺漏；②物料需求訂單擬訂不當或遺漏；③未能按訂單需求入庫完成足量合格的產(chǎn)品；④訂單生產(chǎn)執(zhí)行偏差，入庫量超出訂單需求量核定偏差范圍。2）生產(chǎn)事業(yè)單位：①外購品、自制品物料已到位，未按訂單需求排定時間按時生產(chǎn)入庫；②按時進行了生產(chǎn)，但生產(chǎn)效率不足或失誤，未達成額定產(chǎn)量造成的數(shù)量不足；③生產(chǎn)按時完成，但入庫不及時造成的交期延誤；④未按訂單需求時間按時生產(chǎn)入庫足夠數(shù)量的自制產(chǎn)品；⑤按訂單需求時間按時生產(chǎn)入庫訂單需求量，但良品率低或品質(zhì)不合格造成自制產(chǎn)品數(shù)量不足；⑥未按訂單生產(chǎn)，生產(chǎn)量超出訂單需求量核定偏差范圍。3）物流部：①物料保管中出現(xiàn)品質(zhì)異常（超出保質(zhì)期未生產(chǎn)的除外）或存放丟失造成的數(shù)量不足；②物料保存、搬運過程損壞造成的數(shù)量不足；③物料已檢驗合格，未在規(guī)定時間入庫、入帳，庫存數(shù)據(jù)不準確造成訂單延誤；④物料運轉(zhuǎn)不及時及內(nèi)部物流單據(jù)的耽誤。4）采購部：①未按已和調(diào)度室確認的時間批量準時采購入庫足夠數(shù)量外購品；②已按調(diào)度室要求時間及批量入庫交付了外購品，但良品率低或品質(zhì)不合格造成外購品數(shù)量不足。③已按時交付足夠數(shù)量的 物料，但跟催檢驗入庫不及時，造成訂單延誤；④外購物料出現(xiàn)品質(zhì)異常未及時處理，確認處理結(jié)論，導(dǎo)致訂單延誤。（5）品保部：①各生產(chǎn)事業(yè)部、采購部已按時交付足夠數(shù)量的物料，品保部未在規(guī)定時間內(nèi)檢驗完畢，加急物料未在4小時內(nèi)檢驗完畢，造成訂單延誤；表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 11/12②進料檢驗出現(xiàn)異?；蛘`檢，未及時知會送貨單位進行處理，確認處理結(jié)論。6）研發(fā)部：①因產(chǎn)品設(shè)計不合理而導(dǎo)致在量產(chǎn)及交貨時無法正常進行而造成訂單延誤，②因下發(fā)的物料主文件不準確（如BOM表錯誤）而導(dǎo)致無法生產(chǎn)或訂單延誤。 庫存呆滯的責任歸屬（1）調(diào)度室：①超出營銷中心訂單需求量生產(chǎn)造成的滯銷成品；②物料需求訂單制訂有誤造成的物料呆滯庫存；③應(yīng)急庫存或策略庫存擬訂過大形成的呆滯。（2）生產(chǎn)單位：①超出物料需求訂單自行安排制造的呆滯庫存；②生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計有誤造成的呆滯庫存。（3）采購部：①超出調(diào)度室擬訂的物料需求訂單安排采購的外購物料庫存。（4）研發(fā)部：①新品試產(chǎn)需求量安排不當造成的的滯銷成品、呆滯物料；②產(chǎn)品改良調(diào)研不當造成的滯銷成品、呆滯物料；③產(chǎn)品設(shè)計變更、改良安排不當造成的設(shè)計變更或改良前物料的呆滯庫存。 訂單延誤責任歸屬1）訂單若因其它單位原因?qū)е碌谝粏挝谎诱`，則由第一單位按《糾正和預(yù)防管理程序》的相關(guān)要求追蹤改進，但不能免除第一單位的責任。2）訂單延誤的關(guān)聯(lián)責任單位由第一責任單位提出，若有爭議，由調(diào)度室權(quán)責主管裁決；所有不同意見之最終裁決人為調(diào)度室最高主管； 各單位直接責任人由各單位主管查證提報。 獎懲事項 提報辦法：針對生產(chǎn)、檢驗、供貨、研發(fā)、倉儲環(huán)節(jié)所造成的生產(chǎn)計劃延誤、影響生產(chǎn)出貨或庫存呆滯，其所涉及之責任歸屬統(tǒng)一由調(diào)度室向相關(guān)單位提報處罰，責任單位需落實確認直接責任人。 訂單延誤提報：生產(chǎn)單位、采購部所涉及物料已延誤，但《延誤生產(chǎn)分析報告》逾期未提交及同一筆物料出現(xiàn)延誤兩次或兩次以上者，由調(diào)度室給予提報人事處罰。 生產(chǎn)執(zhí)行會遲到、缺席提報：調(diào)度室于每周二 19：00主持召開的生產(chǎn)執(zhí)行會所涉及到的相關(guān)單位均須準時出席會議，若出現(xiàn)遲到或缺席，調(diào)度室將對其權(quán)責主管提報人事處罰。 生產(chǎn)執(zhí)行會決議事項或相關(guān)單位承辦事宜若相應(yīng)責任部門未能及時落實完成， 調(diào)度室將對其權(quán)責主管提報人事處罰。6、相關(guān)要求表單編號：FMZLJ400102 Rev.01九牧集團有限公司標題： 文件編號 Q/JMGP0140000訂單生產(chǎn)管理程序 頁 次 12/126.1調(diào)度室做為調(diào)度權(quán)責單位，其對公司訂單執(zhí)行情況須做跟蹤、查核，發(fā)現(xiàn)異常（生產(chǎn)、供貨、品質(zhì)、交期）須立即追查，所屬主管須跟蹤落實改善結(jié)果，對執(zhí)行不力單位、人員要提報懲處。6.2針對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的物料品質(zhì)異常， 調(diào)度室為了準時完成訂單，在不影響功能和外觀的情況下可采取緊急處理措施，如物料協(xié)調(diào)、緊急放行等特殊處理方法，相關(guān)部門需以調(diào)度室的緊急需求為基礎(chǔ)全力配合訂單的達成。6.3調(diào)度室為集團公司調(diào)度權(quán)責單位，其應(yīng)本著以訂單式生產(chǎn)為導(dǎo)向，對公司整個供應(yīng)鏈的均衡發(fā)展應(yīng)發(fā)揮相關(guān)作用，各生產(chǎn)事業(yè)部、子公司、采購單位等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)必需全力配合、通力合作，以達到集團公司產(chǎn)-供-銷一體化的長期發(fā)展愿景。7、相關(guān)附件 ：7.1延誤生產(chǎn)分析報告FMSG1400101附件一7.2生產(chǎn)/采購延誤申請單FMSG1400102附件二7.3配套物料需求訂單FMSG1400103附件三7.4提示單FMSG1400104附件四7.5暫停供貨申請單FMSG1400105附件五7.6計劃變更申請單FMSG1400106附件六7.7呆滯物料處理申請單FMSG1400107附件七7.8計劃執(zhí)行異常處理申請單FMSG1400108附件八7.9工作交辦單FMSG1400109附件九7.10訂單執(zhí)行異常責任提報單FMSG14001010附件十8、參考文件：8.1糾正和預(yù)防管理程序MP0070000008.2訂單作業(yè)管理程序MP0130000008.3采購管理程序MP0160000008.4物流管理程序MP0170000008.5進料檢驗管理程序MP0180000008.6生產(chǎn)過程管理程序MP0230000008.7計劃管理（暫行）規(guī)定表單編號：FMZLJ400102 Rev.01附件一：九牧集團有限公司延誤生產(chǎn)分析報告發(fā)文單位訂單序號編號12345原因分析：應(yīng)急對策：永久對策：調(diào)度室意見評審：

影響度 □出貨推遲 □生產(chǎn)斷料 □調(diào)整計劃制表日期： 年 月 日受文單位物料編碼名稱規(guī)格原確認重新確認備注責任人：單位主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：單位主管：表單編號：FMSG1400101 Rev.01附件四：提示單呈送：抄送：發(fā)文部門：表單編號：FMSG1400104REV.01 年 月 日附件五：九牧集團有限公司暫停供貨申請單申請單號：申請單位申請日期年月日產(chǎn)品大類產(chǎn)品系列產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱一、申請內(nèi)容：1、申請內(nèi)容描述：原計劃現(xiàn)狀申請暫供貨天數(shù)需完成計劃數(shù)量：實際完成數(shù)量：需完成計劃交期：實際完成交期：天2、申請原因描述：批準： 主管： 經(jīng)辦：二、會審意見批準：

主管：

經(jīng)辦：三、主管批示：請各相關(guān)單位注意:1)申請單編碼方式：年（兩碼）＋月（兩碼）＋流水碼（三碼）如：0607008。2)因故不能確認解決時間，或解決時間超過30天以上者必須填寫此單。申請單需存檔并分發(fā)相關(guān)單位。表單編號：FMSG1400105REV.01附件六：九牧集團有限公司計劃變更申請單申請單號：計劃類別 □銷售計劃 □生產(chǎn)計劃 □采購計劃變更事項 □訂單計劃/取消 □時間變更 □數(shù)量變更 □其他____ ____受文單位 發(fā)文時間 年 月 日知會單位 發(fā)文單位內(nèi)容主旨主要事宜：核準 審查 擬制表單編號：FMSG1400106REV.01附件八：九牧集團有限公司計劃執(zhí)行