崗位廉潔風(fēng)險查找表例(項目副經(jīng)理)

崗位廉潔風(fēng)險查找表例(項目副經(jīng)理)崗位廉潔風(fēng)險查找表例(項目副經(jīng)理)崗位廉潔風(fēng)險查找表例(項目副經(jīng)理)資料僅供參考文件編號：2022年4月崗位廉潔風(fēng)險查找表例(項目副經(jīng)理)版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：建筑安裝工程處崗位廉潔風(fēng)險查找表姓名職務(wù)所在單位崗位項目副經(jīng)理崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨的路線、反正和政策，堅決執(zhí)行處黨委的各項規(guī)章制度和決定，完成處交給的各項任務(wù)。2、根據(jù)施工組織設(shè)計和生產(chǎn)需求，確定勞動力、物資、設(shè)備機具計劃，合理配置生產(chǎn)要素。加強施工現(xiàn)場管理，協(xié)調(diào)和處理與工程項目有關(guān)的內(nèi)外部關(guān)系，保證工期，文明施工，安全生產(chǎn)。3、負(fù)責(zé)組織施工項目工程全過程的生產(chǎn)和經(jīng)營。根據(jù)簽訂的工程項目承包合同，制定完成各項指標(biāo)的保證措施，履行承包合同的各項條款。4、貫徹公司質(zhì)量方針，及時處理質(zhì)量監(jiān)控中出現(xiàn)的問題，使影響工程質(zhì)量的所有因素得到有效控制，保證質(zhì)量體系有效運行和工程項目達(dá)到預(yù)定至來年目標(biāo)。5、嚴(yán)格財經(jīng)制度和財經(jīng)管理，抓好項目核算，完成效益指標(biāo)。6、對各自的職責(zé)范圍內(nèi)所經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任制。風(fēng)險類別風(fēng)險點自我防控措施已有防控措施擬制定防控措施思想道德風(fēng)險1、政治理論學(xué)習(xí)不系統(tǒng)、不深刻，導(dǎo)致理想信念動搖、政治素質(zhì)低、組織原則觀念不強、職業(yè)操守下降、道德墮落、作風(fēng)漂浮鋪張浪費，貪圖享樂等；2、業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)更新不及時，不全面致使在履行崗位職責(zé)中不能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)、政策法令、法規(guī)。1、依據(jù)集團(tuán)公司《專業(yè)技術(shù)和管理人員繼續(xù)教育實施辦法》制訂了項目部政治理論、專業(yè)知識、政策法規(guī)和公司管理制度的學(xué)習(xí)、考核，表彰獎勵制度制度。2、制訂了項目部每周政治學(xué)習(xí)制度。制定了的人政治、專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的中遠(yuǎn)近成長計劃。3、制訂了在施工中理論結(jié)合實踐科學(xué)管理，小改小革合理化建議活動制度。1、積極參加各種教育活動，帶領(lǐng)組織人員加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2、加強個人素質(zhì)修養(yǎng)，樹立正確的國企領(lǐng)導(dǎo)觀，踐行提升有正氣。崗位職責(zé)風(fēng)險1、崗位責(zé)任心不強，履行崗位職責(zé)不到位或不履行“一崗雙責(zé)”違反廉潔自律的相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)便利為自己或特定關(guān)系人謀取私利；2、決策程序不規(guī)范，未經(jīng)過班子研究決定，超越權(quán)限，不執(zhí)行上級安排，私自變更工作要求和內(nèi)容，私自簡化運行程序?qū)е聼o法有限監(jiān)督；3、崗位責(zé)任心不強，生產(chǎn)費用管理不到位，監(jiān)控有漏洞導(dǎo)致虛假物資采購，違反差旅費報銷等，違反財經(jīng)紀(jì)律；4、考察監(jiān)控不嚴(yán)，導(dǎo)致資質(zhì)信譽不良的施工隊伍及供貨商進(jìn)入；5、施工隊伍及供貨商動態(tài)考核不客觀不公正，摻雜個人因素或隨意偏袒，違反公司內(nèi)控手冊；6、明知采購計劃不真實、不可行仍給與審批通過，導(dǎo)致失職瀆職。1、制定嚴(yán)格執(zhí)行勝建集團(tuán)《項目管理規(guī)定》在本崗位的實施細(xì)則；2、依據(jù)勝建司發(fā)《資金管理暫行辦法》建立了項目部月度資金收支計劃等相關(guān)制度和辦法。3、嚴(yán)格執(zhí)行了《項目工程經(jīng)營管理辦法》；4、制訂了崗位責(zé)任制和工作細(xì)則，班子成員分工，中心事務(wù)公開等制度5、制訂了項目部在嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司制定的《物資計劃、核銷管理辦法》《物資采購管理辦法》工作流程；6、建立了承包商、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對其進(jìn)行動態(tài)考評管理，猶存劣汰。1、依據(jù)集團(tuán)公司的項目管理規(guī)定，細(xì)化本項目部的各環(huán)節(jié)的執(zhí)行程序；加強對黨員的教育、監(jiān)督，防微杜漸；2、在實際的工作中進(jìn)一步健全廉潔風(fēng)險防控體系。3、制訂廉潔風(fēng)險定期自查可操作的防控體系4、外部環(huán)境風(fēng)險1、對行業(yè)不正之風(fēng)習(xí)以為常，廉潔自律意識差，接受相關(guān)利益人員各種形式的饋贈或超規(guī)格宴請。在采購審批、發(fā)包、價格環(huán)節(jié)隨意放行，違反黨紀(jì)政紀(jì)；2、招標(biāo)過程中應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)，私自泄露標(biāo)底，私下串通通標(biāo)底或擅自變動標(biāo)底。1、依據(jù)集團(tuán)公司《工作人員在經(jīng)濟活動中違反財經(jīng)紀(jì)律處罰的暫行規(guī)定》制訂了項目部管理人員在經(jīng)濟往來中工作守則。2、嚴(yán)格執(zhí)行外協(xié)隊伍與供應(yīng)商動態(tài)管理辦法。1、進(jìn)一步提高準(zhǔn)入門檻嚴(yán)格篩選協(xié)作隊