內控資產管理-倉庫管理制度

倉庫管理制度與流程一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員作用。二、范圍倉庫所用工作人員三、職責與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。作；倉庫人員負責單據追查、保管、入賬、庫存盤點核查以及其他文職工作倉庫人員負責物料裝卸、搬運、整理清點包裝擺放定和報廢物料的處理工作。四、倉儲管理規(guī)定物料收貨及入庫需嚴格按照公司采購制度等其他制度流程進行作業(yè)。采購人員將“采購合同/依照“采購訂單”進行核對送貨單，沒有時需追查，直到拿到相關單據資料才能進行收貨動作。倉庫管理員有追查和保管單據資料的權利和責任收，否則拒絕收貨.人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。進倉，不合格物料通知采購部進行退貨個星期。已入庫物料必須進行分區(qū)分類擺放，如有特殊情況需在當天內完成退貨物料出庫需嚴格按照公司相關發(fā)貨管理流程進行操作倉庫出庫、物料發(fā)放應有嚴格的憑證，不應隨意出入庫，后補單據領料人需有經審批合格的憑證后方可到倉庫進行領料確認并簽字后發(fā)放，倉庫出庫物料原則上同一物料做到先進先出。倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的物料出庫退供貨商物料處理需嚴格按照經審核的退料通知進行操作并且簽字確認，可暫存?zhèn)}庫。待采購通知供貨商退貨證后方可讓步接收物料報廢嚴格執(zhí)行報廢操作發(fā)現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理的報廢物料，分開存放。五、庫存物料管理物料品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存和處理保持物料的正確標識，由倉管負責對于錯誤標識及時更正。存貨投保包括價值較高的存貨或易丟失、易損耗的特殊管理物資。筑（包含房屋建筑及裝修）與廠房安全等。廠長、財務經理與總裁等領導層進行審核。認。六、庫存盤點流程點安排操作據、盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等盤點分初盤、復盤，但所有盤點數據都需盤點人簽名確認。七、倉庫安全、衛(wèi)生管理7.1倉庫每天都要對倉庫區(qū)域執(zhí)行6S工作物，保證人員安全。倉庫區(qū)域內外嚴禁煙火。嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫倉庫內存放區(qū)域要有明確標識（區(qū)、物料發(fā)放區(qū)不合格物料存放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內分類分區(qū)存放，并由清楚標識。必須檢查門窗關鎖倉庫高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風