關(guān)鍵工序管理制度1

關(guān)鍵工序管理制度1、目的為了實現(xiàn)公司崗位的規(guī)范化管理，通過對一些具有關(guān)鍵、特殊性的崗位進行管理達到公司產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平的提升，特制定本制度。2、范圍本制度適用于公司各產(chǎn)品的關(guān)鍵工序定義、識別、管理和培訓(xùn)等工作。3、術(shù)語和定義關(guān)鍵工序：指具有關(guān)鍵質(zhì)量特性或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響或出現(xiàn)不合格品較多的工序。加工復(fù)雜或不能通過其后的檢驗和試驗充分得到驗證的工序。工序質(zhì)量控制點：指制造現(xiàn)場在一定的時期和條件下，經(jīng)常出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，需進行重點檢測、檢驗、控制和關(guān)注的點。4、職責(zé)技術(shù)（工藝）部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點的識別和設(shè)立，提供關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點明細(xì)表，負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程及工藝文件，并做好關(guān)鍵工序過程能力分析。品質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的識別和鑒定，負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序計量器具的管控及對各關(guān)鍵工序的日常監(jiān)督檢查，并做好信息的分類、統(tǒng)計、分析、處理和歸檔工作。制造部負(fù)責(zé)各個關(guān)鍵工序的設(shè)備、工裝重點控制與管理，做好各自關(guān)鍵工序的現(xiàn)場控制與管理，并做好日常記錄及定期統(tǒng)計分析。人力資源部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的安排、培訓(xùn)老師的選拔、培訓(xùn)資料歸檔、人員的考核、上崗證（參考附件3）的頒發(fā)、上崗證的回收以及關(guān)鍵工序相關(guān)信息匯總備案。各部門根據(jù)上述關(guān)鍵工序明細(xì)表，明確本部門從事關(guān)鍵的人員，并負(fù)責(zé)本部門關(guān)鍵工序崗位人員的動態(tài)管理，當(dāng)本部門關(guān)鍵工序崗位人員發(fā)生以下情形時，需及時向人力資源部提出培訓(xùn)需求，以保證在崗人員的技能符合關(guān)鍵工序崗位任職要求：當(dāng)工序人員長時間請假或長時間未接觸本關(guān)鍵工序，間隔時間在180天以上（含）；在崗人員發(fā)生崗位異動，有新員工接任工作，須對新員工進行培訓(xùn)；在崗人員轉(zhuǎn)崗至另一個關(guān)鍵工序崗位，需要進行上崗位培訓(xùn)；關(guān)鍵工序任職要求發(fā)生變化時，需要對在崗人員進行培訓(xùn)。5、管理內(nèi)容和方法關(guān)鍵工序的確認(rèn)原則國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計文件規(guī)定的某些關(guān)鍵特性、重要特性所形成的工序。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝難度大、復(fù)雜的工序。效率低、合格率低的工序。產(chǎn)品質(zhì)量不能通過監(jiān)視和測量完全驗證的工序。產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測到的工序。關(guān)鍵工序的確定程序關(guān)鍵工序由技術(shù)（工藝）部的工程師依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則和生產(chǎn)實際條件進行確定。隨著工藝技術(shù)、設(shè)備和管理的改進，關(guān)鍵工序是可以隨之變更的?！蛾P(guān)鍵工序的明細(xì)表》（參考附件1）由技術(shù)（工藝）部工程師進行編制和部門負(fù)責(zé)人審核，由品質(zhì)部對應(yīng)模塊的工程師進行審查會簽，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。關(guān)鍵工序確定后，在關(guān)鍵品質(zhì)工程圖（QEC）中標(biāo)準(zhǔn)化，細(xì)化，并制作相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。在工序作業(yè)站，懸掛“關(guān)鍵工序標(biāo)示卡”，參考附件2.關(guān)鍵工序的控制要求質(zhì)量控制要求對技術(shù)文件的要求生產(chǎn)現(xiàn)場使用的技術(shù)工藝文件必須正確、完整、清晰并有效執(zhí)行。對原材料的要求原材料符合設(shè)計圖紙和工藝文件的要求。對設(shè)備、工藝裝備、計量器具的要求設(shè)備的精度和工藝參數(shù)能符合工藝文件的規(guī)定和設(shè)計產(chǎn)品的要求。新制、改進或大修后的設(shè)備和儀器儀表應(yīng)按其技術(shù)條件驗收，經(jīng)調(diào)試、鑒定合格后，方可正式投入使用。設(shè)備、工藝裝備的維護保養(yǎng)，儀器儀表的定期檢定、校準(zhǔn)。控制點的設(shè)備、工裝重點控制，以減少設(shè)備及工裝的誤差引起的質(zhì)量波動。對人員的要求對生產(chǎn)操作人員、檢驗人員、測試人員進行培訓(xùn)考核，合格后才能上崗。應(yīng)掌握設(shè)計、工藝文件規(guī)定的技術(shù)要求和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。在生產(chǎn)操作過程中要對原材料、零件和產(chǎn)品進行檢查（自檢、互檢）。操作人員、檢驗人員、測試人員發(fā)生崗位異動，或有新員工接任工作，需進行培訓(xùn)，考核合格后才能上崗。對環(huán)境的要求按工藝文件要求和設(shè)備操作說明對操作環(huán)境的溫度、濕度和潔凈度等工藝條件進行控制。生產(chǎn)場地的環(huán)境保護、防護措施必須符合國家法規(guī)、法令以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。上述5.3.1.1?5.3.1.5的條件發(fā)生變化時，應(yīng)及時開展變化點管理工作，直到達到目標(biāo)管理點為止。3.2檢驗和記錄關(guān)鍵工序的產(chǎn)品按工藝文件和設(shè)計圖紙進行檢驗控制。關(guān)鍵工序的產(chǎn)品必須要有完整的檢查記錄。5.4關(guān)鍵工序的管理要求實施管理要求由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，技術(shù)（工藝）部負(fù)責(zé)指導(dǎo)并監(jiān)督，品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助檢查。生產(chǎn)部門的操作者進行實施并記錄。生產(chǎn)部門的組、班長進行現(xiàn)場管理并檢查。生產(chǎn)部門檢驗員和品質(zhì)部進行質(zhì)量監(jiān)督并檢查。技術(shù)（工藝）部進行實施監(jiān)督并檢查。信息管理要求由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并向各主管部門進行反饋。質(zhì)量信息管理關(guān)鍵工序的各項檢測原始記錄數(shù)據(jù)記錄齊全，簽署完整，具有可追溯性。記錄的保存期不少于3年。關(guān)鍵工序的異常質(zhì)量波動及有關(guān)質(zhì)量信息，各部門應(yīng)按規(guī)定向品質(zhì)部反饋，品質(zhì)部負(fù)責(zé)做好信息的分類、統(tǒng)計、分析、處理和歸檔工作。其他信息管理和關(guān)鍵工序相關(guān)的設(shè)備、工藝裝備及工具、量具必須建立完整的檔案，檢查、校驗、維修記錄齊全，具有可追溯性。按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N質(zhì)量缺陷進行分類、統(tǒng)計和分析，針對主要缺陷項目制訂質(zhì)量改進計劃，并組織實施，必要時應(yīng)進行工藝試驗，取得成果后納入工藝規(guī)程。關(guān)鍵工序要撤銷時，由技術(shù)（工藝）部的工程師提出變更申請，經(jīng)品質(zhì)部會簽，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能撤銷并更改相關(guān)的工藝文件。檢查與考核檢查關(guān)鍵工序和特殊工藝的管理是否按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。關(guān)鍵工序和特殊工藝的管理是否符合管理職能的要求?？己擞晒局鞴茴I(lǐng)導(dǎo)和主管部門對本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進行考核。關(guān)鍵工序異常處理機制當(dāng)關(guān)鍵工序發(fā)生以下情形時，應(yīng)書面通知客戶供應(yīng)部門和品質(zhì)部門：特采產(chǎn)品出貨或因重大異常導(dǎo)致不能出貨。關(guān)鍵零部件上線后重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題的。零部件質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶產(chǎn)品在市場上出現(xiàn)批質(zhì)量事故的。設(shè)備和儀器儀表因大修或改進影響交貨的。關(guān)鍵零部件發(fā)生技術(shù)變更的庫存品消耗及數(shù)量報備。特殊工序的品質(zhì)異常處理不合格件的回用應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?，并按有關(guān)規(guī)定返修、返工和重新檢驗。回用件應(yīng)打上回用標(biāo)志，回用、返修單據(jù)作為質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)、存檔。對待驗品、合格品、返修品、廢品應(yīng)加以醒目標(biāo)志，分別堆放或隔離。附件：.《關(guān)鍵工序清單明細(xì)表》.《關(guān)鍵工序標(biāo)識卡》.《關(guān)鍵工序上崗證》附則a文件沖突與規(guī)避：本文件自實施日起生效執(zhí)行，被替代之相應(yīng)文件同時失效并作廢，其他文件如有與本文件規(guī)定相同內(nèi)容的，以本文件要求為最終要求。＞文件解釋與裁定：就該文件的理解或執(zhí)行有差異的，由制造中心負(fù)責(zé)解釋和協(xié)調(diào)。＞制度責(zé)任崗位：（主任級以上人員）＞文件生效：本文件自發(fā)布之日起生效。附