各部門管理評審輸入

ISO9001/14001實施情況報告——報告部門/負責(zé)人：總經(jīng)理一、文件制定工作ISO9001:2015&ISO14001:2015ISO9001/14001ISO9001/14001管理手冊：1程序文件：24WI52（各部門管理規(guī)定、工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書并制定了各部門填寫所需的表單記錄二、文件增訂與修訂工作在體系運行過程中，暫還沒有文件有修改過。三、文件執(zhí)行情況ISO9001/14001門組織了程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。ISO9001/14001善，相關(guān)品質(zhì)記錄切實得到加強。使文件體系的建立和實施圍繞實用、有效的原則運行。四、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、資源與質(zhì)量方針、目標合適性情況ISO9001/14001員、負責(zé)人及各自的職責(zé)。1595基本上能滿足客戶的需求。ISO9001/14001完善。各部門質(zhì)量環(huán)境目標的達成狀況總的來說，還不是很理想，個別部門的目標統(tǒng)計還不完整，五、體系運行情況及待改善的地方ISO9001/14001好，基本符合程序文件的要求其它各部門也應(yīng)該進行相關(guān)的培訓(xùn)并組織考核。要對部門間達成的改進措施等一定要抓落實，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。報告人:2017820質(zhì)量環(huán)境方針、目標貫徹執(zhí)行情況報告——報告部門/負責(zé)人：管理代表一、質(zhì)量環(huán)境方針和目標的制定、發(fā)布ISO9001:2015&ISO14001:201520161105在體系運行的全員培訓(xùn)階段，ISO渠道向全體員工宣導(dǎo)工廠的質(zhì)量環(huán)境方針，全體員工基本上能領(lǐng)會工廠質(zhì)量方針。二、質(zhì)量環(huán)境方針和目標的實施20161105向。自ISO品質(zhì)環(huán)境目標的達成情況，請參考《質(zhì)量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表》。三、質(zhì)量環(huán)境方針和目標實施的評價客對公司交貨期不太滿意的問題，總經(jīng)理已要求相關(guān)部門實施糾正與預(yù)防措施。報告人:2017820內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報告——報告部門/負責(zé)人：內(nèi)審組長經(jīng)過質(zhì)量環(huán)境管理體系運行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為供銷部和技術(shù)質(zhì)量部。需特別注意的要素為文件控制和記錄控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析情況，具體請參考《內(nèi)審報告》。內(nèi)審糾正措施完成情況——報告部門/負責(zé)人：內(nèi)審組長一、內(nèi)審不合格情況ISO08062017ISO9001:2015&ISO14001:2015本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項1項.內(nèi)審糾正措施完成情況上次管理評審情況公司2015版體系新轉(zhuǎn)版，為本年度第一次進行管理評審，前次管理評審改進項目如下：生產(chǎn)部計量設(shè)施管理薄弱，需加強管理及完善供銷部供方調(diào)查不夠完善，需要跟蹤及完善生產(chǎn)部ISO9001/14001導(dǎo)入工作報告1ISO9001:2015&ISO14001:20155S產(chǎn)品合格率不斷上升。我們也組織了對全體員工的技能、產(chǎn)品知識、ISO本部門的質(zhì)量環(huán)境目標達成狀況，具體請參考《質(zhì)量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表》。報告人：2017819供銷部（業(yè)務(wù)）ISO9001/14001導(dǎo)入工作報告1ISO9001:2015&ISO14001:2015ISO業(yè)務(wù)部在12月份進行顧客滿意度調(diào)查，共發(fā)出表格3份，回復(fù)3份。根據(jù)回復(fù)的調(diào)查表統(tǒng)計：顧客滿意度平均得分為90分，已達到質(zhì)量目標?？傮w來看，業(yè)務(wù)部目前存在的不足是：除了顧客對價格永遠不會滿足外，顧客對我廠反映的主要是交貨期不太準時，針對此問題以從以下方面改進：一是對訂單審查時由業(yè)務(wù)員與顧客溝通，協(xié)商雙方都能接受的交貨時間；二是計劃增加生產(chǎn)設(shè)備，緩解因設(shè)備不足而影響交貨期的現(xiàn)象。報告人：2017820技術(shù)質(zhì)量部ISO9001/14001導(dǎo)入工作報告從今年1月份導(dǎo)入ISO9001:2015&ISO14001:20155S面貌和作ISO培訓(xùn)。ISO9001/14001門做好進料、制程、出貨記錄報表。成品出貨合格率與前期相比有了較大的提升，顧客方面也無重大質(zhì)量問題反饋。針對以上未達成部分，將做出以下糾正措施：格的人員方可上崗操作；2．對品檢人員進行品檢知識的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容列入年度培訓(xùn)計劃，按期實施。3．加強與客戶的溝通，增加雙方在品質(zhì)方面的交流。質(zhì)量記錄上不夠完善。現(xiàn)已通過培訓(xùn)、整改并逐步改善。報告人：2017820文控ISO9001/14001導(dǎo)入工作報告1ISO9001:2015&ISO14001:2015制、發(fā)放、回收等得到了正常、規(guī)范化運轉(zhuǎn)。124工作崗位制定了作業(yè)指導(dǎo)書，以保證工作的順利完成。本部門質(zhì)量環(huán)境目標達成狀況參考《質(zhì)量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表》。ISO9001/14001關(guān)部門，確保各部門及工作場所使用最新本文件，使文化體系得到了有效的運轉(zhuǎn)。報告人：2017819辦公室ISO9001/14001導(dǎo)入工作報告1ISO9001:2015&ISO14001:2015司各部門的大力支持配合及顧老師的指導(dǎo)下，在標準化管理等方面得到了較大改觀。根據(jù)工廠質(zhì)量手冊、程序文件等，人事組制定了年度培訓(xùn)計劃，并督促相關(guān)部門落實，對新進廠員工進行廠規(guī)廠紀、ISO在培訓(xùn)記錄方面需進一步加強。本部門質(zhì)量環(huán)境目標達成狀況《質(zhì)量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表》。中的某一次培訓(xùn)內(nèi)容采取問卷調(diào)查或考核的方式進行確認。報告人：2017820供銷部（采購）ISO9001/14001導(dǎo)入工作報告1ISO9001:2015&ISO14001:2015了部門的質(zhì)量目標。本部門質(zhì)量環(huán)境目標達成狀況《質(zhì)量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表》。報告人：2017820供銷部（庫房）I