原材料、構配件、原材料采購制度

原材料、構配件、原材料采購制度原材料、構配件、原材料采購制度原材料、構配件、原材料采購制度xxx公司原材料、構配件、原材料采購制度文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度建筑材料采購、構配件和設備檢驗制度1．目的規(guī)范公司建筑材料、構配件和設備市場運行機制，明確材料、構配件和設備供應、管理、使用三方的職責，降低材料消耗。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對材料、構配件和設備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。2．適用范圍本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進行的材料采購、供應、管理的全過程。3．職責副總經(jīng)理審批材料、構配件和設備供方。審批材料、構配件和設備采購計劃。設備材料科為本程序的主控部門,負責監(jiān)視、測量本程序的實施。負責評價、選擇供貨方；負責審核材料、構配件和設備采購計劃。項目部：負責對供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負責對供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行監(jiān)控。負責匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，上報設備材料科，編制月度材料申請計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃。負責材料進場的驗收、保管、標識、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。4．工作程序供方評價材料、構配件和設備評價a.材料、構配件和設備分類①主要材料：包括鋼材、水泥、水平儀、經(jīng)緯儀、水準鋼尺、磅秤、振動棒、鋼筋加工機械、圓盤鋸、電焊機械、塔吊、人貨電梯、龍門架等。②零星物資：五金件等。b.評價內(nèi)容①物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照；②產(chǎn)品許可證、檢測報告、合格證；③企業(yè)信譽、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務；④優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認證證書的企業(yè)。c.評價方法①由設備材料科對材料、構配件供方進行評價。②對主要材料如：鋼筋、水泥、大型機械設備，當供應商為廠家時評定廠家；當供應商為中間商時評定中間商和廠家。③設備材料科在采購工作實施前，負責對物資供方進行初評。填寫《供方評估表》，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告、合格證及榮譽證書等有關資料復印件。④零星物質(zhì)供方可不進行評價，直接采購。⑤項目部在每年年底或合同期滿對物資供方進行重新評價確認，評價內(nèi)容包括：質(zhì)量、價格、信譽等。通過重新評價，合格的供方進入下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。采購計劃工程項目開工前，由項目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，上報設備材料科審批。材料需用計劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結(jié)算方法等。采購計劃a.項目部材料員會同技術負責人每月底編制《物資采購申請計劃》一式三份，項目經(jīng)理審批后，報設備材料科審核并備案，項目部保存兩份做為驗收控制依據(jù)。b.設備材料科材料員根據(jù)《物資采購申請計劃》進行采購。采購合同根據(jù)采購計劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應依法簽訂采購合同。采購合同由設備材料科簽認。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結(jié)算方法等。一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由設備材料科審定確認。采購實施物資采購實施：設備材料科材料員按采購計劃《在合格供方名冊》中實施采購。材料、構配件的驗收進貨檢驗工程使用的所有物資在進場或入庫時，各項目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應標準進行檢驗。檢驗采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號、計量和點驗數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術、質(zhì)檢人員共同驗證，填寫《設備、材料檢驗記錄》。需復試的材料由材料人員填寫《材料復試通知單》，交試驗員取樣。經(jīng)檢驗不合格的物資，材料員應當場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進行單獨存放和標識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。供應到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應立即向供貨廠商索要。鋼材、水泥、設備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達現(xiàn)場時，材料員收集原始材質(zhì)證明。材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進行整理、保存。材料員必須及時提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收。材料復試試驗員接到《材料復試通知單》后，按規(guī)定的必試項目與取樣標準取樣，并送委托試驗室復試。試驗員應及時通知材料員重新標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設單位要求送有資質(zhì)的試驗單位進行試驗。重新檢驗當物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和驗證。未經(jīng)驗證物資的緊急放行如因施工急需來不及檢驗和試驗，或檢驗和試驗結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負責人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術負責人批準后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。采購物資的驗證采購合同規(guī)定到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證。必要時邀請專業(yè)技術人員共同前往驗證。并填制《物資驗證記錄表》（見附表），驗證合格后方可供貨。采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗證方式實施驗證，并填制《物資驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨。物資的搬運一般物資的搬運人員應按該類物資搬運和裝卸要求進行。對易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標志的物資要按標志方向搬運。對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運，要對搬運人員進行適當?shù)呐嘤?，搬運時要注意安全，特殊重要物資的搬運，要編制運輸方案，選用適宜的搬運設備和工具，禁止野蠻裝卸搬運。用機械搬運物資時,搬運人員應嚴格按設備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進行。搬運過程中搬運人員要注意保護產(chǎn)品的標識和檢驗標記。物資的貯存物資的進場入庫a）物資進場入庫項目部庫管員應根據(jù)相關要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負責物資標識。b）項目部庫管員應根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。c）所有進場入庫物資應保證質(zhì)量合格、數(shù)量準確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴格按照驗收程序，項目部庫管員及時辦理進場入庫驗收手續(xù)。物資的保管和保養(yǎng)a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點，實行科學的管理，設置相應的通風、防潮、控溫、采光、清潔等設施。b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進先出。并根據(jù)實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時反映，并提出相關建議。c）項目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進行盤點，做到賬、物、卡三項相符。物資的出庫a）庫房保管員要認真核對品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對領料人簽字及有關審批手續(xù)詳細核查后，方可發(fā)料。b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關領導匯報。待領導審批后，方可發(fā)料。項目部庫管員按進廠材料情況認真填寫《材料庫存臺帳》。物資標識的內(nèi)容與方法追溯性標識的內(nèi)容工程物資及半成品標識的內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號、批號、爐號等；狀態(tài)標識內(nèi)容a合格；b不合格；c待檢；d已驗待定。標識方法a.對采購進場的鋼筋、水泥、設備等采用標識牌進行部分內(nèi)容的追溯性標識和狀態(tài)標識；b.對現(xiàn)場短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用標識卡進行追溯性標識和狀態(tài)標識；c.對易燃、易爆、有毒物資掛卡標識，并應設置隔離護欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；d.所有材料均在保管帳中對使用部位進行可追溯性標識。標識的實施和管理a.原材料、半成品、成品應由項目部保管員進行帳目標識和標識卡、標識牌標識，做到帳、卡、物一致；b.現(xiàn)場標識牌應清楚牢固地放置在應標識材料的最高點，豎直放置，如移動標識牌，移動后應及時放回原位，防止遺失；c.工程物資狀態(tài)標識由待驗、已驗待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時應及時更換狀態(tài)標識。不合格工程物資的控制不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機械設備等。項目部如發(fā)現(xiàn)進場物資為不合格品，應及時標識、隔離，做好記錄；并按要求進行評審處置。不合格物資的判斷所有進場物資必須進行檢驗或驗證，并按相關標準取樣檢驗，凡不符合國家、行業(yè)、地方質(zhì)量標準的，均視為不合格工程物資。不合格物資的標識凡進場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時，項目部材料員、質(zhì)檢員均應對不合格物資進行狀態(tài)標識，必要時進行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。不合格物資的評審a.購入的不合格物資，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項目經(jīng)理、項目技術負責人、質(zhì)檢員共同參加評審，并填寫《不合格材料評審處置記錄》，項目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進行驗證；b.購入的不合格物資價值達到1000元及以上時，由項目部材料員上報設備材料科組織評審，并填寫《不合格材料評審處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設備材料科進行驗證。不合格物資的處置a.降級使用或改做它用；b.拒收、報廢。不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應部門退給材料供方