倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

PAGEPAGE16文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)目的為進(jìn)一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。適用范圍工作職責(zé)3。13。1。1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資、材料的存儲(chǔ)與保管，做到：規(guī)劃管理、合理庫(kù)存、節(jié)省成本，提升各類(lèi)物資的周轉(zhuǎn)率,充分發(fā)揮其效能.。登記與驗(yàn)收,凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉(cāng)，嚴(yán)禁涂改票據(jù).3。1.3點(diǎn)后的月報(bào)表一式三份,交倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)。3.1.4將類(lèi)別、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、領(lǐng)用文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)給公司造成損失。先出倉(cāng)后補(bǔ)手續(xù)的做法，格外情況須上報(bào)主管同意。有的要以舊換新，才能出倉(cāng)。3.1.8倉(cāng)管員應(yīng)熟悉物資（材料）品種、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地及性能,）到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理入賬，賬單相符，賬物相符。工作程序4。1文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)種、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量、單價(jià)和質(zhì)量進(jìn)行檢查、核對(duì)、驗(yàn)收,對(duì)一些專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物資，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).2貨單”上簽字確認(rèn)。。3“收貨單”一式四聯(lián)：倉(cāng)管員保留存根聯(lián),其余三聯(lián)分別返4。2字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可到庫(kù)房領(lǐng)用物品，倉(cāng)管員經(jīng)確認(rèn)后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，由領(lǐng)用人、倉(cāng)管員,在“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單”上簽字確認(rèn).4。2。2“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單"一式三聯(lián):會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)各一聯(lián)。產(chǎn)、低值易耗品由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)后，隨即通知行政部，由行政部文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)對(duì)該批次資產(chǎn)進(jìn)行編碼，并由使用部門(mén)及使用部門(mén)經(jīng)理簽字辦理出庫(kù)手續(xù)后，方可發(fā)放。和財(cái)務(wù)部進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。4。2。54。34314。3。3依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度的要求于每月30日前向財(cái)務(wù)部核算組報(bào)送盤(pán)點(diǎn)表，以便財(cái)務(wù)部核算組準(zhǔn)確計(jì)算各期成本費(fèi)用，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)處理.4。4部物資的管理、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、消防安全以及商品材料學(xué)問(wèn)等。文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)電源，以確保安全.4。4。3倉(cāng)管員每月至少一次檢查庫(kù)存材料，如發(fā)覺(jué)變質(zhì)或損壞,倉(cāng)管員單獨(dú)存放，并加“待報(bào)廢"標(biāo)識(shí)。4。4.44。5。1庫(kù)存，由使用部門(mén)及時(shí)領(lǐng)用。4。5。2庫(kù)存物資應(yīng)分類(lèi)擺放整齊、合理有序、以便于搬運(yùn)，每種文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)4。5.34.5.4和消防學(xué)問(wèn)；凡貴重物品、易然、易爆物品，應(yīng)分類(lèi)特意存放，做好防范工作。如造成損失，追究當(dāng)事人責(zé)任。4。5.7壞、積壓報(bào)廢等事故的發(fā)生.84。6驗(yàn)收,缺一標(biāo)準(zhǔn)，拒絕收貨。詳細(xì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下：文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)（1)葉菜類(lèi)：無(wú)爛葉、無(wú)黃葉、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)泥土、鮮嫩、勻稱(chēng)，菜葉肥大、葉面光潤(rùn)、完整，無(wú)病蟲(chóng)斑點(diǎn).(2）根筍類(lèi):鮮嫩、勻稱(chēng)、無(wú)腐爛、無(wú)大量泥土。（3)瓜果類(lèi)：鮮嫩、勻稱(chēng)、無(wú)腐爛.水果類(lèi):顏色艷麗、表皮光滑、無(wú)斑點(diǎn)、外形完整、無(wú)蟲(chóng)咬，內(nèi)質(zhì)脆嫩、香味濃.無(wú)充血現(xiàn)象，摸的時(shí)候眼球能轉(zhuǎn)動(dòng)不會(huì)松落。魚(yú)鰓部鮮紅，抓開(kāi)后能恢復(fù)原狀。魚(yú)鱗完整無(wú)脫落，色彩熠熠，片片緊貼。魚(yú)皮花紋清晰，魚(yú)身無(wú)損傷斑點(diǎn)，魚(yú)身牢固有彈性。新穎的魚(yú)具有一股格外的海藻腥味。（6)蝦類(lèi):活蝦（包括龍蝦、基圍蝦、九折蝦等）在水里生猛活或其他異臭味。（7)蟹類(lèi):優(yōu)質(zhì)的蟹體型肥厚，外型完整無(wú)損傷.活蟹眼睛會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)，蟹腳牢固有彈性。膏蟹與光線對(duì)射，蟹蓋邊角則呈現(xiàn)出肉膏飽文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)新穎的蟹不能有氨臭味。(8）魚(yú)翅類(lèi)：翅身色澤潔凈無(wú)米粒，翅板厚實(shí)，邊緣無(wú)蜷曲，分布均勻,翅長(zhǎng)、多并粗壯。無(wú)怪異味，有其格外的海藻腥味。燕窩：上等的白燕窩,體質(zhì)光潔,色白或微黃,呈半月形，體角質(zhì)。上等的白燕味微有清香.肉類(lèi)：新穎肉肉色鮮紅、帶有光澤，肉質(zhì)富有彈性，無(wú)其它異味，有正常的肉香味.。2食品類(lèi)驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn):可采納目測(cè)、耳聽(tīng)、嗅味等方式進(jìn)行驗(yàn)收，缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨。詳細(xì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:(1）煙酒類(lèi)：貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期(不能超過(guò)保質(zhì)期2/3)，包裝密封完整,無(wú)破損、無(wú)漏氣、固有色澤清亮,無(wú)霉味，進(jìn)口煙還要有中國(guó)專(zhuān)賣(mài)的標(biāo)示。（2）飲料類(lèi)：貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)2/3）,包裝密封完整,無(wú)破損、無(wú)漏氣。文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)(3）調(diào)味品:包裝上肯定要有制造商的廠名、地址、生產(chǎn)日期、.罐頭類(lèi)：罐頭外型要完好,有廠名、地址、生產(chǎn)日期、保動(dòng)聲音沉重.糧食類(lèi):粿粒牢固、有光澤，手感干爽,米味清香，均勻完整，沒(méi)有發(fā)霉、無(wú)谷粒、無(wú)沙粒、無(wú)蟲(chóng)等異物。面粉包裝完整，生數(shù)量按實(shí)收計(jì)量，嚴(yán)格驗(yàn)收經(jīng)過(guò).收，缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨。詳細(xì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:(1)布草類(lèi)：符合定單的尺寸要求、面料要求、重量要求和工藝制作要求。（2）（3)紙品類(lèi)：符合合同和訂單要求，包裝是否符合要求、無(wú)紙文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)削、顏色潔白、重量適宜.(4)衛(wèi)生器具：符合使用部門(mén)要求，牢固、無(wú)松動(dòng).（5)洗滌劑：符合合同和訂單要求,濃度是否符合要求，重量是否夠。消毒劑:符合合同和訂單要求,有無(wú)過(guò)期,有無(wú)變質(zhì)(包裝袋無(wú)鼓起狀態(tài)，無(wú)漏氣。植物類(lèi)：無(wú)黃葉、茂盛。(8）印刷品類(lèi)：對(duì)比樣板與樣板相同。(9)服裝類(lèi):對(duì)比樣板尺寸符合訂單，工藝符合逢紉標(biāo)準(zhǔn).4.6.4收，缺一標(biāo)準(zhǔn)，拒絕收貨.詳細(xì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下：(1）廚房設(shè)備：符合合同或訂單的要求:品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無(wú)損壞;試運(yùn)行推斷設(shè)備運(yùn)行正常。(2）廚具:無(wú)缺口、無(wú)銹斑、無(wú)變形、無(wú)不正常凹凸、質(zhì)地符合耐用要求。(3）電腦：符合公司合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配置是否符合要求；外部無(wú)損壞;試運(yùn)行推斷設(shè)備運(yùn)行正常。文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)(4)電器:符合合同或訂單的要求:品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無(wú)損壞；試運(yùn)行推斷設(shè)備運(yùn)行正常。建材類(lèi)：符合合同或訂單的要求.其他:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無(wú)損壞;試運(yùn)行推斷設(shè)備運(yùn)行正常.4。7具區(qū)、客用品區(qū)、清潔用品區(qū)、工程用品區(qū)、辦公用品區(qū)、食品原材料區(qū)、印刷品區(qū)、布草區(qū)、工服區(qū)、固定資產(chǎn)區(qū)、低值易耗區(qū)、其它區(qū)，每個(gè)區(qū)域貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí).4.7.2（食品)（食品）存放在堆頭的上面或者貨架的外部.要先取保質(zhì)期短的；取貨后及時(shí)整理取貨區(qū)域的潔凈。上小下大、上輕下重的原則。文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)4。7。5整齊緊湊原則：物品的存放要遵守整齊和緊湊原則，避開(kāi)松軟和搖晃的情況出現(xiàn).在倉(cāng)庫(kù)的各個(gè)角落而導(dǎo)致無(wú)法使用。4。7。7定期整理原則：倉(cāng)庫(kù)管理員要定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，保持物品的整齊和倉(cāng)庫(kù)的清潔;整理的周期與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的周期全都。以起到監(jiān)督的作用.9若數(shù)量較大，能夠存放在地面，但地面須墊放墊子。。10高值品存放標(biāo)準(zhǔn)：高值品劃分特意的區(qū)域存放，定期清點(diǎn)和整理。4。8墊倉(cāng)板、并保持貨架清潔整齊、通風(fēng)、干燥，并有防火、防鼠、防蠅、防塵設(shè)施。文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)不入庫(kù)，且必需做到生、熟分開(kāi)。按類(lèi)別、品種掛牌，注明品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，做到先進(jìn)先出，易壞先用。4.8。4庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放變質(zhì),有異味的食品，食品與非食品不混放,倉(cāng)庫(kù)。4。8。5肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲(chǔ)存，冰箱、冰庫(kù)內(nèi)保持清潔,常常檢查定期化霜,保持霜薄氣足,冰箱、冰庫(kù)內(nèi)生食品,半成品、成品嚴(yán)禁混放.。8.6等的情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理.品、定型包裝與散裝食品應(yīng)分架存放，散裝食品、食品原料必需放在加蓋的容器內(nèi),并用標(biāo)簽指明品種.4。8。84。8。9文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)4。8。104。9倉(cāng)庫(kù)物資防火安全責(zé)任制度4。9.1動(dòng)用明火，要保持通道暢通。4。9。2。3庫(kù)內(nèi)貨物碼垛要整齊,不得過(guò)高、過(guò)寬,物資須距電線、燈泡50CM604。9。4易燃易爆品應(yīng)單獨(dú)設(shè)庫(kù)存入，不得和其它庫(kù)房混放，且應(yīng)安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)亂拉照明線.部更換.6電暖器等電器。4。9。7離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必需進(jìn)行防火安全檢查，確無(wú)問(wèn)題，切斷電源后鎖好門(mén)窗。4。9。8熟悉各種消防器材的性能，使用方式及擺放位置，發(fā)覺(jué)火情應(yīng)及時(shí)撲救并飛快報(bào)警.文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)4.9.94.9。10愛(ài)惜消防設(shè)備，保持消防器材清潔并定期檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)更換，禁止隨便挪動(dòng)和遮擋。4。9。114.9。12各種機(jī)動(dòng)車(chē)輛裝卸物品后，不準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)、貨場(chǎng)內(nèi)停放和修理。4。10辦公用品倉(cāng)庫(kù)管理方式4.10.1各部門(mén)每月25日將次月所需使用辦公用品規(guī)劃報(bào)至倉(cāng)管專(zhuān)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理簽字后，由核價(jià)人員核價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，采購(gòu)部門(mén)布置采購(gòu)人員采購(gòu)。4103供應(yīng)商在“收貨單"上簽字確認(rèn).4104財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各一聯(lián)，其中供應(yīng)商聯(lián)由采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)時(shí)連同采購(gòu)申請(qǐng)文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)單一塊交與財(cái)務(wù)部。使用部門(mén)領(lǐng)用辦公用品時(shí)需填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單",經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后到庫(kù)房辦理辦公用品的出庫(kù)手續(xù)。部門(mén)。4.10。74。10。8(1）一次性用品(如紙杯、衛(wèi)生紙等日用品、清潔用品（如拖把、垃圾筐、84。（2）包裝用品：紙箱、手提袋等。(3）電子等設(shè)備的零配件及專(zhuān)用耗材。文件編號(hào) 版本/修改狀態(tài)4。11申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)《商品物資采購(gòu)申請(qǐng)單》是申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)是填寫(xiě)庫(kù)存數(shù)量是依據(jù)庫(kù)存填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，價(jià)格是簽字確認(rèn)是簽字確認(rèn)是庫(kù)房申請(qǐng)部門(mén)申