ISO版內(nèi)審檢查表

受審部門管理層/管代審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注12345678組織現(xiàn)在內(nèi)外環(huán)境狀況如何，主要有哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇組織生產(chǎn)有服務(wù)過程中，如何識(shí)別這些分險(xiǎn)及采取應(yīng)對(duì)措施。最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供了哪些證據(jù)最高管理者米取了哪些相應(yīng)措施來(lái)滿足顧客和法律法規(guī)要求，并將重要性傳達(dá)給組織成員組織如何確定顧客的需求和期望顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求是什么最高管理者是否制定了質(zhì)量方針、目標(biāo)并定期評(píng)審其適宜性有效性如何進(jìn)行質(zhì)量體系的更改策劃和實(shí)施，其過程中質(zhì)量體系是否保持完整組織內(nèi)的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系是否得到了規(guī)定和溝通是否有制定了管理評(píng)審計(jì)劃，并1作成了公司“SWT0表”對(duì)組織環(huán)境全面分析，并作出具體對(duì)應(yīng)。1分過每個(gè)過程進(jìn)行分析，對(duì)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的類別，作出書面化的程序文件進(jìn)行控制，有“過程分險(xiǎn)分析表”通過培訓(xùn)和宣傳讓全體人員了解質(zhì)量的重要性，2、制定個(gè)部門的方針和目標(biāo)1.通過培訓(xùn)。2.收集法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行客戶的滿意度調(diào)查。3、體現(xiàn)在文件中1在合同評(píng)審和設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行考慮。圖紙，樣品。2和客戶進(jìn)行打樣確認(rèn)。查看公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，公司定期進(jìn)行管理評(píng)審來(lái)評(píng)審其適宜性、有效性。定期對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，且當(dāng)外部條件變化時(shí)是否相應(yīng)的體系也在變。符合符合符合符合符合符合符合符合審核查檢表1/4

9按計(jì)劃實(shí)施看各部門職責(zé)說(shuō)明書及相關(guān)的組織架構(gòu)圖，抽查相關(guān)人員是否對(duì)自己的職務(wù)職責(zé)了解。已作成管理評(píng)審計(jì)劃（7/16）受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表2/4

審核查檢表2/4受審部門管理層/管代審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注1112131415公司質(zhì)量方針、目標(biāo)是否得到相關(guān)部門的理解和分解各部門是否有制定了相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，指標(biāo)并確疋了質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)的頻率疋否根據(jù)統(tǒng)計(jì)要求對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析當(dāng)你部門的質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，是否進(jìn)行了糾正預(yù)防在質(zhì)量改進(jìn)方面，你采取過什么相關(guān)的措施或正準(zhǔn)備采取哪些相應(yīng)的措施抽杳詢問相關(guān)人員清楚質(zhì)量方針。詢問其對(duì)質(zhì)量方針的理解，基本符合方針的意思。查各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表，有規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)，且規(guī)定了統(tǒng)計(jì)方針和頻率。查均按規(guī)定對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。目前基本達(dá)到了目標(biāo)要求。1?組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，深入理解；2?建立了相關(guān)的程序，并嚴(yán)格落實(shí)。3.在采購(gòu)開發(fā)及供應(yīng)商培育方面有待繼續(xù)努力。符合符合符合符合符合

審核員：受審主管：審核員：QR-041審核查檢表3/4受審部門管理層/管代審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注1617181920管理代表米取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限，效果如何組織是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系并加以實(shí)施和保持所建立的質(zhì)量體系文件是否包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否受控組織所建立之質(zhì)量體系文件是否體現(xiàn)過程策劃的充分性管理層是通過何種方式來(lái)確定和提供資源資源的提供是否滿足質(zhì)量體系實(shí)施、保持與改進(jìn)的需要通過高層任命，通過對(duì)公司體系的任務(wù)的完善和運(yùn)作有無(wú)改進(jìn)，目前是否能滿足公司發(fā)展的要求。查文件清單和質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)體系過程進(jìn)行了識(shí)別，并建立了相應(yīng)的文件，有培訓(xùn)記錄。查方針、目標(biāo)與文件相符合。且對(duì)方針目標(biāo)在公司相關(guān)位置進(jìn)行了宣傳。其宣傳與文件規(guī)定一致且受控。相文件清單與體系策劃相吻合，能充分體現(xiàn)過程要求，且符合PDCA要求。通過召開會(huì)議評(píng)審，看是否需要增加資源，各部門根據(jù)需要提出申請(qǐng)?？丛O(shè)備清單，與現(xiàn)在的生產(chǎn)要求符合符合符合符合符合符合符合

資源的提供是否能滿足增進(jìn)客戶符合。查21、卄宀.滿意目前的資源清單，能滿足要求，符合組織以何種方式來(lái)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)且能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。22的過程建立工藝卡、產(chǎn)品圖紙等資料來(lái)符合是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則查進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、制程檢驗(yàn)規(guī)范23以及抽樣計(jì)劃符合要求。24受審主管：審核員：審核查檢表4/4受審部門管理層/管代審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注受審主管：受審主管：審核員：25是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃策劃的結(jié)果是否符合組織的現(xiàn)狀有制定計(jì)劃，此次為公司第一次內(nèi)審符合26質(zhì)量體系計(jì)劃是否覆蓋了管理體系的所有過程和部門是符合內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)米取措施，是否對(duì)措施進(jìn)行了驗(yàn)證及報(bào)告，效果如何不適用符合27組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析采取了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)查對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、各部門的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，主要使用了符合2管理層如何考慮實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，數(shù)理分析。符合8是如何策劃的通過數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)、糾正預(yù)防措施、不符合項(xiàng)改進(jìn)等2組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。9的過程（是否涉及了質(zhì)量管理體符合系、過程和產(chǎn)品）查持續(xù)改進(jìn)包括了質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過程，均通過分析提供依據(jù)30進(jìn)行了改進(jìn)。TD-QR-041受審部門文控中心審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注123456789文件發(fā)行前是否得到了批準(zhǔn)其批準(zhǔn)是否符合權(quán)限要求文件的修訂是否及時(shí)，是否重新批準(zhǔn)文件是否清晰，易于識(shí)別使用處是否得到了有效版本的適用文件作廢文件是否及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤回外來(lái)文件是否得到了識(shí)別，發(fā)放如何控制保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否能清晰識(shí)別質(zhì)量記錄的保存期限是否作了規(guī)定并按規(guī)定予以保存質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)和處置是否妥當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)查看程序文件與作業(yè)文件有批準(zhǔn)。《質(zhì)量手冊(cè)》有總經(jīng)理批準(zhǔn)。暫無(wú)文件修訂，詢問相關(guān)人員清楚修訂流程及要求?，F(xiàn)場(chǎng)查看文件，未發(fā)現(xiàn)不清晰。查文件分發(fā)能涉及相關(guān)的部門，抽杳三份文件核對(duì)，符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)暫未發(fā)現(xiàn)過期文件或作廢文件查外來(lái)文件清單，識(shí)別出客戶要求、供應(yīng)商提供的資格資料等均進(jìn)行了識(shí)別和控制。查文控處的作廢文件有明顯的標(biāo)識(shí)，對(duì)各項(xiàng)記錄的保存期限進(jìn)行了規(guī)定。目前的記錄保存在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)。查記錄的標(biāo)識(shí)清楚，能方便查找。符合符合符合符合符合符合符合符合符合審核查檢表1/1

查質(zhì)量記錄的貯存按規(guī)定進(jìn)行保存，注意了保存環(huán)境要求。對(duì)重要記錄有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，防止遺失。暫無(wú)處置。受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/1受審部門行政部審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注12345678公司是通過何種方式來(lái)確定和提供資源組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力要求是否通過培訓(xùn)或定期的措施來(lái)滿足人員能力的要求是否對(duì)培訓(xùn)等方式的有效性等進(jìn)行評(píng)價(jià)是否確保了員工認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性對(duì)特殊崗位人員的資格等是否進(jìn)行了認(rèn)定是否保持相關(guān)培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)的記錄通過產(chǎn)品工藝和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)識(shí)別需提詢問相關(guān)人員和客戶與產(chǎn)品的要求來(lái)確定和提供資源。查人力資源程序有說(shuō)明查有年度培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)記錄查培訓(xùn)記錄有對(duì)人員的培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)?，F(xiàn)場(chǎng)抽查員工，質(zhì)量意識(shí)有所提高。如對(duì)不合格品清楚需標(biāo)識(shí)，且不得進(jìn)入下工序。查司機(jī)、電工等人有資格證。查培訓(xùn)記錄與年度計(jì)劃相吻合，詢問相關(guān)人員清楚。查設(shè)備清單符合。符合符合符合符合符合符合符合符合

9供哪些設(shè)備設(shè)施來(lái)滿足產(chǎn)品符合要求公司是否提供了足夠的設(shè)備設(shè)施來(lái)滿足產(chǎn)品符合要求查目前設(shè)備符合生產(chǎn)需要，能滿足產(chǎn)品需要。符合1特種設(shè)備設(shè)施是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)牟樵O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄符合。符合0管理，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)組織的工作環(huán)境是否得到確認(rèn)并目前環(huán)境無(wú)明顯要求。符合11滿足產(chǎn)品符合要求受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/1受審部門采購(gòu)部審核條款/文件日期序?qū)徍隧?xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述備注判定號(hào)1是否對(duì)供應(yīng)商（含外協(xié)廠）的選查供應(yīng)商評(píng)價(jià)和米購(gòu)控制程序符合擇和定期評(píng)定規(guī)定了準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商評(píng)估選擇上定了方法及時(shí)機(jī)。2對(duì)供應(yīng)商（含外協(xié)廠）的控制是杳合格供應(yīng)商名單，對(duì)供應(yīng)商的符合否體現(xiàn)了米購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品的影響程度評(píng)價(jià)與產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)。3是否按規(guī)定予以實(shí)施，效果如何符合查供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商評(píng)定表、合格供應(yīng)商均符合要求。4是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟進(jìn)措符合施查記錄符合。5采購(gòu)作業(yè)時(shí)是否明確清楚規(guī)定了符合

米購(gòu)產(chǎn)品的信息查采購(gòu)作業(yè)前料表清單，有審批，包括采購(gòu)要求。67米購(gòu)作業(yè)時(shí)應(yīng)具備哪些米購(gòu)文件料表清單和采購(gòu)訂單符合符合米購(gòu)文件發(fā)放刖是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性和充分性進(jìn)行了評(píng)審評(píng)審的方式是否有效查料表清單、采購(gòu)訂單都有批準(zhǔn)，且權(quán)限符合要求。8組織是否明確對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)是否得到實(shí)施查目前均由供應(yīng)商送本廠驗(yàn)證，部分由供應(yīng)商提供檢驗(yàn)報(bào)告。符合9當(dāng)需在供方驗(yàn)證時(shí)，是否在米購(gòu)信息中加以規(guī)定暫無(wú)到供應(yīng)商處驗(yàn)貨要求符合1對(duì)供應(yīng)商是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，符合0必要時(shí)采取糾正預(yù)防措施米購(gòu)部每月對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量和準(zhǔn)時(shí)交貨情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，并據(jù)此米取措施。受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/2受審部門市場(chǎng)部審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注1組織如何確定客戶要求顧客要求是否形成了文件客戶圖紙、客戶樣品、客戶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求等均形成了文件。符合2強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求有哪些是否進(jìn)行了有效控制進(jìn)行了識(shí)別并在生產(chǎn)過程中予符合3對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和以實(shí)施。

結(jié)果是否滿足規(guī)定要求查合同評(píng)審，有相關(guān)部門的評(píng)審符合4評(píng)審結(jié)果及后續(xù)跟進(jìn)措施是否予以記錄記錄，抽查父貨記錄與評(píng)審要求吻合。符合5產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否及時(shí)更改相關(guān)人員是否了解更改查合同評(píng)審記錄及措施均有記錄。符合情況查產(chǎn)品更改后，由技術(shù)部發(fā)出相6組織是否在產(chǎn)品提供的前中后期關(guān)變更要求，且通知相關(guān)部門，符合都安排了與客戶的溝通，以了解其變更在產(chǎn)品上均有相應(yīng)的標(biāo)客戶要求并獲取客戶滿意的信息識(shí)。7客戶投訴是否進(jìn)行了有效處理是否進(jìn)行了跟進(jìn)效果如何查與客戶溝通記錄，能定期進(jìn)行總結(jié)且對(duì)客戶反饋進(jìn)行了處理。符合查客戶投訴處理流程規(guī)定清楚。有按規(guī)定處理.受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表2/2受審部門市場(chǎng)部審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注8對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)查看公司的“客戶財(cái)產(chǎn)清單表”符合

910111213當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)是否有記錄是否對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處理是否報(bào)客戶同意當(dāng)有客戶提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等是否進(jìn)行了適當(dāng)防護(hù)是否規(guī)定了對(duì)客戶滿意度的收集和分析方法，并進(jìn)行收集和分析對(duì)客戶滿意度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)是否起到了作用客戶投訴或客戶不滿意時(shí)是否進(jìn)行了糾正預(yù)防并予以跟進(jìn)目前沒有相產(chǎn)關(guān)問題出現(xiàn)暫時(shí)無(wú)查文件規(guī)定了客戶滿意度收集和分析方法，查有統(tǒng)計(jì)分析。查對(duì)客戶滿意度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取了相應(yīng)的措施。查有對(duì)客戶投訴進(jìn)行糾正預(yù)防且效果好.符合符合符合符合符合受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/2

審核查檢表1/2受審部門生產(chǎn)部審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注123456789對(duì)產(chǎn)品信息怎樣識(shí)別是否有必要的文件或樣件來(lái)規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否制定了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制（現(xiàn)場(chǎng)查）從接獲生產(chǎn)指導(dǎo)令到生產(chǎn)交付過程如何控制查訂單進(jìn)行跟進(jìn)設(shè)備設(shè)施是否符合運(yùn)作要求測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求對(duì)特殊過程的監(jiān)控是否滿足規(guī)定的要求（參數(shù)控制、過程確認(rèn)、設(shè)備能力、人員資格、評(píng)定）是否規(guī)定了接收、生產(chǎn)安裝、交付等當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理是否符合5S基本要求，是否持續(xù)有效地進(jìn)行階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)訂單評(píng)審表、生產(chǎn)排單以及物料清單，對(duì)生產(chǎn)信息進(jìn)行了明確。同時(shí)有檢驗(yàn)規(guī)范，如進(jìn)料、成品等。根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，作成作業(yè)指導(dǎo)書，但現(xiàn)場(chǎng)有些工序沒有揭示、找不到作業(yè)指導(dǎo)書。杳生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、入庫(kù)單等相吻合。查設(shè)備有相應(yīng)的保養(yǎng)維護(hù)記錄，且能正常運(yùn)作。杳生產(chǎn)過程中的檢測(cè)監(jiān)視設(shè)備，包括樣品均有檢測(cè)確認(rèn)，符合要求。對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)過程參數(shù)有監(jiān)控。杳生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)符合要求，將不合格等產(chǎn)品均有進(jìn)行標(biāo)識(shí)。元成品已經(jīng)記錄唯一性的標(biāo)識(shí)，對(duì)于每個(gè)完成品，都可進(jìn)行追溯生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品擺放較亂，沒有按符合輕微不符合符合符合符合符合符合符合輕微不符

指定位置擺放，部分產(chǎn)品沒有作標(biāo)識(shí)。合受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表2/2受審部門生產(chǎn)部審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注101112131415對(duì)生產(chǎn)過程中各個(gè)過程環(huán)節(jié)以及發(fā)現(xiàn)的不合格品是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審及處置對(duì)處理后的不合格品是否進(jìn)行了重新驗(yàn)證對(duì)嚴(yán)重的不合格是否進(jìn)行了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施予以跟進(jìn)通過產(chǎn)品工乙文件和接收標(biāo)準(zhǔn)來(lái)識(shí)別需提供哪些設(shè)備設(shè)施來(lái)滿足產(chǎn)品符合要求公司是否提供了足夠的設(shè)備設(shè)施來(lái)滿足產(chǎn)品符合要求設(shè)備設(shè)施是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)墓芾恚⑦M(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)點(diǎn)檢怎樣識(shí)別工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品符合要求的影響杳生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不符合品均有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、隔離和處理記錄。但在沖壓工序中有個(gè)別不符合品沒有放在不良品箱中。由品管科進(jìn)行了驗(yàn)證，符合。對(duì)異常采取了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，目前符合要求。查設(shè)備設(shè)施清單符合要求查設(shè)備清單與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，目前的設(shè)備設(shè)施能滿足要求。查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄實(shí)施不夠徹底。未徹底實(shí)施每日點(diǎn)檢。目前的工作環(huán)境為常規(guī)型，無(wú)特殊要求。輕微不符合符合符合符合符合輕微不符合符合

1工作環(huán)境是否安全有利產(chǎn)品和人員安全目查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合人身和材料符合6消防等設(shè)施是否進(jìn)行了定期的檢安全，無(wú)特殊要求。查和更新查消防設(shè)施有定期的檢查，有標(biāo)識(shí)。當(dāng)檢驗(yàn)不符合時(shí)進(jìn)行更新。符合1718前的環(huán)境能滿足要求。受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/3受審部門品管部審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注12345是否確認(rèn)了產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件，對(duì)沒有形成文件的過程和活動(dòng)，如何實(shí)施是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則（含樣品）是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合冋編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃予以實(shí)施查產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖，新產(chǎn)品有產(chǎn)品圖紙等資料。查圖紙、加工工藝、樣品等資料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)詢問相關(guān)人員清楚其要求，核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及記錄符合要求。查看公司監(jiān)視及測(cè)量程序。查程序文件規(guī)定符合。查新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)要求及過程進(jìn)行了策劃。符合符合符合符合符合

6789是否明確在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，規(guī)定了產(chǎn)品放行的權(quán)限（查文件和人員資格）對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)量的準(zhǔn)則是否形成文件（包括方法、檢測(cè)設(shè)備、工作環(huán)境等）對(duì)進(jìn)料、制程、成品是否按相應(yīng)的文件規(guī)定要求予以檢驗(yàn)和測(cè)量（查記錄和人員操作）在產(chǎn)品放行過程中的緊急放行是否進(jìn)行了規(guī)定并予以執(zhí)行查進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、制程檢驗(yàn)規(guī)范及成品檢驗(yàn)規(guī)范，均明確了檢驗(yàn)測(cè)試要求，并且在現(xiàn)場(chǎng)有記錄可查。查檢驗(yàn)規(guī)范，有經(jīng)過批準(zhǔn)，且有分發(fā)記錄查制程檢驗(yàn)，等符合要求。查成品檢驗(yàn)符合要求。查程序文件規(guī)定有明確要求，暫無(wú)緊急放行產(chǎn)品符合符合符合符合受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表2/3受審部門品管部審核條款/文件日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注10在實(shí)施檢驗(yàn)和測(cè)量過程中是否按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)有進(jìn)貨檢杳記錄，但杳品管員有個(gè)別沒有在進(jìn)貨單上進(jìn)行簽名，表示檢查合格輕微不符合

1是否規(guī)定了不合格的識(shí)別和控制的方法查程序文件對(duì)不合格的處理方法有規(guī)定。抽查相關(guān)人員對(duì)此要符合1對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量過程中的不合格品求清楚。12是否按規(guī)定進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審及處置查現(xiàn)場(chǎng)不合格品的標(biāo)識(shí)，查記錄有相關(guān)的處理。符合對(duì)不合格品實(shí)施糾正后是否進(jìn)行了重新驗(yàn)證查不合格報(bào)告有相應(yīng)的記錄。符合1在產(chǎn)品交付和使用后發(fā)現(xiàn)和不合3格品是否采取了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，有效性如何查客戶投訴處理符合要求。符合1對(duì)讓步放行是否規(guī)定了權(quán)限，讓4步放行時(shí)是否形成了相應(yīng)記錄查程序文件對(duì)讓步放行規(guī)定并依規(guī)定執(zhí)行。符合對(duì)糾正預(yù)防措施的有效性和可操1517作性是否進(jìn)行了評(píng)估及落實(shí)查措施的評(píng)審符合要求。符合受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表3/3

受審部門品管部日期序號(hào)審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注181920212223對(duì)糾正預(yù)防措施是