ISO版內(nèi)審檢查表

受審部門管理層/管代審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注12345678組織現(xiàn)在內(nèi)外環(huán)境狀況如何，主要有哪些風(fēng)險和機(jī)遇組織生產(chǎn)有服務(wù)過程中，如何識別這些分險及采取應(yīng)對措施。最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供了哪些證據(jù)最高管理者米取了哪些相應(yīng)措施來滿足顧客和法律法規(guī)要求，并將重要性傳達(dá)給組織成員組織如何確定顧客的需求和期望顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求是什么最高管理者是否制定了質(zhì)量方針、目標(biāo)并定期評審其適宜性有效性如何進(jìn)行質(zhì)量體系的更改策劃和實施，其過程中質(zhì)量體系是否保持完整組織內(nèi)的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系是否得到了規(guī)定和溝通是否有制定了管理評審計劃，并1作成了公司“SWT0表”對組織環(huán)境全面分析，并作出具體對應(yīng)。1分過每個過程進(jìn)行分析，對過程中的風(fēng)險進(jìn)行討論，根據(jù)風(fēng)險的類別，作出書面化的程序文件進(jìn)行控制，有“過程分險分析表”通過培訓(xùn)和宣傳讓全體人員了解質(zhì)量的重要性，2、制定個部門的方針和目標(biāo)1.通過培訓(xùn)。2.收集法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行客戶的滿意度調(diào)查。3、體現(xiàn)在文件中1在合同評審和設(shè)計時進(jìn)行考慮。圖紙，樣品。2和客戶進(jìn)行打樣確認(rèn)。查看公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，公司定期進(jìn)行管理評審來評審其適宜性、有效性。定期對體系進(jìn)行評審，且當(dāng)外部條件變化時是否相應(yīng)的體系也在變。符合符合符合符合符合符合符合符合審核查檢表1/4

9按計劃實施看各部門職責(zé)說明書及相關(guān)的組織架構(gòu)圖，抽查相關(guān)人員是否對自己的職務(wù)職責(zé)了解。已作成管理評審計劃（7/16）受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表2/4

審核查檢表2/4受審部門管理層/管代審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注1112131415公司質(zhì)量方針、目標(biāo)是否得到相關(guān)部門的理解和分解各部門是否有制定了相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，指標(biāo)并確疋了質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計方法和統(tǒng)計的頻率疋否根據(jù)統(tǒng)計要求對質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析當(dāng)你部門的質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到時，是否進(jìn)行了糾正預(yù)防在質(zhì)量改進(jìn)方面，你采取過什么相關(guān)的措施或正準(zhǔn)備采取哪些相應(yīng)的措施抽杳詢問相關(guān)人員清楚質(zhì)量方針。詢問其對質(zhì)量方針的理解，基本符合方針的意思。查各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表，有規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)，且規(guī)定了統(tǒng)計方針和頻率。查均按規(guī)定對目標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計。目前基本達(dá)到了目標(biāo)要求。1?組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，深入理解；2?建立了相關(guān)的程序，并嚴(yán)格落實。3.在采購開發(fā)及供應(yīng)商培育方面有待繼續(xù)努力。符合符合符合符合符合

審核員：受審主管：審核員：QR-041審核查檢表3/4受審部門管理層/管代審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注1617181920管理代表米取什么措施來實現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限，效果如何組織是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系并加以實施和保持所建立的質(zhì)量體系文件是否包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否受控組織所建立之質(zhì)量體系文件是否體現(xiàn)過程策劃的充分性管理層是通過何種方式來確定和提供資源資源的提供是否滿足質(zhì)量體系實施、保持與改進(jìn)的需要通過高層任命，通過對公司體系的任務(wù)的完善和運作有無改進(jìn)，目前是否能滿足公司發(fā)展的要求。查文件清單和質(zhì)量手冊，對體系過程進(jìn)行了識別，并建立了相應(yīng)的文件，有培訓(xùn)記錄。查方針、目標(biāo)與文件相符合。且對方針目標(biāo)在公司相關(guān)位置進(jìn)行了宣傳。其宣傳與文件規(guī)定一致且受控。相文件清單與體系策劃相吻合，能充分體現(xiàn)過程要求，且符合PDCA要求。通過召開會議評審，看是否需要增加資源，各部門根據(jù)需要提出申請?？丛O(shè)備清單，與現(xiàn)在的生產(chǎn)要求符合符合符合符合符合符合符合

資源的提供是否能滿足增進(jìn)客戶符合。查21、卄宀.滿意目前的資源清單，能滿足要求，符合組織以何種方式來識別產(chǎn)品實現(xiàn)且能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。22的過程建立工藝卡、產(chǎn)品圖紙等資料來符合是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程。動以及驗收準(zhǔn)則查進(jìn)料檢驗規(guī)范、制程檢驗規(guī)范23以及抽樣計劃符合要求。24受審主管：審核員：審核查檢表4/4受審部門管理層/管代審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注受審主管：受審主管：審核員：25是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃策劃的結(jié)果是否符合組織的現(xiàn)狀有制定計劃，此次為公司第一次內(nèi)審符合26質(zhì)量體系計劃是否覆蓋了管理體系的所有過程和部門是符合內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時米取措施，是否對措施進(jìn)行了驗證及報告，效果如何不適用符合27組織對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析采取了哪些統(tǒng)計技術(shù)查對質(zhì)量目標(biāo)、各部門的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析，主要使用了符合2管理層如何考慮實施持續(xù)改進(jìn)，數(shù)理分析。符合8是如何策劃的通過數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計、糾正預(yù)防措施、不符合項改進(jìn)等2組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。9的過程（是否涉及了質(zhì)量管理體符合系、過程和產(chǎn)品）查持續(xù)改進(jìn)包括了質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過程，均通過分析提供依據(jù)30進(jìn)行了改進(jìn)。TD-QR-041受審部門文控中心審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注123456789文件發(fā)行前是否得到了批準(zhǔn)其批準(zhǔn)是否符合權(quán)限要求文件的修訂是否及時，是否重新批準(zhǔn)文件是否清晰，易于識別使用處是否得到了有效版本的適用文件作廢文件是否及時從現(xiàn)場撤回外來文件是否得到了識別，發(fā)放如何控制保留作廢文件的標(biāo)識是否能清晰識別質(zhì)量記錄的保存期限是否作了規(guī)定并按規(guī)定予以保存質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚，檢索是否方便質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)和處置是否妥當(dāng)現(xiàn)場查看程序文件與作業(yè)文件有批準(zhǔn)?！顿|(zhì)量手冊》有總經(jīng)理批準(zhǔn)。暫無文件修訂，詢問相關(guān)人員清楚修訂流程及要求?，F(xiàn)場查看文件，未發(fā)現(xiàn)不清晰。查文件分發(fā)能涉及相關(guān)的部門，抽杳三份文件核對，符合要求?，F(xiàn)場暫未發(fā)現(xiàn)過期文件或作廢文件查外來文件清單，識別出客戶要求、供應(yīng)商提供的資格資料等均進(jìn)行了識別和控制。查文控處的作廢文件有明顯的標(biāo)識，對各項記錄的保存期限進(jìn)行了規(guī)定。目前的記錄保存在規(guī)定時間范圍內(nèi)。查記錄的標(biāo)識清楚，能方便查找。符合符合符合符合符合符合符合符合符合審核查檢表1/1

查質(zhì)量記錄的貯存按規(guī)定進(jìn)行保存，注意了保存環(huán)境要求。對重要記錄有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，防止遺失。暫無處置。受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/1受審部門行政部審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注12345678公司是通過何種方式來確定和提供資源組織是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力要求是否通過培訓(xùn)或定期的措施來滿足人員能力的要求是否對培訓(xùn)等方式的有效性等進(jìn)行評價是否確保了員工認(rèn)識到質(zhì)量的重要性對特殊崗位人員的資格等是否進(jìn)行了認(rèn)定是否保持相關(guān)培訓(xùn)等相關(guān)活動的記錄通過產(chǎn)品工藝和標(biāo)準(zhǔn)來識別需提詢問相關(guān)人員和客戶與產(chǎn)品的要求來確定和提供資源。查人力資源程序有說明查有年度培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)記錄查培訓(xùn)記錄有對人員的培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價?，F(xiàn)場抽查員工，質(zhì)量意識有所提高。如對不合格品清楚需標(biāo)識，且不得進(jìn)入下工序。查司機(jī)、電工等人有資格證。查培訓(xùn)記錄與年度計劃相吻合，詢問相關(guān)人員清楚。查設(shè)備清單符合。符合符合符合符合符合符合符合符合

9供哪些設(shè)備設(shè)施來滿足產(chǎn)品符合要求公司是否提供了足夠的設(shè)備設(shè)施來滿足產(chǎn)品符合要求查目前設(shè)備符合生產(chǎn)需要，能滿足產(chǎn)品需要。符合1特種設(shè)備設(shè)施是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)牟樵O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄符合。符合0管理，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)組織的工作環(huán)境是否得到確認(rèn)并目前環(huán)境無明顯要求。符合11滿足產(chǎn)品符合要求受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/1受審部門采購部審核條款/文件日期序?qū)徍隧椖?內(nèi)容審核狀況描述備注判定號1是否對供應(yīng)商（含外協(xié)廠）的選查供應(yīng)商評價和米購控制程序符合擇和定期評定規(guī)定了準(zhǔn)則對供應(yīng)商評估選擇上定了方法及時機(jī)。2對供應(yīng)商（含外協(xié)廠）的控制是杳合格供應(yīng)商名單，對供應(yīng)商的符合否體現(xiàn)了米購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及產(chǎn)品的影響程度評價與產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)。3是否按規(guī)定予以實施，效果如何符合查供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商評定表、合格供應(yīng)商均符合要求。4是否記錄了評價的結(jié)果和跟進(jìn)措符合施查記錄符合。5采購作業(yè)時是否明確清楚規(guī)定了符合

米購產(chǎn)品的信息查采購作業(yè)前料表清單，有審批，包括采購要求。67米購作業(yè)時應(yīng)具備哪些米購文件料表清單和采購訂單符合符合米購文件發(fā)放刖是否對規(guī)定要求的適宜性和充分性進(jìn)行了評審評審的方式是否有效查料表清單、采購訂單都有批準(zhǔn)，且權(quán)限符合要求。8組織是否明確對采購產(chǎn)品的驗證活動是否得到實施查目前均由供應(yīng)商送本廠驗證，部分由供應(yīng)商提供檢驗報告。符合9當(dāng)需在供方驗證時，是否在米購信息中加以規(guī)定暫無到供應(yīng)商處驗貨要求符合1對供應(yīng)商是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，符合0必要時采取糾正預(yù)防措施米購部每月對供應(yīng)商供貨質(zhì)量和準(zhǔn)時交貨情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析，并據(jù)此米取措施。受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/2受審部門市場部審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注1組織如何確定客戶要求顧客要求是否形成了文件客戶圖紙、客戶樣品、客戶檢驗標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求等均形成了文件。符合2強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求有哪些是否進(jìn)行了有效控制進(jìn)行了識別并在生產(chǎn)過程中予符合3對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和以實施。

結(jié)果是否滿足規(guī)定要求查合同評審，有相關(guān)部門的評審符合4評審結(jié)果及后續(xù)跟進(jìn)措施是否予以記錄記錄，抽查父貨記錄與評審要求吻合。符合5產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否及時更改相關(guān)人員是否了解更改查合同評審記錄及措施均有記錄。符合情況查產(chǎn)品更改后，由技術(shù)部發(fā)出相6組織是否在產(chǎn)品提供的前中后期關(guān)變更要求，且通知相關(guān)部門，符合都安排了與客戶的溝通，以了解其變更在產(chǎn)品上均有相應(yīng)的標(biāo)客戶要求并獲取客戶滿意的信息識。7客戶投訴是否進(jìn)行了有效處理是否進(jìn)行了跟進(jìn)效果如何查與客戶溝通記錄，能定期進(jìn)行總結(jié)且對客戶反饋進(jìn)行了處理。符合查客戶投訴處理流程規(guī)定清楚。有按規(guī)定處理.受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表2/2受審部門市場部審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注8對客戶財產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)查看公司的“客戶財產(chǎn)清單表”符合

910111213當(dāng)客戶財產(chǎn)出現(xiàn)問題時是否有記錄是否對客戶財產(chǎn)進(jìn)行處理是否報客戶同意當(dāng)有客戶提供的知識產(chǎn)權(quán)等是否進(jìn)行了適當(dāng)防護(hù)是否規(guī)定了對客戶滿意度的收集和分析方法，并進(jìn)行收集和分析對客戶滿意度的分析結(jié)果對改進(jìn)是否起到了作用客戶投訴或客戶不滿意時是否進(jìn)行了糾正預(yù)防并予以跟進(jìn)目前沒有相產(chǎn)關(guān)問題出現(xiàn)暫時無查文件規(guī)定了客戶滿意度收集和分析方法，查有統(tǒng)計分析。查對客戶滿意度進(jìn)行了統(tǒng)計，并根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果采取了相應(yīng)的措施。查有對客戶投訴進(jìn)行糾正預(yù)防且效果好.符合符合符合符合符合受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/2

審核查檢表1/2受審部門生產(chǎn)部審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注123456789對產(chǎn)品信息怎樣識別是否有必要的文件或樣件來規(guī)定驗證和確認(rèn)及驗收準(zhǔn)則是否制定了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制（現(xiàn)場查）從接獲生產(chǎn)指導(dǎo)令到生產(chǎn)交付過程如何控制查訂單進(jìn)行跟進(jìn)設(shè)備設(shè)施是否符合運作要求測量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測量能力是否滿足所需要求對特殊過程的監(jiān)控是否滿足規(guī)定的要求（參數(shù)控制、過程確認(rèn)、設(shè)備能力、人員資格、評定）是否規(guī)定了接收、生產(chǎn)安裝、交付等當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識現(xiàn)場環(huán)境管理是否符合5S基本要求，是否持續(xù)有效地進(jìn)行階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識訂單評審表、生產(chǎn)排單以及物料清單，對生產(chǎn)信息進(jìn)行了明確。同時有檢驗規(guī)范，如進(jìn)料、成品等。根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，作成作業(yè)指導(dǎo)書，但現(xiàn)場有些工序沒有揭示、找不到作業(yè)指導(dǎo)書。杳生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)日報表、入庫單等相吻合。查設(shè)備有相應(yīng)的保養(yǎng)維護(hù)記錄，且能正常運作。杳生產(chǎn)過程中的檢測監(jiān)視設(shè)備，包括樣品均有檢測確認(rèn)，符合要求。對人員進(jìn)行培訓(xùn)，對過程參數(shù)有監(jiān)控。杳生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識符合要求，將不合格等產(chǎn)品均有進(jìn)行標(biāo)識。元成品已經(jīng)記錄唯一性的標(biāo)識，對于每個完成品，都可進(jìn)行追溯生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放較亂，沒有按符合輕微不符合符合符合符合符合符合符合輕微不符

指定位置擺放，部分產(chǎn)品沒有作標(biāo)識。合受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表2/2受審部門生產(chǎn)部審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注101112131415對生產(chǎn)過程中各個過程環(huán)節(jié)以及發(fā)現(xiàn)的不合格品是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識、記錄、隔離、評審及處置對處理后的不合格品是否進(jìn)行了重新驗證對嚴(yán)重的不合格是否進(jìn)行了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施予以跟進(jìn)通過產(chǎn)品工乙文件和接收標(biāo)準(zhǔn)來識別需提供哪些設(shè)備設(shè)施來滿足產(chǎn)品符合要求公司是否提供了足夠的設(shè)備設(shè)施來滿足產(chǎn)品符合要求設(shè)備設(shè)施是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)墓芾?，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)點檢怎樣識別工作環(huán)境對產(chǎn)品符合要求的影響杳生產(chǎn)現(xiàn)場的不符合品均有相應(yīng)的標(biāo)識、隔離和處理記錄。但在沖壓工序中有個別不符合品沒有放在不良品箱中。由品管科進(jìn)行了驗證，符合。對異常采取了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，目前符合要求。查設(shè)備設(shè)施清單符合要求查設(shè)備清單與現(xiàn)場核對，目前的設(shè)備設(shè)施能滿足要求。查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)點檢記錄實施不夠徹底。未徹底實施每日點檢。目前的工作環(huán)境為常規(guī)型，無特殊要求。輕微不符合符合符合符合符合輕微不符合符合

1工作環(huán)境是否安全有利產(chǎn)品和人員安全目查現(xiàn)場環(huán)境符合人身和材料符合6消防等設(shè)施是否進(jìn)行了定期的檢安全，無特殊要求。查和更新查消防設(shè)施有定期的檢查，有標(biāo)識。當(dāng)檢驗不符合時進(jìn)行更新。符合1718前的環(huán)境能滿足要求。受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表1/3受審部門品管部審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注12345是否確認(rèn)了產(chǎn)品的實現(xiàn)過程對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件，對沒有形成文件的過程和活動，如何實施是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活動以及驗收準(zhǔn)則（含樣品）是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄是否針對具體的產(chǎn)品、項目或合冋編制了必要的質(zhì)量計劃予以實施查產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖，新產(chǎn)品有產(chǎn)品圖紙等資料。查圖紙、加工工藝、樣品等資料，經(jīng)現(xiàn)場詢問相關(guān)人員清楚其要求，核對現(xiàn)場及記錄符合要求。查看公司監(jiān)視及測量程序。查程序文件規(guī)定符合。查新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)計劃，對設(shè)計開發(fā)要求及過程進(jìn)行了策劃。符合符合符合符合符合

6789是否明確在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中哪些階段需進(jìn)行測量和監(jiān)控，規(guī)定了產(chǎn)品放行的權(quán)限（查文件和人員資格）對產(chǎn)品檢驗和測量的準(zhǔn)則是否形成文件（包括方法、檢測設(shè)備、工作環(huán)境等）對進(jìn)料、制程、成品是否按相應(yīng)的文件規(guī)定要求予以檢驗和測量（查記錄和人員操作）在產(chǎn)品放行過程中的緊急放行是否進(jìn)行了規(guī)定并予以執(zhí)行查進(jìn)料檢驗規(guī)范、制程檢驗規(guī)范及成品檢驗規(guī)范，均明確了檢驗測試要求，并且在現(xiàn)場有記錄可查。查檢驗規(guī)范，有經(jīng)過批準(zhǔn)，且有分發(fā)記錄查制程檢驗，等符合要求。查成品檢驗符合要求。查程序文件規(guī)定有明確要求，暫無緊急放行產(chǎn)品符合符合符合符合受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表2/3受審部門品管部審核條款/文件日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注10在實施檢驗和測量過程中是否按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識有進(jìn)貨檢杳記錄，但杳品管員有個別沒有在進(jìn)貨單上進(jìn)行簽名，表示檢查合格輕微不符合

1是否規(guī)定了不合格的識別和控制的方法查程序文件對不合格的處理方法有規(guī)定。抽查相關(guān)人員對此要符合1對檢驗和測量過程中的不合格品求清楚。12是否按規(guī)定進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識、記錄、隔離、評審及處置查現(xiàn)場不合格品的標(biāo)識，查記錄有相關(guān)的處理。符合對不合格品實施糾正后是否進(jìn)行了重新驗證查不合格報告有相應(yīng)的記錄。符合1在產(chǎn)品交付和使用后發(fā)現(xiàn)和不合3格品是否采取了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，有效性如何查客戶投訴處理符合要求。符合1對讓步放行是否規(guī)定了權(quán)限，讓4步放行時是否形成了相應(yīng)記錄查程序文件對讓步放行規(guī)定并依規(guī)定執(zhí)行。符合對糾正預(yù)防措施的有效性和可操1517作性是否進(jìn)行了評估及落實查措施的評審符合要求。符合受審主管：審核員：TD-QR-041審核查檢表3/3

受審部門品管部日期序號審核項目/內(nèi)容審核狀況描述判定備注181920212223對糾正預(yù)防措施是