出差管理制度及完整附表

--PAGE10-出差管理制度一、出差審批1.出差審批：（1）出差審批流程：出差人員應提前兩日填寫《出差申請單（1)交領導審批，申請表上須后將《出差申請單》交人力資源部考勤備案.出差審批權限：①所有人員出差均需報部門經理審批，人力資源部負責人審核；②當日來回不適用于本方式;③遠途國內出差,三天內返回的由部門經理核準；④三天以上的由副總核準；⑤部門經理以上人員的出差，一律由總經理核準；⑥國外出差，一律由總經理核準.所有出差人員出差回來后,3（附件公司領導匯報工作,（2）的不予報銷有關費用。經簽字批閱后的《出差業(yè)務匯報表》及《差旅日歷（電子版)統一報人事部備案留存。1。公司布置的異地展覽或其它活動，由該部門經理統一申請。2。未辦理出差審批手續(xù)的,所發(fā)生的一切費用不予報銷，并按曠工處理。四、出差類型：1、當日出差:出差當日回公司者。2、短期出差：出差必需在外住宿，出差期限<3個工作日之內者。3、中期出差：出差必需在外住宿，出差期限<10個工作日之內者.4、長久出差：出差必需在外住宿，出差期限≥10個工作日以上者.五、差旅報銷標準交通工具的選擇標準短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。具并按上級領導的標準報銷。（3)因情況格外超標準出差的,向總經理提出申請,總經理同意后公司給予報銷。類別飛機艙等級類別飛機艙等級火車座位等級汽車座位等級職務總經理不限不限不限副總經理經濟艙軟/硬臥/動車組一等票不限硬臥/動車組一等票總監(jiān)/部門經理經濟艙不限/軟座硬臥/硬座員工—不限/動車組二等票職務來回交通餐補/餐通訊職務來回交通餐補/餐通訊/天市內交通/天總經理實報實銷副總經理10無按交通費用3020按實際支出報銷總監(jiān)/部門經理支付標準無按實際發(fā)生餐數時行交通費員工餐補核算.無（2）短期出差補助標準：項目項目職務住宿餐補交通補助通訊補助總經理實報實銷1200/間夜300/天400/天60/天副總經理直轄市≤350元/間夜；省會城市≤280/200/間夜；縣級市及以下≤180/間夜80元/天20元/天無直轄市≤300元/間夜；省會城市≤部門經理/總監(jiān)250/200/間夜；60元/天20元/天無縣級市及以下≤160/間夜員工直轄市≤270元/間夜;省會城市≤200/180/間夜；縣級市及以下≤150/間夜60/天20元/天無項目職務住宿項目職務住宿餐補交通補助通訊補助總經理實報實銷1200/間夜300/天400/天60/天副總經理直轄市≤350元/間夜；省會城市≤280/間夜;省轄市≤200/間夜;縣級市及以下≤180/間夜直轄市≤300元/間夜;省會城市≤部門經理/總監(jiān)250/200/間夜；縣級市及以下≤160元/間夜直轄市≤270/間夜;省會城市≤員工200/180/間夜；縣級市及以下≤150/間夜60/天20元/天10/天中長久出差人員需提供出差日歷，當公司或第三方提供食宿，則不享受住宿及餐補。如因公外出80元（早餐203030元60元（早餐10302080元/天30元/天20/天60元/天30元/天10/天（4)長久出差標準：職務總經理

項目住宿 餐補實報實銷

交通補助 通訊補助國際差旅1200元/間夜 300元/天 400元/天 60元/天副總經理

直轄市≤350元/間夜；省會城市≤280/200/間夜；縣級市及以下≤180/間夜直轄市≤300元/間夜;省會城市≤

80元/天 30元/天 20元/天部門經理/總監(jiān) 250元/間夜省轄市≤200元/間夜；縣級市及以下≤160/間夜直轄市≤270元/間夜；省會城市≤員工 200元/間夜省轄市≤180元/間夜；縣級市及以下≤150/間夜

60元/天 30元/天 10元/天60元/天 20元/天 10元/天中長久出差人員需提供出差日歷，當公司或第三方提供食宿，則不享受住宿及餐補。如因公外出80元（早餐203030元60103020）4。其他說明:符合上述乘坐標準規(guī)定的,交通費按票面金額實報實銷;高于乘坐標準的，超額部分由出差人自行承擔。用由個人自理，不予報銷。住宿費符合住宿標準的，按住宿金額實報實銷；高于標準的，超額部分由出差人自行承擔;格外情況須單獨書面說明原因并經總經理明確批示后報銷。（4)住宿酒店時，同性員工兩人同行的，應共住一間標準間（如遇單數同性員工需加床或定三人間）.發(fā)票與實際出差地不符,則該住宿費用不予報銷.補助。出差者計算出差補貼實行“去頭留尾”的原則.例如:912號返399：001217：30后離開出差地的相關證實,4天的餐費補貼。報銷理由,否則費用自理。(9）如行乘座的交通工具于零時后到京的，公司給予半天調休。（10）所有出差人員須嚴格按以上規(guī)定執(zhí)行，如有弄虛作假者，出差費用不予報銷，并對相關簽審人員進行每人兩倍（報銷金額)經濟懲罰。六、出差借款與報銷1.出差費用預算的同時做好差旅預算，報上級審批。2公司人員出差需借現金時，應提前向財務預約。借款流程（1)（2)由部門負責人審核簽字。財務部審核簽字。總經理審批.（5）報銷說明（1）出差人員在出差返回后3.當月借款、當月結算完畢。(2）.（3）5。 報銷流程（1）(2）.（3)財務部審核簽字。(4）總經理審批。(5）財務部領款。七、出差期限延長說明出差期限延長(1）所屬部門經理視工作需要，事前核定出差期限后，交人力資源部備案.（2)出差途中生病、遇意外、或因工作實際，需要延長差旅時間時，應打電話向經理請示,,如未經批準以曠工論處，其延長久差旅費不予報銷。銷差（1),然后到人力資源部核對出差時限后進行銷差。(2）當月予以調休。八、著重事項:13（附2）及《差旅日歷》(3后，交人資部存檔。2。公司職員出差期間不得損壞公司形象、信譽、出賣公司商業(yè)機密，談論企業(yè)內部管理狀況等。公司職員出差期間如遇客戶宴請（工作餐除外）,一律不得參加（格外情況需打電話報經理審批；如遇客戶提供住宿應實報。3送禮；不得請求客戶代購商品、土特產、優(yōu)惠商品等。4。公司職員出差期間不得履行或承諾超出自己職權范圍的事務。5.公司職員出差期間不得參加賭博、嫖妓、酗酒、打架等。因員工個人行為造成的任何民事或刑事案件，由當事人承擔，公司概不負責。6。如出差人員出差期間被客戶投訴,一經查實按情節(jié)嚴峻程度處以相對應的行政懲罰。7.24小時開機,如發(fā)覺電話不通，取消當日出差話補。備注：12、此方案由文件下發(fā)之日起執(zhí)行。附件1： 出差申請單部門： 估計出差時間:

年 月 日

出差地點：至 年 月 日出差人：動身 時間 回程 時間航班出差事由：日期出差工作規(guī)劃

火車/航班工作事項 需特批事項說明部門經理意見：工作交接人:費用項目交通費市內交通費市內交通費餐補總經理審批：合計：￥元擬借款：￥元大寫(元）大寫（元)用預算

估計金額

住宿費

估計金額

人力資源部審核:備注：此表交人力資源部備案。附件2： 《差旅日歷》 20141月四五四五1、日138: -:;.l:::'(I七兗：>J·古1-±;30一l·:.:1015161了云冬1819202122232士-－26子一、?8．一29/