2022年整理機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件匯編

XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系程序

文件匯編程序文件版次:第3版 頁(yè)次:96編制:XXX 2022年09月18日審核:XXX 2022年09月20日批準(zhǔn):XXX 2022年09月22日受控印章:持有人:XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司文件編號(hào):ZZYT-CX2022年09月22日發(fā)布 2022年10月1日實(shí)施XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司發(fā)布修訂頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)第3版第。次修訂頒布日期:2022年09月22日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT-CX受控程序文件的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁(yè)次后立即將舊頁(yè)次換下。程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)頁(yè)次1修訂頁(yè)12ZZYT/CX01-2022保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)的程序43ZZYT/CX02-2022文件控制和管理程序64ZZYT/CX03-2022服務(wù)和供應(yīng)品的選擇購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序115ZZYT/CX04-2022評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序156ZZYT/CX05-2022處理客戶(hù)申訴和投訴的程序187ZZYT/CX06-2022不符合工作控制的程序228ZZYT/CX07-2022糾正措施、預(yù)防措施控制程序259ZZYT/CX08-2022記錄管理程序2910ZZYT/CX09-2022內(nèi)部審核程序3311ZZYT/CX10-2022管理評(píng)審程序3912ZZYT/CX11-2022人員培訓(xùn)程序4213ZZYT/CX12-2022安全作業(yè)管理程序4814ZZYT/CX13-2022設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序5115ZZYT/CX14-2022數(shù)據(jù)保護(hù)程序5516ZZYT/CX15-2022應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序5817ZZYT/CX16-2022允許偏離的程序6118ZZYT/CX17-2022儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序6319ZZYT/CX18-2022儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序6720ZZYT/CX19-2022參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序70

程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)頁(yè)次21ZZYT/CX20-2022樣品的處置管理程序7322ZZYT/CX21-2022結(jié)果質(zhì)量控制程序7623ZZYT/CX22-2022結(jié)果報(bào)告管理程序8024ZZYT/CX23-2022開(kāi)展新工作項(xiàng)目管理程序8225ZZYT/CX24-2022計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)軟件管理程序8526ZZYT/CX25-2022檢測(cè)方法管理程序8827ZZYT/CX26-2022檢測(cè)工作程序9028ZZYT/CX27-2022事故報(bào)告處理程序93XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX01—XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX01—2022保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)的程序1目的:第1頁(yè)共3頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期:2022年09月22日公司通過(guò)公正性的檢測(cè)活動(dòng),確實(shí)保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán),增強(qiáng)服務(wù)信譽(yù),滿(mǎn)足客戶(hù)需要,提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。2范圍:適用于公司對(duì)客戶(hù)的檢測(cè)過(guò)程及服務(wù)支持過(guò)程。3職責(zé):綜合辦公室是此項(xiàng)工作的主管部門(mén),負(fù)責(zé)管理制度的制定、實(shí)施、監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià),并按規(guī)定程序接待客戶(hù)及相關(guān)部門(mén)人員的資料查閱。2檢測(cè)及記錄人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)的樣品信息及檢測(cè)結(jié)果的保密。3公司應(yīng)制定公正性聲明及保密承諾,對(duì)樣品檢測(cè)過(guò)程的所有權(quán)進(jìn)行保護(hù)。4程序要點(diǎn):1公司制定《保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)管理制度》要覆蓋涉及客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)的檢測(cè)及服務(wù)支持全過(guò)程,確保公正,保密和客戶(hù)所有權(quán)保護(hù)。2綜合辦公室按照管理制度負(fù)責(zé)實(shí)施，并進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督、檢查、考核、評(píng)價(jià)。3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)檢測(cè)結(jié)果公正性的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、以及公正性?xún)?nèi)容的確定。4.4凡涉及機(jī)動(dòng)車(chē)安全運(yùn)行的檢測(cè)數(shù)據(jù)、鑒定結(jié)果、均屬于對(duì)客戶(hù)的保密和所有權(quán)范圍,從事檢測(cè)、記錄、管理的人員必須對(duì)其履行保密和保護(hù)的職責(zé)。4.5檢測(cè)結(jié)果報(bào)出后,由技術(shù)質(zhì)量科人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)咨詢(xún)的回答,并告知客戶(hù)檢測(cè)項(xiàng)目符合情況及修復(fù)要求。6檢測(cè)雙方須相互配合,確保雙方權(quán)利不受侵犯。4.7各級(jí)車(chē)輛管理機(jī)構(gòu)及上級(jí)有關(guān)部門(mén)調(diào)閱客戶(hù)監(jiān)測(cè)資料時(shí),需經(jīng)公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)后,報(bào)綜合辦公室備案、登記,方可進(jìn)行查閱。4.8除執(zhí)法機(jī)關(guān)外,任何單位或個(gè)人不得私自查閱機(jī)動(dòng)車(chē)輛檢測(cè)數(shù)據(jù)和運(yùn)行狀況結(jié)論。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CXO1—2022第2頁(yè)共2頁(yè)保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)的程序第3版第。次修訂頒布日期:2022年09月22日5相關(guān)文件(1)《質(zhì)量手冊(cè)》;(2)《保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)管理制度》。6記錄(1)《外來(lái)人員查閱資料登記表》。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX02—2022第1頁(yè)共5頁(yè)文件控制和管理程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的:對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件實(shí)施控制,確?，F(xiàn)行有效。2范圍:適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（資料）,包括外來(lái)文件。3職責(zé):.1綜合辦公室是文件控制管理的主管部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)公司文件及外來(lái)文件（包括上級(jí)下發(fā)文件、批復(fù)文件）等進(jìn)行控制和管理。.2技術(shù)質(zhì)量科是技術(shù)類(lèi)文件和質(zhì)量類(lèi)管理文件控制的職能管理部門(mén),負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)類(lèi)文件、質(zhì)量管理文件并對(duì)文件執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)。3綜合辦公室負(fù)責(zé)所有文件的登記、發(fā)放、收回、歸檔管理。4定義:1文件信息及其承載媒體。5程序要點(diǎn):1文件分類(lèi):（1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類(lèi);（2）作業(yè)指導(dǎo)書(shū);（3）技術(shù)類(lèi)文件（技術(shù)資料）；（4）外來(lái)文件;包括國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、上級(jí)下發(fā)文件等;（5）檢測(cè)記錄表格類(lèi)。5.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)類(lèi)文件控制。5.2.1編制、批準(zhǔn)控制（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針;(2)技術(shù)管理者負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量目標(biāo);(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX02—2022第2頁(yè)共5頁(yè)亠ALlAr出］★& 4口田第3版第0次修訂文件控制和管理程序頒布日期:2022年09月22日5.2.2標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、控制(1)技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括:文件編號(hào)、版本號(hào)。(2)技術(shù)質(zhì)量部門(mén)提出發(fā)放范圍,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由綜合辦公室按照《文件發(fā)放記錄》要求進(jìn)行領(lǐng)用和發(fā)放控制。(3)各領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用后應(yīng)建立受控文件清單,并辦理借閱手續(xù)。5.2.3更改、換版、回收和作廢的控制(1)公司機(jī)構(gòu)、公司管理程序及職責(zé)發(fā)生較大變化或依據(jù)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更,技術(shù)質(zhì)量部門(mén)需對(duì)文件進(jìn)行更改時(shí),填寫(xiě)文件更改通知單,按原審批程序辦理更改審批,根據(jù)批準(zhǔn)的更改單,對(duì)所發(fā)文件進(jìn)行逐個(gè)更改或換頁(yè),并作責(zé)任簽字。(2)文件換版后文件標(biāo)識(shí)內(nèi)容中除文件編號(hào)中的年號(hào)和版號(hào)變化外,其余不變,換版文件的審批程序不變。(3)文件在更換頁(yè)和更換版過(guò)程中,進(jìn)行以舊換新,將作廢的文件和作廢頁(yè)收回.需作資料保存時(shí)在封面蓋“作廢”章,記錄收回情況。5.3《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及技術(shù)類(lèi)文件的控制。5.3.1編制、批準(zhǔn)控制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及技術(shù)類(lèi)文件由技術(shù)質(zhì)量科組織編制、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并實(shí)行編制、審查、批準(zhǔn)三級(jí)審查制度。.3.2標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、控制(1)統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量部門(mén)編號(hào);(2)綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)放和領(lǐng)用控制,填寫(xiě)文件發(fā)放記錄;

(3)各領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用后應(yīng)建立受控文件清單,并辦理借閱手續(xù);5.3.3更改、換版和作廢的控制(1)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及技術(shù)類(lèi)文件需更改或換頁(yè)時(shí),由原文件的編制部XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX02—2022第3頁(yè)共5頁(yè)文件控制和管理程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日門(mén)人員辦理更改通知單,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行,并作責(zé)任簽字。實(shí)行編制、審查、批準(zhǔn)三級(jí)審查制度;(2)對(duì)更改較多,變化較大或標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換時(shí)進(jìn)行換版,換版過(guò)程中,標(biāo)準(zhǔn)號(hào)除年號(hào)變化外,其余不變;(3)文件的更改、換頁(yè)、換版、回收，作廢執(zhí)行5.2.3中(3)〇5.4外來(lái)文件的控制5.4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的控制和管理以及發(fā)放;5.4.2各職能科、組對(duì)領(lǐng)用文件應(yīng)建立文件接收記錄;5.5檢測(cè)記錄表格類(lèi)控制執(zhí)行《記錄管理程序》。5.6檢測(cè)過(guò)程中需要保存的文字型文件和電子版文件,應(yīng)及時(shí)立卷、拷貝、歸檔、執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。5.7各職能部門(mén)每年對(duì)受控文件進(jìn)行評(píng)審、檢查、整一次,必要時(shí)予以修訂,修訂時(shí)應(yīng)按以上各類(lèi)文件的更改要求執(zhí)行。5.8文件的保管和歸檔(1)綜合辦公室負(fù)責(zé)文件資料,檢測(cè)報(bào)告單及電子軟盤(pán)的編號(hào)、登記造冊(cè)分類(lèi)存放、做好防潮、防火、防盜管理;(2)外來(lái)人員借閱查看文件資料需總經(jīng)理批準(zhǔn);(3)綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量科、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)各文件標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)評(píng)價(jià),及時(shí)掌握新信息、新標(biāo)準(zhǔn)、確保各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)為最新有效版本;(4)綜合辦公室做好所有文件的發(fā)放、收回及歸檔管理;(5)各職能部門(mén)按要求及時(shí)領(lǐng)用、移交文件資料.做好二級(jí)文件資料管理,

做好文件接收交回記錄。屬于5.1中(1)-(5)的各類(lèi)文件銷(xiāo)毀由綜合辦公室編制銷(xiāo)毀申請(qǐng)單,由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)毀,屬秘密級(jí)的文件按規(guī)定實(shí)施監(jiān)銷(xiāo)。6支持性文件XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022第4頁(yè)共5頁(yè)文件控制和管理程序第3版第〇次修訂頒布日期：2022年09月22日《質(zhì)量手冊(cè)》《記錄管理程序》 文件編號(hào):ZZYT/CX08—2022《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 文件編號(hào):ZZYT/CX14—20227記錄文件發(fā)放記錄文件接收記錄文件資料借閱登記表文件更改通知單文件評(píng)審記錄文件銷(xiāo)毀記錄XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX03—2022第1頁(yè)共4頁(yè)服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品（與檢測(cè)質(zhì)量相關(guān)）進(jìn)行質(zhì)量控制,確保所購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于公司與檢測(cè)質(zhì)量相關(guān)的服務(wù)、供應(yīng)品的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部門(mén)3.1.1負(fù)責(zé)提供供應(yīng)品購(gòu)買(mǎi)的明細(xì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。3.1.2參與服務(wù)和供應(yīng)品供方評(píng)價(jià),參與購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的驗(yàn)收。3.2綜合辦公室1負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的評(píng)價(jià)選擇和控制,制定購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)合同的合法性、合理性進(jìn)行合同評(píng)審,簽訂購(gòu)買(mǎi)合同,并進(jìn)行合同編號(hào)、備案。2.3負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的驗(yàn)收,對(duì)驗(yàn)收結(jié)論的客觀(guān)正確性負(fù)責(zé)。2.4按要求對(duì)購(gòu)買(mǎi)的供應(yīng)品進(jìn)行貯存、保管和發(fā)放,做相關(guān)記錄。定義合同評(píng)審:合同簽定前,為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件,且供方能實(shí)現(xiàn),由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。本程序購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)和供應(yīng)品是指任何影響公司檢測(cè)質(zhì)量購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)和供應(yīng)品。

5程序要點(diǎn):1購(gòu)買(mǎi)控制包括:(1)對(duì)供方的評(píng)價(jià);(2)購(gòu)買(mǎi)要求的控制;(3)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)證。5.2供應(yīng)品的儲(chǔ)存要求包括:貯存環(huán)境要求(包括溫濕度、通風(fēng)等)。5.2.2貯存的技術(shù)要求。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX03—2022第2頁(yè) 共4頁(yè)服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序第3版 第0次修訂頒布日期：2022年09月22日5.2.3貯存期。5.3對(duì)供方的評(píng)價(jià)5.3.1供方調(diào)查(1)綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)擬選擇的供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查,填寫(xiě)“供方調(diào)查表”；(2)供方調(diào)查表需經(jīng)公司總經(jīng)理審核后,確認(rèn)擬選擇的供方具備基本條件后,方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)工作;(3)購(gòu)買(mǎi)時(shí)應(yīng)選用能充分保證公司檢測(cè)質(zhì)量的供方。5.3.2評(píng)價(jià)方式(1)樣品評(píng)價(jià):綜合辦公室采購(gòu)人員向供方提出購(gòu)買(mǎi)要求,請(qǐng)供方提供樣品，然后對(duì)樣品按要求進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn),技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)樣品的試用質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤,并將試用質(zhì)量記錄報(bào)綜合辦公室;(2)歷史情況評(píng)價(jià):對(duì)供方的以往外銷(xiāo)提供同類(lèi)供應(yīng)品的質(zhì)量狀況與信譽(yù)(如使用情況、服務(wù)態(tài)度、交貨的及時(shí)性、價(jià)格等)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)表”一式二份，ー份由自己留存,ー份存入合格供方檔案。5.3.4合格供方的選擇與審批。綜合辦公室依據(jù)供方評(píng)價(jià)表,對(duì)各供方進(jìn)行綜合分析、比較,選擇出合

格的供方,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審查批準(zhǔn)。5.3.5合格供方的控制。綜合辦公室對(duì)購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,作為對(duì)合格供方動(dòng)態(tài)管理的依據(jù),對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向供方反饋,要求供方限期整改,對(duì)無(wú)明顯改進(jìn)的供方,再次出現(xiàn)問(wèn)題,可采取加嚴(yán)驗(yàn)收,限制或停止供貨等措施,必要時(shí)取消合格供方資格。5.4購(gòu)買(mǎi)要求的控制5.4.1購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX03—2022第3頁(yè)共4頁(yè)服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日綜合辦公室應(yīng)根據(jù)購(gòu)買(mǎi)合同，檢測(cè)計(jì)劃,購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品庫(kù)存情況及合格供方名單制定年度,月度購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。5.4.2購(gòu)買(mǎi)合同(1)需要時(shí)由綜合辦公室與供方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上共同簽定購(gòu)買(mǎi)合同;(2)購(gòu)買(mǎi)合同的內(nèi)容主要有:ーー購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的質(zhì)量要求(各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)范)；ーー購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的類(lèi)別、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格和結(jié)算方式,交貨時(shí)間地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、標(biāo)識(shí)和包裝要求、驗(yàn)收方式、服務(wù)要求等;ーー購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品有關(guān)的質(zhì)量體系要求；ーー解決合同糾紛方式和違約合同的處罰規(guī)定。5.5購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的驗(yàn)收5.5.1驗(yàn)收活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀(guān)察、實(shí)驗(yàn)；技術(shù)質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的重要程度和行業(yè)特點(diǎn)要求,在檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)收方式,必要時(shí)供需雙方簽定技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書(shū)。5.5.2綜合辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的核收、保管、發(fā)放,需要時(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收試驗(yàn)項(xiàng)目的委托檢測(cè)。5.5.3對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)和供應(yīng)品,由綜合辦公室及時(shí)與供方聯(lián)系處理,如對(duì)檢測(cè)會(huì)造成質(zhì)量問(wèn)題,需辦理退貨。.支持性文件公司的《質(zhì)量手冊(cè)》.質(zhì)量記錄供方調(diào)查表供方評(píng)價(jià)表購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)合同XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX03—2022第4頁(yè) 共4頁(yè)服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序第3版 第0次修訂頒布日期:2022年09月22日合格供方名單采購(gòu)供應(yīng)品入庫(kù)臺(tái)帳采購(gòu)供應(yīng)品（消耗材料）領(lǐng)用記錄采購(gòu)供應(yīng)品樣品試驗(yàn)記錄XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX04—2022第1頁(yè)共3頁(yè)評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的充分了解客戶(hù)的要求和期望,充分確定與檢測(cè)有關(guān)的要求,并適時(shí)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確保準(zhǔn)確地理解客戶(hù)的要求,標(biāo)書(shū)和合同的要求,最終使客戶(hù)滿(mǎn)意。2范圍適用于公司對(duì)客戶(hù)需求的確定和標(biāo)書(shū)及合同中與檢測(cè)有關(guān)要求的評(píng)審。3職責(zé)3.1綜合辦公室是評(píng)審客戶(hù)要求，標(biāo)書(shū)和合同的歸ロ管理部門(mén),并負(fù)責(zé)組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。3.2技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同中要求的識(shí)別、確認(rèn)、協(xié)助綜合辦公室搞好評(píng)審。3.3各檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)提出對(duì)客戶(hù)要求及合同中的有關(guān)條款的適宜性,理解的正確性及對(duì)其滿(mǎn)足能力的評(píng)審意見(jiàn)。4定義評(píng)審:為了確保主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性和效率,也達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。5程序要點(diǎn)5.1與檢測(cè)有關(guān)要求的確定5.1.1客戶(hù)需求的識(shí)別綜合辦公室和技術(shù)質(zhì)量科以及各檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別各自職責(zé)內(nèi)的客戶(hù)對(duì)檢測(cè)的需求與期望,具體要求有:（1）客戶(hù)明示的檢測(cè)要求,包括對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目及價(jià)格等方面的要求;（2）客戶(hù)未明示的檢測(cè)要求,但預(yù)期或規(guī)定的檢測(cè)要求;（3）客戶(hù)沒(méi)有規(guī)定,但國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。5.1.2與檢測(cè)有關(guān)要求的確定:XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX04—2022第2頁(yè)共3頁(yè)評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序第3版第。次修訂頒布日期：2022年09月22日(1)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)。(2)公司規(guī)定的其他附加要求。(3)客戶(hù)提出的要求。5.2對(duì)檢測(cè)要求的評(píng)審(1)準(zhǔn)確理解和執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。(2)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(3)公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。(4)客戶(hù)沒(méi)有以文件形式提出要求時(shí),客戶(hù)要求在接受前得到確認(rèn)。(5)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定變化、與以前表述不一致的要求。5.3合同的分類(lèi)(1)常規(guī)合同:對(duì)公司已正常檢測(cè)的設(shè)備、儀器、標(biāo)準(zhǔn)物資以及用以檢測(cè)的輔助物資材料的購(gòu)買(mǎi)合同。(2)特殊合同:新擴(kuò)項(xiàng)目以及改進(jìn)項(xiàng)目的合同。5.4常規(guī)合同的評(píng)審(1)常規(guī)合同評(píng)審:為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,主要從以下方面考慮,可根據(jù)實(shí)際情況運(yùn)作適當(dāng)刪減: 技術(shù)能力;ーー質(zhì)量能力;——采購(gòu)能力;一ー設(shè)備能力; 檢驗(yàn)?zāi)芰?；ーー運(yùn)輸能力;ーー管理能力;ーー價(jià)格、數(shù)量、交貨期能力； 法律、法規(guī)和符合性、適用性;——條文解釋的準(zhǔn)確性、唯一性。(2)參加合同評(píng)審人員應(yīng)是技術(shù)質(zhì)量、檢測(cè)、綜合辦公室業(yè)務(wù)主管人員。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX04—2022第3頁(yè)共3頁(yè)評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日(3)合同評(píng)審的方式因合同要求和時(shí)機(jī)不同而異,可分為:ーー總經(jīng)理審批;部門(mén)會(huì)簽; 會(huì)議討論確認(rèn)。5.5對(duì)于特殊合同,除以上部門(mén)對(duì)以上能力按以上方式進(jìn)行評(píng)審?fù)?技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)組織對(duì)擴(kuò)項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)的新方法、新要求、進(jìn)行評(píng)審。5.6所有評(píng)審要形成評(píng)審記錄、參加會(huì)議人員應(yīng)簽署簽到表。5.7合同的簽訂和實(shí)施5.7.1對(duì)檢測(cè)要求及客戶(hù)要求評(píng)審后,由綜合辦公室代表公司與供方簽定合同。5.7.2合同簽訂后,簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)文件、根據(jù)各部門(mén)的需要,通知到相關(guān)部門(mén)作為購(gòu)買(mǎi)、檢驗(yàn)交付、驗(yàn)收、服務(wù)等的依據(jù)。5.7.3合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督,根據(jù)需要及時(shí)將信息與供方溝通。6技術(shù)性文件《質(zhì)量手冊(cè)》《文件控制和管理程序》 ZZYT/CX02-2022《記錄管理程序》 ZZYT/CX08-20227質(zhì)量記錄合同評(píng)審表合同XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX05—2022第1頁(yè)共4頁(yè)處理客戶(hù)申訴和投訴的程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的為確保來(lái)自受檢單位（個(gè)人）的申訴和投訴能及時(shí)得到有效處理,積累經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)不足,進(jìn)ー步完善公司的質(zhì)量管理體系,提高公司信譽(yù),提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。2適用范圍適用于對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出的投訴和申訴,對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量提出的意見(jiàn),上級(jí)部門(mén)檢查時(shí)提出的建議,對(duì)公司檢測(cè)工作公正性提出的報(bào)怨。3職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)接受客戶(hù)的投訴和申訴,對(duì)客戶(hù)的申訴和投訴進(jìn)行登記,同時(shí)接收申訴和投訴,以及口頭抱怨。技術(shù)質(zhì)量科協(xié)助技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)客戶(hù)申訴和投訴進(jìn)行整改、解決,并組織實(shí)施處理,然后填寫(xiě)《申訴（投訴）受理表》。檢測(cè)部門(mén)及人員協(xié)助技術(shù)質(zhì)量科完成申訴和投訴的整改實(shí)施,確?？蛻?hù)滿(mǎn)意。4定義1投訴:是客戶(hù)以書(shū)面和口頭的形式表達(dá)對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)的不滿(mǎn)意或抱怨。4.2申訴:是客戶(hù)對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。5程序要點(diǎn)5.1綜合辦公室負(fù)責(zé)接待申訴和投訴的組織（個(gè)人）,填寫(xiě)客戶(hù)《申訴和投訴登記表》,接收申訴和投訴材料。并負(fù)責(zé)一般問(wèn)題的處理。5.2綜合辦公室授理申訴和投訴后,向公司總經(jīng)理匯報(bào),由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽單后,在ー個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式作出處理結(jié)果。5.3對(duì)綜合辦公室不能解決的申訴和投訴,綜合辦公室移交技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人解決處理,申訴和投訴單由綜合辦公室進(jìn)行記錄,并存檔備查。5.4申訴和投訴單位（個(gè)人）對(duì)復(fù)查結(jié)果,有權(quán)保留異議。5.5調(diào)查與分析。5.1綜合辦公室、技術(shù)管理者、技術(shù)質(zhì)量科、檢測(cè)人員,對(duì)申訴和投XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX05—2022第2頁(yè)共4頁(yè)處理客戶(hù)申訴和投訴的程序第3版第0次修訂 頒布日期:2022年09月22_日訴內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析,查找原因,科學(xué)處理并做好相關(guān)記錄。5.2對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出異議時(shí),針對(duì)異議涉及的問(wèn)題從以下幾方面進(jìn)行調(diào)查分析。(1)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否有效;(2)檢測(cè)的儀器是否合格,是否在校對(duì)周期內(nèi)合格使用;(3)檢測(cè)方法是否正確,是否符合檢測(cè)程序;(4)數(shù)據(jù)處理是否正確,檢測(cè)結(jié)果是否準(zhǔn)確。5.3綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量科、技術(shù)管理者、檢測(cè)人員對(duì)各自處理的申訴和投訴問(wèn)題,應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、分析情況做好記錄，并及時(shí)向公司上報(bào),必要時(shí)由技術(shù)管理者組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),制定處理方案。5.4每月至少召開(kāi)一次由技術(shù)管理者組織召開(kāi)的質(zhì)量分析會(huì),對(duì)當(dāng)月的質(zhì)量問(wèn)題及申訴和投訴進(jìn)行通報(bào),提出改進(jìn)建議,不斷提高公司的信譽(yù)及顧客滿(mǎn)意度。5.5客戶(hù)提出復(fù)檢時(shí),應(yīng)按程序進(jìn)行復(fù)檢。5.6如確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤,則由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人給客戶(hù)書(shū)面答復(fù),做好記錄。5.7當(dāng)顧客對(duì)工作質(zhì)量提出申訴或投訴時(shí),技術(shù)質(zhì)量人員應(yīng)根據(jù)抱怨人提出的問(wèn)題向有關(guān)人員核實(shí)、調(diào)查、給申訴或投訴顧客以口頭答復(fù)。5.8對(duì)公司檢測(cè)工作公正性，合理性提出異議,涉及職エ違紀(jì)等問(wèn)題,技術(shù)管理者提出處理意見(jiàn),報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6復(fù)檢5.6.1復(fù)檢時(shí)必須用原車(chē)輛進(jìn)行。5.6.2對(duì)不提供原車(chē)輛的客戶(hù)不予復(fù)檢,維持原檢測(cè)結(jié)果。5.6.3為確保公正性,凡與申訴有關(guān)的當(dāng)事者應(yīng)回避,由技術(shù)質(zhì)量科指定相應(yīng)技術(shù)水平的人進(jìn)行復(fù)檢。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX05—2022第3頁(yè)共4頁(yè)

處理客戶(hù)申訴和投訴的程序第處理客戶(hù)申訴和投訴的程序第3版第〇次修訂

頒布日期:2022年09月22日答復(fù)條件7.1如原報(bào)告無(wú)誤,則由技術(shù)質(zhì)量科填寫(xiě)《申訴（投訴）授理表》,必要時(shí)附復(fù)檢報(bào)告,通知客戶(hù),并按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取檢測(cè)費(fèi)。7.2如原報(bào)告有誤,技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)收回原報(bào)告,重新發(fā)放檢測(cè)報(bào)告,對(duì)原報(bào)告作補(bǔ)充說(shuō)明,以免混淆。7.3客戶(hù)對(duì)公司工作質(zhì)量公正性提出申訴和投訴時(shí),技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)查明事實(shí),上報(bào)公司進(jìn)行處理。糾正錯(cuò)誤5.8.1經(jīng)確認(rèn)原檢測(cè)報(bào)告有誤后,本公司將以適當(dāng)?shù)男问较蚩蛻?hù)道歉。5.8.2造成檢測(cè)報(bào)告有誤的當(dāng)事人,應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查,制定改進(jìn)措施,避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。5.8.3上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作時(shí),提出的建議,由技術(shù)質(zhì)量科有針對(duì)性地組織整改、完善、制定相應(yīng)的糾正措施,并組織實(shí)施完成,達(dá)到改進(jìn)或提高。5.8.4對(duì)本公司檢測(cè)人員造成的事故、違章、違紀(jì)責(zé)任者,按公司考核獎(jiǎng)懲辦法做出處理。6支持性文件《質(zhì)量手冊(cè)》《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》ZZYT/CX02—2022ZZYT/CX02—2022ZZYT/CX06—2022ZZYT/CX08—2022ZZYT/CX17—2022ZZYT/CX07—2022ZZYT/CX21—2022《文件控制程序》《不符合工作控制的程序》《記錄管理程序》《儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》《糾正措施預(yù)防措施控制程序》《結(jié)果質(zhì)量控制程序》7記錄XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX05—2022第4頁(yè)共4頁(yè)處理客戶(hù)申訴和投訴的程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日申訴（投訴）登記表質(zhì)量分析會(huì)記錄處理申訴和投訴控制流程圖XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX06—2022第1頁(yè)共3頁(yè)丁?厶?T-レ3出］ムレ4口田第3版第0次修訂不符合工作控制的程序頒布日期:2022年09月22日1目的對(duì)公司管理或技術(shù)活動(dòng)“不符合”管理體系文件或檢測(cè)“不符合”技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施改進(jìn),不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性,保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系和檢測(cè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生的“不符合”工作以及潛在原因產(chǎn)生的“不符合”工作。3職責(zé)3.1技術(shù)管理者負(fù)責(zé):(1)“不符合”工作(包括內(nèi)外審核中的“不符合”工作,客戶(hù)申訴及投訴)的組織協(xié)調(diào)工作。(2)定期組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)(每月至少ー次),對(duì)“不符合”工作進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、考核。3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé):(1)確保質(zhì)量管理體系活動(dòng)使用的文件、標(biāo)準(zhǔn)、正確、有效、檢測(cè)方法符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。(2)確保檢測(cè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考試、考核合格、持證上崗。(3)設(shè)施和環(huán)境符合規(guī)定要求,設(shè)備、儀器在檢定期內(nèi)合理使用。(4)對(duì)管理體系和檢測(cè)服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的“不符合”工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核,驗(yàn)證‘‘不符合”工作的閉環(huán)、整改情況。(5)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中、職責(zé)范圍中較大的“不符合”工作,及時(shí)向總經(jīng)理、技術(shù)管理者匯報(bào),并協(xié)助進(jìn)行改進(jìn)、評(píng)價(jià)、考核,監(jiān)督整改閉環(huán)情況,做好有關(guān)記錄。3.3監(jiān)督員:(1)在監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)“不符合”工作時(shí),應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、保證最終結(jié)果質(zhì)量;XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX06—2022第2頁(yè)共3頁(yè)不符合工作控制的程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日（2）在監(jiān)督過(guò)程中如確定有潛在“不符合”工作原因產(chǎn)生,應(yīng)采取積極的預(yù)防措施,以減少“不符合”工作發(fā)生的可能性。（3）在監(jiān)督過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)發(fā)生偏離,影響檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí),監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)令其中止檢測(cè)工作,并向技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)質(zhì)量科匯報(bào)。對(duì)檢測(cè)過(guò)程,體系運(yùn)作過(guò)程,服務(wù)過(guò)程、支持過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)違反操作規(guī)程和檢測(cè)技術(shù)要求的人和事,及時(shí)進(jìn)行糾正。（4）做好監(jiān)督過(guò)程檢查記錄,每周末匯總上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科,納入質(zhì)量獎(jiǎng)懲考核。3.4內(nèi)審員（1）對(duì)內(nèi)審及管理評(píng)審以及日常檢查中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作進(jìn)行分析、識(shí)別、及時(shí)通知“不符合’’工作相關(guān)部門(mén),進(jìn)行整改。（2）對(duì)“不符合”工作進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，監(jiān)督檢查整改,閉環(huán)情況。提供審核報(bào)告,對(duì)“不符合”工作整改完成的有效性進(jìn)行確認(rèn)。5各職能部門(mén)和檢測(cè)組:（1）從事質(zhì)量管理活動(dòng)的人員及檢測(cè)操作人員,應(yīng)認(rèn)真履行本崗位的操作規(guī)程,確保工作質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求。（2）對(duì)工作中出現(xiàn)的潛在的“不符合”工作的原因,積極采取有效的預(yù)防措施、避免或減小“不符合”工作發(fā)生。4控制要點(diǎn):公司通過(guò)制定實(shí)施《不符合工作控制程序》建立不符合工作報(bào)告、分析、評(píng)價(jià)、監(jiān)督考核系統(tǒng)。針對(duì)管理、服務(wù)、檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的“不符合”工作,積極采取糾正、改進(jìn)措施、以消除和減小“不符合”工作造成的損失。防止“不符合”工作再次發(fā)生?！安环稀惫ぷ鞯淖R(shí)別和評(píng)審。（1）內(nèi)外審核人中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。

(2)檢測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)生異常。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX06—2022第3頁(yè)共3頁(yè)7%厶T 人出】AA4口田第3版第0次修訂不符合工作控制的な序頒布日期:2022年09月22日(3)監(jiān)督、檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。(4)來(lái)自客戶(hù)的申訴、投訴。(5)其它管理或檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。3調(diào)查分析,確定“不符合”工作產(chǎn)生的原因。產(chǎn)生的原因如下:(1)程序或文件未做規(guī)定或規(guī)定不完整、不適宜;(2)未按規(guī)定的程序或要求實(shí)施;(3)人力資源不能滿(mǎn)足要求、培訓(xùn)不到位或者工作失誤;(4)設(shè)備、設(shè)施、資源不足,環(huán)境不能滿(mǎn)足要求；(5)管理方面存在問(wèn)題、內(nèi)外溝通、上下協(xié)調(diào)以及橫向溝通不夠等。4.4評(píng)價(jià)“不符合”工作影響的程度。綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、成本和利益的因素,采取積極有效的糾正,預(yù)防措施。5相關(guān)程序文件:文件控制和管理程序ZZYT/CX02-—2022處理客戶(hù)申訴和投訴的程序ZZYT/CX05——2022糾正措施、預(yù)防措施控制程序ZZYT/CX07——2022記錄控制程序ZZYT/CX08——2022安全作業(yè)管理程序ZZYT/CX06——2022設(shè)施、環(huán)境保護(hù)程序ZZYT/CX13-—20226記錄“不符合”工作通知單XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX07—2022第1頁(yè)共4頁(yè)糾正措施、預(yù)防措施控制程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和檢測(cè)服務(wù)提供過(guò)程中的不符合工作產(chǎn)生的原因和消除產(chǎn)生不符合工作的潛在原因、糾正和預(yù)防不符合工作,采取糾正、預(yù)防措施,實(shí)施改進(jìn)、防止不符合工作再發(fā)生。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系和檢測(cè)服務(wù)實(shí)施過(guò)程發(fā)生的不符合工作和潛在的不符合工作,對(duì)其采取的糾正預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的全過(guò)程和活動(dòng)。3職責(zé)技術(shù)管理者負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的組織協(xié)調(diào)工作。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé):(1)不符合工作報(bào)告、分析和糾正預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施管理工作。包括協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。(2)對(duì)糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。(3)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中,職責(zé)范圍較大的改進(jìn)項(xiàng)目組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行策劃、并組織實(shí)施,記錄改進(jìn)情況。(4)向總經(jīng)理匯報(bào)糾正、預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)情況。綜合辦公室實(shí)施糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的資源提供,并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防及改進(jìn)過(guò)程的資料歸檔工作。各職能部門(mén)和檢測(cè)組,負(fù)責(zé)配合糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施相關(guān)項(xiàng)目的落實(shí)エ作。4工作流程XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX07—2022第2頁(yè)共4頁(yè)糾正措施、預(yù)防措施控制程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月2205程序要點(diǎn)識(shí)別不符合工作各職能部門(mén)應(yīng)識(shí)別和評(píng)審需要采取糾正措施的不符合工作問(wèn)題,如:來(lái)自客戶(hù)的申訴或投訴,內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合工作,管理評(píng)審提出的需要采取糾正措施,檢測(cè)能力達(dá)不到計(jì)劃的結(jié)果等問(wèn)題。各職能部門(mén)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄈ缈蛻?hù)的投訴或申訴,內(nèi)外部審核、管理評(píng)審）識(shí)別和確定潛在不符合工作問(wèn)題,如:檢測(cè)質(zhì)量結(jié)果報(bào)告及客戶(hù)反饋意見(jiàn)中提供的隱患問(wèn)題,市場(chǎng)及外界環(huán)境變化可能對(duì)公司不利的影響等問(wèn)題。針對(duì)不符合工作情況,通過(guò)調(diào)查分析,確定不符合工作的原因?？赡艿脑蛴?2.!程序或文件未做規(guī)定和規(guī)定不適宜。2.2未按規(guī)定的程序或要求實(shí)施。2.3人力資源不足、缺乏或工作失誤。2.4設(shè)備、設(shè)施等資源不足。2.5檢測(cè)工作、環(huán)境不適宜。5.2.6管理方面的問(wèn)題,內(nèi)外、上下、橫向溝通不夠等。各職能部門(mén)針對(duì)潛在不符合工作問(wèn)題的情況,通過(guò)調(diào)查分析確定產(chǎn)生潛在不符合工作的原因。5.3評(píng)價(jià)糾正措施的需求、評(píng)價(jià)防止不符合工作發(fā)生的措施的需求責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)不符合工作問(wèn)題的嚴(yán)重程度、造成的影響大小等綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本方面的因素,評(píng)價(jià)是否有必要為此不符合工作制定糾正措施及糾正措施的可行性。對(duì)于正常情況下偶然發(fā)生的輕微不符合工作或僅此一例。以后可能不再有這樣事件發(fā)生的情況,進(jìn)行糾正,處置即可。不必采取糾正措施,對(duì)于其他不符合工作應(yīng)采取糾正措施。責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)潛在不符合工作的嚴(yán)重程度,造成的影響大小等綜合XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX07—2022第4頁(yè)共4頁(yè)糾正措施、預(yù)防措施控制程序第糾正措施、預(yù)防措施控制程序第3版第0次修訂

頒布日期:2022年09月22日考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本方面的因素,評(píng)價(jià)是否有必要為此潛在不符合工作制定預(yù)防措施及預(yù)防措施的可行性。5.4確定和實(shí)施所需的措施責(zé)任部門(mén)充分評(píng)價(jià)糾正措施和預(yù)防措施的需求后,確定適宜的糾正預(yù)防措施、制定糾正、預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃并加以實(shí)施。填寫(xiě)《改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告等》報(bào)技術(shù)質(zhì)量科。5.5記錄所采取措施的結(jié)果技術(shù)質(zhì)量科收到《改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告》后,跟蹤檢查糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況,落實(shí)糾正、預(yù)防措施是否真正執(zhí)行,并加以記錄。5.6評(píng)審所采取的糾正措施、預(yù)防措施技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施有效評(píng)價(jià)。如措施明顯,需更改或補(bǔ)充文件時(shí),按《文件控制和管理程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無(wú)效果或效果不明顯的應(yīng)進(jìn)ー步分析和采取措施。5.?技術(shù)質(zhì)量科在每年年底,將本年度糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果提交公司的管理評(píng)審。6支持性文件質(zhì)量手冊(cè)《文件控制和管理程序》 ZZYT/CX02-20227質(zhì)量記錄改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告第1頁(yè)共4頁(yè)記錄管理程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的對(duì)質(zhì)量管理體系和檢測(cè)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及管理所要求的記錄予以控制,以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于為證實(shí)檢測(cè)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所要求記錄的控制。3職責(zé).1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄和格式的編制、審核、統(tǒng)計(jì)、匯總及歸檔管理,并實(shí)施監(jiān)督。.2綜合辦公室負(fù)責(zé)各種管理類(lèi)記錄的編制、審查、統(tǒng)計(jì)、匯總及歸檔管理,并實(shí)施檢查。3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填寫(xiě)、保存、歸檔。4定義1記錄闡明所取得結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。5程序要點(diǎn)記錄包括檢測(cè)記錄,體系運(yùn)行記錄和管理類(lèi)記錄。檢測(cè)記錄包括(1)各檢測(cè)單元的檢測(cè)原始記錄;(2)檢測(cè)報(bào)告單和檢測(cè)結(jié)論證書(shū);1.2體系運(yùn)行記錄包括:(1)內(nèi)部質(zhì)量體系審核評(píng)審記錄報(bào)告。(2)合同評(píng)審記錄。(3)改進(jìn)(糾正、預(yù)防)措施實(shí)施報(bào)告。(4)管理評(píng)審輸入、輸出記錄。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX08—2022第2頁(yè)共4頁(yè)記錄管理程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日(5)人力資源歸檔記錄。(6)設(shè)備檔案記錄。(7)儀器、設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))簽訂/校準(zhǔn)記錄。(8)不符合工作質(zhì)量分析會(huì)記錄。5.1.3管理類(lèi)記錄包括(1)各種消耗材料領(lǐng)用發(fā)放記錄。(2)文件資料借閱登記記錄。(3)各種會(huì)議記錄。(4)各部門(mén)管理類(lèi)記錄。5.2質(zhì)量記錄的形成質(zhì)量記錄采用文件報(bào)告、表格式記錄、電子軟盤(pán)記錄等形式,但必須符合記錄有關(guān)要求。5.3記錄編制、標(biāo)識(shí)要求技術(shù)質(zhì)量部門(mén)按職責(zé)要求,組織對(duì)公司所需記錄格式進(jìn)行編制,經(jīng)公司技術(shù)管理者審核批準(zhǔn),符合要求后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、印制。綜合辦公室負(fù)責(zé)備案。5.4記錄的填寫(xiě)、傳遞要求表格式記錄要求正確、及時(shí)、完整、全面,正確是指記錄內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確,填寫(xiě)方法必須符合規(guī)定要求。字跡エ整,不隨意涂改。確因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)在其上寫(xiě)上更改后數(shù)據(jù),再簽上更改后數(shù)據(jù),再簽上更改人姓名及日期。及時(shí)是指按規(guī)定要求及時(shí)填寫(xiě),傳遞、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,并采取措施。以防再發(fā)生。完整是指內(nèi)容必須逐項(xiàng)逐條填寫(xiě)不得無(wú)故空白。全面是指記錄做到齊全無(wú)缺,需簽字認(rèn)可時(shí),必須簽全面,并根據(jù)檢測(cè)要求。體系運(yùn)行要求的發(fā)展逐步完善。第3頁(yè)共4頁(yè)記錄管理程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日5.5記錄的歸檔和保存級(jí)的分類(lèi)5.5.1屬5.1.!種（1）（2）類(lèi)的檢測(cè)記錄當(dāng)日歸檔,有綜合辦公室負(fù)責(zé)管理。5.5.2屬5.1.2中（1）一（8）類(lèi)的體系運(yùn)行記錄由填寫(xiě)部門(mén)在年底立卷,并移交綜合辦公室歸檔管理。5.5.3屬5.1.3中（1）—（4）類(lèi)的管理類(lèi)記錄由歸ロ管理部門(mén)負(fù)責(zé)保存。5.5.4各種電子軟盤(pán)記錄每月有歸ロ管理部門(mén)拷貝存檔。5.6記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢查及保存期限和處置。5.6.1屬于5.1.1中（1）（2）歸檔級(jí)檢測(cè)記錄,保存期為五年。5.6.2屬于5.1.2中所述體系運(yùn)行記錄,保存期為三年。5.6.3屬于5.1.3中（1）（2）類(lèi)管理記錄連續(xù)記錄,連續(xù)檢查。屬于5.1.3中（3）（4）類(lèi)管理類(lèi)記錄,每年整理一次,對(duì)無(wú)保存價(jià)值的可逐年銷(xiāo)毀。5.6.4屬于歸檔級(jí)的記錄的銷(xiāo)毀,（包括電子軟盤(pán)）,由綜合辦公室整理并登記造冊(cè)。按規(guī)定保存年限期滿(mǎn)后,填寫(xiě)《記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀或刪除。并有監(jiān)銷(xiāo)人。5.?技術(shù)質(zhì)量部門(mén)編制記錄編目表（清單）,對(duì)公司的記錄進(jìn)行匯總,（包括預(yù)算、編號(hào)、保存期、食用部門(mén)等內(nèi)容）并匯集備案的記錄表樣。5.8技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)記錄的使用，管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。6技術(shù)性文件質(zhì)量手冊(cè)《文件控制和管理程序》 ZZYT/CX02-20227記錄記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單記錄編日表（清單）XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX08—2022

第4頁(yè)共4頁(yè)記錄管理程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日記錄管理程序流程圖XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX09—2022第1頁(yè)共6頁(yè)內(nèi)部審核程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日1目的是通過(guò)驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性。以及體系運(yùn)行的可行性及其效果,為改進(jìn)質(zhì)量管理體系及管理評(píng)審提供依據(jù)。2范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核活動(dòng)。3職責(zé)3.1技術(shù)管理者組織年度和特需的質(zhì)量審核工作。包括組織編制、審核、批準(zhǔn)《管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃表》。確定內(nèi)審組人員并任命組長(zhǎng)。并監(jiān)督審核計(jì)劃的實(shí)施和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》的形成。3.2內(nèi)審組負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃表》,編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。3.3受審核的部門(mén)按照《管理體系審核實(shí)施計(jì)劃表》的要求接受審核,負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及本部門(mén)責(zé)任的不符合工作項(xiàng),制定糾正計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃。3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理,并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。限期改進(jìn)后填寫(xiě)《不符合工作項(xiàng)及糾正措施跟蹤單》。3.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》及內(nèi)審資料記錄、移交綜合辦公室保存和歸檔。4工作流程（附后）5程序要點(diǎn)1策劃和編制審核計(jì)劃技術(shù)管理者組織技術(shù)質(zhì)量科策劃和編制《管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃表》,經(jīng)技術(shù)管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。一般每年進(jìn)行二次,特殊情況可適時(shí)進(jìn)行。5.2組織內(nèi)審組技術(shù)管理者依據(jù)審核計(jì)劃的審核內(nèi)容和審核對(duì)象,組織內(nèi)審組,內(nèi)審組人員名單由技術(shù)管理者審批。而內(nèi)審員必須具備下列條件:XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX09—2022第2頁(yè)共6頁(yè)內(nèi)部審核程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日(1)中專(zhuān)以上學(xué)歷,具備3年以上的檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)。(2)誠(chéng)實(shí)、公正、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。(3)經(jīng)主管部門(mén)培訓(xùn)考核合格,取得內(nèi)審員資格。(4)應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。5.3內(nèi)審員任命及培訓(xùn)(1)技術(shù)管理者召開(kāi)內(nèi)審組組員會(huì)議,任命內(nèi)審組組長(zhǎng)。(2)技術(shù)管理者依據(jù)《管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃》,提出本次評(píng)審目的、范圍內(nèi)容和要求;(3)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)上級(jí)部門(mén)培訓(xùn)、考核合格后,方可上崗。4審核準(zhǔn)備內(nèi)審組編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》,由組長(zhǎng)簽批實(shí)施?！秲?nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》內(nèi)容包括:(1)審核的目的、范圍。(2)審核的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文本。(3)審核人員。(4)審核日程安排。(5)受審核部門(mén)和涉及的要求內(nèi)容,實(shí)施計(jì)劃方案。(6)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前,一周內(nèi)有內(nèi)審組長(zhǎng)發(fā)至各有關(guān)部門(mén)和人員。5.5審核的實(shí)施內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)主持首次會(huì)議。技術(shù)管理者、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員及相關(guān)人員出席。首次會(huì)議內(nèi)容包括:(1)向受審核方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組成員及分エ。(2)說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。

XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX09—2022第3頁(yè)共6頁(yè)內(nèi)部審核程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日5.6現(xiàn)場(chǎng)審核:(1)內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容,通過(guò)交談、查閱文件、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀(guān)證據(jù)并逐項(xiàng)做好記錄。(2)如果提供的證據(jù)、證明符合規(guī)定要求,則由內(nèi)審員在《內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄》上填寫(xiě)符合。(3)如提供的證據(jù)、證明不符合規(guī)定要求,則由內(nèi)審員在《內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表》上填寫(xiě)不符合,并及時(shí)與受審核部門(mén)聯(lián)系,交換意見(jiàn)和得到確認(rèn)。(4)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后,內(nèi)審組會(huì)議應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行綜合分析,填寫(xiě)《評(píng)審記錄表》,并對(duì)不符合工作項(xiàng)提出糾正措施。(5)當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí),應(yīng)立即采用糾正措施并書(shū)面或口頭通知可能受到影響的所有客戶(hù)。5.7召開(kāi)未次會(huì)議(1)內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審組及相關(guān)人員(同首項(xiàng)會(huì)議)召開(kāi)未項(xiàng)會(huì)議。(2)重申審核的目的、范圍和依據(jù)。(3)做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論。(4)提出糾正措施和要求。5.8編寫(xiě)審核報(bào)告內(nèi)審組長(zhǎng)在未次會(huì)議后的一周內(nèi)完成《內(nèi)部審核報(bào)告》的編寫(xiě),由全體內(nèi)審員簽字,經(jīng)技術(shù)管理者審核批準(zhǔn)后,由內(nèi)審組發(fā)到各部門(mén),并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。5.9制定并實(shí)施糾正措施各部門(mén)根據(jù)《內(nèi)部審核報(bào)告》,在一周內(nèi)對(duì)不符合工作項(xiàng)進(jìn)行分析,找出原因,并制定糾正計(jì)劃、明確完成日期和組織實(shí)施。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX09—2022第4頁(yè)共6頁(yè)內(nèi)部審核程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日5.10跟蹤驗(yàn)證措施（1）對(duì)各部門(mén)的糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證,將跟蹤結(jié)果填寫(xiě)《不符合工作項(xiàng)及糾正措施跟蹤單并提交管理評(píng)審。（2）如涉及到管理體系文件的修改,按《文件編制和管理程序》執(zhí)行,如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果應(yīng)重新分析、研究,制定新的糾正措施,并執(zhí)行《允許偏離的程序》。5.11資料存檔內(nèi)審結(jié)束后,內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給技術(shù)管理者,技術(shù)管理者將內(nèi)審資料ー起建檔,并移交綜合辦公室存檔。5.12內(nèi)審員職責(zé)（1）遵守本公司工作人員守則。（2）以本公司質(zhì)量方針為指導(dǎo),為實(shí)施本公司的質(zhì)量目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效的運(yùn)行,做到工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是、客觀(guān)公正。（3）以《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》為準(zhǔn)則和以客戶(hù)的需求為關(guān)注點(diǎn),進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收。（4）評(píng)審記錄做到清晰和完整,以備查考。（5）涉及客戶(hù)的需求應(yīng)及時(shí)技術(shù)管理者反映,要認(rèn)真處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)。（6）以對(duì)本公司和受審核部門(mén)（人）負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真協(xié)助受審部門(mén)（人）分析不符合工作結(jié)果的原因,并商討糾正措施。（7）當(dāng)需要適時(shí)保密時(shí),保管好文件和資料,避免在不合適場(chǎng)合議論和泄密。6支持性文件《管理評(píng)審程序》 ZZYT/CX06—2022《允許偏離的程序》 ZZYT/CX16—2022《記錄管理程序》 ZZYT/CX08—2022XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX09—2022第5頁(yè)共6頁(yè)內(nèi)部審核程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日7記錄管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃表內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表評(píng)審記錄表內(nèi)部審核報(bào)告表不符合工作項(xiàng)及糾正措施跟蹤單XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX09—2022第6頁(yè)共6頁(yè)內(nèi)部審核程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2范圍適用于公司的管理評(píng)審過(guò)程,確保質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)和公司業(yè)績(jī)的改進(jìn)。3職責(zé)1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)和主持公司管理評(píng)審會(huì)議。3.2技術(shù)管理者組織技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料,《編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃表》,評(píng)審記錄的保存以及評(píng)審結(jié)果的輸出以及實(shí)施糾正、預(yù)防措施的跟蹤管理工作。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審過(guò)程記錄及會(huì)簽記錄,并負(fù)責(zé)管理評(píng)審全部資料的歸檔管理。4定義管理評(píng)審:由（實(shí)驗(yàn)室）的最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。5程序要點(diǎn)公司每年（時(shí)間間隔不大于12個(gè)月）,一般（特殊情況可以用其他形式,但必須記錄管理評(píng)審情況）以會(huì)議形式進(jìn)行一次管理評(píng)審。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持、副總經(jīng)理、技術(shù)管理者、內(nèi)審員、監(jiān)督員以及各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。當(dāng)出現(xiàn)以下異常情況時(shí),總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行管理評(píng)審。（1）公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)。（2）資源和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX10—2022第2頁(yè)共5頁(yè)管理評(píng)審程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日(3)檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果出現(xiàn)較大偏離的質(zhì)量問(wèn)題。(4)內(nèi)、外審出現(xiàn)嚴(yán)重不符合工作時(shí)。(5)當(dāng)客戶(hù)提出重大異議和重大投訴和申訴時(shí)。通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系,改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要(包括質(zhì)量方針和目標(biāo)),變更必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5評(píng)審輸入5.5.1技術(shù)管理者負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量部門(mén)及公司相關(guān)部門(mén)(人)準(zhǔn)備輸入的資料,并將信息文件資料進(jìn)行匯總、整理、并形成《管理評(píng)審輸入報(bào)告》。5.5.2綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)的組織、安排、落實(shí),以及會(huì)議簽到等管理工作。5.5.3管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:(1)內(nèi)部審核報(bào)告、外部對(duì)機(jī)構(gòu)的評(píng)審意見(jiàn)。(2)客戶(hù)的意見(jiàn)反饋、申訴和投訴。(3)各實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果。(4)不符合工作的預(yù)防和糾正措施的落實(shí)情況。(5)以往管理評(píng)審的措施跟蹤情況。(6)可能影響質(zhì)量管理體系變更,包括公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化;如組織機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)、人員的變動(dòng)、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用、職エ教育的培訓(xùn)等。(7)對(duì)改進(jìn)的建議。(8)與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告。以上各種輸入應(yīng)當(dāng)從公司當(dāng)前的業(yè)績(jī)與預(yù)期目標(biāo)的差距,與同行業(yè)的對(duì)比找出自身的改進(jìn)方向。5.6評(píng)審步驟XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX10—2022第3頁(yè)共5頁(yè)管理評(píng)審程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日1編制評(píng)審計(jì)劃。包括:評(píng)審的目的、評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn)、評(píng)審方法、評(píng)審人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備、計(jì)劃編制人、批準(zhǔn)人簽字。6.2召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議(1)確定會(huì)議的時(shí)間、主持人、參加人員、議程。(2)流程包括:ーー總經(jīng)理闡述管理評(píng)審的目的、內(nèi)容和方式;一ー技術(shù)管理者報(bào)告相關(guān)的管理評(píng)審輸入資料;一ー參加會(huì)議人員針對(duì)管理評(píng)審輸入展開(kāi)討論,做出評(píng)價(jià)。確定輸出內(nèi)容(不符合工作改進(jìn)項(xiàng)目,以及改進(jìn)措施計(jì)劃和要求),以及責(zé)任人和完成期限;——總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論;一ー形成管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括:評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、改進(jìn)或改進(jìn)措施、管理評(píng)審結(jié)論。6.3評(píng)審輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施:(1)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。(2)檢測(cè)工作符合性評(píng)價(jià)。(3)改進(jìn)資源的需求。(4)質(zhì)量管理體系的評(píng)審結(jié)論。5.6.4技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)形成《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),及時(shí)分發(fā)到相關(guān)部門(mén)(人),并按《文件控制管理程序》的規(guī)定加以控制。5.6.5技術(shù)質(zhì)量部門(mén)按照《管理評(píng)審報(bào)告》要求,確認(rèn)各整改項(xiàng)責(zé)任和分解。監(jiān)督各責(zé)任部門(mén)改進(jìn)措施的實(shí)施。完成后,形成《管理評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告》。報(bào)總經(jīng)理。執(zhí)行《記錄管理程序》。5.6.6各責(zé)任部門(mén)積極協(xié)調(diào)改進(jìn),執(zhí)行《預(yù)防措施、糾正措施控制程序》,XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX10—2022第4頁(yè)共5頁(yè)管理評(píng)審程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日

確保改進(jìn)措施落實(shí),實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6支持性文件文件控制和管理程序內(nèi)部審核程序糾正措施、預(yù)防措施控制程序記錄管理程序7記錄ZZYT/CX02-2022ZZYT/CX05-2022ZZYT/CX07-2022ZZYT/CX08-2022管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告簽到表XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX10—2022第5頁(yè)共5頁(yè)管理評(píng)審程序第3版第。次修訂頒布日期:2022年09月22日頒布日期:2022年09月2201目的通過(guò)對(duì)從事檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果質(zhì)量工作人員提出資格和能力要求并評(píng)價(jià),使每個(gè)員エ能夠勝任自己的工作。2范圍適用于公司質(zhì)量體系各崗位人員。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各管理機(jī)構(gòu)主管人員的評(píng)價(jià)考核及任命,并提出各崗位人員配置方案。確保人員培訓(xùn)資源。技術(shù)管理者負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)計(jì)劃的編制,并組織實(shí)施人員的培訓(xùn)評(píng)價(jià)、考核。3技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)各類(lèi)人員的培訓(xùn)、考試考核、培訓(xùn)總結(jié)。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)建立人員檔案、提供滿(mǎn)足崗位能力要求的人員及其證明材料。4定義能力:經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。5程序要點(diǎn)5.!綜合辦公室配合總經(jīng)理確保各部門(mén)主管人員以及與檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果質(zhì)量有直接影響的人員具有完成工作的能力。并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理、考核、評(píng)價(jià)。公司應(yīng)具有與從事檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員。盡可能使用正式人員或合同制人員。使用合同制人員及其它的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)。應(yīng)實(shí)施對(duì)其監(jiān)督。對(duì)所有從事檢測(cè)和簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告的人員,應(yīng)按主管部門(mén)的要求通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)、教育、考核合格。并取得資格。方可持證上崗。4.對(duì)配備人員能力的判斷應(yīng)根據(jù)崗位的實(shí)際需要及要求,從教育程度接受的培訓(xùn)。具備的技能和工作經(jīng)歷方面考察評(píng)價(jià)。5.5當(dāng)崗位發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)整人員使其能力適應(yīng)發(fā)生的變化，以滿(mǎn)足XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX11—2022第2頁(yè)共4頁(yè)人員培訓(xùn)程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日質(zhì)量管理體系變化的需要。5.6公司應(yīng)確定培訓(xùn)需求,制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。5.6.1計(jì)劃內(nèi)容包括(1)培訓(xùn)目的、對(duì)象、科目及評(píng)價(jià)考核要求。(2))培訓(xùn)的具體按排:如教材、師資、場(chǎng)地等。5.6.2培訓(xùn)的分類(lèi)(1)各種外部專(zhuān)業(yè)性、資格性培訓(xùn);包括:上崗人員資格培訓(xùn)I、內(nèi)審員培訓(xùn)、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人培訓(xùn)等。(2)技術(shù)管理人員的培訓(xùn)和公司領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)。(3)新增員エ的培訓(xùn)。5.6.3培訓(xùn)內(nèi)容(1)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及基本知識(shí)。(2)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(3)有關(guān)法律和法規(guī)。(4)各崗位技能及計(jì)算機(jī)知識(shí)。(5)相關(guān)的各種標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。(6)設(shè)備管理知識(shí)。(7)安全消防知識(shí)。5.6.4培訓(xùn)要求(1)培訓(xùn)期間要按計(jì)劃要求做好考勤、并填寫(xiě)好培訓(xùn)記錄。(2)技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核、評(píng)價(jià)和確認(rèn)。(3)綜合辦公室將培訓(xùn)資料分類(lèi)歸檔。(4)培訓(xùn)工作要?jiǎng)?wù)實(shí)認(rèn)真,不走過(guò)場(chǎng)。通過(guò)培訓(xùn)真正起到提高員エ素質(zhì)及技能的目的。5.7公司綜合辦公室應(yīng)建立并保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的檔案;XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX11—2022第3頁(yè) 共4頁(yè)人員培訓(xùn)程序第3版 第。次修訂頒布日期：2022年09月22日包括:人員簡(jiǎn)介、培訓(xùn)過(guò)程記錄及證明文件,技能證明文件、資格證明文件、工作經(jīng)歷等。8公司技術(shù)管理者、授權(quán)簽字人應(yīng)具備工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱(chēng),熟悉業(yè)務(wù)。經(jīng)主管部門(mén)考核合格,在本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。5.9公司內(nèi)審員應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱(chēng)。精通質(zhì)量管理,并經(jīng)主管部門(mén)考核取得內(nèi)審員資格。5.06監(jiān)督員應(yīng)具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn),熟悉檢測(cè)方法、能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測(cè)過(guò)程及正確評(píng)價(jià)檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果。5.11從事檢測(cè)人員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷（含高中）。經(jīng)公司考核評(píng)價(jià)和主管部門(mén)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)考核合格,并取得上崗證書(shū)。6支持性文件質(zhì)量手冊(cè)記錄管理程序 ZZYT/CX08-20227記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)總結(jié)培訓(xùn)考勤表培訓(xùn)記錄表人員檔案考核評(píng)價(jià)記錄XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX11—2022人員培訓(xùn)程序第4頁(yè)共4頁(yè)第3版 第。次修訂頒布日期:2022年09月22日人員培訓(xùn)程序流程圖XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX12—2022第1頁(yè)共3頁(yè)安全作業(yè)管理程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的公司通過(guò)對(duì)設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行安全控制,使可能影響檢測(cè)數(shù)據(jù)及檢測(cè)工作人員健康、公共環(huán)境安全的因素得以有效控制,從而使環(huán)境、設(shè)施符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,以及滿(mǎn)足檢測(cè)人員健康和公共環(huán)境安全要求。2范圍適用于對(duì)檢測(cè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)和支持過(guò)程基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理,對(duì)檢測(cè)質(zhì)量構(gòu)成影響以及對(duì)工作人員健康造成損害,以至造成公共安全問(wèn)題的環(huán)境控制。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)安全作業(yè)所需設(shè)施、環(huán)境等資源的審批和資金提供。3.2綜合辦公室:（1）協(xié)助副總經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)安全作業(yè)所需設(shè)施、環(huán)境、物資的確定、組織采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維護(hù)、管理、考核,確保各項(xiàng)活動(dòng)符合法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全防護(hù)等要求。（2）對(duì)不符合規(guī)定要求的設(shè)施、環(huán)境進(jìn)行改造,編制設(shè)施、環(huán)境改造計(jì)劃。（3）對(duì)檢測(cè)過(guò)程安全、防護(hù)（包括人和物的因素）進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)考核,確保檢測(cè)過(guò)程符合安全操作規(guī)定要求,保證檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)果質(zhì)量。（4）做好相關(guān)的檢查、評(píng)價(jià)、考核記錄。3技術(shù)質(zhì)量部門(mén)（1）負(fù)責(zé)提供環(huán)境、設(shè)施、檢測(cè)過(guò)程安全作業(yè)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)規(guī)范及驗(yàn)收準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)。（2）負(fù)責(zé)提供設(shè)備、儀器等的安全操作規(guī)程、日常維護(hù)保養(yǎng)規(guī)章、確保各項(xiàng)文件的正確性、適宜性、可操作性。（3）負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行安全操作培訓(xùn)、考核,包括設(shè)備儀器操作規(guī)程,日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí),安全知識(shí)等。（4）對(duì)檢測(cè)過(guò)程的安全作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正、解決。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX12—2022第2頁(yè) 共3頁(yè)安全作業(yè)管理程序第3版 第0次修訂4各相關(guān)部門(mén)(1)對(duì)所使用的設(shè)備、儀器、儀表、設(shè)施,環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全操作、維護(hù)規(guī)程。確保設(shè)備完好使用。(2)對(duì)設(shè)施、環(huán)境安全及影響工作人員健康的安全防護(hù)以及環(huán)境的保護(hù)提出需求和建議,保證作業(yè)設(shè)施、環(huán)境符合規(guī)定要求。5門(mén)外人員應(yīng)盡心盡職、加強(qiáng)防范意識(shí)、確保公司財(cái)產(chǎn)和人生安全不受侵害。4控制要點(diǎn)4.1公司設(shè)施、環(huán)境條件應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2公司的設(shè)施、環(huán)境應(yīng)確保不影響公共安全及工作人員的健康。3對(duì)所有的設(shè)施、環(huán)境應(yīng)進(jìn)行日常檢查、維護(hù),確保檢測(cè)過(guò)程在規(guī)定的安全條件進(jìn)行。4檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生的煙、霧、廢氣、廢水對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量和工作人員的健康產(chǎn)生影響。應(yīng)配備抽風(fēng)、換氣系統(tǒng)或廢水排放系統(tǒng)。在檢測(cè)車(chē)輛較多時(shí)、應(yīng)及時(shí)打開(kāi)抽風(fēng)換氣系統(tǒng)。5供配電應(yīng)保證用電安全、用電線(xiàn)路要定期檢查維護(hù),自備發(fā)電機(jī)應(yīng)加裝必要的輔助設(shè)備,所有用電設(shè)備、設(shè)施及辦公用電在工作結(jié)束后,應(yīng)切斷電源。6檢測(cè)線(xiàn)應(yīng)配備相應(yīng)的消防、防火設(shè)備,消防設(shè)施應(yīng)齊全有效、便于取放、操作簡(jiǎn)單可靠。7檢測(cè)工房應(yīng)禁止吸煙、應(yīng)有顯著的標(biāo)識(shí)。8檢測(cè)線(xiàn)應(yīng)有安全通道或安全隔離帶,確保車(chē)輛檢測(cè)安全。9公司在重要的工作區(qū)域應(yīng)配備防盜和防護(hù)設(shè)施。10特殊工作崗位應(yīng)禁止非工作人員入內(nèi)。11檢測(cè)線(xiàn)內(nèi)應(yīng)禁止非工作人員入內(nèi)、確保檢測(cè)安全。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX12—2022第3頁(yè)共3頁(yè)安全作業(yè)管理程序第3版第0次修訂

5相關(guān)程序文件不符合工作的控制程序ZZYT/CX06——2022記錄管理程序ZZYT/CX08——2022人員培訓(xùn)程序ZZYT/CX09——2022設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序ZZYT/CX13——20226記錄設(shè)施環(huán)境改造計(jì)劃設(shè)施環(huán)境安全檢查、維護(hù)記錄設(shè)施、環(huán)境安全考核記錄XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX13—2022第1頁(yè) 共4頁(yè)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序第3版 第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的通過(guò)識(shí)別、提供、維護(hù)和控制管理公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)控制,使其達(dá)到滿(mǎn)足體系運(yùn)行要求、檢測(cè)質(zhì)量要求、符合環(huán)境和健康要求。2適用范圍適用與體系運(yùn)行中基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制的管理,基礎(chǔ)設(shè)施包括:與檢測(cè)質(zhì)量直接有關(guān)的檢測(cè)場(chǎng)所、庫(kù)房、動(dòng)力供應(yīng)管網(wǎng)、設(shè)備系統(tǒng)（硬件、軟件）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、安全消防設(shè)施;檢測(cè)環(huán)境包括:衛(wèi)生、通道、照明、通風(fēng)、采光、電磁場(chǎng)、振動(dòng)、溫濕度等）。環(huán)境控制包括廢氣、廢液、粉塵、噪聲,固廢物。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審定、批準(zhǔn)設(shè)施和環(huán)境控制所需資源。3.2綜合辦公室。3.2.1組織對(duì)各類(lèi)設(shè)備（含計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)備）水、電、氣及動(dòng)カ管網(wǎng)設(shè)施、辦公場(chǎng)所、檢測(cè)場(chǎng)所、庫(kù)房等建筑物以及保衛(wèi)消防設(shè)施和環(huán)境設(shè)施設(shè)備的確定,提供和維護(hù)進(jìn)行管理、檢查、考核;制定相關(guān)的管理制度。3.2.2對(duì)需用設(shè)施按要求組織進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、統(tǒng)ー編碼和驗(yàn)證。3.2.3按行業(yè)特點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)要求,配置相關(guān)所需環(huán)境設(shè)施設(shè)備,確保環(huán)境控制符合要求。3.2.4制定并組織實(shí)施大修和中小修計(jì)劃,環(huán)境控制實(shí)施改造計(jì)劃。3.2.5負(fù)責(zé)公司正常的電カ供應(yīng),提供檢測(cè)業(yè)務(wù)所需資源,確保檢測(cè)工作正常進(jìn)行。3.3技術(shù)質(zhì)量部門(mén)3.3.1編制各類(lèi)設(shè)備、儀器操作規(guī)程。3.3.2檢查、考核、檢測(cè)設(shè)施使用的正確性、完整性。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX13—2022第2頁(yè)共4頁(yè)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日3.3負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境控制設(shè)施的方案評(píng)價(jià)、購(gòu)置、安裝、調(diào)試監(jiān)督工作。3.4保衛(wèi)科負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)和消防工作,確保防火設(shè)施齊備有效,易于取放,便于操作。4定義基礎(chǔ)設(shè)施:組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。2環(huán)境:以人類(lèi)社會(huì)為主體的外部世界的總體。5程序要點(diǎn)I基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制設(shè)施的分類(lèi)（1）檢測(cè)工作實(shí)現(xiàn)所需的檢測(cè)設(shè)備、儀器。（2）檢測(cè)過(guò)程所需儀表和鋪助裝置。（3）支持性設(shè)施。（包括辦公和檢測(cè)場(chǎng)所、通訊、安全保衛(wèi)、消防以及運(yùn)輸?shù)人柙O(shè)施）。（4）環(huán)境控制設(shè)施和設(shè)備。2設(shè)施與環(huán)境的需求識(shí)別與提供依據(jù)檢測(cè)要求,綜合辦公室向總經(jīng)理提出基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境設(shè)施需求,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行設(shè)計(jì)、制作或采購(gòu),經(jīng)所需部門(mén)配置,并實(shí)施管理。5.3設(shè)施管理5.3.1綜合辦公室是實(shí)施設(shè)施和環(huán)境控制管理的歸口部門(mén),建立相應(yīng)的臺(tái)賬,制定相應(yīng)的管理辦法并對(duì)各部門(mén)進(jìn)行監(jiān)控、考核。3.2設(shè)備、儀表、儀器要實(shí)行分類(lèi)管理，并進(jìn)行標(biāo)識(shí),按期進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定?；A(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)證采購(gòu)的設(shè)施要組織使用單位和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安裝、調(diào)試,確認(rèn)滿(mǎn)足要求后,組織驗(yàn)收,并將所有資料（含計(jì)算機(jī)和軟件）立卷歸檔。辦公、檢測(cè)場(chǎng)所等設(shè)施的管理

XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序文件編號(hào):ZZYT/CX13—2022第XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序文件編號(hào):ZZYT/CX13—2022第3版 第。次修訂頒布日期:2022年09月22日5.5.1綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公、檢測(cè)場(chǎng)所等建筑設(shè)施的確定、提供、維護(hù)。5.5.2對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。確保樣品流轉(zhuǎn)暢通、安全作業(yè)。5.5.3綜合辦公室應(yīng)提出新增設(shè)施要求,經(jīng)總經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)聯(lián)系實(shí)施。5.5.4對(duì)設(shè)施的使用、維護(hù)、管理辦法進(jìn)行有效的監(jiān)督。5.6環(huán)境控制管理5.6.1綜合辦公室是環(huán)境控制管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)環(huán)境控制管理辦法的制定、實(shí)施、檢查和考核。5.6.2公司應(yīng)具有相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備、確保檢測(cè)過(guò)程產(chǎn)生的廢氣、廢油、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康要求,并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。5.6.3注冊(cè)登記和計(jì)算機(jī)工作室應(yīng)與檢測(cè)設(shè)施采用隔離措施,避免相互之間產(chǎn)生不利影響。5.6.4綜合辦公室按照檢測(cè)工作要求,配置相應(yīng)的資源,確保照明、通風(fēng)、采光、溫濕度、電磁場(chǎng)干擾、噪聲、振動(dòng)符合規(guī)定要求,確保正常工作。6支持性文件相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)記錄管理程序 ZZYT/CX08-20227質(zhì)量記錄設(shè)施和環(huán)境監(jiān)控記錄;設(shè)施和環(huán)境設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄;

XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX13—2022第4頁(yè)共4頁(yè)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日設(shè)施和環(huán)境保護(hù)控制流程圖設(shè)施管理

XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX14—2022第1頁(yè)共3頁(yè)數(shù)據(jù)保護(hù)程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù),避免因計(jì)算處理和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出現(xiàn)錯(cuò)誤而造成結(jié)果不可靠,影響檢測(cè)質(zhì)量和公司信譽(yù)。2范圍適用于公司所有檢測(cè)數(shù)據(jù)的保護(hù)和管理3職責(zé)1公司各職能部門(mén)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)所采集數(shù)據(jù)的正確性、完整性、及時(shí)性和全面性。并確保數(shù)據(jù)的錄入和傳輸過(guò)程準(zhǔn)確、完整。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)形成過(guò)程及采集、傳輸?shù)谋O(jiān)督管理。綜合辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的保密和歸檔管理,并負(fù)責(zé)電子數(shù)據(jù)的刻錄轉(zhuǎn)換。3.4技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和計(jì)算處理的方法,要求符合相關(guān)規(guī)定要求。4定義本章無(wú)條文。5程序要點(diǎn)1外觀(guān)檢測(cè)人員在對(duì)樣品進(jìn)行外觀(guān)檢測(cè)后,要按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求準(zhǔn)確判定,正確、完整、及時(shí)、全面填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。完成后由外觀(guān)組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核審查。無(wú)誤后傳輸給注冊(cè)控制人員。注冊(cè)控制登錄人員將客戶(hù)相關(guān)信息和外觀(guān)檢測(cè)接收信息準(zhǔn)確輸入自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)。注冊(cè)控制輸出結(jié)果人員將整個(gè)檢測(cè)自動(dòng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按照數(shù)據(jù)處理程序進(jìn)行轉(zhuǎn)換計(jì)算和報(bào)告錄入。同時(shí)復(fù)核接受的客戶(hù)信息和外觀(guān)檢測(cè)內(nèi)容,出具正確的檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)論。5.4檢測(cè)數(shù)據(jù)的文字版修改執(zhí)行《記錄管理程序》。對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行審查復(fù)核,XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX14—2022第2頁(yè) 共3頁(yè)數(shù)據(jù)保護(hù)程序第3版 第0次修訂頒布日期:—2022年09月22日確保正確輸入到計(jì)算機(jī)文件中。5在接受和使用數(shù)據(jù)處理軟件時(shí),要組織進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證,使其符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方可使用。公司使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí),對(duì)出具的數(shù)據(jù)執(zhí)行《結(jié)果質(zhì)量控制程序》,以保證數(shù)據(jù)的完整性和保密性。注冊(cè)控制計(jì)算機(jī)人員實(shí)行操作授權(quán)制度,未經(jīng)批準(zhǔn)和授權(quán)不得進(jìn)行操作和交叉使用;計(jì)算機(jī)硬盤(pán)文件應(yīng)有備份。以防系統(tǒng)損壞丟失數(shù)據(jù)和影響工作。屬于傳輸和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)用途的軟盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)由綜合辦公室統(tǒng)ー妥善保管,禁止非授權(quán)人接觸和訪(fǎng)問(wèn),防止結(jié)果修改。5.9檢測(cè)過(guò)程形成的文字?jǐn)?shù)據(jù)和電子版數(shù)據(jù)的安全保密執(zhí)行《保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)的程序》5.10公司應(yīng)經(jīng)常對(duì)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。確保其功能正常,校準(zhǔn)合格有效,并提供必須的工作環(huán)境和工作條件,防止病毒感染。5.1I注冊(cè)控制組,每日將暫存報(bào)告單匯總移交綜合辦公室歸檔。配合綜合辦公室每日進(jìn)行ー次檢測(cè)報(bào)告軟盤(pán)刻錄存檔。6支持性文件記錄管理程序 ZZYT/CX08-2022保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)的程序 ZZYT/CX01-20227記錄檢測(cè)報(bào)告單檢測(cè)報(bào)告移交單XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX14—2022第3頁(yè) 共3頁(yè)第1頁(yè)共3頁(yè)應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序第3版第0次修訂頒布日期：2022年09月22日1當(dāng)檢測(cè)方法有要求與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或客戶(hù)有要求或不確定度影響到對(duì)結(jié)果符合性的判定時(shí),以及需要以此作出滿(mǎn)足某規(guī)范的窄現(xiàn)時(shí),應(yīng)給出不確定度。2定義:2.1測(cè)量不確定度:表征合理地賦予被測(cè)量之值得分散性,與測(cè)量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。2.2標(biāo)準(zhǔn)不確定度:以標(biāo)準(zhǔn)［偏］差表示的測(cè)量不確定度。不確定度的A類(lèi)評(píng)定:用對(duì)觀(guān)測(cè)列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的方法,來(lái)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不確定度。不確定度的B類(lèi)評(píng)定:用不同于對(duì)觀(guān)測(cè)列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的方法,來(lái)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不確定度。合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度:當(dāng)測(cè)量結(jié)果是由若干個(gè)其他量的值求得時(shí),按其他各量的方差和協(xié)方差算得的標(biāo)準(zhǔn)不確定度。擴(kuò)展不確定度:確定測(cè)量結(jié)果區(qū)間的量,合理賦予被測(cè)量之值分布的大部分可望含于此區(qū)間。7包含因子：為求得擴(kuò)展不確定度,對(duì)合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度所乘之?dāng)?shù)字因子。3測(cè)量不確定度的分類(lèi)1標(biāo)準(zhǔn)不確定度:（1）A類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不確定度;B類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不確定度;（3）合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度。3.2擴(kuò)展不確定度:（1）U（k=2,3U為擴(kuò)展不確定度）；（2）UP（p為置信概率）。

XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX16—2022第1頁(yè)共2頁(yè)允許偏離的程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日1目的是在體系運(yùn)行和在檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)例外情況下產(chǎn)生偏離后,按規(guī)定執(zhí)行處理偏離情況,確保體系的正常運(yùn)行和檢測(cè)的正常進(jìn)行。預(yù)防由于例外情況而產(chǎn)生不符合工作。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和檢測(cè)的偏離事件。3職責(zé)3.1各檢測(cè)職能部門(mén)負(fù)責(zé)樣品檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生偏離情況的描述記錄,并及時(shí)上報(bào)技術(shù)管理者。3.2技術(shù)管理者負(fù)責(zé)體系運(yùn)行和樣品檢測(cè)過(guò)程中，偏離情況的協(xié)調(diào)處理。3.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)體系運(yùn)行和樣品檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生偏離情況的調(diào)查。分析并及時(shí)制定針對(duì)性的應(yīng)急處理措施及后續(xù)跟蹤的驗(yàn)證工作。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)偏離情況處理及簽批的文件歸檔管理工作。4定義本章無(wú)條文5程序要點(diǎn)5.1偏離對(duì)于公司存在于兩方面:一方面是質(zhì)量管理體系的偏離,一方面是樣品檢測(cè)的偏離。5.1.1質(zhì)量管理體系的偏離包括以下情況:(1)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的制定對(duì)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求的偏離?！?)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件在運(yùn)行中的偏離。1.2樣品檢測(cè)偏離包括以下情況:(1)標(biāo)準(zhǔn)變化、舊標(biāo)準(zhǔn)已作廢、新標(biāo)準(zhǔn)未實(shí)施。但在不影響檢測(cè)質(zhì)量的前提下。(2)檢測(cè)條件發(fā)生變化,條件不具備。但有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證可靠的替代方法時(shí)。(3)儀器設(shè)備發(fā)生故障時(shí),需利用其它國(guó)家規(guī)定類(lèi)型儀器、設(shè)備代替。XXXXXX機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào):ZZYT/CX16—2022第2頁(yè)共2頁(yè)允許偏離的程序第3版第0次修訂頒布日期:2022年09月22日

5.2公司對(duì)方法的任何偏離必須以不得背離質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為前提,只能在已取得資質(zhì)認(rèn)定的能力范圍內(nèi)進(jìn)行。5.3對(duì)于樣品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)限量是否合格的判斷依據(jù)的偏離是不允許的,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行有效的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.4對(duì)于檢測(cè)過(guò)程方法的改變或簡(jiǎn)化,在不改變檢測(cè)要求和結(jié)論的前提下，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn),可以偏離。5.5公司采用新方法或新設(shè)備、應(yīng)