項(xiàng)目試驗(yàn)室工作檢查表

HR的春天里知識旗艦店第3頁共3頁項(xiàng)目試驗(yàn)室工作檢查表項(xiàng)目名稱：檢查人：檢查時(shí)間：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)：序號項(xiàng)目內(nèi)容記錄1房屋面積1、是否滿足檢測任務(wù)要求？2、布局是否合理？2環(huán)境設(shè)施1、溫、濕度是否滿足檢測要求？2、是否對有溫、濕度要求的檢測室進(jìn)行了濕、濕度記錄，頻率是否滿足要求？3、是否對與項(xiàng)目試驗(yàn)室有關(guān)的環(huán)境因素進(jìn)行識別？是否建立環(huán)境因素識別評價(jià)臺帳？是否建立重要環(huán)境因素清單？4、試驗(yàn)室是否配置消防器材？3人員1、數(shù)量及業(yè)務(wù)能力是否滿足檢測任務(wù)的要求？2、人員持證率是否滿足要求？是否建立試驗(yàn)人員檔案？3、試驗(yàn)人員是否了解本項(xiàng)目檢測任務(wù)，明確自己的職責(zé)，能否及時(shí)有效地完成檢測任務(wù)？4、是否及時(shí)組織人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)本項(xiàng)目適用的行業(yè)規(guī)范？是否形成培訓(xùn)記錄？5、試驗(yàn)人員是否了解授權(quán)簽字范圍和本項(xiàng)目的授權(quán)試驗(yàn)項(xiàng)目？4規(guī)章制度1、各種規(guī)章制度是否健全可行？（崗位責(zé)任制度、人員職責(zé)、設(shè)備管理制度、文件資料管理制度等）2、人員職責(zé)、分工是否明確？5文件資料1、是否建立現(xiàn)行規(guī)范規(guī)程目錄？現(xiàn)有規(guī)范規(guī)程能否滿足檢測任務(wù)要求？2、建立有效（受控）文件清單？3、是否建立收發(fā)文登記？對需要做出處理意見的文件是否進(jìn)行記錄？6儀器設(shè)備1、儀器設(shè)備的配置是否滿足施工生產(chǎn)及業(yè)主的要求？2、是否編制檢測設(shè)備登記表？新購儀器設(shè)備是否有審批報(bào)告？3、調(diào)配的儀器設(shè)備是否有儀器調(diào)撥單及交接手續(xù)？4、屬固定資產(chǎn)的儀器設(shè)備檔案是否健全？5、是否制定有檢測設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃及完成表？是否及時(shí)對需送檢及自校儀器設(shè)備進(jìn)行檢定校準(zhǔn)？是否及時(shí)將使用說明書及檢定證書復(fù)印件交回公司計(jì)量測試中心備案？6、是否配備有必需的自校器具，且自校器具是否均已檢定？7、是否建立檢測設(shè)備維護(hù)（修）記錄？8、儀器設(shè)備是否在有效狀態(tài)下進(jìn)行試驗(yàn)檢測工作（查儀器標(biāo)識及檢定證書、檢定記錄等）？9、是否有儀器設(shè)備使用記錄（是否與試驗(yàn)記錄一致）？10、對停用、封存或報(bào)廢的儀器設(shè)備，是否有審批手續(xù)？且是否對其進(jìn)行明確標(biāo)識？7試驗(yàn)資料1、試驗(yàn)資料保管是否安全？電子版試驗(yàn)資料是否有備份？2、各種試驗(yàn)資料是否分門別類存放，查找是否方便？3、資料盒內(nèi)是否有卷內(nèi)目錄，各種臺賬是否齊全？4、各種原材料質(zhì)保單是否與實(shí)際相符？5、試驗(yàn)原始記錄是否真實(shí)有效、字跡是否工整清晰；試驗(yàn)報(bào)告填寫是否規(guī)范，簽字是否齊全，簽字人員是否有相應(yīng)資格？是否符合“三級”復(fù)核制度？是否加蓋公章？試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告編號是否符合要求？6、試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告能否實(shí)現(xiàn)可追溯性，與相關(guān)科室的往來業(yè)務(wù)交底是否齊全？檢驗(yàn)結(jié)果是否給物資、質(zhì)檢部門反饋？7、是否建立不合格臺賬，對不合格品是否采取有效措施，不合格檢驗(yàn)結(jié)果是否向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告？是否形成記錄？8、各種施工過程控制記錄是否齊全？9、是否制定檢測計(jì)劃？制定檢測計(jì)劃的依據(jù)是否合理？是否建立檢測計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表？10、選定的混凝土、砂漿配合比是否滿足施工要求？簽字審批手續(xù)是否齊全？所選配合比是否與定額對比？8信息交流與溝通1、是否保持與業(yè)主、監(jiān)理方、公司各職能部門的溝通？2、公司計(jì)量測試中心要求上報(bào)的精細(xì)化管理報(bào)表、每季度一次的自查自糾、人員考核結(jié)果、半年工作小結(jié)、年終工作總結(jié)、配合比選定報(bào)告等是否按時(shí)上報(bào)？9施工現(xiàn)場1、是否有各種原材料及配合比標(biāo)識牌？2、各種原材料的堆碼是否整齊？4、工地施工是否