公司文件控制程序

公司文件控制程序公司文件控制程序公司文件控制程序xxx公司公司文件控制程序文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度目的為確保對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的有效控制，使本公司文件的制訂、修訂、核準(zhǔn)、發(fā)行及變更等事項(xiàng)能有所遵循，以利文件的有效管理。范圍適用所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的管理，包括內(nèi)部文件以及外來(lái)文件資料的管理。權(quán)責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布管理手冊(cè)和程序文件。 管理者代表：負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)和程序文件。品管部負(fù)責(zé)文件格式、編號(hào)的審核及確認(rèn)。負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、登記、回收、歸檔、變更等管理工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的管理體系的相關(guān)文件的編寫(xiě)（例如：部門(mén)制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)妥善保管和執(zhí)行所持有文件，及時(shí)更新文件，確保文件的有效性。定義文件：泛指由數(shù)字，文字，圖形等，經(jīng)整理組成的資料。受控文件：即所有會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管部管理發(fā)放的文件。管理手冊(cè)：公司質(zhì)量管理健康體系的綱領(lǐng)性文件，包含公司方針、目標(biāo)以及所有過(guò)程控制的相關(guān)文件。程序文件：管理手冊(cè)的主要體系文件，主要包含公司作業(yè)流程、相關(guān)權(quán)責(zé)及使用表單。管理文件：部門(mén)制度、崗位職責(zé)等。技術(shù)文件：由程序文件引申出來(lái)的，更詳細(xì)地?cái)⑹龈鞑块T(mén)的運(yùn)作過(guò)程及操作規(guī)范，是程序文件的的支持性?xún)?nèi)容（例如：工作流程、操作說(shuō)明、標(biāo)準(zhǔn)、工作要求和各類(lèi)質(zhì)量計(jì)劃等）。記錄：管理體系運(yùn)作中產(chǎn)生的各類(lèi)記錄，包括表單記錄。外來(lái)文件：對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量有影響的非本公司的文件。非受控文件：除了以上所列舉的受控文件以外的文件，文件更改等不予追蹤。會(huì)簽：由文件的制定人或修訂人、審核人、批準(zhǔn)人及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)此文件進(jìn)行認(rèn)可并簽字的過(guò)程程序內(nèi)容文件的分類(lèi)和保管第一級(jí)文件：《管理手冊(cè)》，由品管部備案保存。第二級(jí)文件:程序文件，由品管部備案保存。第三級(jí)文件:管理文件、技術(shù)文件、記錄等其他與質(zhì)量體系相關(guān)的作業(yè)文件,由各相關(guān)部門(mén)自行保存，并報(bào)品管部備案存檔。外來(lái)文件：由各部門(mén)確認(rèn)為受控文件后，交由品管部統(tǒng)一備案存檔。文件的編號(hào)第一級(jí)文件：《管理手冊(cè)》HB—SC—1X 年份管理手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)第二級(jí)文件：程序文件HB—X2—XX序號(hào)（1,2…）部門(mén)代號(hào)企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)第三級(jí)文件：HB—X3—XX序號(hào)（1，2…）部門(mén)代號(hào)企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)外來(lái)文件：HB—WL—XX登記序號(hào)（1,2…）外來(lái)文件企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)記錄表單:DS—X5—XX序號(hào)（1,2…）部門(mén)代號(hào)表單代號(hào)附：部門(mén)代號(hào)：文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放文件應(yīng)字跡清楚、簡(jiǎn)明易懂、程序規(guī)范，保持各程序文件間的協(xié)調(diào)和一致，具有可操作性。程序文件內(nèi)容應(yīng)包括：目的、范圍、權(quán)責(zé)、定義、程序內(nèi)容、相關(guān)文件以及使用表單。字體大標(biāo)題：黑體，二號(hào)字。小標(biāo)題：楷體，小三號(hào)字。正文部分：楷體，小四號(hào)字。表單部分：標(biāo)題：楷體，三號(hào)字；內(nèi)容：楷體，字號(hào)視情況而定。《管理手冊(cè)》和程序文件由質(zhì)量執(zhí)行小組負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核，由匯總品管部上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，品管部登記并發(fā)放到各個(gè)部門(mén)。管理文件、技術(shù)文件和記錄等其他第三級(jí)文件由各部門(mén)組織編寫(xiě)、匯總，由部門(mén)主管負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)后，統(tǒng)一報(bào)品管部登記、發(fā)放。根據(jù)文件的性質(zhì)、內(nèi)容，決定該文件的會(huì)簽單位，按照審批權(quán)限組織會(huì)簽。會(huì)簽完成后，文件交品管部統(tǒng)一審核其格式和編號(hào)，確認(rèn)無(wú)誤后，將其納入正式管理體系。文件需經(jīng)會(huì)簽批準(zhǔn)完成后，方可發(fā)行。文件的相關(guān)信息必須由辦公室相關(guān)人員登記于“受控文件一覽表”。品管部分發(fā)至各部門(mén)的文件，必須蓋有“受控文件”字樣的紅色圖章，并填寫(xiě)“受控文件分發(fā)/回收記錄表”。管理者代表應(yīng)保存原版文件，原版文件需有“受控文件”的圖章。各部門(mén)收到的外來(lái)受控文件交品管部登錄，由品管部作為受控文件控制其分發(fā)。文件的更改、廢止程序文件由品管部組織更改，交管理代表審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，發(fā)放。品管部并保留文件更改內(nèi)容的記錄。其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門(mén)組織，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由各相應(yīng)部門(mén)指定相應(yīng)人員進(jìn)行更改后，將更改內(nèi)容及相關(guān)原因記錄在文件尾部并上交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后，統(tǒng)一交品管部登記更新后，再發(fā)放。舊版文件由品管部在發(fā)放新版文件的同時(shí)收回并銷(xiāo)毀，填寫(xiě)“受控文件分發(fā)/回收記錄表”，保證有效文件的唯一性。文件的增發(fā)、污損換發(fā)、遺失補(bǔ)發(fā)由需求部門(mén)自行組織，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后交品管部，品管部依照申請(qǐng)發(fā)放。同時(shí)，原污損的文件應(yīng)收回并銷(xiāo)毀。有關(guān)文件和資料控制的記錄保存至該文件作廢1年后6、相關(guān)文件7、相關(guān)表單《受控文件一覽表》《文件分發(fā)/回收記錄表》備注：凡是在2013年1月前編寫(xiě)的文件，再未修改前可保持原有格式。若有更改，則必須執(zhí)行文件控制程序。目的：為使本公司倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)、存放等作業(yè)明確，料帳相符，并有效予以控制，防止在儲(chǔ)存期間產(chǎn)生變異，以維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：凡本公司的倉(cāng)儲(chǔ)物品均適用。權(quán)責(zé)：倉(cāng)儲(chǔ)的布置、擺放、材料安全防護(hù)：倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)儲(chǔ)管理：倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)儲(chǔ)品的異常提報(bào)：倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)儲(chǔ)品的異常判定：品管部。定義：無(wú)程序內(nèi)容：倉(cāng)儲(chǔ)的布置擺設(shè)、物料安全防護(hù)。倉(cāng)儲(chǔ)的布置倉(cāng)庫(kù)應(yīng)視實(shí)標(biāo)狀況分成若干儲(chǔ)存區(qū)域。品料的擺放品料應(yīng)按類(lèi)別予以分區(qū)儲(chǔ)放。物料必須排列整齊以便查點(diǎn)。須防潮材料應(yīng)置于干燥處。安全防護(hù)消防設(shè)備、照明設(shè)備應(yīng)置于明顯適當(dāng)處所，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火及電熱設(shè)備。倉(cāng)儲(chǔ)人員請(qǐng)假應(yīng)明確代理人。下班前應(yīng)將燈火熄滅、門(mén)窗關(guān)閉。原輔材料的接收作業(yè)采購(gòu)部至少要提前一天“采購(gòu)到貨單”倉(cāng)管人員到貨時(shí)間，倉(cāng)管人員根據(jù)其具體情況安排相應(yīng)的倉(cāng)位及儲(chǔ)存區(qū)域。倉(cāng)管人員根據(jù)“送貨單”，“采購(gòu)到貨單”采購(gòu)的物品其品名、規(guī)格、數(shù)量，正確無(wú)誤后方可簽收廠(chǎng)商的送貨單據(jù)。若送貨單上有其他附屬條件則不允許簽收入倉(cāng)。如無(wú)廠(chǎng)方送貨單，并確定采購(gòu)單上確有此貨物，則由采購(gòu)部補(bǔ)寫(xiě)送貨單。倉(cāng)管員收到物品后，填寫(xiě)“送檢單”并通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)判定合格后方可入庫(kù)。品管部檢驗(yàn)員在接到“送檢單”后，馬上進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于包材等易檢測(cè)物品，品管部在30min內(nèi)及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)，以便及時(shí)入庫(kù)。對(duì)于有重量要求的產(chǎn)品，首先檢驗(yàn)其重量，要求不得少于5個(gè)單位，并以最少量作為倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)的重量依據(jù)。不合格品依“不合格品控制程序”處理。倉(cāng)管員不得更改品管部所標(biāo)識(shí)的“待檢”“不合格”字樣。成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)各包裝班長(zhǎng)每日將本班做的產(chǎn)品按照訂單要求整齊堆放，并用油筆準(zhǔn)確無(wú)誤的按要求將米數(shù)、規(guī)格等信息貼在相應(yīng)包裝上，并準(zhǔn)確填寫(xiě)“產(chǎn)品入庫(kù)單”。由車(chē)間巡檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后“產(chǎn)品入庫(kù)單”簽字。每天上午8:15倉(cāng)管員向車(chē)間班組長(zhǎng)提取“產(chǎn)品入庫(kù)單”，根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”核對(duì)中轉(zhuǎn)區(qū)的成品數(shù)量，品種，規(guī)格。確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)倉(cāng)，放入相應(yīng)倉(cāng)位。物料提領(lǐng)作業(yè)原料倉(cāng)庫(kù)操作:由生產(chǎn)車(chē)間準(zhǔn)確填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，所有原材料在領(lǐng)料單中必須注明其物料編碼，領(lǐng)料單須有班長(zhǎng)進(jìn)行審核后方能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料程序。倉(cāng)管人員依據(jù)“領(lǐng)料單”，領(lǐng)取所需材料。整個(gè)領(lǐng)料過(guò)程中，倉(cāng)管員不得離開(kāi)崗位，監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)取的數(shù)量，規(guī)格是否正確。確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后出料簽字。倉(cāng)管員當(dāng)日必須將所有材料進(jìn)行入賬核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行審核確認(rèn)后方能進(jìn)入系統(tǒng)賬目。賬目必須一日一清。成品倉(cāng)庫(kù)操作:成品的出貨，則由銷(xiāo)售部開(kāi)出“發(fā)貨單”，交由倉(cāng)管人員，倉(cāng)管人員依據(jù)“發(fā)貨單”的數(shù)量發(fā)貨，并填寫(xiě)“發(fā)貨裝運(yùn)單”并打印，作記帳處理。退料作業(yè)原料,包裝材料，生產(chǎn)變更的退料、或其他因素退料時(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)負(fù)數(shù)領(lǐng)料單，班長(zhǎng)核對(duì)其數(shù)量，規(guī)格，準(zhǔn)確無(wú)誤后，退回倉(cāng)庫(kù)備用。成品倉(cāng)庫(kù)操作:則由銷(xiāo)售部開(kāi)出“成品退貨單”，倉(cāng)管人員依據(jù)“成品退貨單”來(lái)填寫(xiě)“成品退貨單”的實(shí)際退貨數(shù)量，檢驗(yàn)不合格的退料則依“不合格品控制程序”予以處理。先進(jìn)先出倉(cāng)管人員采取標(biāo)識(shí)、分批存放等方法區(qū)分入庫(kù)產(chǎn)品的先后。出料時(shí)必須按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理報(bào)廢品如無(wú)法馬上處理時(shí)，須做適當(dāng)?shù)臉?biāo)示倉(cāng)管人員和財(cái)務(wù)人員協(xié)同對(duì)原輔料倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)存的帳目每月26日進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果提報(bào)倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)副總。盤(pán)點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)主管將外銷(xiāo)庫(kù)存積壓超過(guò)2個(gè)月的進(jìn)行匯總，上報(bào)給總經(jīng)理。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)生料帳不符時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)提報(bào)對(duì)策及補(bǔ)救措施，并查找相關(guān)原因。經(jīng)生產(chǎn)副總核準(zhǔn)后，方可將盤(pán)點(diǎn)短缺或多出部分進(jìn)行盤(pán)虧、盤(pán)盈的調(diào)整。本公司所有物料在出貨時(shí)，倉(cāng)管人員須須檢查其貨物是否超出6個(gè)月的情況，如有則通知品控部，出廠(chǎng)前必須重新檢驗(yàn)，合格后方可出庫(kù)。5.10.5因在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原料由于某種原因需退回供應(yīng)商的，倉(cāng)庫(kù)必需出據(jù)原材料退庫(kù)單，并如實(shí)真寫(xiě)好數(shù)量，規(guī)格。6相關(guān)文件： “不合格品控制程序”7使用表單送檢單領(lǐng)料單入庫(kù)單”目的及時(shí)有效地解決用戶(hù)投訴，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，促進(jìn)公司的質(zhì)量改善，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行并得到持續(xù)發(fā)展。范圍適用于公司所有產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量投訴，調(diào)查、分析和處理。職責(zé)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)有效地接收顧客的投訴與抱怨；品管部負(fù)責(zé)對(duì)事件的調(diào)查與處理，改進(jìn)和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)與評(píng)估對(duì)改進(jìn)和預(yù)防措施的監(jiān)督檢查；責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)與預(yù)防措施的實(shí)施與控制；行政部負(fù)責(zé)對(duì)事件處理過(guò)程的考核；職責(zé)投訴的處理

銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)員在接到顧客的投訴后，4個(gè)小時(shí)內(nèi)在OA上填寫(xiě)投訴流程，同時(shí)電話(huà)通知品管部；

品管部在接到OA投訴后，如果有疑問(wèn)要立刻與顧客溝通，核實(shí)投訴的內(nèi)容；并對(duì)投訴進(jìn)行分類(lèi)(產(chǎn)品質(zhì)量投訴、非產(chǎn)品質(zhì)量投訴)；若是非產(chǎn)品質(zhì)量投訴或無(wú)效投訴，直接反饋給客戶(hù)；

品管部根據(jù)投訴的情況，要在48小時(shí)內(nèi)給予顧客有效的處理結(jié)果，重大質(zhì)量事件投訴要立刻上報(bào)總(副)經(jīng)理，聽(tīng)從總(副)經(jīng)理的指示；

如果需要去顧客的現(xiàn)場(chǎng)處理，外派人員回公司后要向品管部提交事件處理經(jīng)過(guò)的報(bào)告；品管部在事件處理完畢之后，在OA上進(jìn)回復(fù)銷(xiāo)售部并備案；銷(xiāo)售部對(duì)處理結(jié)果不滿(mǎn)意時(shí)，提交總經(jīng)理處理；

改進(jìn)與預(yù)防措施

品管部在接到OA投訴后，向初步認(rèn)定責(zé)任部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》；

初步認(rèn)定責(zé)任部門(mén)召開(kāi)內(nèi)部質(zhì)量分析會(huì)，確定是否為真正責(zé)任部門(mén)，若無(wú)異議則找出事件真正原因與責(zé)任，責(zé)任人必須參加，進(jìn)入；若有異議，提供相關(guān)證據(jù)，責(zé)任部門(mén)要在48小時(shí)(非工作日除外)之內(nèi)上交《糾正預(yù)防措施報(bào)告》給品管部；有異議時(shí)品管部必須立刻組織相關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，必須有責(zé)任部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人參加；

質(zhì)量分析會(huì)必須要作出原因分析、處理方法、糾正預(yù)防措施；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》；

直接責(zé)任人必須提交書(shū)面的事件經(jīng)過(guò)報(bào)告，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并上交品管部；品管部根據(jù)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》反饋真實(shí)情況填寫(xiě)《投訴事件追究單》；要立刻組織相關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，負(fù)責(zé)人到會(huì)；責(zé)任部門(mén)必須召開(kāi)相關(guān)員工參加的總結(jié)會(huì)議，讓員工吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

品管部要對(duì)糾正預(yù)防措施有檢查并形成記錄，周例會(huì)要匯報(bào)糾正措施的落實(shí)情況；品管部評(píng)估措施落實(shí)后的效果；

責(zé)任部門(mén)不可退卻責(zé)任，要嚴(yán)格執(zhí)行制訂的改進(jìn)預(yù)防措施，堅(jiān)持內(nèi)部控制。責(zé)任的追究

針對(duì)每個(gè)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，品管部都要填寫(xiě)相應(yīng)的《投訴事件追究單》；每個(gè)事件必須要追根究底，責(zé)任到人；

根據(jù)質(zhì)量損失情況、責(zé)任性質(zhì)(技能不足、責(zé)任心、違規(guī)作業(yè)、不稱(chēng)職、故意)責(zé)任大小對(duì)責(zé)任人給予處理，處理方式有：培訓(xùn)、通報(bào)批評(píng)、警告處分、罰款、調(diào)崗、辭退；5

相關(guān)記錄《糾正預(yù)防措施報(bào)告》

《客戶(hù)投訴調(diào)查處理表》目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。范圍凡本公司的原料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)以及倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存不良產(chǎn)生的不合格品、客戶(hù)退貨產(chǎn)品均適用。權(quán)責(zé)類(lèi)別標(biāo)識(shí)隔離評(píng)審處理原料檢驗(yàn)品管部品管部品管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部讓步接收、特殊處理、退貨過(guò)程檢驗(yàn)生產(chǎn)部、品管部生產(chǎn)部、品管部讓步接收、特殊處理、報(bào)廢成品檢驗(yàn)品管部品管部品管部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部，必要時(shí)顧客評(píng)審讓步接收、特殊處理、報(bào)廢客戶(hù)退貨品管部品管部品管部讓步接收、報(bào)廢倉(cāng)儲(chǔ)不良品管部品管部品管部、生產(chǎn)部讓步接收、挑選、報(bào)廢定義特殊處理：指對(duì)不合格品處理時(shí)采取的方式，主要有待處理、返工、讓步接收等5、程序內(nèi)容，，原料檢驗(yàn)原料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由品管部對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并通知供應(yīng)部。同時(shí)發(fā)出“供應(yīng)商不合格情況反饋表”給供應(yīng)部，督促并驗(yàn)證供方采取糾正措施。不合格原料的評(píng)審a.若不合格原輔料由供應(yīng)部召集生產(chǎn)部、品管部共同評(píng)審。最后得出結(jié)論。結(jié)論分為特采、挑選和退貨三種。同時(shí)品管部向供應(yīng)商發(fā)出“供方不合格情況反饋表”。b.需挑選的原輔材料必須先挑選后才可使用，并在“原材料送檢單”注明挑選。c.不合格的原輔料應(yīng)將“不合格”貼于原料所處倉(cāng)位作為標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原輔料不良時(shí)，當(dāng)班操作工應(yīng)通知相應(yīng)班組長(zhǎng)，由車(chē)間巡檢填寫(xiě)“部門(mén)聯(lián)絡(luò)單”。其他按進(jìn)行處理。原材料在裝卸過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格品或由于裝卸不合理有可能造成不合格品產(chǎn)生的情況下，停止裝卸。由品管部召集倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，及時(shí)糾正或預(yù)防過(guò)程不合格品當(dāng)班操作工或巡檢在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品后應(yīng)立即通知當(dāng)班班長(zhǎng)，巡檢要求班組分類(lèi)統(tǒng)一放置并進(jìn)行稱(chēng)重，巡檢記錄并注明不合格原因。馬上放置到廢料區(qū)進(jìn)行破碎造粒；若是包裝材料不合格品直接退回倉(cāng)庫(kù)即可。若在巡檢過(guò)程中，巡檢經(jīng)檢測(cè)不合格的，按照?qǐng)?zhí)行。同時(shí)，要求班組馬上進(jìn)行調(diào)整，至符合標(biāo)準(zhǔn)為止。成品檢驗(yàn)在成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品后，檢驗(yàn)員將該批產(chǎn)品標(biāo)識(shí)’不合格”，同時(shí)通知給生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)。生產(chǎn)部可以召集品管部、銷(xiāo)售部(必要時(shí)向顧客申請(qǐng))召開(kāi)評(píng)估會(huì)議。需特殊處理的訂單一定要總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可生效。特殊處理的產(chǎn)品在發(fā)貨記錄上注明。在產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由品管部召集銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部召開(kāi)評(píng)估會(huì)議。適當(dāng)時(shí)候?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)施召回?？蛻?hù)退貨客戶(hù)退貨的產(chǎn)品由品管部和生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析后，并由生產(chǎn)部執(zhí)行其結(jié)論。品管部負(fù)責(zé)采取并驗(yàn)證糾正措施。倉(cāng)儲(chǔ)不良發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)不良立即隔離，品管部召集銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部召開(kāi)評(píng)估會(huì)議，確定采取挑選或報(bào)廢措施。車(chē)間成品中內(nèi)不合格品1個(gè)月內(nèi)必須給出處理意見(jiàn)，不得進(jìn)行長(zhǎng)期滯留處置不確定或待檢狀態(tài)的產(chǎn)品，復(fù)檢后確定。修復(fù)或復(fù)卷后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)合格，挑選出的不合格品報(bào)廢。需報(bào)廢的不合格品必須由品管部提出，并由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可報(bào)廢。所有6、相關(guān)文件“原輔料檢驗(yàn)程序”7、相關(guān)表單“糾正預(yù)防措施表”“杭寶集團(tuán)部門(mén)聯(lián)絡(luò)單”“B品判定標(biāo)準(zhǔn)”1.目的：對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)控制措施。2.范圍適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3.職責(zé).總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。.各有關(guān)部門(mén)配合、參與環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。.管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。4.工作程序.環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)，要做好環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。以全體部門(mén)為對(duì)象，每年3月份管理評(píng)審后在設(shè)定第二年的目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行。在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。.環(huán)境因素的識(shí)別品管部將“環(huán)境因素識(shí)別表”發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中識(shí)別出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填寫(xiě)“環(huán)境因素識(shí)別表”并反饋到總經(jīng)辦。各部門(mén)在識(shí)別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集有關(guān)的信息：①原材料、部件的使用和廢棄情況；②化學(xué)品、油品等輔助材料的使用和廢棄情況；③生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率；④能源、資源的使用情況，能量的釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；⑤設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等；⑥員工的意見(jiàn)，等等。在識(shí)別環(huán)境因素的過(guò)程中，應(yīng)盡可能確定出每一個(gè)獨(dú)立的活動(dòng)單元，全面地識(shí)別其環(huán)境因素在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、環(huán)境因素的三種狀態(tài)、環(huán)境因素的8種類(lèi)型（表現(xiàn)形式）。①環(huán)境因素的三種狀態(tài)正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。異常狀態(tài)：在開(kāi)/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見(jiàn)的情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問(wèn)題。緊急狀態(tài)：如火災(zāi)、洪水、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、臺(tái)風(fēng)、地震等突發(fā)情況帶來(lái)的環(huán)境因素。②環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題或過(guò)去曾發(fā)生的環(huán)境事件等?，F(xiàn)在：組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的環(huán)境問(wèn)題。將來(lái)：組織將來(lái)產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。如產(chǎn)品出廠(chǎng)后可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題；產(chǎn)品報(bào)廢時(shí)的處置、將來(lái)法律法規(guī)和其他要求及其更新、計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題；新項(xiàng)目引入、新產(chǎn)品、工藝改造可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。③環(huán)境因素的8種類(lèi)型：大氣排放；水體排放；土地污染；原材料與自然資源的使用消耗；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀(guān)等。品管部對(duì)收集回來(lái)的“環(huán)境因素識(shí)別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的“環(huán)境因素臺(tái)帳”。在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮公司所需的原材料、外協(xié)件的供應(yīng)商、工程合同方、廢棄物處理者以及產(chǎn)品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素（對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見(jiàn)《對(duì)相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響管理程序》）。.評(píng)價(jià)因子評(píng)分說(shuō)明評(píng)分發(fā)生頻率a連續(xù)發(fā)生～每日一次5每日一次～每周一次4每周一次～每月一次3每月一次～每年一次2一年以上時(shí)間一次（偶然發(fā)生）1排放值與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比b（或管理受控情況）100%（或不受控）580%～100%450%~80%（或有受控，但不徹底）330%～50%230%以下（或完全受到控制）1影響范圍及程度c國(guó)家乃至全球性嚴(yán)重破壞5省或市嚴(yán)重破壞4鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴(yán)重破壞3廠(chǎng)區(qū)附近輕微的影響2廠(chǎng)內(nèi)影響1環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性d不可恢復(fù)或一年以上可恢復(fù)5半年至一年內(nèi)可恢復(fù)4一周至半年內(nèi)可恢復(fù)3一天至一周內(nèi)可恢復(fù)2一天內(nèi)可恢復(fù)1公眾和媒體的關(guān)注程度e國(guó)際高度關(guān)注5國(guó)家高度關(guān)注4地區(qū)性關(guān)注3廠(chǎng)區(qū)附近一般性關(guān)注2不為關(guān)注1重要環(huán)境因素的登記將評(píng)定值≥15的重要環(huán)境因素登記到“重要環(huán)境因素清單”中。下述情況可直接確定為重要環(huán)境因素并予以登記：①違反相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。②相關(guān)方有合理抱怨或要求的。③曾經(jīng)發(fā)生過(guò)環(huán)境污染事件，至今未采取防范措施的。④直接觀(guān)察到可能導(dǎo)致環(huán)境污染，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。.重要環(huán)境因素的管理重要環(huán)境因素的管理要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制。對(duì)重要環(huán)境因素，一定要制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。對(duì)中度優(yōu)先項(xiàng)重要環(huán)境因素，視情況制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。運(yùn)行控制對(duì)所有重要環(huán)境因素，要制定運(yùn)行控制程序，按程序進(jìn)行管理。應(yīng)急控制對(duì)于潛在的緊急情況（如火災(zāi)、化學(xué)品大量泄露等），應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行管理。.重要環(huán)境因素的更新當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并報(bào)品管部進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并對(duì)其進(jìn)行管理。5.相關(guān)文件《對(duì)相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全施加影響管理程序》1.目的：對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.適用范圍：適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3.職責(zé)：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。各相關(guān)部門(mén)配合、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.工作程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)。公司進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。以全體部門(mén)為對(duì)象，每年3月份管理評(píng)審后在設(shè)定第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。危險(xiǎn)源辨識(shí)品管部將“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”發(fā)到相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，填寫(xiě)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”并反饋到品管部。對(duì)公司共有職業(yè)健康安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識(shí)，由總經(jīng)辦及品管部進(jìn)行。品管部對(duì)收回來(lái)的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)總經(jīng)辦依據(jù)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”，將匯總分類(lèi)后的危險(xiǎn)源逐一填入“職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”中，組織相關(guān)部門(mén)和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定以事件后果的嚴(yán)重性等級(jí)（見(jiàn)表1）作為表的列項(xiàng)目，以事件發(fā)生的可能性等級(jí)（見(jiàn)表2）作為表的行項(xiàng)目，制成二維表格，在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)（見(jiàn)表3）。表1事件后果的嚴(yán)重性等級(jí)嚴(yán)重性等級(jí)等級(jí)說(shuō)明事件后果說(shuō)明Ⅰ嚴(yán)重傷害出現(xiàn)多人傷亡Ⅱ一般傷害人員嚴(yán)重受傷，嚴(yán)重職業(yè)病Ⅲ輕微傷害人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2事件發(fā)生的可能性等級(jí)可能性等級(jí)等級(jí)說(shuō)明事件發(fā)生的情況A很可能可能性極大B極少有可能發(fā)生C不可能很不可能。以至于可以認(rèn)為不會(huì)發(fā)生表3OHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)確定表嚴(yán)重性等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可能性等級(jí)輕微傷害Ⅲ一般傷害Ⅱ嚴(yán)重傷害Ⅰ不可能C5級(jí)4級(jí)3級(jí)極少B4級(jí)3級(jí)2級(jí)很可能A3級(jí)2級(jí)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則①.1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，要確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。②.下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a).違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。b).相關(guān)方有合理抱怨或要求的。c).曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事件，至今未采取防范、控制措施的。d).直接觀(guān)察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的登記將確定的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)登記到“重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別見(jiàn)表4：表4風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)事件潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事件的可能性極大，一旦發(fā)生事件將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)【事件潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事件發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)?！痉蹓m、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程序分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)者。3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)【雖然導(dǎo)致重大傷害事件的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事件或未遂過(guò)失，潛伏有傷亡事件發(fā)生的危險(xiǎn)?！痉蹓m、噪聲、毒物作業(yè)危害程序分級(jí)達(dá)ⅠⅡ級(jí)者，高溫作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ者。4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)【具有一定危險(xiǎn)性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害事件的風(fēng)險(xiǎn)?！靖邷刈鳂I(yè)危害程度分級(jí)達(dá)ⅠⅡ級(jí)者，或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職業(yè)休息和健康有影響者。5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可忽略風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)。將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入“重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦下發(fā)到各部門(mén)。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，并報(bào)總經(jīng)辦進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以重新確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。5.支持性文件《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》《對(duì)相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響管理程序》1.目的為及時(shí)獲取、識(shí)別、更新適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，以保證公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2.適用范圍適用于公司獲取、識(shí)別和更新適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。3.職責(zé)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)發(fā)放相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的文件。各部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。4.工作程序與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求內(nèi)涵，與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求包括：①?lài)?guó)際公約；②國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度；③浙江省質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度；④杭州市質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度；⑤余杭區(qū)政府部門(mén)（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動(dòng)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門(mén)）頒布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)以及規(guī)范性的通知、公報(bào)、條例等；⑥相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。法律法規(guī)和其他要求獲取的方法和頻次法律法規(guī)和其他要求獲取的方法品管部從質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動(dòng)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門(mén)獲取相關(guān)的國(guó)家及地方上最新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。并通過(guò)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所、勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所之類(lèi)的政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、報(bào)刊雜志、書(shū)店、互聯(lián)網(wǎng)、會(huì)議、相關(guān)方等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律法規(guī)和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。法律法規(guī)和其他要求獲取的頻次總經(jīng)辦每月底收集一次法律法規(guī)和其他要求。法律法規(guī)和其他要求的選擇與確認(rèn)總經(jīng)辦對(duì)收集到的法律法規(guī)和其他要求逐一進(jìn)行確認(rèn)，確定出適合本公司的法律法規(guī)和其他要求。針對(duì)電子版文件可采用“PDF”格式化設(shè)置控制。編制《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》編制時(shí)，最好按控制對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)。法律法規(guī)和其他要求的實(shí)施總經(jīng)辦將《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》報(bào)管理者代表審批。審批通過(guò)后，并按受控文件管理要求發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，發(fā)放的具體要求按《文件控制程序》?？偨?jīng)辦做好法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件的登記、保存工作，并負(fù)責(zé)將《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》中的文件復(fù)印，加蓋“外來(lái)文件”印章后發(fā)放到公司相關(guān)部門(mén)和相關(guān)方，也可以在品管部的指導(dǎo)下，對(duì)《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》中的文件進(jìn)行針對(duì)性的摘編，而后將摘編的內(nèi)容分發(fā)到公司的相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)要組織學(xué)習(xí)與本部門(mén)相關(guān)的適用法律法規(guī)及其他要求，并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)中，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行（公司按國(guó)家、省、地市各級(jí)中要求最嚴(yán)的執(zhí)行）。品管部按《績(jī)效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求對(duì)法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保公司的活動(dòng)及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。法律法規(guī)和其他要求的更新當(dāng)外來(lái)的法律法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時(shí)，品管部應(yīng)及時(shí)修正《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)部門(mén)。對(duì)過(guò)期或作廢的法律法規(guī)和其他要求文件，品管部應(yīng)及時(shí)收回，并按《文件控制程序》的要求進(jìn)行管理。5.支持性文件《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》《適用標(biāo)準(zhǔn)摘要》《文件控制程序》1目的建立起公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)渠道（方法），對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合性2適用范圍本程序適用于公司的有關(guān)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的評(píng)價(jià)3職責(zé)品管部、人事行政部是對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評(píng)價(jià)的主要職責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織、記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告的發(fā)放。針對(duì)部門(mén)的不符合所制定的實(shí)施的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。品管部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部等部門(mén)配合，對(duì)參與評(píng)價(jià)人員的能力進(jìn)行確認(rèn)。其他部門(mén)應(yīng)該配合總經(jīng)辦進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，針對(duì)所在部門(mén)的不符合，制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告的審批。出現(xiàn)重大不符合時(shí)，召集有關(guān)部門(mén)研究解決問(wèn)題。4工作流程評(píng)價(jià)時(shí)間、頻次：正常情況下，每年至少一次，中間間隔不超過(guò)13個(gè)月。特殊情況下及時(shí)評(píng)審，如：a.法律法規(guī)發(fā)生重大變化；b.產(chǎn)品更新變化；c.工藝變化、設(shè)備變化；d.新改擴(kuò)建項(xiàng)目；e.出現(xiàn)了重大事件或重大污染；f.員工及相關(guān)方有重大抱怨。參與評(píng)價(jià)人員能力要求必須熟悉相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；經(jīng)過(guò)法律法規(guī)培訓(xùn)并考試合格；熟悉本公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備；熟悉本公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備；熟悉本公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素；具有一定的環(huán)境保護(hù)知識(shí)；有能力參與糾正措施與預(yù)防措施的制定及實(shí)施。評(píng)價(jià)方法合規(guī)性評(píng)價(jià)可以采取以下方法：集中式：可利用會(huì)議的形式進(jìn)行，由品管部組織有關(guān)部門(mén)以會(huì)議形式集中評(píng)價(jià)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察，以往運(yùn)行控制記錄的查閱及面談的方式，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。二級(jí)評(píng)價(jià)：分散評(píng)價(jià)再集中，各部門(mén)各自評(píng)價(jià)后，由品管部匯總、補(bǔ)充、確認(rèn)，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。結(jié)合日常監(jiān)控，各部門(mén)日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不符合時(shí)，及時(shí)書(shū)面報(bào)告總經(jīng)辦?？山Y(jié)合內(nèi)審進(jìn)行。評(píng)價(jià)內(nèi)容法律：全國(guó)人大頒布的環(huán)保法律如：憲法、刑法、環(huán)境保護(hù)法和部門(mén)法、相關(guān)法；法規(guī)：國(guó)務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的條例和實(shí)施細(xì)則以及國(guó)務(wù)院各部、委、局頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家和地方頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)際公約：關(guān)于環(huán)境保護(hù)的公約；其他要求：各級(jí)政府有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)范性文件、地方有關(guān)的環(huán)境要求、相關(guān)行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。結(jié)合本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)實(shí)際情況。評(píng)價(jià)輸出由品管部編寫(xiě)《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》并經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。糾正與預(yù)防措施對(duì)不符合法律法規(guī)及其他要求的情況，發(fā)生部門(mén)要采取糾正與預(yù)防措施，由總經(jīng)辦進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。出現(xiàn)重大不符合時(shí)，管理者代表召集有關(guān)部門(mén)研究解決問(wèn)題。按《糾正預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。5支持性程序《糾正預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》1.目的對(duì)與重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程的控制。3.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝、設(shè)備方面和環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件；生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理。品管部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全文件；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)設(shè)置環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點(diǎn)；負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制情況。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廢棄物的分類(lèi)處置。4.作業(yè)程序環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的一般要求技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫(xiě)必要的工藝規(guī)程。工藝規(guī)程中應(yīng)包含操作過(guò)程中應(yīng)注意的安全、環(huán)境事項(xiàng)。生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)部編制《設(shè)備管理制度》的規(guī)定對(duì)設(shè)施、設(shè)備（含環(huán)境保護(hù)、消防安全設(shè)施/設(shè)備）進(jìn)行控制，保證處于正常完好狀態(tài)。設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)中，應(yīng)按《設(shè)備管理中的環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)規(guī)定》的要求做好環(huán)境、安全防護(hù)工作。①生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、暢通，要有足夠的光線(xiàn)；為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、升降口等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，必須有安全設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。②勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施。③固定設(shè)備的安裝地面澆注混凝土進(jìn)行防滲處理。設(shè)備在維修、保養(yǎng)過(guò)程中所廢棄的油料必須放在器皿內(nèi)，禁止隨便排放；廢棄零部件、廢油棉絲和手套應(yīng)分類(lèi)收集，按《廢棄物管理規(guī)定》及時(shí)處理。④對(duì)可能造成重要環(huán)境影響、重大事件的設(shè)備，要采取相應(yīng)措施，如對(duì)噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標(biāo)；對(duì)于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予以收集；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。⑤有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。⑥各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃的更新和改造。⑦設(shè)備拆卸時(shí)，地面上應(yīng)鋪蓋塑料布或紙張，防止滴漏到地面上。⑧電氣設(shè)備和線(xiàn)路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。⑨引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必須同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類(lèi)物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊，有毒有害的作業(yè)有防護(hù)設(shè)施。各部門(mén)按規(guī)定地點(diǎn)分類(lèi)放置廢棄物，由總經(jīng)辦統(tǒng)一進(jìn)行處理，以防止廢棄物產(chǎn)生的氣體而影響環(huán)境和員工的身心健康。具體見(jiàn)《廢棄物管理規(guī)定》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的水、電、氣、油類(lèi)等能源進(jìn)行管理，每月統(tǒng)計(jì)用量。對(duì)主要耗能設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效地利用。生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)料和打磨工序要加粉塵接收裝置，以減少粉塵等向大氣的排放。員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并通過(guò)在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能，質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，詳見(jiàn)《人力資源管理程序》。公司的組織機(jī)構(gòu)應(yīng)與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平相適應(yīng)，不適應(yīng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。各部門(mén)負(fù)責(zé)人合理配備人、財(cái)、物等資源，嚴(yán)格按照文件的要求，開(kāi)展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，品管部按《績(jī)效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求隨時(shí)檢查各部門(mén)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制情況。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，依照《糾正/預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點(diǎn)的管理公司在日常的管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重要環(huán)境影響、重大事件的作業(yè)點(diǎn)，由品管部組織有關(guān)部門(mén)設(shè)置環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點(diǎn)，并對(duì)控制點(diǎn)作出明顯標(biāo)識(shí)，編制有關(guān)控制文件，按文件的要求進(jìn)行監(jiān)控并做好監(jiān)控記錄。對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商，公司依據(jù)相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)對(duì)其施加影響，使他們的行為符合有關(guān)規(guī)定。雇請(qǐng)外單位人員在公司的場(chǎng)地進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)管理，對(duì)違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷害者，須索賠并嚴(yán)加處理。被雇請(qǐng)的施工人員需進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)、辦公室施工作業(yè)時(shí)，須到總經(jīng)辦登記，需明火作業(yè)者須到生產(chǎn)部備案登記。對(duì)緊急情況的處理詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。5.支持性文件《設(shè)備管理規(guī)定》《廢棄物管理規(guī)定》《人力資源管理程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《績(jī)效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》1.目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效控制。2.適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)遵循情況等的監(jiān)視和測(cè)量。3.職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)的遵循情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門(mén)，對(duì)公司安全生產(chǎn)條件、污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)能源使用情況的統(tǒng)計(jì)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廢棄物的處理并統(tǒng)計(jì)其排放量。各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)。4.工作程序質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)方法見(jiàn)表1表1質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)方法序號(hào)公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)分解部門(mén)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)方法1顧客樣板確認(rèn)一次通過(guò)率設(shè)計(jì)部每年由產(chǎn)品設(shè)計(jì)部經(jīng)理統(tǒng)計(jì)一次2巡檢合格率生產(chǎn)部每月由品管部對(duì)“過(guò)程檢驗(yàn)、巡檢記錄”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出巡檢合格批率3產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)合格批率每月由品管部對(duì)“半成品檢驗(yàn)報(bào)告”“成品檢驗(yàn)報(bào)告”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出車(chē)間各類(lèi)產(chǎn)品入倉(cāng)檢驗(yàn)合格批率的平均值，即為入倉(cāng)檢驗(yàn)合格批率5檢測(cè)設(shè)施周檢合格率品管部周檢合格率＝（周期校準(zhǔn)合格數(shù)/周期校準(zhǔn)總數(shù)）×100%每年由品管部統(tǒng)計(jì)一次6原料檢查合格率業(yè)務(wù)部來(lái)料檢查合格率＝（檢查合格批數(shù)/檢查總數(shù)）×100%每年由業(yè)務(wù)部根據(jù)品管部的“供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量情況登記表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出來(lái)檢驗(yàn)合格率7公司人員受訓(xùn)率總經(jīng)辦公司人員受訓(xùn)率＝（實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)/應(yīng)培訓(xùn)人數(shù)）×100%每月由總經(jīng)辦統(tǒng)計(jì)一次8成品入庫(kù)檢驗(yàn)合格批率生產(chǎn)部每月由品管部對(duì)“成品檢驗(yàn)報(bào)告”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出車(chē)間各類(lèi)成品入倉(cāng)檢驗(yàn)合格批率的平均值，即為成品入倉(cāng)檢驗(yàn)合格批率9顧客驗(yàn)貨一次通過(guò)率品管部顧客驗(yàn)貨一次通過(guò)率＝（驗(yàn)貨一次合格次數(shù)/驗(yàn)貨總次數(shù)）×100%每半年由品管部主管統(tǒng)計(jì)一次10發(fā)料出錯(cuò)次數(shù)倉(cāng)庫(kù)每年由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)發(fā)料出錯(cuò)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)11設(shè)備完好率95%生產(chǎn)部設(shè)備完好率＝（設(shè)備完好總數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)）×100%每年由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)一次12生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率＝（實(shí)際完成計(jì)劃數(shù)/應(yīng)完成計(jì)劃數(shù)）×100%由生產(chǎn)部每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)13物資準(zhǔn)時(shí)到貨率業(yè)務(wù)部物資準(zhǔn)時(shí)到貨率＝（準(zhǔn)時(shí)到貨批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）×100%每年由業(yè)務(wù)部根據(jù)“物資到貨登記表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出物資準(zhǔn)時(shí)到貨率14準(zhǔn)時(shí)交貨率生產(chǎn)部準(zhǔn)時(shí)交貨率＝（準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/交貨總批數(shù)）×100%每季度由業(yè)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)一次15因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題遭顧客投訴的次數(shù)品管部每月由品管部統(tǒng)計(jì)一次16因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題遭顧客退貨的次數(shù)每月由品管部統(tǒng)計(jì)一次17因交貨期問(wèn)題遭顧客投訴的次數(shù)生產(chǎn)部每季度由業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)一次18因交付中的質(zhì)量問(wèn)題遭顧客投訴的次數(shù)業(yè)務(wù)部每季度由業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)一次19顧客滿(mǎn)意度與顧客接觸的有關(guān)部門(mén)每年由業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)人員調(diào)查后得出統(tǒng)計(jì)結(jié)論，見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序》品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)記錄在“質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析表”中（也可記錄在其他相應(yīng)報(bào)表中）。質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表應(yīng)分發(fā)給管理者代表和品管部等部門(mén)。如發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)值低于目標(biāo)值，管理者代表應(yīng)適時(shí)要求有關(guān)部門(mén)采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，詳見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量員工健康情況的檢查檢查頻率1特種作業(yè)人員：每年一次。2接觸粉塵及噪聲作業(yè)人員：一年一次。3保潔員、后勤員工：每年一次。4從事一般性工作（如辦公室人員），不屬于以上范圍的人員：二年一次。檢查由市指定醫(yī)院執(zhí)行。檢查中如發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工作調(diào)離。當(dāng)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時(shí)，應(yīng)按職業(yè)病管理?xiàng)l例的要求及時(shí)上報(bào)政府行政主管部門(mén)（一般為衛(wèi)生局或職業(yè)病防治專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)），并對(duì)患者進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治療，直至康復(fù)（或穩(wěn)定）。勞動(dòng)紀(jì)律檢查按《勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定》的要求，對(duì)各部門(mén)的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行檢查。職業(yè)健康安全檢查每半年進(jìn)行一次職業(yè)健康安全專(zhuān)業(yè)檢查，專(zhuān)業(yè)檢查由總經(jīng)辦組織進(jìn)行，檢查的重點(diǎn)是特種作業(yè)、特種設(shè)備、特殊場(chǎng)所，如叉車(chē)、粉塵接收裝置、壓力容器等。環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量各部門(mén)依據(jù)有關(guān)文件對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。目前監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目包括：車(chē)間、廠(chǎng)界噪聲測(cè)量、車(chē)間粉塵監(jiān)控、油墨使用條件符合性檢查、固體廢棄物排放量的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、能源消耗統(tǒng)計(jì)。監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄于相應(yīng)的表格中。職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況的檢查品管部每半年對(duì)各部門(mén)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在“環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案完成情況檢查表”。法律法規(guī)執(zhí)行情況的檢查品管部每年對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查。檢查時(shí)，要針對(duì)法律法規(guī)的條文，逐一檢查，檢查結(jié)果記錄在“法律法規(guī)符合性檢查表”中。對(duì)事件、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)論，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。詳見(jiàn)《事件報(bào)告、調(diào)查與處理程序》。其他監(jiān)測(cè)品管部聯(lián)系地方衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測(cè)所或環(huán)保局等法定監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)公司的噪聲、照明、廢氣等進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每年進(jìn)行一次。監(jiān)測(cè)結(jié)果處理以上監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的輕微問(wèn)題，采取口頭糾正和輔導(dǎo)；嚴(yán)重的問(wèn)題，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。5.支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定》《廢棄物管理規(guī)定》《事件報(bào)告、調(diào)查與處理程序》1.目的對(duì)已經(jīng)發(fā)生或存在的事件作出及時(shí)地處理和調(diào)查，防止同類(lèi)事件的再次發(fā)生并最大可能降低事件可能造成的后果。2適用范圍適用于對(duì)公司范圍內(nèi)事件的報(bào)告、調(diào)查和處理。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)公司各流程的調(diào)查和處理進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)組織調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理與行政有關(guān)的工作。事件發(fā)生部門(mén)組織對(duì)一般事件的調(diào)查和處理。4工作程序事件分類(lèi)按人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失和影響程度將事件分為未遂事件、一般事件、重大事件、職業(yè)病。未遂事件沒(méi)有造成疾病、傷害或其他損失的事件。一般事件財(cái)產(chǎn)損失在1000元以下，或（和）人員輕度受傷。重大事件財(cái)產(chǎn)損失在1000以上5000元以下，或（和）人員一般受傷。職業(yè)病事件的報(bào)告與響應(yīng)發(fā)生事件時(shí)，事件現(xiàn)場(chǎng)人員或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定要求報(bào)告總經(jīng)辦或公司領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告的同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)應(yīng)急措施防止影響擴(kuò)大。事前報(bào)警者論功受賞，有警不報(bào)和受警不理者，應(yīng)追究其責(zé)任。未遂事件事件單位于事件發(fā)生24小時(shí)內(nèi)向總經(jīng)辦書(shū)面?zhèn)浒福ú捎谩皟?nèi)部聯(lián)系單”的形式，下同）。一般事件事件單位于事件發(fā)生24小時(shí)內(nèi)向總經(jīng)辦書(shū)面?zhèn)浒?，救援工作由事件單位自行組織完成。重大事件事件單位應(yīng)立即口頭或電話(huà)報(bào)告總經(jīng)辦，同時(shí)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》開(kāi)展求援工作。事件發(fā)生24小時(shí)內(nèi)向總經(jīng)辦書(shū)面?zhèn)浒浮Ｂ殬I(yè)病當(dāng)公司員工被鎮(zhèn)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)患有職業(yè)病后，所在部門(mén)應(yīng)立即向總經(jīng)辦、管理者代表書(shū)面報(bào)告?？偨?jīng)辦按規(guī)定上報(bào)所在地職業(yè)病監(jiān)督機(jī)構(gòu)。公司應(yīng)及時(shí)安排患職業(yè)病的員工進(jìn)行治療，并按國(guó)家規(guī)定保證其合法權(quán)益。事件調(diào)查對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查，查明事件的原因、性質(zhì)、經(jīng)過(guò)、傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況。未遂事件、一般事件的調(diào)查由事件單位自行組織調(diào)查，應(yīng)于事件發(fā)生3天內(nèi)將調(diào)查報(bào)告報(bào)送總經(jīng)辦備案存檔。調(diào)查結(jié)論填入“事件調(diào)查與處理報(bào)告”中。重大事件的調(diào)查由總經(jīng)辦組織有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查，應(yīng)于7天內(nèi)完成。“事件調(diào)查與處理報(bào)告”應(yīng)報(bào)送管理者代表和總經(jīng)理。如存在重傷事件，還應(yīng)按《企業(yè)職工傷亡事件報(bào)告和處理規(guī)定》的要求填報(bào)《企業(yè)傷亡事件登記表》，報(bào)送所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。傷亡事件的調(diào)查管理者代表會(huì)同所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等部門(mén)共同進(jìn)行調(diào)查和處理，一般應(yīng)在15天內(nèi)處理結(jié)案。職業(yè)病的調(diào)查總經(jīng)辦會(huì)同所在地職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)等部門(mén)共同調(diào)查和處理。事件處理事件調(diào)查部門(mén)在事件調(diào)查的基礎(chǔ)上提出處理意見(jiàn)和防范措施建議。對(duì)事件責(zé)任人要作出行政或經(jīng)濟(jì)的處罰決定，必要時(shí)依法追究刑事責(zé)任。事件處理必須遵守“四不放過(guò)”的原則——事件分析不清不放過(guò)，事件責(zé)任者與員工未受到教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)，責(zé)任者沒(méi)有處理不放過(guò)?？偨?jīng)辦依據(jù)“事件調(diào)查與處理報(bào)告”等資料向有關(guān)單位發(fā)生“糾正和預(yù)防措施要求表”，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。5.支持性文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《企業(yè)職工傷亡事件報(bào)告和處理規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第75號(hào)，1991年5月1日實(shí)施）6.記錄事件調(diào)查與處理報(bào)告目的確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，并能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)和管理所需的物品，以達(dá)生產(chǎn)目標(biāo)。2、范圍適用于本公司所有采購(gòu)的供應(yīng)商的調(diào)查、選定、評(píng)定和重新評(píng)定，以及所需物資采購(gòu)的實(shí)施管理3、職責(zé)采購(gòu)部：（1）審核物資申購(gòu)單的內(nèi)容，包括請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格，數(shù)量等是否恰當(dāng)。（2）供應(yīng)商資源開(kāi)發(fā)、供貨資格確認(rèn)。（3）采購(gòu)計(jì)劃編制并執(zhí)行，包括詢(xún)價(jià)，議價(jià)，合同簽訂，訂單下達(dá)，跟催到貨，付款申請(qǐng)等采購(gòu)功能。（4）完成物資退貨與索賠事宜。（5）供應(yīng)商業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)管理。（6）采購(gòu)制度，采購(gòu)流程，表單的設(shè)計(jì)與完善。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（1）采購(gòu)物資的申請(qǐng)（2）擬定請(qǐng)購(gòu)物料的規(guī)格及其它條件，包括數(shù)量，用途，技術(shù)要求，交貨日期等（3）采購(gòu)物料的確認(rèn)，驗(yàn)收配合。（4）配合采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)部（1）物資采購(gòu)憑證的審查與貨款支付。（2）供應(yīng)商違約賠償，扣款的執(zhí)行。品控部（1）物資到貨的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)結(jié)果的反饋。（2）配合采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)。倉(cāng)庫(kù)（1）物資的入庫(kù)，出庫(kù)的辦理。（2）物資庫(kù)存數(shù)據(jù)的及時(shí)更新及需求信息的收集整理和傳遞。（3）呆料，廢料的處理數(shù)據(jù)的提出。總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審批，價(jià)格監(jiān)督。4、程序內(nèi)容物資的分類(lèi)Ⅰ類(lèi)：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。包括PP薄膜，PP(PE)粒子，丙烯酸丁酯，丙烯酸羥乙酯，過(guò)硫酸胺，叔丁基過(guò)氧化氫，紙箱等。Ⅰ類(lèi)物資采購(gòu)的供方需經(jīng)過(guò)供方評(píng)審。Ⅱ類(lèi)：一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。包括塑料編制袋，收縮膜等。Ⅱ類(lèi)物資采購(gòu)的供方需經(jīng)過(guò)供方評(píng)審Ⅲ類(lèi)：輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。包括低值易耗，備品備件，勞保用品及品管部申購(gòu)的試驗(yàn)品等。采購(gòu)流程采購(gòu)需求的提出：由需求部門(mén)根據(jù)最底庫(kù)存量及生產(chǎn)計(jì)劃申購(gòu)，供應(yīng)部根據(jù)原材料到貨周期和生產(chǎn)需求確定采購(gòu)。品控部門(mén)應(yīng)編制能清楚說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求的技術(shù)資料及相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。若供應(yīng)商有可提供采購(gòu)物品的樣本或技術(shù)要求，本公司可以此作為采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)資料的填寫(xiě)：采購(gòu)人員負(fù)責(zé)在制定采購(gòu)合同時(shí)必須明確說(shuō)明所訂購(gòu)產(chǎn)品的資料（例如品名，規(guī)格，編碼，數(shù)量，需求交貨期等）以避免供應(yīng)商的誤解，如果在合同上無(wú)法有效說(shuō)明，可以利用附件如圖面，樣品，標(biāo)準(zhǔn)等加以輔助說(shuō)明采購(gòu)管理：采購(gòu)人員根據(jù)《合格供方名單》選擇合格的供應(yīng)商，采購(gòu)人員根據(jù)材料規(guī)格，交期，數(shù)量，經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)，比價(jià)，議價(jià)后在可接受的合理范圍內(nèi)經(jīng)總經(jīng)理以上主管同意后，即可向供應(yīng)商采購(gòu)。在交貨期間，采購(gòu)部門(mén)需經(jīng)常與供方保持聯(lián)系，確認(rèn)交貨是會(huì)延期，并及時(shí)采取措施。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：供方交貨后，應(yīng)由品控部按照《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》檢驗(yàn)后，合格者予以接受，不合格者則按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行，填寫(xiě)《供方不合格情況反饋表》到采購(gòu)部。采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)：采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同提前填通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)物和供應(yīng)商的送貨單入庫(kù)。在供應(yīng)商無(wú)送貨單時(shí)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)物和采購(gòu)人員的通知入庫(kù)。貨款結(jié)算：采購(gòu)根據(jù)合同約定憑《送貨單》進(jìn)行資金結(jié)算。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《供應(yīng)商評(píng)審程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理類(lèi)物資采購(gòu)需求的提出：由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行申購(gòu)，品管部的試驗(yàn)品由品管部填寫(xiě)《申購(gòu)表》經(jīng)過(guò)主管副總審批后，交采購(gòu)部。采購(gòu)管理：采購(gòu)人員根據(jù)物資申購(gòu)表在《合格供方名單》中選擇供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)，比價(jià)，議價(jià)后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：供方交貨后由品控部檢驗(yàn)后，合格者予以接受，不合格者則按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行，填寫(xiě)《供方不合格情況反饋表》到采購(gòu)部參見(jiàn),.的規(guī)定類(lèi)物資采購(gòu)需求的提出：由使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)《申購(gòu)表》，經(jīng)主管副總審批后交采購(gòu)部采購(gòu)管理：采購(gòu)人員根據(jù)部門(mén)使用要求，進(jìn)過(guò)詢(xún)價(jià)，比價(jià)，議價(jià)后報(bào)副總以上主管后直接實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：供方交貨后由倉(cāng)庫(kù)直接入庫(kù)參見(jiàn),.的規(guī)定5相關(guān)文件《供應(yīng)商評(píng)審程序》《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《不合格品的控制程序》6.使用表單“供方不合格情況反饋表”“入庫(kù)單”“送貨單”目的對(duì)記錄進(jìn)行有效地控制和管理，確保其完整、真實(shí)、有效、易于識(shí)別和檢索，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行證據(jù)。范圍適用于浙江寶亮特種薄膜有限公司所有與三標(biāo)體系有關(guān)的記錄和來(lái)自供方的有關(guān)記錄。權(quán)責(zé)記錄人員：負(fù)責(zé)填寫(xiě)記錄（即原始記錄）報(bào)告并收集，確保記錄的真實(shí)性。各部門(mén)主管：負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的所有的記錄，包括匯總、建檔、儲(chǔ)存與銷(xiāo)毀。定義無(wú)程序內(nèi)容記錄的填寫(xiě)與修改記錄人員應(yīng)該把自己所從事的各種活動(dòng)結(jié)果按照體系文件所規(guī)定的要求，以書(shū)面報(bào)告形式記錄下來(lái)形成記錄，記錄填寫(xiě)要求清楚、完整、真實(shí)。記錄修改時(shí)，將原來(lái)的文字或數(shù)據(jù)劃掉，在其旁邊空白處寫(xiě)上正確的文字或數(shù)據(jù)，簽字并注明日期。記錄的保存記錄由主管部門(mén)保存，品管部依據(jù)記錄的名稱(chēng)，編寫(xiě)“記錄一覽表”。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各自的記錄進(jìn)行分類(lèi)歸檔，并以能迅速查閱為原則建立適當(dāng)?shù)乃饕绞健Ｓ涗洷仨殐?chǔ)存于良好、妥善的環(huán)境下，防潮濕、防塵害以避免記錄的損毀。記錄的保存年限，一直保存，無(wú)期限。相關(guān)文件無(wú)使用表單“記錄一覽表”目的規(guī)定內(nèi)部審核（內(nèi)審）流程，并以此來(lái)驗(yàn)證活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的要求，評(píng)價(jià)文件化的體系是否有效，使公司的體系得以保持和完善。范圍適用于內(nèi)部體系的審核活動(dòng)。權(quán)責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審。品管部負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理。內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合內(nèi)審，并就不合格項(xiàng)提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。定義無(wú)程序內(nèi)容在常規(guī)情況下，管理者代表每年以時(shí)間跨度基本相等的間隔安排一次內(nèi)審。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可召集臨時(shí)性?xún)?nèi)審：公司組織發(fā)生變動(dòng)；出現(xiàn)重大的客訴；產(chǎn)品出現(xiàn)重大的質(zhì)量問(wèn)題；總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為有必要對(duì)體系進(jìn)行審核時(shí)。品管部負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部審核計(jì)劃”，對(duì)于每年二次的常規(guī)審核，每年覆蓋所有質(zhì)量體系過(guò)程和所有相關(guān)部門(mén)。對(duì)于非常規(guī)審核，由品管部確定審核范圍及審核內(nèi)容。組建審核小組，其成員必須具有三標(biāo)內(nèi)審員資格。選定審核組長(zhǎng)，并由他來(lái)具體安排審核活動(dòng)。對(duì)某部門(mén)進(jìn)行審核的內(nèi)審員必須來(lái)自其他部門(mén)。品管部負(fù)責(zé)在內(nèi)審一周前將“內(nèi)部審核計(jì)劃”通知相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)事先收集并審閱有關(guān)文件。內(nèi)審員編制檢查表，并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。各部門(mén)接到審核通知后應(yīng)安排陪同人員回答審核員提問(wèn)并提供相關(guān)資料。審核組長(zhǎng)召集首次會(huì)議，會(huì)議由各部門(mén)經(jīng)理、審核員、陪同人員參加，參加會(huì)議人員要簽到，首次會(huì)議主要是向受審部門(mén)介紹審核的目的和做法。審核員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。審核員就審核中發(fā)現(xiàn)的不合格起草“不合格報(bào)告”,報(bào)告中必須明確:不合格的依據(jù)(與體系相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款)，不合格的性質(zhì)（嚴(yán)重、輕微或觀(guān)察項(xiàng)）,已獲得的被受審部門(mén)經(jīng)理或陪同人員確認(rèn)的證據(jù)。當(dāng)被要求時(shí)，審核員可對(duì)體系的改進(jìn)提出必要的建議。審核組長(zhǎng)做不合格項(xiàng)分布情況統(tǒng)計(jì)，完成“不合格項(xiàng)分布情況一覽表”。審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，會(huì)議由各部門(mén)經(jīng)理、審核員等參加，參加會(huì)議人員要簽到，末次會(huì)議就不合格的數(shù)量和分類(lèi)等情況作簡(jiǎn)要說(shuō)明，并將不合格報(bào)告交受審部門(mén)。審核組長(zhǎng)就本次審核編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)。審核報(bào)告提交管理評(píng)審。各部門(mén)就不合格報(bào)告中的問(wèn)題提出糾正預(yù)防措施，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后立即執(zhí)行。品管部經(jīng)理委派內(nèi)審員及時(shí)驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的有效性。相關(guān)信息登入“糾正和預(yù)防措施一覽表”。相關(guān)記錄保存50年。相關(guān)文件“記錄控制程序”“管理評(píng)審程序”使用表單“內(nèi)部審核計(jì)劃”“不合格報(bào)告”1目的對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保本公司的管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，提出管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。范圍適用于本公司體系的管理評(píng)審。權(quán)責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理體系評(píng)審會(huì)議。各部門(mén)經(jīng)理參加管理體系評(píng)審會(huì)議。定義無(wú)程序內(nèi)容管理評(píng)審會(huì)議一年至少召開(kāi)一次。當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，總經(jīng)理或管理者代表可臨時(shí)召集舉行管理評(píng)審會(huì)議：發(fā)生重大的質(zhì)量事件或有重大客戶(hù)投訴時(shí)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí);總經(jīng)理有要求召開(kāi)時(shí)?？偨?jīng)理、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理必須出席管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議由總經(jīng)理主持。審議內(nèi)容上次會(huì)議決議的完成情況；評(píng)審方針、目標(biāo)和手冊(cè)、程序文件，以保證文件適用于本公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；對(duì)客戶(hù)抱怨的處理和顧客反饋?zhàn)鞒鲈u(píng)審；評(píng)審內(nèi)部和外部體系審核中出現(xiàn)的不合格問(wèn)題以及糾正和預(yù)防措施的有效性；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；糾正和預(yù)防措施的狀況；評(píng)審重大的質(zhì)量事件；改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出對(duì)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)內(nèi)容形成決議；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)內(nèi)容;當(dāng)有資源的需求時(shí)，總經(jīng)理作出承諾；當(dāng)管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)；管理評(píng)審會(huì)議的結(jié)果以會(huì)議的決定準(zhǔn)時(shí)而有效的執(zhí)行、各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)保證管理評(píng)審會(huì)議的決定準(zhǔn)時(shí)而有效的執(zhí)行。品管部應(yīng)跟蹤管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果的執(zhí)行情況，并督促驗(yàn)證有關(guān)部門(mén)的整改。6相關(guān)文件“記錄控制程序”“內(nèi)部審核程序”“文件控制程序”目的確保任何現(xiàn)有的或潛在不合格的事項(xiàng)發(fā)生后，能夠及時(shí)采取有效的對(duì)策，并經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)奶幚?，消除隱患，進(jìn)而防止類(lèi)似的問(wèn)題再發(fā)生，達(dá)到持續(xù)改善的目的。范圍本公司所有產(chǎn)品從進(jìn)料、加工生產(chǎn)、出貨到客戶(hù)抱怨等流程中發(fā)生的任何質(zhì)量問(wèn)題的糾正與預(yù)防都適用。權(quán)責(zé)質(zhì)量異常的提出：任何部門(mén)。資料的收集與異常原因分析調(diào)查：相關(guān)部門(mén)。糾正的對(duì)策擬定與執(zhí)行：相關(guān)部門(mén)。對(duì)策執(zhí)行的確認(rèn)與跟蹤：質(zhì)管部。定義無(wú)程序內(nèi)容糾正措施：當(dāng)有下列事件發(fā)生時(shí)，各相關(guān)部門(mén)采取糾正措施：進(jìn)料檢驗(yàn)不合格；客戶(hù)投訴時(shí)；質(zhì)量體系審核不合格；過(guò)程檢驗(yàn)不合格；成品檢驗(yàn)不合格；因倉(cāng)儲(chǔ)不良而引起的原物料和成品不合格。調(diào)查客戶(hù)滿(mǎn)意度中經(jīng)統(tǒng)計(jì)屬于不滿(mǎn)意的項(xiàng)目進(jìn)料檢驗(yàn)不合格，按“原材料檢驗(yàn)程序”處理。內(nèi)審不合格按“內(nèi)部審核程序”處理，第三方審核不合格按審核單位的要求處理。其他不合格發(fā)生時(shí)，質(zhì)管部發(fā)出“糾正預(yù)防措施表”，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查質(zhì)量異常原因，提出糾正措施，相關(guān)部門(mén)主管對(duì)糾正措施確認(rèn)后立即實(shí)施。因客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)有“較不滿(mǎn)意”的選項(xiàng)時(shí)，即認(rèn)為客戶(hù)對(duì)公司某項(xiàng)目不滿(mǎn)意，針對(duì)不滿(mǎn)意項(xiàng)，品管部對(duì)相關(guān)部門(mén)發(fā)出“糾正預(yù)防措施表”，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助調(diào)查原因，并提出相應(yīng)的糾正措施，相關(guān)主管確認(rèn)后立即實(shí)施有效糾正措施。品管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行審核和記錄，若無(wú)效則重復(fù)所述過(guò)程直至結(jié)案。預(yù)防措施各部門(mén)須收集相關(guān)的記錄與資料(各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、異常記錄、質(zhì)量審核結(jié)果及客戶(hù)投訴資料等)，并利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析并挖掘影響質(zhì)量的潛在因素。依據(jù)挖掘的潛在問(wèn)題，填寫(xiě)“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”后依的處理流程來(lái)做處理。在實(shí)施糾正和預(yù)防措施過(guò)程中，行之有效的方法按“文件控制程序”及時(shí)納入相關(guān)文件。質(zhì)管部須將糾正與預(yù)防措施的作業(yè)狀況，提交管理評(píng)審。有關(guān)糾正與預(yù)防措施的記錄，保存3年。。相關(guān)文件“檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序”“記錄控制程序”“文件控制程序”使用表單“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”“糾正和預(yù)防措施一覽表”1.目的為預(yù)防環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況得到及時(shí)處理，減少環(huán)境影響及職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本程序適用于本公司潛在環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、環(huán)境與職業(yè)健康安全緊急情況的預(yù)防與處理。3.職責(zé)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)緊急情況出現(xiàn)時(shí)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)；負(fù)責(zé)與消防、醫(yī)療單位緊急聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全、消防設(shè)施設(shè)備的日常檢查。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各職能部門(mén)確定可能發(fā)生的緊急情況并制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)組織評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的有效性。所有部門(mén)都應(yīng)對(duì)救災(zāi)工作進(jìn)行配合。4.操作程序應(yīng)急準(zhǔn)備根據(jù)公司潛在的重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)確定危險(xiǎn)區(qū)域或潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點(diǎn)。在這些地方作出醒目的標(biāo)識(shí)并配上必要的警示語(yǔ)，如“小心觸電”，“小心叉車(chē)”，“禁止吸煙”“等。同時(shí)應(yīng)在這些地點(diǎn)安裝必要的應(yīng)急設(shè)備，如耳塞、滅火器、消防面罩等消防、防護(hù)設(shè)備。為相關(guān)崗位配備完善的個(gè)人防護(hù)用品，如手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡等相關(guān)勞保用品，并教育訓(xùn)練員工熟練使用?？偨?jīng)辦在公司寫(xiě)字樓、車(chē)間的適當(dāng)位置準(zhǔn)備急救箱，并從各部門(mén)選送若干人員進(jìn)行急救培訓(xùn)。就本公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)編制應(yīng)急方案，作為本程序文件的補(bǔ)充。生產(chǎn)部對(duì)消防器材和設(shè)施進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理的維護(hù)與保養(yǎng)，對(duì)于過(guò)了保質(zhì)期或使用效果不的消防設(shè)備，要及時(shí)更換。品質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)每半年進(jìn)行一次安全、環(huán)境專(zhuān)業(yè)性大檢查，以減少事故的隱患。檢查的重點(diǎn)是特種作業(yè)、特種設(shè)備、特殊場(chǎng)所，如叉車(chē)、易燃易爆場(chǎng)所等。公司以生產(chǎn)部的電工、總經(jīng)辦的保安及生產(chǎn)部的員工等為主體，抽調(diào)各部門(mén)人員成立義務(wù)消防隊(duì)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)，并且每年組織進(jìn)行一次安全防火演習(xí)。演習(xí)后要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并將這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)記錄在“消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告”中，根據(jù)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行必要的修改?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)將火災(zāi)時(shí)疏散的路線(xiàn)和集合地點(diǎn)張貼在廠(chǎng)房、辦公樓的顯要位置；各部門(mén)都有責(zé)任保持消防通道的暢通?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)建立包括有消防隊(duì)、醫(yī)院、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等單位以及公司各關(guān)鍵人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并同消防隊(duì)、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的相關(guān)資訊。應(yīng)急響應(yīng)緊急事件發(fā)生時(shí)，事件發(fā)生的部門(mén)負(fù)責(zé)人（或班長(zhǎng)）應(yīng)立即撥打急救相關(guān)單位電話(huà)，同時(shí)采取緊急處理措施，如暫停生產(chǎn)、切斷電源、關(guān)閉設(shè)備等等。確保人身安全。所有部門(mén)和人員都應(yīng)密切配合，服從指揮和調(diào)動(dòng)，并與24h內(nèi)報(bào)告給總經(jīng)辦。公司現(xiàn)有的緊急情況應(yīng)急方案見(jiàn)表1:潛在事故和緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急響應(yīng)柴油泄露規(guī)范員工的操作行為用黃沙、木屑等吸收、清洗，必要時(shí)通知區(qū)環(huán)保局化學(xué)品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸中的潛在泄漏1規(guī)范員工的操作作為；2檢查有關(guān)容器或管道設(shè)備是否完好，杜絕跑、冒、滴、漏的情況發(fā)生；3在易大量泄漏點(diǎn)附近建圍堰或挖一個(gè)集液池1對(duì)于少量泄漏應(yīng)立即查清泄漏源，泄漏出來(lái)的化學(xué)物質(zhì)須立即清理，如是液體，應(yīng)用干布或吸液器處理，如是氣體，則抽風(fēng)或噴水吸收；2對(duì)于大規(guī)模泄漏：執(zhí)行本程序條款。立即局部或全部停產(chǎn)，采取相應(yīng)措施堵塞泄漏源。如是液體泄漏，應(yīng)用沙包圍住以防擴(kuò)散，吸干或投入化學(xué)藥劑和泄漏物起反應(yīng)以降低其危害。3做好人員疏散、隔離和搶救工作，如泄漏得不到控制時(shí)，應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)叵兰碍h(huán)保部門(mén)前來(lái)救援。自然災(zāi)害（臺(tái)風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害）1總經(jīng)辦派人收聽(tīng)天氣預(yù)報(bào)；2提前做好自然災(zāi)害的預(yù)防工作。1總經(jīng)辦派人收聽(tīng)氣象臺(tái)天氣預(yù)報(bào)；2總經(jīng)辦通知各部門(mén)對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施；3總經(jīng)辦組織對(duì)設(shè)備及化學(xué)物品進(jìn)行妥善處置和保管，以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學(xué)物品泄露等帶來(lái)的危險(xiǎn)；4災(zāi)后補(bǔ)救并在必要時(shí)區(qū)環(huán)保局。人身傷害（機(jī)械傷害、物體打擊、高空墜落）1規(guī)范員工的操作行為；2做好安全生產(chǎn)教育工作；1撥打120急救同時(shí)采取止血措施；2如果呼吸停止應(yīng)進(jìn)行人工呼吸和胸外心臟按摩；3防止顛簸，平穩(wěn)運(yùn)送。觸電急救方案1規(guī)范員工的操作行為；2做好安全用電教育工作。1切斷電源；2現(xiàn)場(chǎng)檢查觀(guān)察傷員的呼吸、心跳，有無(wú)休克現(xiàn)象；3做好現(xiàn)場(chǎng)復(fù)蘇（人工心肺復(fù)蘇）同時(shí)通知急救中心高溫中暑的急救1在高溫區(qū)配置降溫設(shè)施；2保持良好通風(fēng)；3在現(xiàn)場(chǎng)配備中署藥物。1迅速離開(kāi)高溫工作環(huán)境，到通風(fēng)良好的地方，解開(kāi)衣扣，補(bǔ)充含鹽的飲料；2重度中暑者送醫(yī)院搶救。應(yīng)急電話(huà)：火警：119區(qū)環(huán)保局：急救：120區(qū)勞動(dòng)局：天氣預(yù)報(bào)：121區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：區(qū)職業(yè)病防治站：救災(zāi)工作應(yīng)將防止或降低人身傷害放在首位。應(yīng)迅速將受傷人員關(guān)醫(yī)院或通知醫(yī)院趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急救護(hù)。如遇火災(zāi)，首先應(yīng)切斷電源，然后義務(wù)消防隊(duì)按預(yù)定分工滅火、疏散人員、物資等，盡可能減少生命財(cái)產(chǎn)損失。在組織公司內(nèi)部的義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行自救的同時(shí)向消防隊(duì)報(bào)警，報(bào)警時(shí)應(yīng)講明起火地點(diǎn)、火勢(shì)大小、起火物資、公司電話(huà)號(hào)碼等詳細(xì)情況，并派人到路口接警。如不是火災(zāi)，總經(jīng)辦經(jīng)理和部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)情況決定處理對(duì)策。糾正和完善事件發(fā)生后，總經(jīng)辦應(yīng)組織有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查（重傷、死亡事故，應(yīng)由管理者代表組織調(diào)查）。1. 目的對(duì)顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，確保評(píng)價(jià)的客觀(guān)性和有效性，以增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意程度。2.適用范圍適用于公司顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)的活動(dòng)。3.職責(zé)業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的評(píng)價(jià)工作。管理者代表監(jiān)督顧客滿(mǎn)意度的評(píng)價(jià)工作。4程序“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”的設(shè)計(jì)與使用調(diào)查表中評(píng)估項(xiàng)目、評(píng)估項(xiàng)目占滿(mǎn)意度總分的比率，以及每一項(xiàng)目的具體評(píng)估小項(xiàng)、評(píng)估小項(xiàng)該項(xiàng)目分值的比率見(jiàn)下表：評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目占滿(mǎn)意度總分的比率評(píng)估小項(xiàng)評(píng)估小項(xiàng)占該項(xiàng)目分值的比率備注實(shí)物質(zhì)量35%包裝10%外觀(guān)10%色彩60%尺寸10%糊盒、糊袋10%服務(wù)30%服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10%服務(wù)設(shè)施10%服務(wù)的及時(shí)性30%服務(wù)的有效性30%服務(wù)人員的態(tài)度20%價(jià)格15%產(chǎn)品價(jià)格80%維修費(fèi)10%運(yùn)輸費(fèi)10%交付10%交付的及時(shí)性50%針對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商調(diào)查時(shí)使用。交付的可靠性50%經(jīng)銷(xiāo)商10%服務(wù)態(tài)度30%此一項(xiàng)目只針對(duì)最終顧客調(diào)查時(shí)使用。經(jīng)銷(xiāo)商信譽(yù)30%服務(wù)項(xiàng)目20%備品、備件供應(yīng)20%調(diào)查表顧客滿(mǎn)意度的評(píng)估方法針對(duì)每一評(píng)估小項(xiàng)由顧客給出滿(mǎn)意度的等級(jí)。等級(jí)及其對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)見(jiàn)下表2：調(diào)查表中的評(píng)估項(xiàng)目數(shù)量、評(píng)估小項(xiàng)數(shù)量，以及它們所占的分值比率可根據(jù)調(diào)查對(duì)象的不同而進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。表2：等級(jí)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)滿(mǎn)意100比較滿(mǎn)意80一般60不太滿(mǎn)意40不滿(mǎn)意20設(shè)計(jì)出的“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”樣式需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。針對(duì)到顧客處的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，以《工程驗(yàn)收單》、《安裝回執(zhí)單》、《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，分析。顧客滿(mǎn)意度信息的收集公司銷(xiāo)售商務(wù)對(duì)每一批產(chǎn)品都進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并反饋給相關(guān)部門(mén)，業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將顧客的資料輸入公司顧客管理系統(tǒng)中。此顧客將成為本公司的調(diào)查跟蹤對(duì)象。業(yè)務(wù)人員將接的顧客投訴、意見(jiàn)登記在“顧客投訴反饋處理單”中。品質(zhì)部每月對(duì)顧客退貨情況進(jìn)行總結(jié)，填寫(xiě)“顧客退貨統(tǒng)計(jì)月報(bào)表”。被派去的所有人員都應(yīng)填寫(xiě)“安裝回執(zhí)單”，服務(wù)完畢，應(yīng)填寫(xiě)好“安裝回執(zhí)單”交顧客簽字確認(rèn)后業(yè)務(wù)人員主管。業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收集與本公司產(chǎn)品有關(guān)的消費(fèi)者組織的報(bào)告、新聞媒體的報(bào)道、產(chǎn)品監(jiān)督機(jī)構(gòu)的公告、權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告、行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查報(bào)告結(jié)果等，并做好分類(lèi)整理