品質(zhì)管理制度

品質(zhì)管理制度□總則第一條：目的 為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(三)儀器管理；(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行；(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認(rèn)；(八)品質(zhì)檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。□各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂)訂；一各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組""，并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、()③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于"修)內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變二)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"修)"，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。□儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料操作說明書等資料填制"儀器校正維護(hù)基準(zhǔn)"設(shè)定定校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填"儀器校正計(jì)劃實(shí)施"儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施"做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。()"執(zhí)行日常"(二)"外協(xié)請(qǐng)修單"以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依"檢驗(yàn)規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例) 3使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰4各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。 5.儀器保(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依"年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄儀器維護(hù)"內(nèi)(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填"外表請(qǐng)修申請(qǐng)單并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。原物料品質(zhì)管理第十條；原物料品質(zhì)檢(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料開立'材料驗(yàn)收基板)""材料驗(yàn)收單(鉆頭)"及"材料驗(yàn)收單(一般)"，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。 (2)"材料驗(yàn)收"(一)基板(鉆各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄"供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄"并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表"及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表"，提供采購作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。制造前品質(zhì)條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 品質(zhì)管理主管收到"制造通知單"后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(一)"制造通知單"的審1-PC2、種類客戶34-5、包裝方式外銷訂單的ShippingMark及SideMark6二)1"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條"制造通知單"2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)"上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的"制造規(guī)范"1、該制品是否訂有""2、是否訂有"及"二)制造規(guī)范"上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程品質(zhì)管理第十三條：制程品質(zhì)檢驗(yàn)(一)質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依"二)在制品品質(zhì)檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理IPQC-IPQC2-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。3-(Cu)易(Sn/Pb)15IPQC修二日4-IPQC5"6"噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表""QAI"S/M"(三品質(zhì)管理工程科1、鉆頭研磨后""""2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAEMicrosectionReport)(AQESolderabilityTes(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程"呈副經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責(zé)任判定(五)"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處六)七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以"反應(yīng)處理。(一制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告""見表)析及處理對(duì)策、送品質(zhì)管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實(shí)施辦法"實(shí)施。成品品質(zhì)管理第十五條：成品品質(zhì)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依"的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。第十六條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將品質(zhì)與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)"出貨檢驗(yàn)記錄表"見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。品質(zhì)異常反應(yīng)及處理()"或""，檢驗(yàn)"的規(guī)定呈核與()()在制品與成品在各項(xiàng)品質(zhì)"(二)良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報(bào)告單"提報(bào)，并經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報(bào))第十九條制程間品質(zhì)異常反應(yīng) 收料部門組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時(shí)，應(yīng)填異常處理單"詳述異常原因連同樣品經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登(列入追)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部(或個(gè)并呈經(jīng)理批示后第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部會(huì)簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。成品出廠前的品質(zhì)管理()""QAI"()"詳述異常情況及附樣并擬定料三)品質(zhì)管理人員對(duì)"呈總經(jīng)理批示。()"(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單")研判是否出具"檢驗(yàn)報(bào)告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"送三)"后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入"""(四""""(五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來的"檢驗(yàn)報(bào)告表"第一聯(lián)及"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"后，應(yīng)依"檢驗(yàn)報(bào)告表"資料及參酌"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上"后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)""制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認(rèn)的"異常處理單"由品質(zhì)管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于"品質(zhì)確認(rèn)表"，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認(rèn)。(二)客戶要求品質(zhì)確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)五)(六經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。()1、若客戶2(二確認(rèn)樣品的取樣品質(zhì)管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同"品質(zhì)確認(rèn)表"交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)第二十四條品質(zhì)確認(rèn)書的開立作(一品質(zhì)確認(rèn)書的開立品質(zhì)管理部人員在取樣后應(yīng)即"品質(zhì)確認(rèn)一式二份編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"品質(zhì)確認(rèn)表"上加蓋"品質(zhì)確認(rèn)專用章"轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明"確認(rèn)日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立"品質(zhì)確認(rèn)表"品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)由品質(zhì)管理部人員填"異常處理"呈經(jīng)理批示并依批示辦理。第二十五條：品質(zhì)確認(rèn)處理期限及追蹤(一)處理期限 營(yíng)業(yè)部門接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)二)品質(zhì)確認(rèn)追蹤品質(zhì)管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)品質(zhì)確認(rèn)的結(jié)案品""""(試)制。品質(zhì)異常分析改善第二十六條：制程品質(zhì)異常改善"異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依"異常處理單"所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢