最新廉潔風(fēng)險防范管理資料制度(銷售部)_第1頁
最新廉潔風(fēng)險防范管理資料制度(銷售部)_第2頁
最新廉潔風(fēng)險防范管理資料制度(銷售部)_第3頁
最新廉潔風(fēng)險防范管理資料制度(銷售部)_第4頁
最新廉潔風(fēng)險防范管理資料制度(銷售部)_第5頁
已閱讀5頁,還剩17頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

XX集團XX機械有限責(zé)任公司廉潔風(fēng)險防范管理資料(銷售部)目錄1.0部門工作職責(zé)2.0崗位工作標準2.1銷售部部長崗位工作標準2.2銷售部副部長崗位工作標準2.3內(nèi)勤員崗位工作標準2.4銷售員崗位工作標準3.0工作崗位警示語4.0部門廉潔風(fēng)險防控一覽表5.0個人廉潔風(fēng)險防控一覽表6.0部門工作流程6.1客戶訂貨評審工作流程6.2內(nèi)部定價工作流程1.0部門工作職責(zé)1.1銷售工作1.1.1負責(zé)公司客戶需求及競爭對手情況調(diào)查;負責(zé)市場開拓,確保完成公司銷售任務(wù);1.1.2負責(zé)草擬公司營銷方針、產(chǎn)品銷售策略計劃、市場開發(fā)、客戶開發(fā)等計劃書;1.1.3負責(zé)以目標客戶走訪、參加各種產(chǎn)品展示會等方式宣傳公司產(chǎn)品信息,推銷產(chǎn)品;1.1.4負責(zé)收集產(chǎn)品招標信息,制作投標標書并參加投標;1.1.5負責(zé)收集客戶信息,建立顧客檔案;1.1.6負責(zé)識別、確認、傳遞客戶訂貨信息;1.1.7負責(zé)組織銷售合同評審,按規(guī)定程序簽訂產(chǎn)品銷售合同,并建立銷售合同臺帳;1.1.8負責(zé)顧客財產(chǎn)管理,及時傳遞顧客財產(chǎn)信息;1.1.9負責(zé)與顧客溝通交貨期信息,及時傳遞顧客訂貨更改信息;1.1.10負責(zé)催促顧客及時提貨,辦理產(chǎn)品裝運事宜,減少成品資金占用;1.1.11負責(zé)產(chǎn)品裝卸及運輸過程中的防護工作,確保產(chǎn)品質(zhì)量;1.1.12負責(zé)運輸供方業(yè)績考核,定期進行運輸供方評審;1.1.13負責(zé)客戶往來帳核對及貨款催收工作,確保資金安全;1.1.14負責(zé)向顧客提供產(chǎn)品使用指導(dǎo)及顧客回訪工作;1.1.15負責(zé)組織處理顧客投訴、產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等售后服務(wù)工作;1.1.16負責(zé)定期進行顧客滿意度調(diào)查。1.2其它工作1.2.1參與產(chǎn)品價格制定工作,提供競爭對手價格情況、市場行情及產(chǎn)品歷史銷售價格;1.2.2參與新產(chǎn)品開發(fā)工作,提供新產(chǎn)品市場預(yù)測資料。2.0崗位工作標準2.1銷售部部長崗位工作標準2.1.1工作內(nèi)容與要求2.1.1.1負責(zé)組織公司產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)及售后服務(wù)工作;2.1.1.2負責(zé)組織對客戶需求、競爭對手狀況及產(chǎn)品市場情況調(diào)查;2.1.1.3負責(zé)銷售費用控制工作,做好銷售業(yè)務(wù)接待管理工作;2.1.1.4負責(zé)組織收集產(chǎn)品招標信息,組織制作投標書并參加投標;2.1.1.5負責(zé)向顧客提供產(chǎn)品使用指導(dǎo)及顧客回訪工作;2.1.1.6負責(zé)組織處理顧客投訴、產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等售后服務(wù)工作;2.1.1.7負責(zé)組織定期進行顧客滿意度調(diào)查,搜集客戶反饋的意見,并形成書面材料向總經(jīng)理匯報;2.1.1.8負責(zé)銷售貨款回收工作,杜絕呆壞賬的發(fā)生;2.1.1.9負責(zé)對運輸供方的業(yè)績考核,定期進行運輸供方評審;2.1.1.10負責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)、考評工作;2.1.1.11對公司銷售業(yè)績、貨款回籠和部門人員管理負責(zé);2.1.1.12參與新產(chǎn)品開發(fā)工作,提供新產(chǎn)品市場預(yù)測資料。2.1.1.13參與產(chǎn)品價格制定工作,提供競爭對手價格情況、市場行情及產(chǎn)品歷史銷售價格;2.1.1.14完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作;2.1.2崗位責(zé)任與權(quán)限2.1.2.1對部門工作指標完成情況負全責(zé),具有部門內(nèi)部員工的獎懲權(quán);2.2.2.2對完成公司產(chǎn)品銷售任務(wù)負全責(zé),具有開展部門內(nèi)部工作的自主權(quán);2.1.2.3對公司應(yīng)收賬款的安全性負全責(zé),具有要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力;2.2.2.4對控制銷售費用負責(zé),有權(quán)拒絕審批不合理的銷售費用。2.1.3檢查與考核2.1.3.1銷售部部長受公司副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核,崗位工作完成情況同時受相關(guān)職能部門檢查和考核;2.1.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù),分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。2.2銷售部副部長工作標準2.2.1工作內(nèi)容與要求2.2.1.1負責(zé)協(xié)助部長做好公司產(chǎn)品的宣傳、開拓、銷售工作;協(xié)助部長做好本部門各項管理工作;2.2.1.2負責(zé)完成本部門下達的公司產(chǎn)品的銷售工作,按時回籠貨款,完成目標任務(wù);2.2.1.3負責(zé)所屬片區(qū)的潛在客戶以及公司產(chǎn)品市場占有率等市場調(diào)查工作;2.2.1.4負責(zé)與所屬片區(qū)的客戶走訪等相關(guān)溝通工作;2.2.1.5協(xié)助部長做好銷售人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作;2.2.1.6協(xié)助部長作好售后服務(wù)工作;2.2.1.7協(xié)助部長督促各銷售人員回籠貨款;2.2.1.8協(xié)助部長完成公司下達的銷售費用控制指標;2.2.1.9完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作;2.2.2崗位責(zé)任與權(quán)限2.2.2.1部長出差時對部門工作指標完成情況負全責(zé),具有部門內(nèi)部員工的獎懲權(quán);2.2.2.2對完成部門下達的銷售任務(wù)及經(jīng)辦的應(yīng)收賬款安全性負責(zé),有權(quán)抵制不安全銷售行為;2.2.2.3按照公司下達的指標控制銷售費用支出,有權(quán)拒絕超標準的接待指令;2.2.3檢查與考核2.2.3.1銷售部副部長受銷售部部長的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核,崗位工作完成情況同時受相關(guān)職能部門檢查和考核;2.2.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù),分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。2.3內(nèi)勤員崗位工作標準2.3.1崗位工作內(nèi)容與要求2.3.1.1負責(zé)收集客戶信息,建立顧客檔案;2.3.1.2負責(zé)識別、確認、傳遞客戶訂貨信息;2.3.1.3負責(zé)按規(guī)定程序進行銷售合同評審,并建立銷售合同臺帳;2.3.1.4負責(zé)顧客財產(chǎn)管理,及時傳遞顧客財產(chǎn)信息;2.3.1.5負責(zé)與顧客溝通交貨期信息,及時傳遞顧客訂貨更改信息;2.3.1.6負責(zé)催促顧客及時提貨,開具產(chǎn)品發(fā)放單,辦理產(chǎn)品裝運事宜;2.3.1.7負責(zé)提供運輸供方業(yè)績考核資料,協(xié)助部長定期進行運輸供方評審;2.3.1.8負責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售價格的收集、整理工作;2.3.1.9負責(zé)收集投標資料,編制公司投標書,并保存投標資料;2.3.1.10負責(zé)本部門內(nèi)勤工作;2.3.1.11完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作;2.3.2崗位責(zé)任及權(quán)限2.3.2.1對顧客訂貨信息的準確性負責(zé),對訂貨信息不準確的有權(quán)拒絕傳遞;2.3.2.2對合同條款明顯不完整、明晰的有權(quán)要求銷售員補充完整并拒絕送交評審;2.3.2.3對投標書的準確性負責(zé),有權(quán)要求相關(guān)部門提供編制標書需要的資料。2.3.3崗位檢查與考核2.3.3.1內(nèi)勤員受銷售部部長的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核,崗位工作完成情況同時受相關(guān)職能部門檢查和考核;2.3.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù),分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。2.4銷售員崗位工作標準2.4.1崗位工作內(nèi)容與要求2.4.1.1負責(zé)完成本部門下達的公司產(chǎn)品的銷售工作,按時回籠貨款,完成目標任務(wù);2.4.1.2負責(zé)向所轄片區(qū)的客戶進行產(chǎn)品介紹和推銷工作;2.4.1.3負責(zé)所經(jīng)手客戶往來帳核對及貨款催收工作,確保資金安全;2.4.1.4負責(zé)了解所轄片區(qū)客戶的需求和潛在需求;負責(zé)與所轄片區(qū)客戶的溝通和意見反饋;負責(zé)所轄片區(qū)客戶回訪及信息反饋;2.4.1.5對客戶的投訴要及時進行處理,并做好客戶對處理的滿意程度的信息反饋;2.4.1.6對所轄片區(qū)的潛在客戶進行摸底和開發(fā),并建立所轄片區(qū)的客戶檔案;2.4.1.7對所轄區(qū)片區(qū)內(nèi)競爭對手的有關(guān)情況摸底并及時匯報;2.4.1.8負責(zé)做好所經(jīng)手客戶的業(yè)務(wù)接待工作;負責(zé)按公司規(guī)定控制好銷售費用;2.4.1.9負責(zé)所銷售產(chǎn)品裝卸及運輸過程中的防護工作,確保產(chǎn)品質(zhì)量;2.4.1.10完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作;2.4.2崗位責(zé)任及權(quán)限2.4.2.1對產(chǎn)品運輸途中的防護負責(zé),裝運不規(guī)范的有權(quán)拒絕發(fā)運;2.4.2.2按照公司下達的指標控制銷售費用支出,有權(quán)拒絕超標準的接待指令;2.4.2.3對完成部門下達的銷售任務(wù)及經(jīng)辦的應(yīng)收賬款安全性負責(zé),有權(quán)抵制不安全銷售行為。2.4.3檢查與考核2.4.3.1銷售員受銷售部部長的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核,崗位工作完成情況同時受相關(guān)職能部門檢查和考核;2.4.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù),分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。3.0工作崗位警示語部門負責(zé)人廉潔鋪平幸福路,貪婪寫就長恨歌腐敗皆因貪欲起,自律方能守廉潔內(nèi)勤吃菜根淡中有味,守紀律夢中不驚勤勤懇懇立事業(yè),清清白白守丹心銷售莫道無人曉,榮辱寸心知事業(yè)應(yīng)從勤中取,錢財要從正道來4.0部門廉潔風(fēng)險防控一覽表單位部門名稱:銷售部負責(zé)人:銷售部部長序號部門主要職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險等級風(fēng)險點防范措施考核機制1銷售計劃思想道德三1.可能出現(xiàn)因?qū)︿N售風(fēng)險認識不足,工作不嚴謹致銷售計劃失誤,導(dǎo)致庫存失控的現(xiàn)象加強思想教育和廉潔教育,增加責(zé)任意識,嚴格落實失職責(zé)任追究制度《員工獎懲條例》、《管理人員月度工資結(jié)算辦法》相關(guān)規(guī)定2產(chǎn)品銷售管理崗位職責(zé)一2.可能出現(xiàn)違反規(guī)章制度、與客戶惡意勾結(jié),銷售產(chǎn)品給資信不良的客戶導(dǎo)致貨款回收困難的現(xiàn)象;3.可能出現(xiàn)違反規(guī)定低價銷售、損害公司利益的現(xiàn)象;4.可能出現(xiàn)違反規(guī)定透露公司價格信息給競爭對手損害公司利益的現(xiàn)象;1.嚴格執(zhí)行集團公司銷售管理辦法,遵守公司產(chǎn)品定價程序,并根據(jù)實際情況及時修訂;2.分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門按規(guī)定參與,加強監(jiān)督檢查;《員工獎懲條例》、《管理人員月度工資結(jié)算辦法》、《銷售管理制度》相關(guān)規(guī)定序號部門主要職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險等級風(fēng)險點防范措施考核機制3應(yīng)收賬款管理業(yè)務(wù)流程一5.可能出現(xiàn)回收貨款后不及時交回公司的情況;6.可能出現(xiàn)不遵守規(guī)定與客戶勾結(jié)、怠于催收貨款導(dǎo)致出現(xiàn)呆壞賬的現(xiàn)象;1.嚴格遵守公司應(yīng)收賬款管理制度,并根據(jù)實際情況及時修訂;2.財務(wù)部配合進行應(yīng)收賬款管理;《員工獎懲條例》、《管理人員月度工資結(jié)算辦法》相關(guān)規(guī)定4銷售合同管理崗位職責(zé)二7.可能出現(xiàn)違反規(guī)定不簽訂合同或合同簽訂不嚴謹給公司造成損失的現(xiàn)象;嚴格執(zhí)行廣能集團及公司合同管理辦法并根據(jù)實際情況及時修訂《員工獎懲條例》、《合同管理辦法》相關(guān)規(guī)定5產(chǎn)品運輸崗位職責(zé)二8.可能出現(xiàn)因利益誘惑虛增運輸成本的現(xiàn)象;嚴格執(zhí)行公司“五費”管理辦法,并根據(jù)實際及時修訂《員工獎懲條例》、《“五費”管理辦法》相關(guān)規(guī)定6客戶接待思想道德二9.可能存在謀取私利而虛增接待費用的現(xiàn)象5.0崗位(個人)廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:銷售部崗位名稱:銷售部部長序號主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1組織公司產(chǎn)品銷售1.可能出現(xiàn)在組織產(chǎn)品銷售工作中違反規(guī)章制度、低價銷售、透露公司價格信息給競爭對手、損害公司利益的現(xiàn)象;崗位職責(zé)一加強思想教育和廉潔教育,增加責(zé)任意識,嚴格落實失職責(zé)任追究制度;嚴格執(zhí)行公司產(chǎn)品銷售、價格等管理制度,并根據(jù)實際情況及時修訂;3.分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門按規(guī)定參加、監(jiān)督和檢查2組織公司貨款回收2.可能出現(xiàn)在貨款回收中違反規(guī)章制度、謀取私利、不及時交回貨款或不能收回貨款而損害公司利益的現(xiàn)象;崗位職責(zé)一3組織公司客戶接待3.可能出現(xiàn)在客戶接待工作中違反規(guī)章制度、謀取私利、虛增接待費用的現(xiàn)象;崗位職責(zé)二4組織公司產(chǎn)品發(fā)運4.可能出現(xiàn)在產(chǎn)品發(fā)運工作中違反規(guī)章制度、謀取私利、虛增運輸成本的現(xiàn)象;思想道德三單位審核意見負責(zé)人簽字:5.0崗位(個人)廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:銷售部崗位名稱:銷售部副部長序號主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1產(chǎn)品銷售1.可能出現(xiàn)在產(chǎn)品銷售過程中違反規(guī)章制度、低價銷售、損害公司利益的現(xiàn)象;2.可能存在在對外交往中泄露公司技術(shù)秘密、價格、成本等信息而損害公司利益的現(xiàn)象;崗位職責(zé)一1.加強思想教育和廉潔教育,增加責(zé)任意識,嚴格落實失職責(zé)任追究制度;2.嚴格執(zhí)行公司產(chǎn)品銷售、價格等管理制度,并根據(jù)實際情況及時修訂;3.部門領(lǐng)導(dǎo)參與、監(jiān)督和檢查2貨款回收2.可能出現(xiàn)在貨款回收中違反規(guī)章制度、謀取私利、不及時交回貨款或不能收回貨款而損害公司利益的現(xiàn)象;崗位職責(zé)一3客戶接待3.可能出現(xiàn)在客戶接待工作中違反規(guī)章制度、謀取私利、虛增接待費用的現(xiàn)象;4.可能存在與客戶交往中言行不當、損害公司利益的現(xiàn)象。崗位職責(zé)二單位審核意見負責(zé)人簽字:5.0崗位(個人)廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:銷售部崗位名稱:銷售員序號主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1產(chǎn)品銷售1.可能出現(xiàn)在產(chǎn)品銷售過程中違反規(guī)章制度、低價銷售、損害公司利益的現(xiàn)象;2.可能存在在對外交往中泄露公司技術(shù)秘密、價格、成本等信息而損害公司利益的現(xiàn)象;崗位職責(zé)一1.加強思想教育和廉潔教育,增加責(zé)任意識,嚴格落實失職責(zé)任追究制度;2.嚴格執(zhí)行公司產(chǎn)品銷售、價格等管理制度,并根據(jù)實際情況及時修訂;3.部門領(lǐng)導(dǎo)參與、監(jiān)督和檢查2貨款回收2.可能出現(xiàn)在貨款回收中違反規(guī)章制度、謀取私利、不及時交回貨款或不能收回貨款而損害公司利益的現(xiàn)象;崗位職責(zé)一3客戶接待3.可能出現(xiàn)在客戶接待工作中違反規(guī)章制度、謀取私利、虛增接待費用的現(xiàn)象;4.可能存在與客戶交往中言行不當、損害公司利益的現(xiàn)象。崗位職責(zé)二單位審核意見負責(zé)人簽字:5.0崗位(個人)廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:銷售部崗位名稱:內(nèi)勤員序號主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1傳遞客戶訂貨信息1.可能存在對銷售風(fēng)險認識不足在客戶訂貨時未經(jīng)書面確認、或傳遞訂貨信息時不嚴謹給公司造成損失的現(xiàn)象;思想道德三1.加強思想教育和廉潔教育,增加責(zé)任意識,嚴格落實失職責(zé)任追究制度;2.部門領(lǐng)導(dǎo)加強監(jiān)督檢查;2編制投標書2.可能出現(xiàn)投標書編制錯誤、泄露公司投標價格給競爭對手、損害公司利益的現(xiàn)象;崗位職責(zé)二3辦理提貨結(jié)算手續(xù)3.可能出現(xiàn)在客戶提貨、辦理貨款結(jié)算中工作不嚴謹、謀取私利、損害公司利益的現(xiàn)象;崗位職責(zé)二4客戶接待4.可能存在與客戶交往中言行不當損害公司利益的現(xiàn)象;思想道德三單位審核意見負責(zé)人簽字:6.0部門工作流程6.1客戶訂貨評審流程圖銷售部與顧客洽談意向銷售部與顧客洽談意向銷售部組織相關(guān)部門識別顧客需求進行合同準備銷售部組織相關(guān)部門識別顧客需求進行合同準備銷售部組織對合同進行評審銷售部組織對合同進行評審識別顧客需求準備合同草案識別顧客需求準備合同草案是是

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論