北京市大成學(xué)校

PAGE15PAGE55北京市大成學(xué)校2020年度部門決算（草案）目錄第一部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2020年度部門決算說明第三部分2020年度其他重要事項的情況說明第四部分2020年度部門績效評價情況第一部分2020年度部門決算報表北京市大成學(xué)校2020年度部門決算報表詳見附件。第二部分2020年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（一）北京市大成學(xué)校是小學(xué)、初中、高中十二年一貫制的學(xué)校，公立全額撥款的事業(yè)單位。學(xué)校坐落在青塔小區(qū)內(nèi)，形成一校三址，有小學(xué)部、藝術(shù)教育部和本部組成；學(xué)校主要職能：1.實施小學(xué)、初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，2.開展小學(xué)、初中、高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會服務(wù)。共包含事業(yè)單位1個。（二）人員構(gòu)成情況事業(yè)編制253人，實有人數(shù)228人。二、收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計9771.706077萬元，比上年增加1532.457427萬元，增長15.68%，支出總計9757.579253萬元，比上年增加941.150868萬元，增長9.65%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合9771.706077萬元，比上年增加1532.457427萬元，增長15.68%，其中：財政撥款收入9771.706077萬元，占收入合計的100%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計9757.579253萬元，比上年增加941.150868萬元，增長9.65%，其中：基本支出9022.183845萬元，占支出合計的92.46%；項目支出735.395408萬元，占支出合計的7.54%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收入總計9771.706077萬元，比上年增加1532.457427萬元，增長15.68%，支出總計9757.579253萬元，比上年增加941.150868萬元，增長9.65%。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9757.579253萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出7632.460063萬元，占本年財政撥款支出78.22%；社會保障和就業(yè)支出1033.50559萬元，占本年財政撥款支出10.59%；住房保障支出1091.6136萬元，占本年財政撥款支出11.19%；（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”（類）2020年度決算7632.460063萬元，比2020年年初預(yù)算增加337.823207萬元，增長4.43%。2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算1033.50559萬元，比2020年年初預(yù)算減少97.12781萬元，下降9.4%。3、“住房保障支出”（類）2020年度決算1091.6136萬元，比2020年年初預(yù)算減少209.5176萬元，下降19.19%五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明本年度無此項經(jīng)費七、財政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9022.183845萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。 第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.43萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算2.43萬元增加0萬元。其中：1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。2.公務(wù)接待費。本年度無此項支出。3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)2.43萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)2.43萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.43萬元增加0萬元。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.310484萬元，公務(wù)用車維修1.9165萬元，公務(wù)用車保險0.203016萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運行維護費2.43萬元。二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況我單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2020年政府采購支出總額96.712751萬元，其中：政府采購貨物支出30.2328萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出66.479951萬元。授予中小企業(yè)合同金額96.712751萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額93.414751萬元，占政府采購支出總額的96.59%。四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛1臺，17.0744萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。五、政府購買服務(wù)支出說明我單位不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計范圍。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。5.項目支出是行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基本建設(shè)、工程修繕、設(shè)備購置、會議培訓(xùn)、活動宣傳等。第四部分2020年度部門績效評價情況三、項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京市大成學(xué)校本部環(huán)境綠化改造工程主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊斌聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額19.84057219.63819819.63819810100%10其中：當(dāng)年財政撥款19.84057219.63819819.638198—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況消除校園安全隱患，美化校園環(huán)境，改造本部竹林綠化。有效解決校園安全隱患，美化校園綠化環(huán)境?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：改造本部竹林綠化108平米。消除校園安全隱患，美化校園環(huán)境，改造本部竹林綠化按計劃完成100%1010指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：高質(zhì)高效完成施工。在用現(xiàn)代園林設(shè)計風(fēng)格，使用高質(zhì)量材料按計劃完成100%1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：利用暑期按照評審結(jié)果實施完成項目施工。利用暑期實施完成項目施工。按計劃完成100%1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：北京市大成學(xué)校本部環(huán)境綠化改造19.638198萬元北京市大成學(xué)校本部環(huán)境綠化改造按計劃完成100%1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：合理使用資金，美化校園環(huán)境。經(jīng)過評審、結(jié)算審計，節(jié)省資金，高質(zhì)量完成。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：附近居民及師生反映良好消除校園安全隱患，美化校園環(huán)境，改造本部竹林綠化按計劃完成100%1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：提升校園環(huán)境品質(zhì)消除校園安全隱患，美化校園環(huán)境按計劃完成100%1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：提升校園環(huán)境育人品質(zhì)。提升校園環(huán)境育人品質(zhì)完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：提升校園環(huán)境品質(zhì)，達到師生滿意。師生反饋良好完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱本部藝術(shù)部教學(xué)樓外立面維修和本部操場看臺修繕項目主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊斌聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額34.5743134.57431345,743.1010100%10其中：當(dāng)年財政撥款34.5743134.57431345,743.10—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況解決突發(fā)校園安全隱患。有效排除校園建筑物局部安全隱患。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：1294平米外墻修補小學(xué)及藝教部教學(xué)樓外墻面層脫落修補按計劃完成1010指標(biāo)2：本部看臺大理石面層修補151平米本部看臺大理石面層修補按計劃完成1010……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：采用與原材料相同材質(zhì)。高質(zhì)高效完成施工。修補解決隱患。按計劃完成55指標(biāo)2：采用與原材料相同材質(zhì)。高質(zhì)高效完成施工。修補解決隱患。按計劃完成55……時效指標(biāo)指標(biāo)1：利用暑期按照施工計劃完成。及時解決校園建筑安全隱患完成預(yù)計目標(biāo)55指標(biāo)2：利用暑期按照施工計劃完成。及時解決校園建筑安全隱患完成預(yù)計目標(biāo)55……成本指標(biāo)指標(biāo)1：本部藝術(shù)部教學(xué)樓外立面維修和本部操場看臺修繕，34.57431萬元本部藝術(shù)部教學(xué)樓外立面維修和本部操場看臺修繕，34.57431萬元按計劃完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：申請應(yīng)急資金，有效解決校舍安全隱患。通過評審，節(jié)約資金。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：提升校園建筑安全，讓家長及周邊居民放心的校園環(huán)境。提升校園建筑物安全水平。按計劃完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：提升校園建筑物安全保障。排除校園建筑物安全隱患，美化環(huán)境。按計劃完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：不斷完善校園建筑設(shè)施安全。提升校舍安全等級完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：達到全體師生滿意師生反饋良好完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京市大成學(xué)校更換暖氣閥門主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊斌聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.98661.98661.986610100%10其中：當(dāng)年財政撥款1.98661.98661.9866—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況解決校舍暖氣閥門老化漏水隱患。有效排除校舍暖氣閥門老化漏水隱患?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：220組暖氣閥門更新校舍暖氣閥門老化漏水隱患按計劃完成1010指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：采用與原材料相同材質(zhì)。高質(zhì)高效完成。修補解決隱患。按計劃完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：利用暑期按照施工計劃完成。利用暑期按照施工計劃完成。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：本部暖氣閥門更新，1.9866萬元本部暖氣閥門更新，1.9866萬元按計劃完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：三方對比報價三方對比報價，遴選最優(yōu)廠家實施。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：使學(xué)生、家長及社會職能部門達到滿意提升校舍暖氣設(shè)施安全運行。按計劃完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：提升校舍供暖設(shè)施安全保障。優(yōu)化校舍供暖設(shè)施。按計劃完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：提升校舍安全等級提升校舍安全等級完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：達到師生滿意師生反饋良好完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京市大成學(xué)校購買辦公家具主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊斌聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.912.912.9110100%10其中：當(dāng)年財政撥款2.912.912.91—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況補充購置辦公家具有效解決辦公家具不足?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：辦公桌椅10套、文件柜5組、書架20個購買辦公家具按計劃完成1010指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：采購與現(xiàn)用同款設(shè)備采購與現(xiàn)用同款設(shè)備按計劃完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：暑期完成政采利用暑期按照政采流程完成。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：采購辦公家具2.91萬元補充采購辦公家具按計劃完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：執(zhí)行政府采購程序執(zhí)行政府采購程序完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：提升辦公設(shè)備保障，讓員工達到滿意。補充辦公家具按計劃完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：延長辦公家具使用年限提升辦公家具使用效率按計劃完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：解決部分辦公設(shè)備不足問題解決部分辦公設(shè)備不足問題完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：達到教職員工滿意讓教職員工達到滿意完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱教學(xué)樓門廳墻磚及屋面防水修繕項目主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊斌聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額19.48920319.48920319.48920310100%10其中：當(dāng)年財政撥款19.48920319.48920319.489203—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況解決突發(fā)校園建筑物安全隱患。有效排除校園建筑物局部安全隱患?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：教學(xué)樓門廳墻面、地面脫落破損修復(fù)，羽毛球館防水修繕教學(xué)樓門廳墻磚及屋面防水，解除安全隱患。按計劃完成1010指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：采用與原材料相同材質(zhì)。修補解決隱患。采用與原材料相同材質(zhì)。修補解決隱患。按計劃完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：利用暑期按照施工計劃完成。利用暑期按照施工計劃完成。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：教學(xué)樓門廳墻磚及屋面防水，19.489203萬元教學(xué)樓門廳墻磚及屋面防水嗎，19.489203萬元按計劃完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：申請應(yīng)急資金，有效解除校舍安全隱患通過評審，節(jié)約資金。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：達到家長及安全管理部門的認可提升校園建筑物安全水平。按計劃完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：排除校園建筑物安全隱患，美化環(huán)境。排除校園建筑物安全隱患，美化環(huán)境。按計劃完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：有效解除校舍安全隱患。提升校舍安全等級完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：達到全體師生滿意師生反饋良好完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京市大成學(xué)校污水排入市政管線工程主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊斌聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額17.95158617.95158617.95158610100%10其中：當(dāng)年財政撥款17.95158617.95158617.951586—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況解決校園排水設(shè)施達到市政管理標(biāo)準(zhǔn)。有效排除校園排水管線不達標(biāo)問題?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成結(jié)算審計，支付項目尾款完成結(jié)算審計，支付項目尾款按計劃完成1010指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：校園污水排放設(shè)施達標(biāo)改造完成結(jié)算審計，按計劃完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：根據(jù)疫情防控要求，完成現(xiàn)場查勘結(jié)算審計程序根據(jù)疫情防控要求，完成現(xiàn)場查勘結(jié)算審計程序完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：北京市大成學(xué)校污水排入市政管線工程結(jié)算審計，支付項目尾款17.951586萬元北京市大成學(xué)校污水排入市政管線工程結(jié)算審計，支付項目尾款17.951586萬元按計劃完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：完成結(jié)算審計，支付項目尾款通過評審，審計，節(jié)約資金。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：使校園污水排放符合市政管理標(biāo)準(zhǔn)。使校園污水排放符合市政管理標(biāo)準(zhǔn)。按計劃完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：提升校園設(shè)施環(huán)保基礎(chǔ)保障提升校園設(shè)施環(huán)?；A(chǔ)保障按計劃完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：改造后提升排污設(shè)施環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升排污設(shè)施環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：為師生創(chuàng)設(shè)優(yōu)質(zhì)校園環(huán)境，達到師生滿意。師生反饋良好完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京市大成學(xué)校小學(xué)部主席臺改造主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊斌聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額54.58359753.29424453.29424410100%10其中：當(dāng)年財政撥款54.58359753.29424453.294244—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能，改造小學(xué)部主席臺。有效解決校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能，改造小學(xué)部主席臺。消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能，改造小學(xué)部主席臺。按計劃完成1010指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：高質(zhì)高效完成施工。在用現(xiàn)代設(shè)計風(fēng)格，突出功能，使用高質(zhì)量材料按計劃完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：利用暑期按照評審結(jié)果實施完成項目施工。利用暑期按照評審結(jié)果實施完成項目施工。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：北京市大成學(xué)校小學(xué)部主席臺改造53.294244萬元北京市大成學(xué)校小學(xué)部主席臺改造按計劃完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：經(jīng)過評審、結(jié)算審計，節(jié)省資金經(jīng)過評審、結(jié)算審計，節(jié)省資金完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：消除校園安全隱患，美化校園環(huán)境。達到家長及師生好評。消除校園安全隱患，美化校園環(huán)境。按計劃完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能。提升校園環(huán)境品質(zhì)消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能。按計劃完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：提升校園環(huán)境育人品質(zhì)提升校園環(huán)境育人品質(zhì)完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：達到師生滿意師生反饋良好完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京市大成學(xué)校藝教部主席臺改造主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊斌聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額54.25046754.250437542,504.3710100%10其中：當(dāng)年財政撥款54.25046754.250437542,504.37—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能，改造藝教部主席臺。有效解決校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能，改造藝教部主席臺。消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能，改造藝教部主席臺。按計劃完成1010指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：高質(zhì)高效完成施工。在用現(xiàn)代設(shè)計風(fēng)格，突出功能，使用高質(zhì)量材料按計劃完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：利用暑期按照評審結(jié)果實施完成項目施工。利用暑期按照評審結(jié)果實施完成項目施工。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：北京市大成學(xué)校藝教部主席臺改造54.2504萬元37北京市大成學(xué)校藝教部主席臺改造按計劃完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：經(jīng)過評審、結(jié)算審計，節(jié)省資金經(jīng)過評審、結(jié)算審計，節(jié)省資金完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：消除校園安全隱患，美化校園環(huán)境。達到家長及師生好評。消除校園安全隱患，美化校園環(huán)境。按計劃完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能。提升校園環(huán)境品質(zhì)消除校園安全隱患，提升校園體育設(shè)施功能。按計劃完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：提升校園環(huán)境育人品質(zhì)提升校園環(huán)境育人品質(zhì)完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：達到師生滿意師生反饋良好完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱體育美育品牌項目發(fā)展保障專項主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人韓利，葛楠，高曉紅聯(lián)系電話68671815項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額48.6547248.6547248.6547210100.00%10其中：當(dāng)年財政撥款48.6547248.6548248.65472—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況在項目的實施過程中，通過聘請高水平專家到校輔導(dǎo)，學(xué)生視唱練耳、音準(zhǔn)、節(jié)奏、音色、和聲、音樂表現(xiàn)等多方面提高很快，合唱社團整體演唱水平得到提升，準(zhǔn)備參加市區(qū)藝術(shù)節(jié)合唱展演。推進我校12年一體制美術(shù)特色課程體系的完善與實施，加強教師專業(yè)培訓(xùn)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)，擴大學(xué)校特色辦學(xué)宣傳，最終實現(xiàn)學(xué)校辦學(xué)品質(zhì)和特色辦學(xué)知名度的提升。通過組織開展形式多樣的訓(xùn)練，參加各種水平的比賽進一步加強傳統(tǒng)?；@球訓(xùn)練工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)青少年籃球人才，提高學(xué)生訓(xùn)練水平，推動籃球項目發(fā)展，加強籃球項目后備人才建設(shè)?？偨Y(jié)提煉梳理出學(xué)校十二年全學(xué)段三級三類課程體系，師資隊伍專業(yè)素養(yǎng)通過培訓(xùn)得到明顯提高。學(xué)校知名度得到進一步提升?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)40數(shù)量指標(biāo)1.勞務(wù)費，購買社團耗材購買必需品全部完成10102.體育訓(xùn)練約30人，比賽20次，購置器材15種訓(xùn)練成果展示3特色宣傳推廣公眾影響力質(zhì)量指標(biāo)1.學(xué)生視唱水平，興趣，藝術(shù)素養(yǎng)得到提高視唱口語水平得到提高達到預(yù)期績效目標(biāo)10102.籃球比賽進前六名比賽進步3.課程體系逐漸完善特色教育成果豐碩時效指標(biāo)按月完成進度按月完成進度完成1010成本指標(biāo)總成本產(chǎn)出成本控制在48.65472萬元總成本產(chǎn)出成本控制在48.65472萬元實際支出48.65472萬元1010效益指標(biāo)30經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)1.學(xué)生合唱水平，興趣得到提高學(xué)生合唱水平得到提高學(xué)生合唱水平得到提高20202.學(xué)生體質(zhì)增強身體素質(zhì)提高身體素質(zhì)提高3.家長滿意家長滿意家長滿意生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)學(xué)生素養(yǎng)得到提升學(xué)生素養(yǎng)得到提升學(xué)生素養(yǎng)得到提升1010滿意度指標(biāo)10服務(wù)對象滿意度標(biāo)服務(wù)對象滿意度滿度指標(biāo)達到95%以上滿度指標(biāo)達到95%以上1010總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱專項下達-中小學(xué)友好校主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人李英聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2020000.00%0其中：當(dāng)年財政撥款20200—0.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況推進中泰雙方學(xué)校在文化、課程等方面的合作交流，開展科技、自然、歷史方面的“博物館課程”和綜合實踐活動的課程活動，并借助孔子課堂，開展“漢語教學(xué)、推廣”等文化交流活動?；顒拥拈_展，加強教師培訓(xùn)，促進教師之間國際意識和文化的融合。因疫情項目取消績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)40數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)30經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)10服務(wù)對象滿意度標(biāo)總分0項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京市大成學(xué)校購置疫情防控測溫門主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人秘燕兵聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額16.67416.67416.67410100%10其中：當(dāng)年財政撥款16.67416.67416.674—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況根據(jù)疫情防控需求，依據(jù)教委防疫物資購置應(yīng)急管理要求，通過政采流程，購置測溫們。有效解決疫情期間，師生入校復(fù)課測溫設(shè)施不足問題?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)初中部一套（雙門）45280，小學(xué)部一套（雙門）45280，高中部一套（雙柱）21680購置測溫門按計劃完成2020初中部一套13800，小學(xué)部一套13800，高中部一套26900購置遮陽設(shè)備……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：根據(jù)教委遴選的幾家測溫門廠家，采購符合本校實際情況的品牌。按計劃采購測溫門按計劃完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：按要求，在復(fù)課前完成采購，安裝，調(diào)試。按要求，在復(fù)課前完成采購，安裝，調(diào)試。完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：采購測溫門16.674萬元采購測溫門按計劃完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：執(zhí)行政府采購程序執(zhí)行政府采購程序完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：提升復(fù)課，師生、員工進校測溫設(shè)備保障，讓師生、員工達到滿意。提升復(fù)課，師生、員工進校測溫設(shè)備保障，讓師生、員工達到滿意。按計劃完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：依據(jù)疫情防控要求，完善人員進校測溫設(shè)備保障提升校園衛(wèi)生防疫設(shè)施設(shè)備保障按計劃完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：提升校園衛(wèi)生防疫設(shè)施設(shè)備保障提升校園衛(wèi)生防疫設(shè)施設(shè)備保障完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：達到教職員工滿意讓教職員工達到滿意完成預(yù)計目標(biāo)1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京市大成學(xué)校完善監(jiān)控系統(tǒng)主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人秘燕兵聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額4.14.14.110100%10其中：當(dāng)年財政撥款4.14.14.110100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況年初設(shè)定目標(biāo)：在學(xué)生宿舍進出口及走廊增加攝像頭數(shù)量，強化對住宿學(xué)生人身安全的保證年度總體目標(biāo)完成情況綜述：1.設(shè)備安裝調(diào)試良好。2.宿舍管理得到加強，學(xué)生安全更有保障績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全面覆蓋學(xué)生宿舍，不侵犯學(xué)生隱私師生使用情況良好完成預(yù)期目標(biāo)2020質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備安裝良好，信號清晰可查設(shè)備使用優(yōu)良完成目標(biāo)1010時效指標(biāo)因為是學(xué)生宿舍，所以暑假施工暑假順利完成完成目標(biāo)1010成本指標(biāo)預(yù)算金額4.1萬元使用4.1萬元完成100%1010效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)保障學(xué)生人身安全保障學(xué)生人身安全達到預(yù)期目標(biāo)1515生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)讓學(xué)生安心生活學(xué)習(xí)讓學(xué)生安心生活學(xué)習(xí)達到預(yù)期目標(biāo)1515滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)學(xué)生及家長對工作認可學(xué)生及家長反映良好好評率超過95%109.5總分10099.5項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱聯(lián)網(wǎng)報警緊急按鈕主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊鳳陶聯(lián)系電話68671815-8003項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.1521.1521.15210100%10其中：當(dāng)年財政撥款1.1521.1521.152—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況通過安裝緊急按鈕使得校園內(nèi)遇到緊急突發(fā)事件，能第一時間報送當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)，做到快速，準(zhǔn)確，及時救援。做到早發(fā)現(xiàn)，早報警，早處置，將安全事件降到最低，大大增強了校園的安全，師生人身，財產(chǎn)的安全。完成績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：四個報警點四個報警點全部完成1010指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：四個報警按鈕四個報警按鈕達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：按天工作進度按天工作進度完成1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：總成本產(chǎn)出成本1.152萬元總成本產(chǎn)出成本1.152萬元實際支出1.152萬元1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：校園安全得以加強校園安全得以加強2020指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：校園的安全環(huán)境得到提升2020指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度滿意度達到95%以上滿意度達到95%以上1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱校園安保經(jīng)費主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人楊鳳陶聯(lián)系電話68671815-8003項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額80.43280.43280.43210100%10其中：當(dāng)年財政撥款80.43280.43280.432—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況聘用保安得以保證校園的安全，人身，財產(chǎn)，車輛的安全。有效避免了各類事件，案件的發(fā)生，杜絕人身傷害，交通事故，火災(zāi)事故，防疫，衛(wèi)生等事故的發(fā)生。校門人員進出管理，車輛管理，衛(wèi)生，防疫的管理，園林綠化管理。完成績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：保安招聘保安招聘完成1010指標(biāo)2：按月工資發(fā)放按月工資發(fā)放完成……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：人員素質(zhì)的提高人員素質(zhì)的提高完成1010指標(biāo)2：工作質(zhì)量的提高工作質(zhì)量的提高完成……時效指標(biāo)指標(biāo)1按月工作進度按月工作進度完成1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：總成本產(chǎn)出成80.432萬元總成本產(chǎn)出成本80.432萬元完成1010指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：校園安全得以加強校園安全得以加強完成2020指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：校園的安全環(huán)境得到提升校園的安全環(huán)境得到提升完成2020指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度95%以上服務(wù)對象滿意度95%以上1010指標(biāo)2：……總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱專項下達-綜合素質(zhì)提升--社會大課堂主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人張舜英，季秀紅聯(lián)系電話68671815項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額125.9725.19425.19410100%10其中：當(dāng)年財政撥款125.9725.19425.194—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況培養(yǎng)學(xué)生核心素養(yǎng)，是落實立德樹人根本任務(wù)的一項重要舉措，也是適應(yīng)教育改革發(fā)展趨勢、提升教育競爭力的迫切需要。根據(jù)學(xué)生需求和現(xiàn)有資源，開設(shè)豐富多彩的校本課程。同時發(fā)揮我校十二年一體制優(yōu)勢，在小初高開設(shè)銜接課程，培養(yǎng)學(xué)生核心素養(yǎng)。設(shè)計德育特色活動，使學(xué)生在德智體美勞多方面收獲成長。全體學(xué)生參與校本課程的學(xué)習(xí)，在過程中提升綜合能力。初一部分學(xué)生初步開展以生物為核心的多學(xué)科融合課程的實踐探索。有相關(guān)課程開發(fā)的實操經(jīng)驗，初步具有引領(lǐng)各學(xué)科開展的綜合能力。豐富有效的德育活動使得學(xué)生在德智體美勞方面獲得發(fā)展和成長，部分德育活動已形成品牌?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：初中生物STEAM課程—小初銜接多學(xué)科融合完成預(yù)期指標(biāo)全部完成55指標(biāo)2：校本課程展示完成預(yù)期指標(biāo)全部完成55指標(biāo)3：德育主題活動完成預(yù)期指標(biāo)全部完成55質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：活動參與度100%實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：12月前完成12月完成全部完成1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：項目預(yù)算25.194萬完成100%全部完成55指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：北京市大成學(xué)校初中部在小學(xué)部綠色種植課程基礎(chǔ)上，以生物為核心學(xué)科，積極探索多學(xué)科融合相通的有效途徑，創(chuàng)新學(xué)科融合教育，全面提升學(xué)生創(chuàng)新能力、藝術(shù)素養(yǎng)、科學(xué)素養(yǎng)。實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：獲得家長好評、學(xué)生歡迎實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：活動設(shè)計低碳環(huán)保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：形成品牌活動實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：活動覆蓋面廣，參與度高。好評率99%好評率高2019.8指標(biāo)2：……總分10099.8項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱專項下達-合同制退休工人部分經(jīng)費主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人安建生聯(lián)系電話686711815-8806項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.1432.1432.14310100%10其中：當(dāng)年財政撥款2.1432.1432.143—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保障合同制退休工人按時發(fā)放待遇按時完成合同制退休工人發(fā)放待遇績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)2人20202020質(zhì)量指標(biāo)全部發(fā)放10101010時效指標(biāo)按時發(fā)放10101010成本指標(biāo)項目預(yù)算控制數(shù)2.143萬元10101010效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)保障合同制工人退休待遇10101010社會效益指標(biāo)保障社會穩(wěn)定10101010生態(tài)效益指標(biāo)維持社會穩(wěn)定保障退休待遇10101010可持續(xù)影響指標(biāo)每年按月發(fā)放10101010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)是否按時發(fā)放10101010總分100100項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱專項下達-援疆教師經(jīng)費主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人安建生聯(lián)系電話686711815-8806項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10.668.14038.14031098%10其中：當(dāng)年財政撥款10.668.14038.1403—98%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保障援疆教師按時待遇發(fā)放按時完成援疆教師待遇發(fā)放績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)2人20202020質(zhì)量指標(biāo)全部發(fā)放108108時效指標(biāo)按時發(fā)放10101010成本指標(biāo)項目預(yù)算控制數(shù)8.1403萬元10101010效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)保障合同制工人退休待遇10101010社會效益指標(biāo)保障社會穩(wěn)定10101010生態(tài)效益指標(biāo)維持社會穩(wěn)定保障退休待遇10101010可持續(xù)影響指標(biāo)每年按月發(fā)放10101010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)是否按時發(fā)放10101010總分10098項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱閱讀項目主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人季秀紅聯(lián)系電話68671815-8601項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額12121210100%10其中：當(dāng)年財政撥款121212—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況學(xué)校層面：開展閱讀教學(xué)研究旨在探索出一條獨具特色的閱讀路徑和策略，進一步完善學(xué)校閱讀體系，推進素質(zhì)教育的有效實施，提高學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。

教師層面：圍繞閱讀教學(xué)，有助于促進為教師之間的交流學(xué)習(xí)，接觸更多先進的教學(xué)理念與方法，幫助提升教師的專業(yè)知識和素養(yǎng)，開拓教師視野，促進教師自我提升、自我完善、自主成長，提升教師的教學(xué)創(chuàng)新能力。

學(xué)生層面：通過開展閱讀教學(xué)研究，為學(xué)生打造一個有活力的自主學(xué)習(xí)課堂，以學(xué)生為主體，將閱讀與實踐活動相結(jié)合，讓學(xué)生閱思結(jié)合，感受到閱讀的快樂與思考的樂趣，獲得深度學(xué)習(xí)、自主學(xué)習(xí)的能力，擁有理性而嚴謹?shù)乃季S。教師層面：邀請閱讀教學(xué)方面有研究的專家給教師進行閱讀專題講座1次，網(wǎng)上視頻溝通2次。同時開展一系列的閱讀教學(xué)活動。聘請在閱讀方面有專業(yè)見解的專家，給教師及學(xué)生培訓(xùn)（整本書示范課、說課，磨課），共計6次。促進教師之間的交流學(xué)習(xí)，幫助提升教師的專業(yè)知識和素養(yǎng)，提升教師整本書閱讀教學(xué)能力。學(xué)生層面：項目組與我校教師共同研發(fā)適宜我校學(xué)生閱讀配套必讀書目任務(wù)單，研發(fā)1至6年級導(dǎo)讀手冊共6本，并將導(dǎo)讀手冊配發(fā)給每個年級150冊。根據(jù)不同年級，組織三場閱讀競賽活動。將閱讀與實踐活動相結(jié)合，讓學(xué)生閱思結(jié)合，感受到閱讀的快樂與思考的樂趣?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)研發(fā)1至6年級導(dǎo)讀手冊共6本，配發(fā)給每個年級150冊。給教師及學(xué)生培訓(xùn)（整本書示范課、說課，磨課，專家講座），共計6次，配備整本書教學(xué)手冊電子版及學(xué)習(xí)任務(wù)單。組織開展1次閱讀課程展示活動（1節(jié)課）

擬邀請區(qū)教委、教研員及市級專家進行聽評課；組織舉辦閱讀競賽活動1場。匯總學(xué)生及教師閱讀成果，設(shè)計印制成果集10冊。研發(fā)1至6年級導(dǎo)讀手冊共6本，并將導(dǎo)讀手冊配發(fā)給每個年級150冊。聘請在閱讀方面有專業(yè)見解的專家，給教師及學(xué)生培訓(xùn)（整本書示范課、說課，磨課），共計6次。邀請閱讀教學(xué)方面有研究的專家給教師進行閱讀專題講座1次，網(wǎng)上視頻溝通2次。根據(jù)不同年級，組織三場閱讀競賽活動。編制成果集。完成預(yù)期指標(biāo)2020受疫情影響，部分項目調(diào)整時間，順延到2021年進行。質(zhì)量指標(biāo)教師和學(xué)生積極參與語文學(xué)科教師和全校學(xué)生全員參與此項目完成預(yù)期目標(biāo)1010時效指標(biāo)受疫情影響，順延本合同順延至實際完成完成目標(biāo)1010成本指標(biāo)項目預(yù)算控制數(shù)12萬使用12萬完成100%1010效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：3030指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)提高師生的閱讀能力提高師生的閱讀能力達到預(yù)期目標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)教師和學(xué)生積極參與組織管理及培訓(xùn)質(zhì)量得到學(xué)生、教師的好評好評率達90%109下發(fā)學(xué)生導(dǎo)讀手冊用紙，不便于書寫?？偡?0099項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱綜合素質(zhì)提高主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人李園園聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額71800143601436010100%10其中：當(dāng)年財政撥款718001436014360—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況此項目定位為提高學(xué)生綜合實踐能力，通過此項目的實施，開展豐富多彩的學(xué)科活動、體育活動、文藝活動，這些活動為提升學(xué)生的創(chuàng)作能力、實踐能力、溝通能力搭建平臺，有效促進了學(xué)生的能力的全面發(fā)展。通過英語演講比賽、兩次趣味體育節(jié)、元旦迎新文藝匯演等活動，引導(dǎo)學(xué)生形成規(guī)劃、設(shè)計、創(chuàng)新、協(xié)作的意識，在原有基礎(chǔ)上提升了學(xué)生的綜合能力，提升了自信?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：英語演講1次完成預(yù)期指標(biāo)全部完成55指標(biāo)2：體育節(jié)2次完成預(yù)期指標(biāo)全部完成55指標(biāo)3：元旦聯(lián)歡1次完成預(yù)期指標(biāo)全部完成55質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：活動參與度100%實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……時效指標(biāo)指標(biāo)1：12月前完成12月完成全部完成1010指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：項目預(yù)算14360完成100%全部完成55指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：提高學(xué)生的英語口語表達能力，激發(fā)學(xué)生的運動興趣，培養(yǎng)集體主義意識，提升學(xué)生綜合素質(zhì)實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：獲得家長好評、學(xué)生歡迎實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：活動設(shè)計低碳環(huán)保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：形成品牌活動實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)全部完成1010指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：活動覆蓋面廣，參與度高。好評率99%好評率高2019.8指標(biāo)2：……總分10099.8項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱學(xué)校本部錄課教室系統(tǒng)升級主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市大成學(xué)校項目負責(zé)人秘燕兵聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額12.25512.25512.25510100%10其中：當(dāng)年財政撥款12.25512.25512.25510100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況年初設(shè)定目標(biāo)：將藝教部錄課室高清設(shè)備替換本部錄課室的標(biāo)清設(shè)備，并對本部錄課室原有不能配套高清設(shè)備的線纜等設(shè)備設(shè)施更替為高清設(shè)備設(shè)施。年度總體目標(biāo)完成情況綜述：1.設(shè)備安裝調(diào)試良好。2.本部錄課室基本可以滿足老師錄課要求。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)將藝教部錄課室部分設(shè)備移至本部錄課室，并添加編輯設(shè)備本部錄課室達到高清錄課要求完成目標(biāo)2020質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備安裝完好，錄課質(zhì)量優(yōu)秀錄課編輯一體化完成完成目標(biāo)1010時效指標(biāo)因為錄課室一直使用，因此暑假施工暑假施工順利結(jié)束，開學(xué)前投入使用完成目標(biāo)1010成本指標(biāo)預(yù)算金額12.255萬元使用12.255萬元完成目標(biāo)1010效益指標(biāo)經(jīng)濟效