采購管理控制程序

采購管理控制程序一、目的：為確保對(duì)影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足制造本部生產(chǎn)和管理的需要，特制定本程序。適用于制造本部在生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有物料或服務(wù)的采購控制。三、定義：3.1戰(zhàn)略性物料：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必要大宗物料，受自然因素、價(jià)格因素影響較大且在采購經(jīng)營(yíng)管理過程中占采購金額XX%?XX%,該類物料統(tǒng)稱為戰(zhàn)略性物料。如：木材/板材/貼面板/木皮/面料。3.2非戰(zhàn)略性物料：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的輔助類、通用類、專用類及低值易耗類物料，統(tǒng)稱非戰(zhàn)略性物料。如：外加工物料；油漆類；訂單類（通用/專用五金件，裝飾件，燈具等；玻璃、云石；紙箱）；部分包裝材料、螺絲、木棒等。3.3零散性物料：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的非常規(guī)材料及生產(chǎn)設(shè)備的特殊配件等。3.4合格供應(yīng)商：指經(jīng)制造本部采購中心評(píng)定合格并納入《合格供應(yīng)商一覽表》。、職責(zé):4.1采購中心:負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)定、管理、績(jī)效評(píng)估及物料采購量的分配。4.1.2負(fù)責(zé)采購價(jià)格的審批、管理及供應(yīng)商應(yīng)付款的核對(duì)、確認(rèn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中戰(zhàn)略性、零散性物料或服務(wù)的采購作業(yè)；負(fù)責(zé)主導(dǎo)戰(zhàn)略性物料的安全庫存的評(píng)定與監(jiān)控。負(fù)責(zé)制定所有物料的采購周期。4.2計(jì)劃核算部：4.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中非戰(zhàn)略性物料或服務(wù)的配置作業(yè)；4.2.2負(fù)責(zé)編制預(yù)產(chǎn)計(jì)劃并參與戰(zhàn)略性物料安全庫存的評(píng)定。4.3原材料倉庫：4.3.1負(fù)責(zé)采購物料的收/發(fā)、貯存管理；4.3.2負(fù)責(zé)通知質(zhì)量管理部進(jìn)行采購物料的驗(yàn)證。4.4技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品部件工藝文件（圖紙）、物料清單表等；4.2負(fù)責(zé)參與新物料、新開發(fā)供應(yīng)商的評(píng)定，以及對(duì)合格供應(yīng)商的扶持\輔導(dǎo)。4.5質(zhì)量管理部:5.1負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的物料采購標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；5.2負(fù)責(zé)制造本部采購物料的驗(yàn)證；5.3負(fù)責(zé)新物料的測(cè)試與鑒定；5.5負(fù)責(zé)參與新開發(fā)供應(yīng)商的評(píng)定，合格供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估及對(duì)扶持\輔導(dǎo)。6制造事業(yè)部：6.1負(fù)責(zé)參與新開發(fā)供應(yīng)的評(píng)定。6.2協(xié)助新物料的測(cè)試與鑒定。五、供應(yīng)商的開發(fā)、管理及績(jī)效評(píng)估1供應(yīng)商的開發(fā)由采購中心統(tǒng)一開發(fā)，事業(yè)部各職能部門協(xié)助。5.2納入制造本部的合格供應(yīng)商由采購中心統(tǒng)一管理，并進(jìn)行日?？?jī)效評(píng)估。具體實(shí)施辦法參見《供應(yīng)商管理實(shí)施辦法》。六、采購實(shí)施1戰(zhàn)略性物料采購采購中心根據(jù)計(jì)劃核算部提供的系列產(chǎn)品預(yù)產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)戰(zhàn)略性物料安全庫存計(jì)劃進(jìn)行編制。6.1.2每月由采購中心組織，會(huì)同計(jì)劃核算部、制造事業(yè)部對(duì)戰(zhàn)略性物料安全庫存計(jì)劃實(shí)施調(diào)整更新。當(dāng)物料低于安全庫存要求時(shí)由采購員編制《物料采購單》交采購中心經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施采購6.2非戰(zhàn)略性物料采購6.2.1非戰(zhàn)略性物料由計(jì)劃核算部供應(yīng)組負(fù)責(zé)配置，采購中心協(xié)助。供應(yīng)組根據(jù)上年度物料領(lǐng)用情況，對(duì)非戰(zhàn)略性物料安全庫存計(jì)劃進(jìn)行編制。6.2.3供應(yīng)跟單員根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際領(lǐng)用狀況，對(duì)非戰(zhàn)略性物料安全庫存計(jì)劃進(jìn)行日管理，若需要進(jìn)行調(diào)整更新時(shí)，報(bào)供應(yīng)組負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后更新。6.2.4當(dāng)物料低于安全庫存要求時(shí)由供應(yīng)跟單員按采購比例編制《物料采購單》交供應(yīng)組負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后實(shí)施采購。6.2.5訂單類物料根據(jù)訂單要求，由供應(yīng)跟單員采購比例編制《物料采購單》交供應(yīng)組負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后實(shí)施采購。6.3零散性物料采購6.3.1由各需求部門提出采購需求，填寫《購置申請(qǐng)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)后，交計(jì)劃部供應(yīng)組。供應(yīng)組接到《購置申請(qǐng)單》后進(jìn)行識(shí)別分類，屬于供應(yīng)組配置的交由供應(yīng)跟單員編制《物料采購單》實(shí)施采購。不屬于供應(yīng)組配置的移交至采購中心采購。6.3.3《購置申請(qǐng)單》物料價(jià)值超過600元以上或電動(dòng)工具等非生產(chǎn)性物料應(yīng)由采購員從三家以上供應(yīng)商中比較評(píng)價(jià)其價(jià)格、服務(wù)等因素，并獲取相關(guān)資料，填寫《物料采購甄選記錄表》經(jīng)采購中心經(jīng)理審批后實(shí)施采購。6.4《物料采購單》需明確采購物料相關(guān)信息：該物料工藝、質(zhì)量要求（必要時(shí)提供工藝圖紙、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給供應(yīng)商）；采購程序，即是否需要試生產(chǎn)或送樣；-明確采購物料的采購過程，如：是否需要定量定數(shù)包裝、如何防護(hù)等。5進(jìn)度控制采購員/供應(yīng)跟單員應(yīng)在《物料采購單》發(fā)出至交貨時(shí)間到來期間，定期或不定期詢問、了解或督促供應(yīng)商生產(chǎn)、交貨進(jìn)度（必要時(shí)可上門跟催），以確保所采購物料在采購周期內(nèi)完成。6采購變更當(dāng)本公司生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整涉及采購變更或因供應(yīng)商原因需要調(diào)整原《物料采購單》時(shí)，由采購員/供應(yīng)跟單員負(fù)責(zé)進(jìn)行雙向聯(lián)絡(luò)，并取得一致。變更內(nèi)容及要求應(yīng)形成雙方認(rèn)可書面形式，并保存記錄。7采購驗(yàn)證質(zhì)量管理部依照《來料檢驗(yàn)作業(yè)流程》及《物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購物料符合公司規(guī)定或客戶要求。8采購物料入庫：依照《材料倉庫管理》執(zhí)行。七、采購價(jià)格的審批、管理及供應(yīng)商應(yīng)付款的核對(duì)、確認(rèn)，參照《采購價(jià)格管理規(guī)定》及《應(yīng)付款管理辦法》八、