ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖

ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖xxx公司ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度1.銷售管理系統(tǒng)................................................................22.采購(gòu)管理系統(tǒng)................................................................63.檢驗(yàn)管理系統(tǒng).................................................................94.物料需求系統(tǒng).................................................................115.生產(chǎn)管理系統(tǒng)................................................................126.委外管理系統(tǒng)................................................................161.銷售管理系統(tǒng)銷售報(bào)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明客戶業(yè)務(wù)工程/財(cái)務(wù)總經(jīng)辦計(jì)價(jià)表商品估價(jià)報(bào)價(jià)要求NY計(jì)價(jià)表商品估價(jià)報(bào)價(jià)要求NY新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)由工程之BOM參考工資率及制造費(fèi)用估出銷貨成本并建議報(bào)價(jià)舊商品報(bào)價(jià)時(shí)參考現(xiàn)行核和價(jià)單及過(guò)去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)總經(jīng)理第二次核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶客戶同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y報(bào)價(jià)單修改修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單Y報(bào)價(jià)單修改修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單核準(zhǔn)N核準(zhǔn)NYNYN業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說(shuō)明客戶業(yè)務(wù)PMC成品倉(cāng)庫(kù)銷貨流程回復(fù)N訂單憑證YY接單否客戶訂單客戶訂單銷貨流程回復(fù)N訂單憑證YY接單否客戶訂單客戶訂單判斷是否可接單條件如：?jiǎn)蝺r(jià)、交期、數(shù)量..等訂單資料輸入部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫(kù)存，有庫(kù)存者直接銷貨,無(wú)庫(kù)存者發(fā)工單生產(chǎn)N核準(zhǔn)訂單建立N核準(zhǔn)訂單建立訂單憑證修改Y訂單憑證修改Y庫(kù)存訂單憑證N工單開(kāi)立及發(fā)放流程庫(kù)存訂單憑證N工單開(kāi)立及發(fā)放流程銷售出貨流程作業(yè)說(shuō)明業(yè)務(wù)PMC倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)客戶銷貨單簽回銷貨單銷貨單簽回銷貨單預(yù)計(jì)出貨表：即訂單出貨明細(xì)表，轉(zhuǎn)OA系統(tǒng)表給到PMCPMC確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉(cāng)庫(kù)備貨，確定出庫(kù)數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收Y銷貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷貨單銷貨單Y銷貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷貨單銷貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改修改N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單銷售退貨流程作業(yè)說(shuō)明客戶業(yè)務(wù)品管成品倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)銷退單確認(rèn)確定入庫(kù)FM,4QC銷退通知銷退通知銷退單確認(rèn)確定入庫(kù)FM,4QC銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料業(yè)務(wù)部長(zhǎng)/主管核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷退單（四聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)主管審核(文件簽核)品管針對(duì)銷退品檢驗(yàn),良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫(kù)別存放倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量銷退品入庫(kù)銷退單確認(rèn)銷退單修改Y銷退單建立核準(zhǔn)銷退單修改Y銷退單建立核準(zhǔn)銷退單銷退單N銷退單銷退單N審核點(diǎn)收銷退單銷退單審核點(diǎn)收銷退單銷退單銷退單銷退單2.采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)詢價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明供應(yīng)商采購(gòu)工程/業(yè)務(wù)詢價(jià)單建立詢價(jià)單建立由工程或業(yè)務(wù)提出相應(yīng)樣品需求后，采購(gòu)進(jìn)行詢價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)舊商品詢價(jià)時(shí)參考及過(guò)去歷史交易記錄比較采購(gòu)錄入生效的詢價(jià)單部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新的價(jià)格信息給工程/業(yè)務(wù)商品報(bào)價(jià)商品報(bào)價(jià)NY核準(zhǔn)詢價(jià)單歷史價(jià)格修改詢價(jià)要求NY核準(zhǔn)詢價(jià)單歷史價(jià)格修改詢價(jià)要求詢價(jià)單樣品需求詢價(jià)單樣品需求請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單位采購(gòu)備注退回請(qǐng)購(gòu)單建立請(qǐng)購(gòu)單位手寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部長(zhǎng)審核后（總額≥1000元需總經(jīng)理審核）輸入請(qǐng)購(gòu)資料,請(qǐng)購(gòu)資料必須載明品號(hào)、數(shù)量、需求日期等退回請(qǐng)購(gòu)單建立部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)采購(gòu)審查需求是否有其它方法替代及其合理性,應(yīng)以避免產(chǎn)庫(kù)存存貨為最高原則，請(qǐng)購(gòu)單簽核（憑證上）采購(gòu)單位依請(qǐng)購(gòu)單需求進(jìn)行采購(gòu)詢,比,議價(jià)作業(yè),決定采購(gòu)廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購(gòu)資料將請(qǐng)購(gòu)資料拋轉(zhuǎn)成采購(gòu)底稿或采購(gòu)單下接采購(gòu)流程Y修改核準(zhǔn)Y修改核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單YN采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)（詢價(jià)單）請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)底稿單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單審查，簽核請(qǐng)購(gòu)單YN采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)（詢價(jià)單）請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)底稿單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單審查，簽核ERP系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機(jī)器設(shè)備等，因暫未進(jìn)行編碼，按正常書面流程走。采購(gòu)下單流程作業(yè)說(shuō)明供貨商采購(gòu)PMC進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理采購(gòu)底稿來(lái)源有以下幾種進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理請(qǐng)購(gòu)單、訂單、物料需求計(jì)算生成采購(gòu)底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購(gòu)確認(rèn)供應(yīng)商部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)采購(gòu)單來(lái)源有以下幾種：請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)單、采購(gòu)底稿更新、采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放、獨(dú)立采購(gòu)需求生成采購(gòu)單采購(gòu)單資料,以下字段請(qǐng)確實(shí)輸入；收料庫(kù)別、預(yù)交日、數(shù)量、單價(jià)等采購(gòu)部長(zhǎng)（總額≥1000元需總經(jīng)理審核）審查及核準(zhǔn),審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打印采購(gòu)單部長(zhǎng)簽字采購(gòu)單E-mail/Fax給供應(yīng)商追蹤表計(jì)有1.采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表FAX修改N采購(gòu)單FAX修改N采購(gòu)單NY采購(gòu)來(lái)源檢視核準(zhǔn)采購(gòu)單采購(gòu)單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購(gòu)底稿修改采購(gòu)單建立Y采購(gòu)底稿Y采購(gòu)來(lái)源檢視NY采購(gòu)來(lái)源檢視核準(zhǔn)采購(gòu)單采購(gòu)單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購(gòu)底稿修改采購(gòu)單建立Y采購(gòu)底稿Y采購(gòu)來(lái)源檢視確認(rèn)采購(gòu)底稿確認(rèn)采購(gòu)底稿修改N修改N3.檢驗(yàn)管理系統(tǒng)進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)采購(gòu)/生產(chǎn)財(cái)務(wù)依采購(gòu)單或進(jìn)貨檢驗(yàn)需求開(kāi)立收料單收料單輸入收料單輸入倉(cāng)庫(kù)輸入收料單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)來(lái)料品管部文員將檢驗(yàn)結(jié)果輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單部長(zhǎng)核準(zhǔn)，(文件簽核)通知倉(cāng)庫(kù)開(kāi)進(jìn)貨單倉(cāng)庫(kù)錄入進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印進(jìn)貨單進(jìn)貨檢驗(yàn)需求進(jìn)貨檢驗(yàn)需求修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進(jìn)貨單輸入進(jìn)貨單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨進(jìn)貨單憑證22NN收料單收料單進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入修改修改N核準(zhǔn)N核準(zhǔn)YYNN進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證退貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明品質(zhì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)/生產(chǎn)供應(yīng)商依進(jìn)貨檢驗(yàn)單或驗(yàn)退需求開(kāi)立驗(yàn)退退回單品管部文員輸入驗(yàn)退退回單部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)/生產(chǎn)、廠商倉(cāng)庫(kù)錄入退貨單主管核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退需求驗(yàn)退需求驗(yàn)退退回單輸入驗(yàn)退退回單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨退貨單憑證22NN驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單輸入N退貨單輸入N修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY退貨單憑證退貨單憑證退退貨單憑證驗(yàn)退退回單驗(yàn)退退回單憑證退貨退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退退貨單憑證4.物料需求系統(tǒng)物料需求計(jì)算作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明業(yè)務(wù)PMC采購(gòu)客戶訂單客戶訂單業(yè)務(wù)接到客戶訂單編制內(nèi)部訂單客戶訂單客戶訂單PMC依內(nèi)部訂單展開(kāi)批次生產(chǎn)計(jì)劃,是用于采購(gòu)物料需求展開(kāi)及訂單交期和生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)的設(shè)定執(zhí)行批次需求計(jì)劃,當(dāng)對(duì)庫(kù)存物料數(shù)量有疑問(wèn)時(shí),須選擇凈需求維護(hù)由批次生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生多階料件之生產(chǎn)計(jì)劃,調(diào)整項(xiàng)目主要是開(kāi)工日期,完工日期及生產(chǎn)線。并檢視物料需求是否正確生產(chǎn)計(jì)劃有修改時(shí)若非尾階產(chǎn)品應(yīng)該再執(zhí)行一次MRP,來(lái)源為計(jì)劃來(lái)源如果采購(gòu)計(jì)劃無(wú)法滿足者,應(yīng)與PMC進(jìn)行協(xié)商,修改生產(chǎn)計(jì)劃,重算采購(gòu)計(jì)劃直到計(jì)劃可執(zhí)行為止確定批次生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)誤再辦理鎖定及發(fā)放將生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放為工單將采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放為采購(gòu)單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃上一步上一步物料需求計(jì)劃維護(hù)NNYY工單建立采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放沖突計(jì)劃之協(xié)商與調(diào)整物料需求計(jì)劃產(chǎn)生上一步上一步物料需求計(jì)劃維護(hù)NNYY工單建立采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放沖突計(jì)劃之協(xié)商與調(diào)整物料需求計(jì)劃產(chǎn)生采購(gòu)流程采購(gòu)流程5.生產(chǎn)管理系統(tǒng)工單作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明PMC生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)品管財(cái)務(wù)備注生產(chǎn)制造需求：1.依訂單或生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存的需求開(kāi)立成品工單PMC輸入工單，維護(hù)生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計(jì)開(kāi)工日、預(yù)計(jì)完工日等部長(zhǎng)審核(文件簽核)3.列印工單憑證：(五聯(lián)）生產(chǎn)制造需求生產(chǎn)制造需求工單輸入工單輸入NN修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證22YY工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印『生產(chǎn)進(jìn)度表』及『訂單生產(chǎn)進(jìn)度表』供預(yù)計(jì)工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參考生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)PMC財(cái)務(wù)備注1.工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依工單排出貨排程表，PMC參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來(lái)發(fā)料輸入領(lǐng)料單：倉(cāng)庫(kù)核準(zhǔn)（確認(rèn)領(lǐng)料真實(shí)數(shù)量）3.打印領(lǐng)料單憑證：5.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單、庫(kù)存進(jìn)行發(fā)料6.生產(chǎn)部門確認(rèn)所收物料與憑證相符合生產(chǎn)部門領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)?。荷a(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證簽收簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證2領(lǐng)料單憑證2修改修改NN核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY領(lǐng)料單憑領(lǐng)料單憑證倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單輸入工單領(lǐng)料需求領(lǐng)料單輸入工單領(lǐng)料需求領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)品管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注廠內(nèi)工單退料需求：廠內(nèi)工單所發(fā)材料不良換料或因工程問(wèn)題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于制令系統(tǒng)『退料單』輸入退料單數(shù)據(jù)4.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)部長(zhǎng)/主管審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))3.打印退料單憑證：由生產(chǎn)單位打印退料單憑證分別交由品管簽名審核倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根據(jù)憑證審核簽收退料單復(fù)印憑證交由各部門留底工單退料需求工單退料需求修改NY修改NY核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/N退料單憑證退料單憑證Y審核審核退料單憑證退料單憑證22N審核審核簽收退料單退料單憑證退料單憑證退料單憑證退料單憑證生產(chǎn)入庫(kù)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)品管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注廠內(nèi)工單入庫(kù)需求：廠內(nèi)工單生產(chǎn)完成后，產(chǎn)成品完工入庫(kù)需求2.由品管檢驗(yàn)，錄入生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)單，傳送生產(chǎn)，連同實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)3.生產(chǎn)部門參照入庫(kù)實(shí)際輸入“生產(chǎn)入庫(kù)單”：部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)傳送倉(cāng)庫(kù)打印入庫(kù)單憑證4.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量核對(duì)“生產(chǎn)入庫(kù)單”，進(jìn)行審核5.入庫(kù)單憑證存查：入庫(kù)單憑證共兩聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)單位存查生產(chǎn)入庫(kù)需求生產(chǎn)入庫(kù)需求生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)進(jìn)度表入庫(kù)單輸入入庫(kù)單輸入修改N核準(zhǔn)Y修改N核準(zhǔn)Y入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/NY22審核審核入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證6.委外管理委外送料作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明PMC采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)委外廠商PMC下達(dá)委外計(jì)劃2.PMC輸入委外單，維護(hù)數(shù)量部長(zhǎng)確認(rèn)委外單，維護(hù)數(shù)量，傳送采購(gòu)確認(rèn)價(jià)格、供應(yīng)商，同時(shí)傳送倉(cāng)庫(kù)備料倉(cāng)庫(kù)備料采購(gòu)確認(rèn)價(jià)格、供應(yīng)商后傳送倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)收到確認(rèn)后的委外單后建立委外送料單主管核準(zhǔn)（文件核準(zhǔn)）3.打印領(lǐng)料單憑證：連同實(shí)物給委外廠商委外計(jì)劃委外單輸入修改確認(rèn)委外單N委外計(jì)劃委外單輸入修改確認(rèn)委外單NYY22確認(rèn)委外單確認(rèn)委外單備料備料委外送料委外送料單輸入委外送料單憑證委外送料單憑證Y修改委外送料單憑證核準(zhǔn)委外送料單憑證委外送料單憑證Y修改委外送料單憑證核準(zhǔn)委外送料單憑證N委外送料單憑證N委外進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明委外廠商倉(cāng)庫(kù)品管采購(gòu)/生產(chǎn)財(cái)務(wù)接委外廠商的送貨單后倉(cāng)庫(kù)輸入委外收料單，維護(hù)數(shù)量，主管核準(zhǔn)（文件核準(zhǔn)）發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)來(lái)料IQC將檢驗(yàn)結(jié)果輸入委外檢驗(yàn)單部長(zhǎng)核準(zhǔn)（文件核準(zhǔn)）通知倉(cāng)庫(kù)開(kāi)委外進(jìn)貨單倉(cāng)庫(kù)錄入委外進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印委外進(jìn)貨單委外廠商委外廠商送貨單委外收料單委外收料單輸入22委外廠商送貨單委外廠商送貨單修改修改N核準(zhǔn)N核準(zhǔn)YY委外進(jìn)貨單輸入修改N核準(zhǔn)Y委外進(jìn)貨單輸入修改N核準(zhǔn)Y委外進(jìn)貨委外進(jìn)貨單憑證委外進(jìn)貨單憑證委外進(jìn)貨單憑證委外收料單委外收料單委外檢驗(yàn)委外檢驗(yàn)單輸入Y核準(zhǔn)修改NY核準(zhǔn)修改N委外進(jìn)貨單憑證委外進(jìn)貨單憑證委外進(jìn)貨單憑證委外進(jìn)貨單憑證委外退貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō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