本質(zhì)安全管理體系 - 管理手冊（可編輯）

本質(zhì)安全管理體系-管理手冊（可編輯）-本質(zhì)安全管理體系管理手冊SDXX-ES-A-2009-I/O神東分公司洗選加工中心二零零九年四月關(guān)于下發(fā)洗選加工中心本質(zhì)安全管理體系文件的通知中心所屬各單位:為了進(jìn)一步提升中心安全管理綜合水平,建立安全生產(chǎn)長效機制,實現(xiàn)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展,結(jié)合我中心的安全生產(chǎn)實際,建立了一套以風(fēng)險預(yù)控為核心,以切斷事故發(fā)生的因果鏈為手段,以PDCA管理為運行模式的本質(zhì)安全管理體系,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中人員無失誤、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞,達(dá)到人員、機器設(shè)備、環(huán)境、管理的本質(zhì)安全。本質(zhì)安全管理體系文件包括:《管理手冊》、《程序文件》、《考核評分標(biāo)準(zhǔn)》和《風(fēng)險管理手冊》、《風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》、《員工不安全行為管理手冊》、《管理制度匯編》、《安全文化建設(shè)實施手冊》。經(jīng)審核,本質(zhì)安全管理體系既符合國家相關(guān)法律,法規(guī)、煤炭行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,又符合我中心安全生產(chǎn)管理實際,現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布,請各單位,部門認(rèn)真貫徹、落實并遵照執(zhí)行。二OO九年四月一日編審委員會主任:王偉副主任:趙厚增委員:張富奎宋文革陳桂剛李繼軍李欣何宗政崔巍孫建榮執(zhí)行主編:李繼軍執(zhí)行副主編:李運執(zhí)筆編撰:李運李建國薛保生徐長勇孫平王文翠謝廣春許偉王東趙羅平王立新蘭小進(jìn)張樹橋前言本質(zhì)安全管理以風(fēng)險預(yù)控為核心,以PDCA管理為模式,體現(xiàn)了全員參與、持續(xù)改進(jìn)的特點,要求在生產(chǎn)過程中做到人員無失誤、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞,切斷事故發(fā)生的因果鏈,達(dá)到人員、機器設(shè)備、環(huán)境、管理的本質(zhì)安全。體系主要由“風(fēng)險管理、人員不安全行為管理、保障管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理和輔助管理”五大部分構(gòu)成。同時依據(jù)《煤礦本質(zhì)安全管理實施指南》要求編制了“洗選加工中心本質(zhì)安全管理體系文件”,包括《管理手冊》、《程序文件》、《考核評分標(biāo)準(zhǔn)》、《風(fēng)險管理手冊》、《風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》、《人員不安全行為管理手冊》、《管理制度匯編》和《安全文化建設(shè)實施手冊》?！豆芾硎謨浴?明確了管理方針、目標(biāo),描述了本質(zhì)安全管理體系涉及的過程及其相互關(guān)系,展示了本質(zhì)安全管理體系總體框架,明確了中心各層次不同單位、部門的職責(zé)和權(quán)限,是本質(zhì)安全管理體系的綱領(lǐng)性文件,適合高、中層管理人員使用?！冻绦蛭募?共分為五大部分(風(fēng)險預(yù)控管理、組織保障管理、人員不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理和輔助管理),包含50個管理程序,各項管理程序以PDCA的方法和思路建立,規(guī)定了相應(yīng)過程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟,符合實際運作的要求,保證了各個過程功能的實現(xiàn)?！冻绦蛭募肥恰豆芾硎謨浴返闹С中晕募?適合各級相關(guān)單位(部門)、崗位和人員對各項事務(wù)的管理和運行控制?！犊己嗽u分標(biāo)準(zhǔn)》:考核評分標(biāo)準(zhǔn)共5大部分,24個系統(tǒng),119個元素,610個考核指標(biāo),是檢驗本質(zhì)安全管理體系運行效果、判別煤礦是否達(dá)到了本質(zhì)安全管理體系總體要求的綜合性評價標(biāo)準(zhǔn)?！讹L(fēng)險管理手冊》:包含風(fēng)險概述、工作任務(wù)風(fēng)險管理、系統(tǒng)評估、重大危險源評估、危險源監(jiān)測、預(yù)警、控制、升降級管理等內(nèi)容。主要運用工作任務(wù)分析法和事故機理分析法對危險源進(jìn)行辨識,對危險源進(jìn)行分級分類、監(jiān)測預(yù)警,確定危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果?！讹L(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》:共包括12個廠部,7個科室,3133個管理對象。是在危險源辨識的基礎(chǔ)上,通過提煉管理對象,明確相應(yīng)的責(zé)任人、監(jiān)管部門和監(jiān)管人員,并制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施對危險源進(jìn)行控制,實現(xiàn)對人、機、環(huán)、管危險源的風(fēng)險預(yù)控,預(yù)防事故的發(fā)生?！度藛T不安全行為管理手冊》:第一部分,通過對洗選加工中心生產(chǎn)作業(yè)中員工可能出現(xiàn)的主要不安全行為辨識梳理,將辨識出的360種不安全行為按照行為痕跡、頻次、風(fēng)險等級重要指標(biāo)進(jìn)行分類,分析不安全行為發(fā)生的原因,并根據(jù)不安全行為原因及不同的分類指標(biāo)制定了有針對性的控制措施和相應(yīng)的管理制度,通過進(jìn)一步細(xì)化行為糾正、獎罰考核等全過程的管理,以實現(xiàn)人的本質(zhì)安全。員工不安全行為管理手冊中的第二部分員工崗位規(guī)范,是在洗選加工中心原《崗位標(biāo)準(zhǔn)》基礎(chǔ)上,參照洗選加工中心《崗位操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制》等進(jìn)行的修訂、補充、完善。崗位規(guī)范內(nèi)容包含洗選加工中心各崗位的通用安全規(guī)范和具體的77個崗位規(guī)范行為描述,通過進(jìn)一步明確各崗位安全要點、職責(zé)范圍和崗位標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,用以指導(dǎo)規(guī)范員工的安全作業(yè)行為?！豆芾碇贫葏R編》:共包括有關(guān)安全管理的44個制度,涵蓋風(fēng)險管理、人員管理、設(shè)備管理、激勵與約束管理及輔助管理等方面的內(nèi)容。是礦井安全管理合法有序地運作及本質(zhì)安全管理體系得以順利實施的保障,適用于洗選中心的各級管理人員及廣大員工使用?！栋踩幕ㄔO(shè)實施手冊》:從觀念文化、制度文化、行為文化、物態(tài)文化四個方面明確了本質(zhì)安全文化建設(shè)的內(nèi)涵、結(jié)構(gòu)、目標(biāo)、任務(wù)及實施的流程和方法,是洗選加工中心構(gòu)建本質(zhì)安全文化的指導(dǎo)性文件。在體系文件的編寫過程中,參考了兄弟單位的大量資料及推廣經(jīng)驗,并在中心各單位廣泛征集意見、建議,并及時糾正、補充。在體系編寫過程中,得到了洗選加工中心領(lǐng)導(dǎo)、各廠部相關(guān)人員及機關(guān)全體員工的大力支持和指導(dǎo)。在此,謹(jǐn)向為體系編寫付出了辛勤勞動的領(lǐng)導(dǎo)和員工表示誠摯的敬意和衷心的感謝!體系文件編寫組2009年4月洗選加工中心簡介洗選加工中心是中國神華神東煤炭分公司的主要生產(chǎn)輔助單位,負(fù)責(zé)神東分公司大柳塔礦、榆家梁礦、保德礦、補連塔礦、上灣礦、馬家塔露天礦、烏蘭木倫礦、哈拉溝礦、石圪臺礦、錦界礦等十大礦井的原煤洗選加工任務(wù),地跨晉陜蒙三省區(qū),總設(shè)計年處理原煤能力12650萬噸。2009年計劃生產(chǎn)商品煤12570萬噸,其中侏羅紀(jì)煤屬低灰、低硫、低磷、中高發(fā)熱量的長焰煤、不粘煤,水分低于15%,灰分低于7.7%,發(fā)熱量5600?6300kcal/kg,硫分低于0.5%,粒度為0-200mm的優(yōu)質(zhì)動力煤;石炭煤屬中高灰、低硫、低磷、低氧化鈣、高灰熔點優(yōu)質(zhì)動力煤。洗選加工中心主要生產(chǎn)工藝分為重介洗選工藝和跳汰洗選工藝兩種。大柳塔洗煤廠是目前中心唯一采用跳汰洗選工藝的洗煤廠。+13mm塊煤入洗由跳汰機進(jìn)行分選,分選出精煤、中煤和矸石三種產(chǎn)品,-13mm末煤作為混煤產(chǎn)品直接進(jìn)入產(chǎn)品倉裝車外運。粗煤泥經(jīng)角錐池和水力旋流器分級后,采用煤泥離心機進(jìn)行處理,細(xì)煤泥則采用濃縮機、加壓過濾機進(jìn)行處理,實現(xiàn)了全廠洗水閉路循環(huán)。保德洗煤廠南部區(qū)、石圪臺洗煤廠采用全入洗全重介洗選工藝,塊煤+13mm(+25mm)采用重介淺槽分選,13mm(25mm)-1.5mm采用重介旋流器分選,末煤系統(tǒng)可靈活開啟,1.5mm-0.15mm經(jīng)過分級旋流器分級后采用螺旋分選機分選,(-0.15mm)細(xì)煤泥采用加壓過濾機回收。孫家溝洗煤廠北部區(qū)、榆家梁洗煤廠、錦界洗煤廠、上灣洗煤廠、補連塔洗煤廠、烏蘭木倫洗煤廠、哈拉溝洗煤廠都采用塊煤(+13mm或+25mm)重介淺槽分選工藝,煤泥經(jīng)分級旋流器分級后,粗煤泥采用煤泥離心機處理,細(xì)煤泥經(jīng)過濃縮機濃縮后,采用加壓過濾機回收。煤制油洗煤廠采用塊煤(+25mm)重介旋流器分選工藝,出精煤和重產(chǎn)品兩種產(chǎn)品。保德洗煤廠和哈拉溝洗煤廠矸石再洗工藝,重介淺槽排出的矸石經(jīng)破碎后可進(jìn)入再洗系統(tǒng)選出中煤和最終矸石,保德洗煤廠矸石再洗系統(tǒng)采用的是兩產(chǎn)品重介旋流器分選工藝,哈拉溝洗煤廠采用的是重介淺槽再洗工藝,再洗系統(tǒng)均可靈活選擇是否開啟。生產(chǎn)系統(tǒng)中的主洗系統(tǒng)全套設(shè)備從美國賽吉滿公司引進(jìn),以交鑰匙的方式承建,該系統(tǒng)具有流程簡單,自動化程度高,分選效率高等特點,煤泥水全部經(jīng)濃縮機和加壓過濾機處理回收,洗水實現(xiàn)一級閉路循環(huán)。全中心共有生產(chǎn)作業(yè)車間34座,高低壓配電室88個,儲煤倉73座,主要生產(chǎn)設(shè)備1562臺(套),輔助設(shè)備1294臺(套),配電設(shè)備1717臺。洗選加工中心以“精干、高效、科學(xué)、文明”為立廠宗旨,堅持以人為本的管理理念,依靠科技創(chuàng)新,強化企業(yè)管理,兩個文明相互促進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展。中心現(xiàn)有員工600多名,下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、協(xié)調(diào)部、綜合部、經(jīng)營部、煤質(zhì)部、基建科、安健環(huán)辦公室、十個洗煤廠和兩個維修部。洗選加工中心于二00二年十二月二十八日正式成立,2003年-2008年連續(xù)六年評為神華集團公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化特級單位;2006年通過NOSA五星管理系統(tǒng)二星級認(rèn)證;大柳塔選煤廠、補連塔選煤廠、榆家梁選煤廠、哈拉溝選煤廠被評為2007年度全國煤炭工業(yè)50強選煤廠。展望未來,洗選加工中心將在兩級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,本著“自立自強、務(wù)實高效、開拓創(chuàng)新、團結(jié)奉獻(xiàn)”的神東創(chuàng)業(yè)精神,堅持科技領(lǐng)先,實現(xiàn)精干高效,拓展節(jié)約化生產(chǎn),擴展管理內(nèi)涵,以新的業(yè)績?yōu)樯袢A事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。主任:王偉神華集團神東煤炭分公司洗選加工中心地址:陜西省榆林市神木縣大柳塔鎮(zhèn)郵編:719315電話:(0912)8223427傳真:(0912)8220743洗選加工中心核心價值觀以顧客為焦點我們的目標(biāo)是滿足顧客的需求,超越顧客的愿望;以人為本,安全第一員工為企業(yè)管理的主體,員工的安全高于一切;以領(lǐng)導(dǎo)為核心領(lǐng)導(dǎo)者團結(jié)和凝聚廣大員工共同實現(xiàn)既定目標(biāo),并為實現(xiàn)目標(biāo)創(chuàng)造環(huán)境和條件;以風(fēng)險管理為基礎(chǔ)應(yīng)用系統(tǒng)的風(fēng)險評估方法和技術(shù),對企業(yè)所有風(fēng)險源進(jìn)行全面辨識、評價和控制,不斷提升管理水平和績效。不斷提升和創(chuàng)新管理提高整體管理水平,搭建與世界一流管理企業(yè)的對話平臺;關(guān)注未來,追求持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展用變化的眼光看待市場和未來,應(yīng)用基于事實的決策方法,積極穩(wěn)妥地規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略,靈活快速地應(yīng)變市場的變化;強化過程管理,實現(xiàn)企業(yè)價值以實現(xiàn)企業(yè)綜合效益最大化為目標(biāo),以過程控制為重點,以科技創(chuàng)新為手段,不斷提升企業(yè)核心競爭力。自覺履行社會責(zé)任和公民義務(wù)不斷發(fā)展的同時,關(guān)注和支持社會公益事業(yè),關(guān)心社區(qū)的環(huán)境、社會穩(wěn)定和居民健康,自覺履行社會責(zé)任和公民義務(wù)。本質(zhì)安全管理方針以人為本建立安全長效機制風(fēng)險預(yù)控創(chuàng)建安全工作環(huán)境持續(xù)改進(jìn)提升本安管理績效追求卓越打造本安特色企業(yè)簽發(fā):本質(zhì)安全管理目標(biāo)1.消滅輕傷以上人身事故2.杜絕重大以上機電事故3.實現(xiàn)本質(zhì)安全三級單位發(fā)布令為建設(shè)本質(zhì)安全型洗選加工中心,促進(jìn)我中心持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和增強競爭力,在分析我中心安全生產(chǎn)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,運用現(xiàn)代安全管理方法,通過借鑒國內(nèi)外安全管理的先進(jìn)經(jīng)驗,創(chuàng)建了一套具有我中心特色的地面本質(zhì)安全管理系統(tǒng)。本質(zhì)安全型企業(yè)的建設(shè)是實現(xiàn)安全生產(chǎn)狀況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)、落實安全發(fā)展觀的重要手段和途徑,是我中心安全工作的關(guān)鍵點和著力點,我們要充分認(rèn)識創(chuàng)建本質(zhì)安全型洗選中心的重要意義,積極推進(jìn)本質(zhì)安全洗選中心建設(shè)。本體系文件是指導(dǎo)我中心創(chuàng)建本質(zhì)安全型洗選中心的指南,經(jīng)審查,文件符合本質(zhì)安全管理的相關(guān)要求,現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布,自年月日起開始實施,體系覆蓋的各級單位、部門務(wù)必認(rèn)真貫徹和嚴(yán)格執(zhí)行!主任:年月日洗選加工中心組織管理機構(gòu)圖1.1體系范圍本手冊規(guī)定了洗選中心本質(zhì)安全管理體系范圍,闡明了本中心的管理方針和目標(biāo),是管理體系所涉及的從事安全管理活動的單位和人員開展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。通過本質(zhì)安全管理體系的運作,有效控制各項生產(chǎn)和支持性活動的人-機-環(huán)風(fēng)險,持續(xù)提升安全管理水平,實現(xiàn)良好的本質(zhì)安全管理績效。洗選中心本質(zhì)安全管理體系覆蓋了洗選中心所屬各單位和駐中心各服務(wù)單位,以及生產(chǎn)與支持性活動中的相關(guān)方。1.2體系目標(biāo)本質(zhì)安全管理的目標(biāo)是通過以預(yù)控為核心的、持續(xù)的、全面的、全過程的、全員參加的、閉環(huán)式的安全管理活動,在生產(chǎn)過程中做到人員無失誤、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞,進(jìn)而實現(xiàn)人員、機器設(shè)備、環(huán)境、管理的本質(zhì)安全。具體體現(xiàn)在以下幾個方面:1.2.1人員的本質(zhì)安全。要求員工具備相應(yīng)的安全知識、安全技能和較強的安全意識,具有良好的安全素質(zhì),不論在何時何地何種作業(yè)環(huán)境和條件下,都能按規(guī)程操作,杜絕“三違”,杜絕人為失誤,實現(xiàn)人員的本質(zhì)安全。1.2.2設(shè)備的本質(zhì)安全。一方面是對機器設(shè)備系統(tǒng)機械化和自動化水平的要求,要求機器設(shè)備具有故障檢測和安全防護功能,安全可靠性高;另一方面是要求,在使用過程中要確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)不存在安全隱患,達(dá)到本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)。1.2.3環(huán)境的本質(zhì)安全。生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合安全規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求,且作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。1.2.4管理的本質(zhì)安全。管理體系科學(xué)、簡潔、完善、高效。管理體系應(yīng)包括完備的管理標(biāo)準(zhǔn)體系、管理措施體系以及保障管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施切實落實到位的管理保障體系。管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)做到“每一條已知規(guī)律的風(fēng)險的產(chǎn)生原因,都應(yīng)有相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)予以消除”;管理措施應(yīng)能夠做到“只要員工按照管理措施要求,盡職盡責(zé),每一條管理標(biāo)準(zhǔn)都能夠得到落實”;相應(yīng)的監(jiān)督保障體系和預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)保障:“每一項管理措施都有具體的人員負(fù)責(zé),如果責(zé)任人失職,能夠及時發(fā)現(xiàn)、制止,并有反饋信息”。2.1術(shù)語與定義事件:導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。事故隱患:可導(dǎo)致事故發(fā)生的物體的危險狀態(tài),人的不安全行為及管理上的缺陷稱事故隱患。事故:造成死亡、疾病、傷害、設(shè)備損壞或其它損失的意外情況。事故直接原因:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài)。事故間接原因:即導(dǎo)致不安全行為、不安全狀態(tài)的深層次原因,管理缺陷以及一些個人因素。危險源危害因素:可能造成人員傷亡或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險源辨識:認(rèn)識危險源的存在并確定其可能產(chǎn)生的風(fēng)險后果的過程。不安全行為:指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。風(fēng)險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。風(fēng)險評估:評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可接受的全過程。安全:免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。相關(guān)方:與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。不符合:任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接造成人傷亡、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。程序:為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。環(huán)境:組織運行活動的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人,以及它們之間的相互關(guān)系。本質(zhì)安全文化:以風(fēng)險預(yù)控為核心,體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱?？山邮艿娘L(fēng)險:根據(jù)組織上法律義務(wù)和本質(zhì)安全管理方針,已降至組織可接受的程度的風(fēng)險.糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施:對消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取的措施。管理體系:建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。管理標(biāo)準(zhǔn):是一種標(biāo)尺,是管理對象管到什么程度就可以消除或控制危險源的風(fēng)險的最低要求。管理(對象)標(biāo)準(zhǔn)可以按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)制定。管理措施:是指達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)具體方法、手段。持續(xù)改進(jìn):為改進(jìn)本質(zhì)安全管理總體績效,根據(jù)本質(zhì)安全管理方針,組織強化本質(zhì)安全管理體系的過程。PDCA:是戴明提出的一種循環(huán)管理模式,包括計劃、實施、檢查和改進(jìn),從管理的計劃到改進(jìn)是一種閉環(huán)的管理。煤礦本質(zhì)安全管理:指在一定經(jīng)濟技術(shù)條件下,在煤礦全生命周期過程中對系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險源進(jìn)行預(yù)先辨識、評價、分級,進(jìn)而對其進(jìn)行消除、減小、控制,實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)系統(tǒng)的最佳匹配,使事故降低到人們期望值和社會可接受水平的風(fēng)險管理。3本質(zhì)安全管理機構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)為了全面提高洗選加工中心的綜合管理水平,切實加強我中心基礎(chǔ)管理工作,提高全體員工的安全意識,使我中心的各項工作向本質(zhì)安全系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展,建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機制,有效預(yù)防和控制事故,努力實現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo),特成立洗選加工中心本質(zhì)安全管理委員會,并將委員會及相關(guān)成員職責(zé)予以明確,組織機構(gòu)如下:主任:王偉常務(wù)副主任:趙厚增副主任:張富奎宋文革陳桂剛李繼軍何宗政李欣崔巍孫建榮委員:吳耀祖趙保華李有慧霍志飛李運王小平劉國杰朱傳忠李世林班?？「哂旰＠踅鹳F鐘世剛高文革馬志軍王子明王永清付曉紅本質(zhì)安全管理體系文件編寫領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安健環(huán)辦公室,主任李運(兼)。委員會成立風(fēng)險管理、標(biāo)準(zhǔn)與措施管理、保障管理、本質(zhì)安全文化管理、人員不安全行為控制與管理、考核評價、信息管理七個工作組。3.1本質(zhì)安全管理委員會職責(zé)及權(quán)限3.1.1依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定,制定符合本中心實際的本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)和制度,負(fù)責(zé)中心所屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。3.1.2督促檢查中心所屬各單位對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及中心內(nèi)有關(guān)本質(zhì)安全管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。3.1.3負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。3.1.4負(fù)責(zé)組織編制本中心安全生產(chǎn)規(guī)劃,年度工作計劃,安全生產(chǎn)工作目標(biāo),對上級公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化,審定后組織實施。3.1.5對全中心安全工作進(jìn)行動態(tài)檢查,監(jiān)督事故隱患排查,對存在的事故隱患提出限期整改意見,對不具備安全生產(chǎn)條件的單位,提出停產(chǎn)整頓意見。3.1.6深入現(xiàn)場調(diào)查研究,及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患,本單位解決不了的及時上報公司請求解決。3.1.7負(fù)責(zé)參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查,定期召開本質(zhì)安全管理例會,解決月度、年度檢查報告中提出的問題。3.1.8負(fù)責(zé)對《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等安全技術(shù)措施的審查和實施情況評價。3.1.9負(fù)責(zé)中心各級管理人員和部門本質(zhì)安全管理績效考核方案的審定,并根據(jù)考核結(jié)果,督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措施。3.1.10所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識培訓(xùn),熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險及控制措施。3.1.11組織和配合中心事故的搶救與處理,對各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。3.1.12負(fù)責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等,總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律,不斷提高對人員不安全行為的管理水平。3.2本質(zhì)安全管理委員會主任職責(zé)3.2.1本質(zhì)安全管理委員會主任是安全第一責(zé)任人。3.2.2制定并頒布中心本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo),審核和批準(zhǔn)本質(zhì)安全管理體系文件。3.2.3負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),做好環(huán)境保護和勞動保護工作,不斷改善作業(yè)人員的勞動條件,保證安全文明生產(chǎn)。3.2.4組織本質(zhì)安全管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評審。3.2.5主持中心全面行政工作,分管人事勞資工作。3.3本質(zhì)安全管理委員會常務(wù)副主任職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)全中心生產(chǎn)組織管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、綜合管理考核工作。3.3.2為實施、保持和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系配備必要的資源。3.4本質(zhì)安全管理委員會副主任職責(zé)3.4.1黨委副書記負(fù)責(zé)全中心黨建、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、工會工作、紀(jì)檢工作、后勤服務(wù),重點抓好班組建設(shè)、安康杯、群安員、崗網(wǎng)員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動。3.4.2基建副主任負(fù)責(zé)全中心基本建設(shè)工作,協(xié)管機電工作。3.4.3副主任兼總工程師負(fù)責(zé)全中心技術(shù)、煤質(zhì)、培訓(xùn)工作,協(xié)管基本建設(shè)工作。在工作中負(fù)責(zé)對各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實施,從技術(shù)層面上對創(chuàng)建本質(zhì)安全型洗選中心提供可靠保障。3.4.4生產(chǎn)副主任對本單位生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,按照管生產(chǎn)必須管安全的原則,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況,為建立本質(zhì)安全型洗選中心創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。主任助理協(xié)助生產(chǎn)副主任履行好上述責(zé)任。3.4.5機電副主任負(fù)責(zé)全中心機電管理、節(jié)能工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全中心機電運輸安全規(guī)章制度、措施的落實與執(zhí)行情況,確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠,實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全。3.4.6安監(jiān)處長負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查,及時排查各類現(xiàn)場安全隱患,消滅各類不安全行為,確保各項管理制度得到落實。3.4.7總會計師主管全中心經(jīng)營成本控制工作,保證人、財、物等各種資源得到有效配置,確保體系的順利實施。3.5本質(zhì)安全管理委員會各小組職責(zé)3.5.1風(fēng)險管理小組負(fù)責(zé)風(fēng)險管理知識技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善,負(fù)責(zé)危險源現(xiàn)場監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警的管理工作。3.5.2標(biāo)準(zhǔn)與措施管理小組負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場執(zhí)行情況,并進(jìn)行修改完善。3.5.3保障管理小組負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施,使本質(zhì)安全管理工作得到持續(xù)有效運行。3.5.4本質(zhì)安全文化管理小組負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的建設(shè),讓員工形成恒久性安全價值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣。3.5.5人員不安全行為控制與管理小組負(fù)責(zé)對相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善,對不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。3.5.6考核評價小組依據(jù)《考核評分標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)資料,對本質(zhì)安全管理進(jìn)行定期、定性和定量評審,做出評審結(jié)論,編制安全評審報告。3.5.7信息管理小組負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)的管理與維護,確保信息系統(tǒng)正常運行。3.6基層及相關(guān)單位職責(zé)3.6.1綜合部a.負(fù)責(zé)中心內(nèi)部管理制度和外來文件的接受、成文與答復(fù);b.負(fù)責(zé)全中心企業(yè)文化的建設(shè)及實施;c.負(fù)責(zé)全中心本質(zhì)安全管理體系內(nèi)文件的分發(fā)控制及擬辦落實工作;d.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系,接待內(nèi)外部訪客及其信息的接受和處理;e.組織籌備員工代表大會,收集和組織審查代表提案。3.6.2工會a.負(fù)責(zé)全中心企業(yè)安全文化的建設(shè)及實施;認(rèn)真抓好各單位的班組建設(shè)及“安康杯”等活動。b.抓好安康杯、群安員、崗網(wǎng)員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動工作,組織員工對勞動保護和職業(yè)病防治工作進(jìn)行監(jiān)督;c.參與傷亡事故以及其它嚴(yán)重危害員工健康問題的調(diào)查。d.組織本中心本質(zhì)安全活動等相關(guān)事宜。3.6.3生產(chǎn)技術(shù)部a.負(fù)責(zé)全中心機電設(shè)備運行管理,負(fù)責(zé)全中心的科研和技術(shù)管理;b.負(fù)責(zé)全中心生產(chǎn)技術(shù)、機電維修技術(shù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;c.按照本質(zhì)安全的相關(guān)要求設(shè)計機電設(shè)備技術(shù)改造和新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用,組織機電技術(shù)交流工作;d.負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中存在的重大機電技術(shù)問題及機電設(shè)備事故的調(diào)查和處理工作。3.6.4生產(chǎn)協(xié)調(diào)部a.負(fù)責(zé)全中心生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)工作;b.貫徹落實上級部門和中心領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本質(zhì)安全方面的通知、指示、命令,并監(jiān)督各單位落實;c.負(fù)責(zé)組織召開日常調(diào)度會議并記錄;d.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中心內(nèi)的人力、物力,確保安全隱患得到及時的整改落實,實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。e.負(fù)責(zé)組織全中心機電設(shè)備檢修計劃的實施和其他外委施工項目的協(xié)調(diào)工作;f.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)生緊急和異常情況的外部聯(lián)絡(luò)。g.負(fù)責(zé)全中心“三防”管理工作。3.6.5經(jīng)營部a.負(fù)責(zé)全中心本質(zhì)安全培訓(xùn)的計劃與實施;b.負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系中相關(guān)激勵機制的資金保障;c.按崗位要求配備充足的、有資質(zhì)的作業(yè)人員;d.負(fù)責(zé)全中心人力資源管理,包括公司員工的錄用、調(diào)配、辭退和合同簽定;e.負(fù)責(zé)全中心經(jīng)營成本指標(biāo)及績效考核工作。3.6.6工藝煤質(zhì)部a.負(fù)責(zé)全中心的科研和技術(shù)管理,試驗或推廣煤炭洗選新工藝、新技術(shù)和新方法;b.現(xiàn)場管理:主要負(fù)責(zé)煤質(zhì)管理制度的落實和日常管理工作,定期對各廠生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查、考核,定期對各廠技術(shù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計、上報。c.技術(shù)檢查:主要負(fù)責(zé)對各廠煤質(zhì)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持;收集、整理各廠日常檢查試驗資料,定期匯總上報;負(fù)責(zé)組織月綜合試驗和單機檢查試驗,并按時將試驗結(jié)果整理上報;對各廠藥劑、重介質(zhì)進(jìn)行質(zhì)量抽查試驗等工作。d.設(shè)備維護:主要負(fù)責(zé)對全中心在線測灰儀和皮帶稱進(jìn)行檢修、維護、校驗等工作。f.日常事務(wù):負(fù)責(zé)煤質(zhì)管理方面的日常事務(wù)。3.6.7安健環(huán)辦公室a.組織有關(guān)人員抓好全中心的本質(zhì)安全管理體系運行工作;b.負(fù)責(zé)危害因素辨識、風(fēng)險評估、尋找危險源和不安全環(huán)境,使隱患風(fēng)險得到及時控制和消除;c.負(fù)責(zé)全中心本質(zhì)安全管理體系運行情況的檢查、考核、獎罰。d.負(fù)責(zé)全中心安全、健康、環(huán)境的運行管理工作。3.6.8駐中心安監(jiān)處a.負(fù)責(zé)全中心生產(chǎn)過程中有關(guān)安全、環(huán)保、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的監(jiān)督檢查、考評以及“三防”工作;b.參與重大事故的搶救,組織對各類傷亡、非傷亡事故的調(diào)查和處理;c.負(fù)責(zé)全中心的消防管理工作。3.6.9機械維修部a.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備的計劃性大型檢修、搶修,確保設(shè)備的完好,滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制需要;b.負(fù)責(zé)規(guī)程、措施的貫徹執(zhí)行和對本單位員工的安全教育培訓(xùn);c.建立相應(yīng)的原始記錄并保存。3.6.10電氣維修部a.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)系統(tǒng)的計劃性大型檢修、搶修,確保設(shè)備的完好,滿足安全管理的需要;b.負(fù)責(zé)規(guī)程、措施的貫徹執(zhí)行和對本單位員工的安全教育培訓(xùn);c.建立相應(yīng)的原始記錄并保存。3.6.11洗選廠a.負(fù)責(zé)組織全廠的生產(chǎn)任務(wù);b.對原煤處理、洗煤過程實施嚴(yán)格的過程控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求;c.負(fù)責(zé)各類原始記錄的建立和保存;d.負(fù)責(zé)對本單位員工的安全教育培訓(xùn);e.負(fù)責(zé)有關(guān)制度、規(guī)程、措施的貫徹落實。3.6.12生活服務(wù)部a.負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、餐飲、員工浴池等的管理與服務(wù)工作,為員工提供優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。3.6.13保衛(wèi)科a.負(fù)責(zé)辦公區(qū)、廠區(qū)的治安保衛(wèi)工作,保護公共及私人財產(chǎn)安全。b.負(fù)責(zé)地面消防管理工作,確保中心財產(chǎn)設(shè)施的安全。4本質(zhì)安全管理體系4.1總要求建設(shè)本質(zhì)安全管理首先要盡量做到選用先進(jìn)設(shè)備、合理工藝、科學(xué)的開拓布局,人員整體素質(zhì)要不斷提高,各環(huán)節(jié)做到科學(xué)、合理和優(yōu)化,這些都有助于進(jìn)行本質(zhì)安全體系的建設(shè)。4.1.1體系結(jié)構(gòu)本質(zhì)安全管理體系包括六個部分:風(fēng)險管理、管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管理評價、管理信息系統(tǒng)。4.1.2實施與運行流程4.1.3文件、記錄要求4.1.3.1本質(zhì)安全管理體系文件包括:《管理手冊》《程序文件》《考核評分標(biāo)準(zhǔn)》《風(fēng)險管理手冊》《風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》《員工不安全行為管理手冊》《管理制度匯編》《安全文化建設(shè)實施手冊》4.1.3.2上述文件是本質(zhì)安全管理體系的重要組成部分,是體系信息及其載體。在體系運行過程中,文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實等作用。應(yīng)用編制形成文件的程序,以規(guī)定以下方面所需的控制:1文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;2必要時對文件進(jìn)行評審與更新,并再次審批;3確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;4確保在使用時可獲得適應(yīng)文件的有關(guān)版本;5確保文件保持清晰、易于識別;6確保外來文件得到識別,并控制分發(fā);7防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時,對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。記錄是提供管理過程、管理體系符合要求的證據(jù),具有追溯、證實的作用。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制將記錄形成文件的程序,以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。4.2風(fēng)險管理4.2.1總則辨識洗選加工活動過程中的危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,對危險源進(jìn)行分級分類、監(jiān)測預(yù)警,制定不同管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施實現(xiàn)對人、機、環(huán)的規(guī)范管理,進(jìn)而控制和消除洗選生產(chǎn)活動中存在的危險源,防止事故的發(fā)生。4.2.2職責(zé)4.2.2.1中心所屬各單位及駐中心單位成立各自的風(fēng)險管理小組,負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識,分級分類、檢查監(jiān)測、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定及落實。4.2.2.2安健環(huán)辦負(fù)責(zé)危險源辨識、分級分類、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定方法的培訓(xùn),在危險源辨識過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。4.2.2.3中心風(fēng)險管理小組負(fù)責(zé)對危險源辨識、分級分類及管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定結(jié)果的審核、更新、修訂。4.2.2.4對不同類型、級別的危險源,各單位必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員,制定切實可行預(yù)防和控制措施。各業(yè)務(wù)部門、安監(jiān)處進(jìn)行跟蹤監(jiān)管,使其始終處于有效控制之中。4.2.2.5安健環(huán)辦根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分責(zé)任區(qū),明確危險源管理責(zé)任。4.2.2.6各業(yè)務(wù)部門和駐中心安監(jiān)處在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各單位對危險源進(jìn)行完善和補充。4.2.2.7安健環(huán)辦每年年初要組織各單位對危險源進(jìn)行全面審核,負(fù)責(zé)危險源的增減和升降級管理。4.2.2.8各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險辨識計劃,充分利用班前會組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險辨識。4.2.2.9各單位、各部門負(fù)責(zé)本單位管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的落實。4.2.2.10各業(yè)務(wù)部門和駐中心安監(jiān)處必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險源及相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施,負(fù)責(zé)對危險源的檢查監(jiān)測。4.2.3要求4.2.3.1各級管理者要高度重視,在人員、時間和其它資源上對危險源管理給予支持和保證。4.2.3.2中心風(fēng)險管理小組成員應(yīng)包括:中心領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員、內(nèi)審員、健康協(xié)調(diào)員、有關(guān)科室、各選煤廠的相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長、工作經(jīng)驗豐富的不同工種的現(xiàn)場員工等。中心所屬各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險管理小組。4.2.3.3進(jìn)行危險源辨識時應(yīng)考慮:三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來);三種狀態(tài)(正常、異常、緊急);人、機、環(huán)、管四方面的不安全因素;可能導(dǎo)致的事故類型。4.2.3.4各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況,隨時對危險源進(jìn)行辨識評價,危險源的增減與升降級管理由安健環(huán)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。4.2.3.5對危險源進(jìn)行實時、定期或動態(tài)的檢查、監(jiān)測,管理控制。4.2.3.6每年年底由安健環(huán)辦牽頭駐中心安監(jiān)處配合組織各單位對危險源進(jìn)行全面的辨識評價,總結(jié)當(dāng)年風(fēng)險管理的經(jīng)驗,制定下年度風(fēng)險管理的措施。4.2.3.7中心要成立編審小組負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定,編審小組成員應(yīng)包含中心所有部門及為中心服務(wù)的部門人員。4.2.3.8對編審小組成員進(jìn)行培訓(xùn),使其具備編審管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的能力。4.2.3.9管理標(biāo)準(zhǔn)與措施必須依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程,并針對危險源辨識及風(fēng)險評價信息以及各類事故資料進(jìn)行編寫。4.2.3.10管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施的制定必須針對具體的管理對象(人、機、環(huán)、管)來進(jìn)行。4.2.3.11管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施須經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會批準(zhǔn)后發(fā)布實施。4.2.3.12各部門在日常工作中必須嚴(yán)格按照管理標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。4.2.3.13中心領(lǐng)導(dǎo)及各管理部門依照