供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務指導書

165/171Q/CSG云南電網(wǎng)有限責任公司昆明供電局作業(yè)標準Q/CSG云南電網(wǎng)有限責任公司昆明供電局作業(yè)標準Q/CSG-YNPG410025050100-2015云南電網(wǎng)有限責任公司昆明供電局發(fā)布2015-03-27云南電網(wǎng)有限責任公司昆明供電局發(fā)布2015-03-27發(fā)布昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務指導書（2015年版）2015-042015-04-01實施目錄TOC\o"1-1"\h\z\u2. 業(yè)務說明 13. 適用范圍 14. 引用文件 15. 術語和定義 26. 管理要點 37. 流程步驟及說明 30附錄A. 生產(chǎn)作業(yè)分類清單 66附錄B. 關鍵任務識別方法 67附錄C. 年度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單 69附錄D. 季度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單 70附錄E. 月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單 71附錄F. 作業(yè)計劃變更相關表單 74附錄G. 部分作業(yè)管控層級及施工方案編審范圍清單 79附錄H. 生產(chǎn)作業(yè)管控層級與管控方式的組合及管控要求 81附錄I. 現(xiàn)場作業(yè)風險評估表 83附錄J. 現(xiàn)場勘察記錄表 84附錄K. 施工方案編制格式 85附錄L. 施工方案審查要點 94附錄M. 施工方案審批記錄表 95附錄N. 現(xiàn)場施工安全承諾書 96附錄O. 安全技術交底的分類及說明 97附錄P. 現(xiàn)場工前會、工后會記錄 101附錄Q. 動火作業(yè)管理要求 102附錄R. 生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計表 109

前言為規(guī)范云南電網(wǎng)有限責任公司昆明供電局（以下簡稱昆明局）生產(chǎn)作業(yè)管理，建立和完善作業(yè)活動的組織、計劃、控制、觀察、糾正、評估與改進機制（以下簡稱作業(yè)管理機制），界定各級人員在作業(yè)管理機制中的作用和職責，推動完整、規(guī)范、高效的生產(chǎn)作業(yè)管理體系的形成，特制定本業(yè)務指導書。本指導書由昆明供電局生產(chǎn)設備管理部提出并歸口。本指導書由昆明供電局企業(yè)管理部彭仕欣統(tǒng)一編號。本指導書起草部門：云南電網(wǎng)有限責任公司昆明供電局生產(chǎn)設備管理部。本指導書主要起草人：趙燦輝、朱雁斌、張雪峰、陳柏希、吳讓新本指導書主要審核人：吉德志、王元、段尚琪、王致本指導書由龔建平批準。本指導書由云南電網(wǎng)有限責任公司昆明供電局生產(chǎn)設備管理部負責解釋。本指導書2015年首次發(fā)布。該業(yè)務指導書發(fā)布實施后，原《昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理實施細則》（Q/CSG-YNPG211137-2013）、《昆明供電局施工單位進入生產(chǎn)場所作業(yè)管理實施細則》（Q/CSG-YNPG211126-2013）、《昆明供電局動火作業(yè)管理實施細則》（Q/CSG-YNPG211146-2013）予以廢止。昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務指導書（2015版）業(yè)務說明本業(yè)務指導書規(guī)范昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)分類、分級管理、作業(yè)管理評價和作業(yè)風險的有效管控，檢查督促作業(yè)管理的閉環(huán)和持續(xù)改進，提高作業(yè)安全生產(chǎn)風險控制措施的針對性和有效性。本業(yè)務指導書為“局內(nèi)統(tǒng)一”，昆明供電局及各縣級供電公司按照此業(yè)務指導書執(zhí)行。適用范圍本業(yè)務指導書適用于在昆明供電局及所轄地區(qū)各縣級供電公司所屬生產(chǎn)場所開展生產(chǎn)作業(yè)的管理。昆明供電局及所轄地區(qū)各縣級供電公司生產(chǎn)人員在客戶生產(chǎn)場所開展生產(chǎn)作業(yè)活動可參照本業(yè)務指導書執(zhí)行，并符合客戶單位有關規(guī)定執(zhí)行。引用文件下列文件中的條款通過本業(yè)務指導書的引用而成為本業(yè)務指導書的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本業(yè)務指導書，然而，鼓勵根據(jù)本業(yè)務指導書達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本業(yè)務指導書。《企業(yè)標準體系管理標準和工作標準體系》GB/T15498-2003《電力安全工作規(guī)程（電力線路部分）》GB26859-2011《電力安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站電氣部分）》GB26860-2011《電力安全工作規(guī)程（高壓試驗室部分）》GB26861-2011《電業(yè)安全工作規(guī)程》《中國南方電網(wǎng)有限責任公司生產(chǎn)運行管理規(guī)定》《中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系》《中國南方電網(wǎng)有限責任公司生產(chǎn)項目承包商管理業(yè)務指導書》《中國南方電網(wǎng)有限責任公司生產(chǎn)項目實施過程管理業(yè)務指導書》《云南電網(wǎng)公司管理制度管理辦法》《云南電網(wǎng)公司輸變電設備缺陷管理標準》《云南電網(wǎng)公司施工方案管理辦法》《云南電網(wǎng)公司作業(yè)指導書管理辦法》《云南電網(wǎng)公司電氣操作票業(yè)務指導書》《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣操作票實施細則》《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務指導書》《云南電網(wǎng)有限責任公司生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務指導書》《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實施細則》《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)班組建設標準》《云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識與風險評估技術指導意見》《云南電網(wǎng)公司供電單位風險評估與控制管理指導意見》《云南電網(wǎng)公司公司任務觀察業(yè)務指導書》《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)項目承包商管理業(yè)務指導書》《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)運行管理辦法》《云南電網(wǎng)公司架空輸電線路運行維護工作導則（試行）》《云南電網(wǎng)公司業(yè)擴管理細則》《昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務指導書》《昆明供電局電力設施遷改業(yè)務指導書》術語和定義生產(chǎn)作業(yè)（以下簡稱“作業(yè)”）在運行的電力設備、設施上或電力場所中從事生產(chǎn)任務而開展的活動，包括檢修、搶修、試驗、檢驗、消缺、維護、安裝、調(diào)試、驗收、巡視、倒閘操作等工作。作業(yè)管理 為實現(xiàn)\o"企業(yè)的經(jīng)營目標"企業(yè)的安全生產(chǎn)目標，有效地利用生產(chǎn)\o"資源"資源，對生產(chǎn)作業(yè)過程進行\(zhòng)o"組織"組織、\o"計劃"計劃、\o"控制"控制，安全、經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的完成工作任務而開展的\o"管理"管理活動。作業(yè)文件 指作業(yè)活動中對安全和質(zhì)量進行控制并記錄的文件，包括巡視記錄表、施工方案、“兩票”、作業(yè)指導書、缺陷處理單、驗收記錄表等。作業(yè)責任單位 從事生產(chǎn)作業(yè)管理的單位，一般為生產(chǎn)、營銷、業(yè)擴、基建、遷改工程的項目責任單位。包括：昆明供電局所屬各從事生產(chǎn)作業(yè)的基層單位（如變管所、區(qū)局、試驗研究所、通信管理所、計量中心等）及縣級供電公司所屬各從事生產(chǎn)作業(yè)的基層單位，基建、業(yè)擴、遷改工程項目責任單位（如客戶服務中心、基建部）。設備運行單位負責設備生產(chǎn)運行工作的實施主體，包括變電管理一所、變電管理二所、輸電管理所、通信管理所、各區(qū)局、各縣級供電公司。委托運行維護單位在從事委托運行維護范圍內(nèi)的工作時，視為設備運行單位的班組進行管理。外單位 是指與昆明供電局、各縣級供電企業(yè)無直接行政隸屬關系，從事非生產(chǎn)運行職責范圍內(nèi)的設備、設施檢修工作單位或基建施工單位。當設備產(chǎn)權與運行維護權相分離時，設備運行維護單位從事職責范圍內(nèi)的工作時不視為外單位。作業(yè)單位 從事生產(chǎn)作業(yè)的單位，具體指昆明供電局、各縣級供電企業(yè)的生產(chǎn)所隊或外單位。生產(chǎn)作業(yè)管理評價 是指對生產(chǎn)作業(yè)管理機制建設和運作情況予以檢查和分析。管理要點職責局生產(chǎn)設備管理部 是昆明供電局作業(yè)管理的歸口管理部門，負責制定和修訂本業(yè)務指導書,并組織開展生產(chǎn)作業(yè)管理；負責督促、檢查、指導所轄地區(qū)縣級供電公司開展生產(chǎn)作業(yè)管理。局安全監(jiān)管部 負責按照本業(yè)務指導書監(jiān)督本單位生產(chǎn)作業(yè)管理的開展；負責督促、檢查所轄地區(qū)縣級供電公司開展生產(chǎn)作業(yè)管理。負責組織開展作業(yè)過程安全監(jiān)查和任務觀察，人身風險定期分析、回顧?？h級供電公司生產(chǎn)設備管理部是本單位作業(yè)管理的歸口管理部門，負責按照本業(yè)務指導書組織開展生產(chǎn)作業(yè)管理?？h級供電公司安全監(jiān)管部 負責按照本業(yè)務指導書監(jiān)督本單位生產(chǎn)作業(yè)管理的開展；負責組織開展作業(yè)過程安全監(jiān)查和任務觀察，人身風險定期分析、回顧。局、縣級供電公司基建部（計劃建設部）負責組織施工、監(jiān)理等單位按照本業(yè)務指導書及基建作業(yè)管理有關要求開展基建項目在本單位生產(chǎn)場所的作業(yè)管理。局、縣級供電公司市場營銷部負責按照本業(yè)務指導書及營銷作業(yè)管理有關要求開展本單位業(yè)擴、裝表等作業(yè)在本單位生產(chǎn)場所的作業(yè)管理。局、縣級供電公司人力資源部 負責昆明供電局、各縣級供電公司生產(chǎn)作業(yè)管理機制建立中相關崗位職責的修編。局、縣級供電公司電力調(diào)度控制中心負責按照調(diào)度管轄范圍及本業(yè)務指導書的要求，進行停電計劃平衡、停電計劃及檢修申請審核、并優(yōu)化電網(wǎng)運行方式。局、縣級供電公司客戶服務中心是局業(yè)擴工程項目責任單位。負責組織客戶按照本業(yè)務指導書及營銷作業(yè)管理有關要求開展業(yè)擴工程在生產(chǎn)場所的作業(yè)管理，并按“一口對外、內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務原則，按照本業(yè)務指導書的要求組織客戶辦理業(yè)擴工程涉及的作業(yè)管理業(yè)務流程。作業(yè)責任單位負責按照本業(yè)務指導書組織作業(yè)單位開展生產(chǎn)作業(yè)管理。設備運行單位對在本單位所管轄范圍內(nèi)開展的生產(chǎn)作業(yè)履行屬地安全管理職責。作業(yè)單位負責按照本業(yè)務指導書組織實施具體的生產(chǎn)作業(yè)。外單位應在項目投標、承包文件中明確作業(yè)管理機制，滿足本業(yè)務指導書的相關要求并嚴格執(zhí)行。內(nèi)容與方法總則作業(yè)責任單位是作業(yè)管理的主體，確保作業(yè)“任務清楚、程序清楚、危險點清楚、安全措施清楚，人員到位、措施到位、執(zhí)行到位、監(jiān)督到位”，做到：局（縣公司）分管部門清楚本單位生產(chǎn)作業(yè)總體情況（內(nèi)容、數(shù)量、作業(yè)班組分布情況、時間安排）；按分級管控原則，掌握需局（縣公司）級管控的作業(yè)管理流程、涉及的場所和設備、停電范圍、作業(yè)風險、安全技術措施、作業(yè)文件、作業(yè)進度；組織相關人員安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。所隊清楚本單位作業(yè)總體情況（內(nèi)容、數(shù)量、作業(yè)班組分布情況、時間安排）；按分級管控原則，掌握需局（縣公司）和本所隊管控作業(yè)的作業(yè)管理流程、涉及的場所和設備、停電范圍、作業(yè)風險、安全技術措施、作業(yè)文件、作業(yè)進度；組織開展好作業(yè)前準備工作，組織相關人員安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。班組清楚本班組作業(yè)任務、涉及的場所和設備、停電范圍、作業(yè)風險、安全技術措施、作業(yè)文件、作業(yè)進度；作業(yè)前按要求完成作業(yè)準備工作，嚴格按照作業(yè)流程執(zhí)行作業(yè)文件，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。外單位清楚本單位作業(yè)任務、涉及的場所和設備、停電范圍、作業(yè)風險、安全措施、作業(yè)文件、作業(yè)進度；作業(yè)前按作業(yè)責任單位要求完成作業(yè)準備工作，嚴格按照作業(yè)流程執(zhí)行作業(yè)文件，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。作業(yè)責任單位應按照5W2H的要求，補充、修改、完善相關的崗位職責及到位標準，持續(xù)改進作業(yè)管理，不斷提高作業(yè)管理水平。生產(chǎn)作業(yè)管理主要內(nèi)容（1）作業(yè)分析管理（2）作業(yè)分類管理（3）作業(yè)分級管理（4）計劃作業(yè)和臨時作業(yè)管理（5）作業(yè)準備管理（6）作業(yè)過程控制管理（7）作業(yè)統(tǒng)計、評估與改進管理作業(yè)分析管理局（縣公司）有關部門、單位應定期（季度和月度）、分級對下一階段即將開展的作業(yè)進行分析，明確作業(yè)任務、涉及的場所和設備、作業(yè)的重復頻度、風險數(shù)據(jù)的清晰性、有效性及需采取的預控措施、使用的作業(yè)文件等，并對作業(yè)分析情況進行記錄。應按下列方式開展作業(yè)分析：作業(yè)責任單位在月度安全生產(chǎn)分析會或其它會議上，對下一階段作業(yè)開展分析，明確作業(yè)任務、涉及的場所和設備、結(jié)合本單位作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫明確風險等級及需采取的預控措施、管控層級、驗收層級、使用作業(yè)文件等，并對作業(yè)分析情況進行記錄。局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部在月度安全生產(chǎn)分析會上對下一階段本單位作業(yè)開展分析，提出下一階段作業(yè)管控要求及需采取的主要控制措施。月度作業(yè)計劃取消、調(diào)整、新增時，各作業(yè)責任單位應開展作業(yè)分析，重點分析作業(yè)計劃變更對作業(yè)風險管控的影響，審查作業(yè)計劃變更單。作業(yè)責任單位應根據(jù)作業(yè)分析，明確本單位各班組在一段時間內(nèi)的作業(yè)任務、涉及的場所和設備、風險數(shù)據(jù)的清晰性、有效性及需采取的預控措施、使用的作業(yè)文件，并宜在一段時間內(nèi)保持任務分工的穩(wěn)定，以利于針對性地開展班組培訓，提高班組專業(yè)化水平及人員技能水平。作業(yè)分類管理生產(chǎn)作業(yè)一般分為檢修、搶修、試驗、檢驗、消缺、維護、安裝、調(diào)試、驗收、巡視、倒閘操作及其它類作業(yè)。作業(yè)責任單位應加強作業(yè)分類管理，按作業(yè)分類梳理作業(yè)任務，并依據(jù)作業(yè)分類，明確各類作業(yè)采用的作業(yè)文件。生產(chǎn)設備管理部每年1月份組織修編并發(fā)布全局《生產(chǎn)作業(yè)分類清單》（附錄A）。作業(yè)責任單位應識別本單位開展的所有作業(yè)任務，并按照《關鍵任務識別方法》（附錄B）進行關鍵任務識別，將識別結(jié)果填入《生產(chǎn)作業(yè)分類清單》（附錄A）。作業(yè)文件的選用檢修類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導書進行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進行控制。搶修類作業(yè)采用緊急搶修單或工作票進行控制，部分作業(yè)還需采用作業(yè)指導書、施工方案進行控制。試驗類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導書進行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進行控制。檢驗類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導書進行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進行控制。消缺類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導書、缺陷處理單進行控制。維護類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導書進行控制。安裝類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導書、施工方案進行控制。調(diào)試類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導書進行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進行控制。驗收類作業(yè)采用驗收記錄表進行控制。巡視類采用巡視作業(yè)指導書進行控制。倒閘操作類作業(yè)采用操作票或操作指令記錄進行控制。作業(yè)分級管理作業(yè)責任單位應對作業(yè)進行分級管理，依據(jù)《云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識與風險評估技術指導意見》的相關內(nèi)容對作業(yè)風險進行分析評估，根據(jù)風險等級、作業(yè)風險和作業(yè)場所風險掌握情況、技術復雜程度(復雜、較復雜、一般)，明確管控層級（局（縣公司）、所隊、班組）及具體的管控重點，按照管控層級組織作業(yè)準備和落實預控措施，掌握作業(yè)進度及風險和質(zhì)量控制情況。分級管控原則高風險作業(yè)、中等風險且技術復雜的作業(yè)應由局（縣公司）級管控；中等風險作業(yè)、低風險且技術復雜的作業(yè)應由所隊管控；低風險作業(yè)、可接受風險的作業(yè)應由班組管控；初次開展的作業(yè)、臨時作業(yè)結(jié)合實際情況提高一個管控層級（最高為局級或縣公司級）。部分作業(yè)管控層級按照《部分作業(yè)管控層級及施工方案編審范圍清單》（附錄G）進行確定，驗收作業(yè)管控層級按照《昆明供電局基建、客戶工程驗收業(yè)務指導書》中所規(guī)定的驗收組織層級進行確定。以上條款未明確管控層級的作業(yè)，由局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部明確。管控層級認定原則供電局生產(chǎn)作業(yè)分為：局、所隊、班組三個管控層級?？h級供電公司生產(chǎn)作業(yè)分為：縣公司、所隊、班組三個管控層級。涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設備的縣級供電公司生產(chǎn)作業(yè)，縣級供電公司履行供電局所隊級管控職責。納入局（縣公司）季度、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃管理的作業(yè)，由局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部在生產(chǎn)作業(yè)計劃中認定管控層級、驗收層級和管控方式。納入所隊生產(chǎn)作業(yè)計劃管理的作業(yè)，各單位審核作業(yè)計劃清單時認定管控層級、驗收層級和管控方式。臨時作業(yè)由局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部明確管控和驗收層級（局（縣公司）、所隊）。分級管控方式作業(yè)管控分為過程管控、方案管控、現(xiàn)場管控和節(jié)點管控四種方式。作業(yè)責任單位應根據(jù)作業(yè)風險級別、作業(yè)環(huán)境狀況、作業(yè)技術要求、作業(yè)人員情況等在季度、月度作業(yè)計劃中明確管控方式。過程管控即作業(yè)責任單位組織對作業(yè)進行全過程管控，包括施工方案審查、作業(yè)現(xiàn)場管控、作業(yè)文件執(zhí)行后的審核等。事故搶修、復雜的、綜合性的、風險較高的的新建、改擴建、檢修作業(yè)任務宜采用過程管控方式。方案管控即作業(yè)責任單位組織對施工方案進行審查，確保審核后的施工方案滿足作業(yè)管控要求，并督促施工方案的落實。較復雜的、綜合性的、中等風險的新建、改擴建、檢修作業(yè)任務宜采用方案管控方式。現(xiàn)場管控即作業(yè)責任單位及班組在項目實施過程中對作業(yè)現(xiàn)場開展管控工作。復雜程度一般的，單一性的、低風險的作業(yè)任務宜采用現(xiàn)場管控方式。節(jié)點管控即作業(yè)責任單位及班組在項目實施過程中根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)風險情況對關鍵作業(yè)時段和關鍵作業(yè)點開展現(xiàn)場管控。常規(guī)的、較簡單的、風險可接受的作業(yè)任務宜采用節(jié)點管控方式。局（縣公司）有關部門、所隊、班組應按《生產(chǎn)作業(yè)管控層級與管控方式的組合及管控要求》（附錄H）履行管控職責。外包作業(yè)管控原則外包作業(yè)指由昆明供電局及其縣公司發(fā)包的生產(chǎn)作業(yè)，外包作業(yè)的作業(yè)責任單位是外包作業(yè)管理的責任主體，應在外包合同、招標文件或其他書面文件中明確我局作業(yè)管理機制和職責，除按分析、分類、分級的原則開展管控外，還應按《中國南方電網(wǎng)有限責任公司生產(chǎn)項目承包商管理業(yè)務指導書》、《中國南方電網(wǎng)有限責任公司生產(chǎn)項目實施過程管理業(yè)務指導書》的要求開展承包商安全管理和作業(yè)管控。外包作業(yè)，作業(yè)單位須按合同中明確的作業(yè)管理機制，履行相關責任，執(zhí)行對其作業(yè)全過程的作業(yè)管理。計劃作業(yè)和臨時作業(yè)管理總體要求作業(yè)責任單位應充分考慮作業(yè)的必要性和可行性（重點關注作業(yè)的風險控制措施），通過完善作業(yè)計劃管理，嚴控臨時作業(yè)安排，減少不必要作業(yè)的產(chǎn)生，保證作業(yè)的有效性和有序性。消缺作業(yè)按照《云南電網(wǎng)公司輸變電設備缺陷管理標準》執(zhí)行。生產(chǎn)作業(yè)計劃分為年度、季度、月度、臨時性計劃四類，按照局（縣公司）、所隊、班組三級進行管控。生產(chǎn)作業(yè)計劃上報前應充分考慮項目招投標、物資進度、人員安排、客戶實際需求、影響可靠性的重大停電事件等因素，確保計劃上報質(zhì)量，嚴禁盲目上報計劃。作業(yè)責任單位需根據(jù)作業(yè)分析，按照以下原則明確作業(yè)計劃中的項目：——年度、季度作業(yè)計劃以一個檢修、大修、技改等項目為一條作業(yè)計劃，如“110kVXX變電站檢修”、“220kVXX變電站綜自升級改造”、“110kVXX變電站XX工程驗收”、“110kVXX變電站XX客戶工程接入”等。——月度作業(yè)計劃：需停電的生產(chǎn)作業(yè)，按一份停電申請明確為一條作業(yè)計劃。不需停電的同一類型作業(yè)，按單一廠站或單一線路明確為一個作業(yè)計劃。原則上所有涉及輸、變、配電生產(chǎn)運行設備的作業(yè)任務（生產(chǎn)場所內(nèi)、設備上開展的停電、不停電、帶電、配合停電作業(yè)）應納入生產(chǎn)作業(yè)計劃，具體包括：納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計劃進行管理的工作：——需一次、二次設備停電方可開展的作業(yè)。——不停電的大修、技改項目作業(yè)；——《昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務指導書》規(guī)定的帶電作業(yè)?！枭a(chǎn)人員配合的基建（改擴建）、營銷、市政遷改作業(yè)?！渌郑h公司）生產(chǎn)設備管理部決定納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計劃的作業(yè)。納入所隊生產(chǎn)作業(yè)計劃進行管理的工作：——上述作業(yè)相關聯(lián)的倒閘操作作業(yè)?！惨曌鳂I(yè)。——其他類工作。年度、季度、月度、臨時性作業(yè)計劃均應先報送至對應設備運行單位，設備運行單位配合制定操作、檢修等作業(yè)計劃，并根據(jù)人力、物力、時間資源進行初次平衡后，由各設備運行單位統(tǒng)一報送至局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部（各縣級供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設備的作業(yè)項目也需報送至局相應設備運行單位）。局（縣公司）級季度、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃需由各作業(yè)責任單位填入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊，并由局設備部在系統(tǒng)中完成審批流程。各縣級供電公司生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊未建立前，不需在系統(tǒng)填報，但各縣級供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設備的作業(yè)項目，仍需由各縣級供電公司錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊。各縣級供電公司負責本單位年度、季度、月度作業(yè)計劃編、審、批，并將本單位作業(yè)計劃報局生產(chǎn)設備管理部備案。作業(yè)計劃審核時，生產(chǎn)設備管理部從可靠性要求、生產(chǎn)項目進度、設備風險控制方面進行審核；安全監(jiān)管部從人身風險控制方面進行審核；基建部從基建項目進度方面對計劃進行審核；市場營銷部、客戶服務中心從客戶需求、優(yōu)質(zhì)服務方面進行審核；電力調(diào)度控制中心從電網(wǎng)風險控制、運行方式安排方面進行審核。年度生產(chǎn)作業(yè)計劃管理局（縣公司）各部門、基層應根據(jù)營銷項目預期停電計劃、年度工程建設項目預計劃、次年預安排的生產(chǎn)項目計劃，當年遺留生產(chǎn)項目計劃、反措計劃、缺陷隱患處理等，根據(jù)人力、物力、時間等資源安排制定本單位次年度生產(chǎn)作業(yè)計劃，按照《年度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄C）填寫并報送至局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部，于12月31日前形成《昆明供電局（XX公司）XXXX年度生產(chǎn)作業(yè)計劃》印發(fā)執(zhí)行。局（縣公司）各部門、單位在制定安全生產(chǎn)年度重點工作計劃時應與年度生產(chǎn)作業(yè)計劃從人力、物力、時間資源安排方面進行平衡。季度生產(chǎn)作業(yè)計劃管理季度生產(chǎn)作業(yè)計劃負責對年度生產(chǎn)作業(yè)計劃進行調(diào)整、補充，根據(jù)生產(chǎn)、基建、營銷、客戶、市政工程項目的變化，在季度生產(chǎn)作業(yè)計劃中進行調(diào)整。局（縣公司）各部門、單位根據(jù)上季度未完成的作業(yè)計劃及上級新下達的項目計劃、臨時新增的作業(yè)計劃，結(jié)合項目招投標、物資進度、影響可靠性的重大停電事件等因素進行調(diào)整，按《季度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄D）格式編制本單位下季度作業(yè)計劃，由局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部組織審核、印發(fā)，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成編、審、批流程并報由云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)設備管理部在系統(tǒng)上統(tǒng)一發(fā)布。月度生產(chǎn)作業(yè)計劃管理月度生產(chǎn)作業(yè)計劃負責對季度生產(chǎn)作業(yè)計劃進行調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)、基建、營銷、客戶、市政工程項目的變化，在月度生產(chǎn)作業(yè)計劃中進行調(diào)整。局（縣公司）各部門、單位根據(jù)季度作業(yè)計劃及臨時新增的作業(yè)計劃，結(jié)合項目招投標、物資進度、影響可靠性的重大停電事件等因素進行調(diào)整，按《局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄E1）格式編制本單位下月作業(yè)計劃，由局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部組織審核、印發(fā)，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成編、審、批流程。需生產(chǎn)人員配合開展的基建（改擴建）、業(yè)擴工程驗收作業(yè)，由項目責任單位在《局（縣公司）級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄E1）中填寫驗收需求計劃并按照月度作業(yè)計劃管理流程報送至對應設備運行單位。局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部于每月組織召開月度生產(chǎn)計劃討論會議，客戶服務中心、計量中心、電力調(diào)度控制中心、基建部門、物流服務中心、各生產(chǎn)部門、各生產(chǎn)基層單位、主要外包施工單位參加，討論確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃。各基層單位應對局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計劃中涉及本單位的作業(yè)任務進行承接、分解，并結(jié)合本單位負責的其它生產(chǎn)作業(yè)編制所隊級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)分管領導審批、簽字蓋章后報局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部備案。所隊級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單由各基層單位統(tǒng)一制定，應包含但不限于《所隊級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄E2）所列內(nèi)容，并確保表單的穩(wěn)定性、延續(xù)性。局（縣公司）各基層單位應嚴格執(zhí)行本單位生產(chǎn)作業(yè)計劃，并將完成情況在本單位月度安全分析會上進行通報、分析。月度生產(chǎn)作業(yè)計劃變更管理已經(jīng)發(fā)布的局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計劃需進行調(diào)整、取消、新增的，按照“誰產(chǎn)生、誰負責”的原則，由提出變更的單位（包括業(yè)務分管部門、作業(yè)責任單位、項目責任單位）提前發(fā)起月度作業(yè)計劃變更流程，填寫對應的《作業(yè)計劃變更單》，按照變更流程辦理變更手續(xù)，涉及檢修申請變更的，還需按電力調(diào)度控制中心有關規(guī)定執(zhí)行。按要求應納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計劃但未列入當月《局（縣公司）級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄E1）的新增作業(yè)均屬于臨時性作業(yè)，以下工作引發(fā)的臨時性作業(yè)不需填寫《臨時性作業(yè)審批單》（附錄F1），但作業(yè)準備和作業(yè)管理仍需按分析、分類、分級進行管控，并按調(diào)度停電管理有關規(guī)定在信息系統(tǒng)中上報非計劃檢修申請，各作業(yè)責任單位每周對此類作業(yè)情況進行統(tǒng)計?！鹿蕮屝蕖⒐收咸幚?。——緊急、重大缺陷處理?！捎谌毕?、事故、電網(wǎng)運行需要導致運行方式的調(diào)整及保護和安全自動裝置定值調(diào)整。——調(diào)度指令。——油氣檢測、帶電測試試驗后，試驗數(shù)據(jù)異常需立即再次進行取樣或帶電檢測的不停電試驗類作業(yè)?！蛱厥馇闆r經(jīng)公司同意需緊急開展的作業(yè)?！浜仙鲜鲎鳂I(yè)開展倒閘操作作業(yè)。因電網(wǎng)運行、保供電需要由調(diào)度機構(gòu)發(fā)起的月度計劃檢修取消、調(diào)整的，由調(diào)度機構(gòu)負責將月度檢修計劃取消、調(diào)整情況以《昆明供電局月度計劃檢修變更通知單》的形式發(fā)送至局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部及相關部門、基層，各職能部門及基層單位進行相應的作業(yè)計劃變更。開展臨時作業(yè)須考慮作業(yè)的必要性和可行性，重點關注作業(yè)場所的危害分布及作業(yè)的風險控制措施，并按以下要求進行提級管理：——提出臨時性作業(yè)的單位應組織開展危害辨識，評估作業(yè)風險，采取有針對性的管控措施，填寫《臨時性作業(yè)審批單》（附錄F1），按流程完成審核后，經(jīng)局（縣公司）分管生產(chǎn)領導批準方可開展。若需報送檢修申請的作業(yè)還需經(jīng)調(diào)度部門審核；若因基建項目引起的臨時作業(yè)還需經(jīng)基建部門審核并經(jīng)分管基建領導批準；若因客戶工程或?qū)е驴蛻敉ｋ姷呐R時作業(yè)還需經(jīng)市場部審核并經(jīng)分管市場領導批準；各縣級供電公司涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設備的生產(chǎn)作業(yè)，還需經(jīng)昆明供電局相關部門、單位及分管領導批準?！栊略鐾ｋ姷?20kV及以上一次設備的臨時性作業(yè)，需經(jīng)局分管生產(chǎn)領導審批并報公司生產(chǎn)設備管理部和電力調(diào)度控制中心批準后方可開展，若因基建（改擴建）工程需要220kV及以上一次設備臨時停電，還需報公司基建部批準?！O備搶修按如下要求進行提級管控：構(gòu)成四級及以上事故/事件、可能造成重大社會影響的昆明供電局及縣公司所屬設備搶修作業(yè)為局級管控，昆明供電局有關部門按照《云南電網(wǎng)有限責任公司設備搶修業(yè)務指導書》要求組織開展緊急搶修工作，對緊急搶修過程昆明供電局有關部門需進行現(xiàn)場管控，緊急搶修轉(zhuǎn)為緊急檢修后，由昆明供電局生產(chǎn)設備管理部根據(jù)檢修復雜程度、作業(yè)風險等級確定是否編制書面緊急檢修方案。昆明供電局內(nèi)中低壓配電網(wǎng)設備故障搶修一般為所隊級管控，除按本業(yè)務指導書要求開展管控外，還應按《昆明供電局配網(wǎng)設備故障快速復電業(yè)務指導書》要求執(zhí)行。未構(gòu)成事故事件的縣公司設備故障搶修為縣公司級管控，縣公司有關部門按照《云南電網(wǎng)有限責任公司設備搶修業(yè)務指導書》要求組織開展緊急搶修工作，對緊急搶修過程組織有關部門、單位進行現(xiàn)場管控，緊急搶修轉(zhuǎn)為緊急檢修后，由縣公司生產(chǎn)設備管理部根據(jù)檢修復雜程度、作業(yè)風險等級確定是否編制書面緊急檢修方案?！o急、重大缺陷處理按如下要求進行提級管控：緊急、重大缺陷發(fā)生后須匯報至本基層單位分管領導，分管領導對缺陷處理情況進行跟蹤、落實。110kV及以上重大、緊急缺陷還應向局生產(chǎn)設備管理部對口專責匯報，重點說明缺陷情況、目前已采取的控制措施，是否存在需協(xié)調(diào)的問題，生產(chǎn)設備部對口專責給出初步處理意見。造成電網(wǎng)風險的緊急、重大缺陷處理作業(yè)，至少為所隊級管控，作業(yè)責任單位應根據(jù)電網(wǎng)、設備、作業(yè)風險分析及缺陷處理的難易程度選擇適當?shù)墓芸胤绞?。造成三級及以上電網(wǎng)風險的緊急缺陷處理作業(yè)，12小時內(nèi)仍未處理完畢的，由局分管部門進行提級管控，負責協(xié)調(diào)、督促，必要時到作業(yè)現(xiàn)場進行管控。班組級生產(chǎn)作業(yè)計劃各生產(chǎn)班組應嚴格執(zhí)行本單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，并將完成情況在本班組周會及本單位月度安全生產(chǎn)分析會上進行通報。各生產(chǎn)基層單位所轄班組應根據(jù)本單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，按照《云南電網(wǎng)公司工單管理業(yè)務指導書》要求編制本班組周生產(chǎn)作業(yè)工單并執(zhí)行。運行人員開展的巡檢類、維護類作業(yè)按照《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)運行管理辦法》、《云南電網(wǎng)公司架空輸電線路運行維護工作導則（試行）》執(zhí)行；缺陷處理作業(yè)按照《云南電網(wǎng)公司輸變電設備缺陷管理標準》執(zhí)行；事故事件應急按《中國南方電網(wǎng)有限責任公司應急管理規(guī)定》執(zhí)行。作業(yè)準備管理作業(yè)項目管理作業(yè)責任單位、設備運行單位負責對外單位作業(yè)人員的從業(yè)資格進行審查。作業(yè)單位應具有開展作業(yè)所必須的工器具、試驗設備、安全防護用品等。作業(yè)單位應具有與作業(yè)現(xiàn)場相符的圖紙、資料等。作業(yè)責任單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)議為外單位提供必要的工作條件。基建、改擴建及客戶接入工程驗收作業(yè)，現(xiàn)場施工單位需在作業(yè)前對驗收人員進行安全技術交底。涉及多工種、多基層的全站性的檢修、試驗、安裝等作業(yè)開工前一周應組織召開協(xié)調(diào)會，220kV及以上變電站由局生產(chǎn)設備管理部主持，110kV及以下變電站由設備運行單位主持，各作業(yè)單位參加，對作業(yè)準備情況進行檢查，聽取各作業(yè)單位準備工作情況；作業(yè)風險分析及其控制措施制定；以及作業(yè)文件準備情況等。進入生產(chǎn)場所許可管理進入昆明供電局及各縣級供電公司生產(chǎn)場所應取得設備運行單位許可。外單位進入生產(chǎn)場所前應按照《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務指導書》要求填寫“外單位工作任務許可單”（一個工程項目可以只辦理一份“外單位工作任務許可單”），并按工作任務來源由項目責任單位（基建部、客戶服務中心等）蓋章認可后提交設備運行單位，設備運行單位在審核該單位有效工作來源的證明后，在“外單位工作任務許可單”上簽字并蓋章。外單位工作任務許可單一式兩聯(lián)，一聯(lián)由外單位保存，一聯(lián)由外單位交設備運行單位運行人員，作為外單位進入生產(chǎn)場所工作的介紹信（情況特殊時可使用傳真或復印件）。遷改、業(yè)擴等非昆明供電局及各縣級供電公司發(fā)包的外單位進入局（縣公司）生產(chǎn)場所作業(yè)的，項目責任單位應提前告知建設單位，臨近或進入昆明供電局及各縣級供電公司生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)，需向昆明供電局及各縣級供電公司做出現(xiàn)場施工的書面安全承諾，督促建設單位提交《現(xiàn)場施工安全承諾書》（附錄N），在辦理“外單位工作任務許可單”時交設備運行單位備案。生產(chǎn)項目承包商應嚴格執(zhí)行開工許可報告程序，未辦理開工許可報告的嚴禁開工。在簽訂施工合同后，施工單位及時辦理好開工相關手續(xù)，由施工單位提出開工申請，按照《中國南方電網(wǎng)有限責任公司生產(chǎn)項目實施過程管理業(yè)務指導書》填寫《生產(chǎn)項目開工申請表》，經(jīng)審查批準后方可進場開工。設備運行單位應履行屬地管理職責，按照“進度服從安全”的原則，充分評估外單位進入生產(chǎn)場所作業(yè)帶來的電網(wǎng)、設備、人身安全風險，參與施工方案審查、安全技術交底、作業(yè)許可、現(xiàn)場作業(yè)安全管控、技術監(jiān)督等工作。設備運行單位應在作業(yè)單位進入生產(chǎn)場所后，指定作業(yè)單位人員工作許可前的活動范圍、車輛停放位置、材料及工器具擺放位置，作業(yè)單位應對個人防護用品、工器具、材料等物品進行定置、分類擺放，確保整齊有序。現(xiàn)場勘察管理在生產(chǎn)區(qū)域進行作業(yè)，項目負責人或工作負責人認為有必要現(xiàn)場勘察的，應組織現(xiàn)場勘察并填寫《現(xiàn)場勘察記錄表》（附錄J），其中，局級管控作業(yè)由局分管部門組織、所隊級、班組級管控作業(yè)由所隊組織現(xiàn)場勘查。帶電作業(yè)的現(xiàn)場勘查記錄按照《昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務指導書》要求執(zhí)行。下列作業(yè)必須進行現(xiàn)場勘查，并由作業(yè)責任單位組織作業(yè)單位編制現(xiàn)場勘察計劃。完成現(xiàn)場勘查后，將《現(xiàn)場勘察記錄表》（附錄J）隨作業(yè)計劃一并進行上報，未進行現(xiàn)場勘查的，不得列入局月度作業(yè)計劃。外單位進入生產(chǎn)場所作業(yè)。局內(nèi)生產(chǎn)基層自行實施的需編制施工方案的作業(yè)。全站性設備檢修、試驗、調(diào)試。設備首次檢修、試驗?！独ッ鞴╇娋謳щ娮鳂I(yè)管理業(yè)務指導書》規(guī)定的帶電作業(yè)。現(xiàn)場勘查計劃應納入所隊級作業(yè)計劃進行管理，并報設備運行單位審查，由設備運行單位負責對現(xiàn)場勘查時間進行平衡?，F(xiàn)場勘察應查看檢修（施工）作業(yè)需要停電的范圍、保留的帶電部位、裝設接地線的位置、鄰近線路、交叉跨越、多電源、自備電源、地下管線設施和作業(yè)現(xiàn)場的條件、環(huán)境及其他影響作業(yè)的危險點，并對作業(yè)項目進行復核，綜合考慮是否有可配合開展的缺陷處理、反措等工作。作業(yè)責任單位在上報作業(yè)計劃時，應對現(xiàn)場勘查記錄表進行審查，判斷現(xiàn)場勘查是否到位，必要時應對作業(yè)單位負責人進行詳細詢問。在進行現(xiàn)場勘察過程中沒有偶然觸及導電部分的危險，可不辦理工作票，但需由運行人員陪同，運行人員進行現(xiàn)場監(jiān)護，及時制止違章行為。若勘查過程中需打開保護裝置屏柜、端子箱等調(diào)查二次回路的，應按《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務指導書》要求辦理第二種工作票。開工前，工作負責人或工作票簽發(fā)人應重新核對現(xiàn)場勘察情況，發(fā)現(xiàn)與原勘察情況有變化時，應及時修正、完善工作票所列安全措施。作業(yè)計劃管理月度計劃是季度計劃的分解細化，原則上月度計劃不得超出季度計劃所編制的范圍。作業(yè)單位根據(jù)審查通過的月度作業(yè)計劃，按局調(diào)度檢修管理相關要求，上報月度停電檢修申請。作業(yè)單位應嚴格按審核后的作業(yè)計劃開展作業(yè)，如遇特殊情況作業(yè)計劃發(fā)生改動時，應按本業(yè)務指導書作業(yè)計劃變更要求執(zhí)行。作業(yè)文件準備作業(yè)單位根據(jù)《云南電網(wǎng)公司施工方案管理辦法》明確的編制原則和范圍，編制切合現(xiàn)場作業(yè)的施工方案并送審批。施工方案有關要求作業(yè)單位進入生產(chǎn)場所進行作業(yè)時按如下原則編制施工方案：——外單位進入生產(chǎn)場所進行的改（擴）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）應編制施工方案；設備所屬單位進行大型的，復雜的，風險較高的改（擴）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）需編制施工方案；設備所屬單位進行小型的，簡單的，風險較低的改（擴）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）不需編制施工方案。按此原則，需編制施工方案的作業(yè)見《部分作業(yè)管控層級及施工方案編制范圍清單》（附錄G）。——在生產(chǎn)場所進行的綠化作業(yè)、場地整治、生產(chǎn)生活設施維修等工作不需編制施工方案。——自行承擔的電氣設備預試、定檢、小修不需要編制施工方案?！O備運行單位在履行運行管理職責時不需要編制施工方案?！嬃恐行墓ぷ魅藛T進入變電站進行電能表、計費互感器校驗、電能量采集系統(tǒng)接入工作時不需要編制施工方案，只需按規(guī)定辦理工作票即可工作?！砉ぷ魅藛T進入變電站進行計費電度表抄表時不需要編制施工方案?！渌鳂I(yè)由生產(chǎn)設備管理部明確是否編制施工方案。施工方案應該包括編制依據(jù)、工程概況及特點、組織措施、技術措施和安全措施五部分內(nèi)容，在《施工方案編制格式》（附錄K）所示模板上進行編制。施工方案可分為工程項目總體方案及分項方案，作業(yè)單位應根據(jù)施工項目復雜程度、作業(yè)風險評估結(jié)果、施工涉及的專業(yè)種類等綜合判斷是否需編制總體方案及分項方案數(shù)量。分項方案宜以一個停電周期或一項整體作業(yè)內(nèi)容進行編制。在編制施工方案前，作業(yè)單位工作負責人應親自到現(xiàn)場進行現(xiàn)場勘查，對現(xiàn)場情況進行拍照，在施工方案中附現(xiàn)場情況照片。施工方案應由作業(yè)單位工作負責人編制（總體方案由作業(yè)單位項目負責人編制，分項方案由作業(yè)單位分項工作負責人編制），編制施工方案的人員應與現(xiàn)場實際工作負責人一致。經(jīng)審查通過的施工方案因特殊情況需變更工作負責人的，作業(yè)責任單位在征得業(yè)務分管部門同意后，組織原工作負責人在開工前對現(xiàn)工作負責人針對施工方案內(nèi)容進行詳細交接，并在施工方案封面“編制人”空白處填寫“因×××原因，工作負責人變更為×××，已對施工方案內(nèi)容進行詳細交接?！?，并由原、現(xiàn)工作負責人簽名確認，作業(yè)責任單位、業(yè)務分管部門蓋章認可。作業(yè)責任單位負責提前按照《部分作業(yè)管控層級及施工方案編審范圍清單》（附錄G）所列審查范圍組織有關部門、單位開展施工方案審查，填寫《施工方案審批記錄表》（附錄M），確保在申報作業(yè)計劃前完成審批，并在審批完成后及時提交作業(yè)責任單位、設備運行單位、監(jiān)理單位備案?；ā⒏臄U建、客戶接入等工程涉及35kV及以下母線停電、35kV及以上變電站全站停電時，局業(yè)務分管部門牽頭組織各相關單位對轉(zhuǎn)供電方案、施工方案進行審查后方能上報月度作業(yè)計劃。經(jīng)批準的施工方案必須在施工（作業(yè)）現(xiàn)場保存，建設單位及作業(yè)責任單位、監(jiān)理單位、設備運行單位有權監(jiān)督施工方案的實施。作業(yè)責任單位在上報月度作業(yè)計劃時，應同時上報經(jīng)審查通過的施工方案及《施工方案審批記錄表》（附錄M），施工方案未經(jīng)審查通過的，不得列入月度作業(yè)計劃上報，生產(chǎn)設備管理部、設備運行單位應嚴把計劃上報關。作業(yè)單位按《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務指導書》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實施細則》的要求，提前準備工作票。開展電氣操作的作業(yè)單位按《云南電網(wǎng)公司變電站電氣操作票業(yè)務指導書》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣操作票實施細則》的要求，提前填寫操作票。作業(yè)指導書的準備作業(yè)單位按《云南電網(wǎng)公司作業(yè)指導書管理辦法》的要求，編制或使用與作業(yè)內(nèi)容相符的作業(yè)指導書并經(jīng)局生產(chǎn)設備管理部審核。需使用作業(yè)指導書的外包作業(yè)，由作業(yè)責任單位組織準備作業(yè)指導書，交由外單位執(zhí)行。使用作業(yè)指導書的作業(yè)，工作負責人在準備作業(yè)指導書時，應組織調(diào)閱風險數(shù)據(jù)庫，并在作業(yè)指導書中填入基準作業(yè)風險信息。試驗和推廣新技術、新工藝、新設備、新材料，應提前制定相應的安全措施及作業(yè)文件，經(jīng)局生產(chǎn)設備管理部批準后執(zhí)行。作業(yè)單位應按照《云南電網(wǎng)有限責任公司生產(chǎn)項目驗收及啟動投產(chǎn)管理業(yè)務指導書》、《昆明供電局基建、客戶工程驗收業(yè)務指導書》要求準備相應驗收作業(yè)表單。風險評估及控制外包作業(yè)，作業(yè)責任單位應向外單位提供昆明供電局對應專業(yè)的基準作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫，并在現(xiàn)場勘查時組織作業(yè)單位對可能存在的作業(yè)風險進行分析和評估。作業(yè)單位在編制施工方案時，應結(jié)合前期的作業(yè)風險評估結(jié)果，按《云南電網(wǎng)公司供電單位風險評估與控制管理指導意見（試行）》、《云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識與風險評估技術指導意見（試行）》在施工方案中提出針對作業(yè)項目的危害辨識、風險分析及控制措施，填寫《項目重要作業(yè)風險清單》。使用作業(yè)指導書的作業(yè)，工作負責人辦理工作票前，應組織調(diào)閱作業(yè)風險及設備固有作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫，并從現(xiàn)場作業(yè)對象（設備）、作業(yè)環(huán)境、人員熟練程度、作業(yè)方法等方面對現(xiàn)場作業(yè)風險、設備固有風險進行評估，確定重點關注設備和作業(yè)風險控制措施，完善作業(yè)指導書中基準風險數(shù)據(jù)，在作業(yè)指導書中填寫現(xiàn)場評估后的補充風險及控制措施。不需使用作業(yè)指導書或無作業(yè)指導書的作業(yè)，工作負責人辦理工作票前，應組織調(diào)閱作業(yè)風險及設備固有風險數(shù)據(jù)庫，并從現(xiàn)場作業(yè)對象（設備）、作業(yè)環(huán)境、人員熟練程度、作業(yè)方法等方面對現(xiàn)場作業(yè)風險、設備固有風險進行評估，確定重點關注設備和作業(yè)風險控制措施，填寫《作業(yè)現(xiàn)場風險評估表》。作業(yè)單位所提出的風險控制措施，必須明確相關責任人。作業(yè)單位所提出的風險評估結(jié)果必須清晰、準確，控制措施得當、有效。人員、材料、工器具管理作業(yè)單位應安排充足、適當?shù)淖鳂I(yè)人員，作業(yè)人員應具有相應的資質(zhì)，并經(jīng)風險辨識培訓。作業(yè)責任單位應根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)復雜程度、風險等級、多班組交叉作業(yè)情況等綜合分析，設置現(xiàn)場安全員（現(xiàn)場安全員與監(jiān)督人可為同一人），現(xiàn)場安全員切實履行下列職責：結(jié)合規(guī)章制度、現(xiàn)場風險，組織作業(yè)人員開展安全教育活動，負責廠家及其他新進場人員的安全教育培訓工作。項目開展前，結(jié)合作業(yè)任務，從“人、機、料、法、環(huán)”方面審核安全風險評估結(jié)果與風險控制措施，檢查作業(yè)文件的規(guī)范性和適用性。參加工前會，負責監(jiān)督作業(yè)班組開展“三交”（交任務、交技術、交安全）和“三查”（查衣著、查三寶、查精神面貌）工作。開工前，負責監(jiān)督現(xiàn)場安全措施布置和安全交底的全面性和有效性。負責監(jiān)督檢查作業(yè)文件中各項安全措施的執(zhí)行和恢復情況；項目實施過程中，負責現(xiàn)場安全監(jiān)督和巡查，制止和糾正違章作業(yè)行為。負責現(xiàn)場安全工器具、消防器具、急救藥品的檢查與維護，并督促作業(yè)人員正確使用。參加工后會，反饋現(xiàn)場監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題，并提出防范建議。發(fā)生事故事件時，參加調(diào)查分析，督促整改措施的落實。人力資源部按照有關規(guī)定，組織各部門、單位進行工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人資質(zhì)考試。安全監(jiān)管部依據(jù)人力資源部提交的各部門、單位工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人資質(zhì)結(jié)果認定人員資質(zhì)，形成資質(zhì)名單并發(fā)布。各設備運行單位、生產(chǎn)運行班組應保存作業(yè)許可相關的有效授權人員名單，并負責審核在本單位生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工作的作業(yè)單位人員資質(zhì)。作業(yè)計劃一經(jīng)局（縣公司）、所隊正式發(fā)布，相關人員不得隨意調(diào)整，確因特殊情況需調(diào)整的，作業(yè)責任單位應組織作業(yè)單位對原計劃工期進行重新分析，確定是否需進行作業(yè)計劃變更。涉及工作負責人調(diào)整的，作業(yè)責任單位應組織原、現(xiàn)工作負責人進行認真交接，重點對現(xiàn)場勘查情況、作業(yè)風險及控制措施、作業(yè)文件、工器具準備情況等作業(yè)準備內(nèi)容進行詳細交待。作業(yè)責任單位在上報月度作業(yè)計劃前，應落實作業(yè)所需備品、材料、工器具是否滿足作業(yè)需求。工作負責人應根據(jù)風險分析結(jié)果組織進行安全工器具、儀器儀表、材料、個人防護用品、急救藥品的準備，并對安全工器具、個人防護用品的完好性、儀器儀表的完好性和有效性、急救藥品的有效性進行檢查，禁止使用超期未檢或失效的安全工器具、個人防護用品。缺陷處理作業(yè)，按如下要求進行備品、材料準備：設備緊急缺陷處理所需的設備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷通知后3小時之內(nèi)向物流服務中心提出缺陷材料申請（特殊情況可用事先電話聯(lián)系，后補材料申請單的方式）。物流服務中心在接到申請3小時之內(nèi)答復落實情況。設備重大缺陷所需的設備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷處理單后1天之內(nèi)向物流服務中心提出缺陷材料申請單。物流服務中心在接到申請1天之內(nèi)答復落實情況。設備一般缺陷所需的設備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷通知后15天之內(nèi)向物流服務中心提出缺陷材料申請單。物流服務中心在接到申請5天之內(nèi)向缺陷處理單位答復落實情況。作業(yè)過程控制管理現(xiàn)場工前會、工后會每天到達現(xiàn)場后，作業(yè)單位現(xiàn)場負責人或工作負責人應填寫《現(xiàn)場工前會、工后會記錄》（附錄P），組織所有工作班成員列隊，并執(zhí)行以下程序：隊列整齊、報數(shù)，并跨立。整隊完畢后，召開現(xiàn)場工前會（工前會、站班會），進行工作布置，明確工作地點、工作任務、工作負責人、作業(yè)環(huán)境、存在的風險點及防范措施、工作成員及任務分工，交代安全注意事項。交待完畢，現(xiàn)場負責人或工作負責人應取得所有工作班成員對所交待內(nèi)容已清楚的答復，并在《現(xiàn)場工前會、工后會記錄》（附錄P）上簽名確認。當天工作結(jié)束后，作業(yè)單位現(xiàn)場負責人或工作負責人組織所有工作班成員列隊召開現(xiàn)場工后會，分析工作中存在的問題，提出改進意見和建議，回顧作業(yè)風險變化、新增情況，并按照《現(xiàn)場工前會、工后會記錄》（附錄P）格式做好記錄。作業(yè)責任單位應對本單位現(xiàn)場工前會、工后會情況進行檢查、評價，督促持續(xù)改進。安全技術交底一般安全技術交底分三級開展，項目實施部門進行總體安全技術交底（第一級），生產(chǎn)運行部門在工作票許可前進行開工安全技術交底（第二級），施工班組每日開工前由工作負責人進行安全技術交底（第三級）。具體要求見《安全技術交底的分類及說明》（附錄O）。安全技術交底要基于作業(yè)任務和現(xiàn)場的風險評估結(jié)果開展，交待本工作可能發(fā)生的人身、電力安全、設備事故（事件）風險及其控制措施，中等及以上風險及其控制措施必須進行交底。安全技術交底要根據(jù)不同專業(yè)工作的特點，根據(jù)接受交底人員的工種、分工及技術素質(zhì)開展。安全技術交底必須有針對性，常識性的條款不需逐一列明，不得照搬照套和進行不符合作業(yè)人員工種、現(xiàn)場實際危險點、具體工作內(nèi)容的交底。安全技術交底必須使用國家、行業(yè)的規(guī)范術語，設備必須使用規(guī)范的名稱和編號，做到簡潔易懂。安全技術交底結(jié)束后，接受交底人員都要在相應的文件上親筆簽名，以確認其對安全技術交底內(nèi)容的正確理解，必須使用黑色或藍色的鋼筆、簽字筆或圓珠筆簽名。作業(yè)實施許可工作票許可手續(xù)按《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務指導書》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實施細則》要求執(zhí)行。不需辦理工作票的工作，應取得工作許可人口頭或電話許可。動火作業(yè)許可按照《動火作業(yè)管理要求》（附錄Q）執(zhí)行。作業(yè)人員在取得作業(yè)許可前，應在設備運行單位人員指定區(qū)域內(nèi)活動，不應觸碰生產(chǎn)場所內(nèi)設備，不應將施工機具及安全工器具、個人防護用品放置到高壓室、主控室、配電室等設備布置場所。作業(yè)實施作業(yè)單位現(xiàn)場使用的作業(yè)文件應與生產(chǎn)作業(yè)計劃清單所列作業(yè)文件一致并嚴格按照作業(yè)文件明確的要求開展作業(yè)。作業(yè)單位應嚴格按作業(yè)分級管理中明確的管控層級及管控方式開展作業(yè)過程控制管理；現(xiàn)場所采取的管控措施應得當、有效，并嚴格執(zhí)行。針對外包作業(yè)，作業(yè)責任單位、設備運行單位應不定期對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查，督促外單位嚴格執(zhí)行現(xiàn)場作業(yè)風險管控措施。作業(yè)實施中，作業(yè)人員現(xiàn)場作業(yè)行為應規(guī)范，嚴格遵守“安規(guī)”、“兩票”、“十個規(guī)定動作”、“八條禁令”，不得存在違規(guī)、違章現(xiàn)象。作業(yè)單位應加強作業(yè)實施過程的準軍事化管理，做到人員行為規(guī)范、紀律嚴明、令行禁止，保持作業(yè)現(xiàn)場緊張、嚴肅的工作氛圍。進入生產(chǎn)區(qū)域不得嬉戲打鬧、隨意閑逛，在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)一般應至少兩人同行，行走過程中做到“兩人成行、三人成列”，集體出入生產(chǎn)區(qū)域要有現(xiàn)場負責人或工作負責人帶隊，做到整齊有序，在變電站內(nèi)應沿巡視通道行走。工作服、安全帽、安全鞋按規(guī)定穿戴整齊。工作服上衣應將紐扣扣好，最上方的紐扣（風紀扣）可不扣，袖口應扣好；留長發(fā)的員工必須將頭發(fā)固定在安全帽內(nèi)。佩戴工作牌上崗，工作牌統(tǒng)一掛在胸前，工作開始后允許將工作牌收起，但應隨身攜帶備查。作業(yè)現(xiàn)場工器具、測試設備、材料、圖紙資料等物品不應隨意擺放，確保用后歸位，作業(yè)過程中及時對現(xiàn)場環(huán)境進行清理，廢舊物品要妥善處理，作業(yè)區(qū)域進出通道保持通暢、無雜物，作業(yè)現(xiàn)場各類標識清晰完整。員工工作前8小時和工作期間不得飲酒。因健康原因，服用對工作有影響的藥物時，應及時向工作負責人報告。作業(yè)實施中，各級人員要針對大型操作及作業(yè)風險較大、施工復雜的關鍵作業(yè)，在開始、間斷、轉(zhuǎn)移、終結(jié)等環(huán)節(jié)，根據(jù)管控層級依次到位，重點檢查“安規(guī)”、“兩票”等基本規(guī)章制度執(zhí)行情況、作業(yè)文件執(zhí)行情況、作業(yè)人員違章情況、工器具及個人防護用品的使用情況等，發(fā)現(xiàn)不安全的行為、狀態(tài)立即要求整改，做到控制到位。作業(yè)人員要經(jīng)常性的應用“2分鐘”思考法進行作業(yè)風險評估，思考評估重點為作業(yè)過程中的動作、行為的危害與風險后果、執(zhí)行該動作、行為是否需辦理作業(yè)許可或需執(zhí)行的最基本安全措施，以及需采取的其他措施。以下情況，必須執(zhí)行“2分鐘”思考法，并進行安全措施的確認、檢查。凡一經(jīng)操作或觸及設備就有可能導致人身傷亡、惡性誤操作、設備損壞、設備誤動的作業(yè)步驟。如：在檢驗一次設備（特別是隔離或接地開關）的檢修質(zhì)量或二次設備聯(lián)動的正確性，以及高壓試驗，需操動一、二次設備或裝拆接地線（開關）時。臨近帶電體或帶電作業(yè)時。第一次或間斷后進入工作現(xiàn)場時。作業(yè)變化管理作業(yè)實施過程中的變化主要由如下因素引起：電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及運行方式的變化；環(huán)境的變化，包括天氣變化、周邊作業(yè)環(huán)境發(fā)生的變化等；人員的變化，包括作業(yè)人員減少、新增等；作業(yè)方案的變化；臨時增加新的作業(yè)任務引起的變化。當作業(yè)實施過程中發(fā)生變化，作業(yè)人員應停止作業(yè)，判斷是否屬于應本層級控制的范圍，執(zhí)行作業(yè)變化管理流程。作業(yè)實施過程中發(fā)現(xiàn)新增的作業(yè)風險及設備固有作業(yè)風險，工作負責人按照變化管理流程開展變化管理，并及時將風險及控制措施記錄到作業(yè)指導書或《現(xiàn)場作業(yè)風險評估表》（附錄I）中。作業(yè)實施過程中發(fā)生如下變化時，按《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務指導書》、《云南電網(wǎng)有限責任公司電氣操作票業(yè)務指導書》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實施細則》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣操作票實施細則》要求采取控制措施?！ぷ髫撠熑瞬辉诂F(xiàn)場或工作負責人變更?！獙Ｘ煴O(jiān)護人不在現(xiàn)場?！黾庸ぷ鲀?nèi)容?！D(zhuǎn)移工作地點?！黾印p少、變更工作班成員?！ぷ髦杏龅嚼住⒂?、暴風等惡劣天氣?！僮髦邪l(fā)生疑問。——操作中發(fā)生事故?，F(xiàn)場安全措施（指除遮攔和標示牌外的安全措施）不滿足工作要求時，作業(yè)單位應立即停止作業(yè)，所有工作人員撤離現(xiàn)場，工作負責人根據(jù)實際情況重新辦理工作票。施工方案在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)足以危及人身、設備、電網(wǎng)安全的情況，作業(yè)單位應立即停止作業(yè)，現(xiàn)場負責人組織重新修編施工方案并需履行審批手續(xù)方可繼續(xù)作業(yè)；其它情況需修改施工方案時，應暫停作業(yè)，現(xiàn)場負責人在原施工方案中修改相關內(nèi)容（必要時可增加附頁），并按照作業(yè)管控層級征得審核、審批單位（部門）同意，通報設備運行單位，現(xiàn)場負責人注明同意及通報的相關人員、方式（電話或當面）及時間后方可繼續(xù)作業(yè)。當電網(wǎng)運行方式、設備狀況、作業(yè)環(huán)境、人員組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化，導致安全技術交底內(nèi)容不能反映現(xiàn)場存在的主要風險及控制措施時，設備運行單位及作業(yè)單位現(xiàn)場人員應按照變化管理流程開展變化管理，判斷是否需重新進行安全技術交底。作業(yè)驗收按照確定的作業(yè)驗收層級組織開展驗收。驗收單位嚴格按照驗收記錄表開展驗收。作業(yè)結(jié)束作業(yè)驗收合格后，作業(yè)人員應按生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊流程及時閉環(huán)作業(yè)計劃，作業(yè)計劃閉環(huán)后方可視為作業(yè)結(jié)束。作業(yè)驗收合格后，作業(yè)人員按設備運行單位人員要求填寫相關記錄。工作負責人對作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的新增作業(yè)風險、使用的作業(yè)文件及其他記錄應及時進行整理歸檔，并提交作業(yè)班組保存，作業(yè)班組按月更新作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫、設備固有作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫，并及時將作業(yè)過程資料提交作業(yè)責任單位歸檔、審查。任務觀察按照《昆明供電局任務觀察業(yè)務指導書》執(zhí)行。作業(yè)統(tǒng)計、評估與改進管理局生產(chǎn)設備管理部每年1月份提出當年作業(yè)管理相關指標，報局領導批準后，以文件形式印發(fā)。每周五16:00前，各作業(yè)責任單位對上周計劃完成情況及下周計劃調(diào)整、取消、新增情況進行統(tǒng)計，上報《周生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計表》（附錄R1）至局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部。各縣級供電公司每周五18:00前，匯總本單位上周計劃完成情況及下周作業(yè)計劃調(diào)整、取消、新增情況，上報《周生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計表》（附錄R1）至局生產(chǎn)設備管理部。每月15日前，各作業(yè)責任單位對計劃完成情況、臨時性計劃開展情況進行統(tǒng)計、分析，提出改進措施，對于計劃未完成或未全部完成的，必須寫明原因、分析責任歸屬，填寫《月度生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計表》（附錄R2）并上報至局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部。各縣公司每月15日前將本單位月度《月度生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計表》（附錄R2）及月度作業(yè)管理分析情況上報至局生產(chǎn)設備管理部，局生產(chǎn)設備管理部對各縣公司生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計、評估情況進行備案管理，并對其整改措施落實情況進行跟蹤檢查、指導。局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部每月結(jié)合作業(yè)計劃安排情況、任務觀察、安全監(jiān)察結(jié)果、所隊上報情況，對作業(yè)活動進行統(tǒng)計和評估，提出改進措施，在每月安全分析會上回顧、分析上月計劃完成情況、臨時性計劃開展情況，對因人員責任導致計劃未完成或臨時性計劃的，進行通報并提出考核意見。局生產(chǎn)設備管理部每年12月結(jié)合本業(yè)務指導書執(zhí)行情況、各基層單位、縣公司反饋的意見建議、作業(yè)環(huán)境、分類、流程、方法等變化情況，對本業(yè)務指導書進行修改、完善。作業(yè)評價作業(yè)評價管理按照《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務指導書》要求執(zhí)行。記錄保存作業(yè)管理相關資料及記錄至少保存一年。流程步驟及說明計劃作業(yè)管理計劃作業(yè)管理流程圖計劃作業(yè)管理流程圖說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風險點描述引用文件條款關鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標（可選）備注010編制年度作業(yè)計劃作業(yè)責任單位作業(yè)管理人員1.根據(jù)營銷項目預期停電計劃、年度工程建設項目預計劃、次年預安排的生產(chǎn)項目計劃，當年遺留生產(chǎn)項目計劃、反措計劃、缺陷隱患處理等編制年度生產(chǎn)作業(yè)計劃。2.根據(jù)人力、物力、時間等資源安排制定本單位次年度生產(chǎn)作業(yè)計劃。3.報送至局（縣公司）各設備運行單位（各縣級供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設備的作業(yè)項目也需報送至局相應設備運行單位）。計劃全面性、合理性無計劃內(nèi)容全面、時間安排合理，按照附錄C填寫計劃。每年11月1日前年度各項工作計劃年度生產(chǎn)作業(yè)計劃年度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單（附錄C）無011編制年度作業(yè)計劃各設備運行單位作業(yè)管理人員1.根據(jù)營銷項目預期停電計劃、年度工程建設項目預計劃、次年預安排的生產(chǎn)項目計劃，當年遺留生產(chǎn)項目計劃、反措計劃、缺陷隱患處理等編制年度生產(chǎn)作業(yè)計劃。2.根據(jù)人力、物力、時間等資源安排制定本單位次年度生產(chǎn)作業(yè)計劃。3.對其他單位報送的年度作業(yè)計劃進行初次協(xié)調(diào)后報送局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部。確保計劃全面性、合理性無計劃內(nèi)容全面、時間安排合理、按照附錄C填寫計劃。每年11月30日前無年度生產(chǎn)作業(yè)計劃年度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單（附錄C）無020審批年度作業(yè)計劃局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部作業(yè)管理人員對各設備運行單位報送的次年度生產(chǎn)作業(yè)計劃進行初步匯總、整理、優(yōu)化，并組織安全監(jiān)管部、基建部、電力調(diào)度控制中心、客戶服務中心、計量中心、物流服務中心、各設備運行單位召開年度生產(chǎn)作業(yè)計劃討論會議，對初步年度生產(chǎn)作業(yè)計劃進行調(diào)整和平衡。確保計劃全面性、合理性無計劃內(nèi)容全面、時間安排合理每年12月10日前無年度生產(chǎn)作業(yè)計劃年度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單（附錄C）無021審批年度作業(yè)計劃停電部分局（縣公司）電力調(diào)度控制中心運行方式管理人員對年度作業(yè)計劃停電部分進行審核、優(yōu)化、平衡。優(yōu)化電網(wǎng)運行方式無電網(wǎng)運行方式合理每年12月10日前無年度生產(chǎn)作業(yè)計劃年度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單（附錄C）無030發(fā)布年度作業(yè)計劃局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部作業(yè)管理人員1.形成《昆明供電局（XX公司）XXXX年度生產(chǎn)作業(yè)計劃》并印發(fā)執(zhí)行。2.各縣級供電公司將年度作業(yè)計劃報局生產(chǎn)設備管理部備案。確保計劃全面性、合理性無計劃發(fā)布及時每年12月31日前無年度生產(chǎn)作業(yè)計劃OA文件發(fā)布年度生產(chǎn)作業(yè)計劃無040編制季度作業(yè)計劃各部門、基層作業(yè)管理人員基建部、客戶服務中心、計量中心、試驗研究所根據(jù)上季度未完成的作業(yè)計劃及上級新下達的項目計劃、臨時新增的作業(yè)計劃，結(jié)合項目招投標、物資進度、影響可靠性的重大停電事件等因素進行調(diào)整，按《季度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》格式編制下季度作業(yè)計劃并報送至各設備運行單位（各縣公司涉及直供區(qū)設備停電的作業(yè)項目也需報送至相應設備運行單位）。作業(yè)計劃的必要性、正確性無計劃必要性、可行性充分、按照附錄D要求填寫計劃內(nèi)容每年3月、6月、9月、12月5日前1.年度作業(yè)計劃。2.生產(chǎn)、基建、營銷、客戶、市政工程項目的調(diào)整、新增。季度生產(chǎn)作業(yè)計劃季度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單（附錄D）無計劃上報及時率041編制季度作業(yè)計劃各設備運行單位作業(yè)管理人員各設備運行單位匯總相關單位及本單位季度計劃，對季度計劃進行初審、平衡后報至局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部。作業(yè)計劃的必要性、正確性無計劃必要性、可行性充分、按照按照附錄D要求填寫計劃內(nèi)容每年3月、6月、9月、12月10日前1.年度作業(yè)計劃。2.生產(chǎn)、基建、營銷、客戶、市政工程項目的調(diào)整、新增。季度生產(chǎn)作業(yè)計劃、驗收需求計劃清單季度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單（附錄D）無計劃上報及時率050匯總、審核、平衡季度作業(yè)計劃局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部作業(yè)管理人員對各設備運行單位上報的作業(yè)計劃的作業(yè)計劃進行匯總、審核、平衡后發(fā)布。管控層級認定不正確、作業(yè)文件選用不正確，導致作業(yè)風險管控不到位無按照附錄D要求填寫計劃內(nèi)容、管控層級正確、作業(yè)文件選用正確每年3月、6月、9月、12月13日前作業(yè)單位季度作業(yè)計劃季度生產(chǎn)作業(yè)計劃OA文件發(fā)布季度生產(chǎn)作業(yè)計劃無051審核、平衡季度作業(yè)計劃停電部分局（縣公司）電力調(diào)度控制中心運行方式管理人員對季度作業(yè)計劃停電部分進行審核、優(yōu)化、平衡。優(yōu)化電網(wǎng)運行方式無電網(wǎng)運行方式合理每年3月、6月、9月、12月13日前作業(yè)單位季度作業(yè)計劃季度生產(chǎn)作業(yè)計劃季度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單（附錄D）無060發(fā)布季度作業(yè)計劃生產(chǎn)設備管理部作業(yè)管理人員1.基建部、客戶服務中心、計量中心、試驗研究所、各設備運行單位將下發(fā)的季度作業(yè)計劃在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中進行填報，完成編、審、批流程。2.局生產(chǎn)設備管理部在系統(tǒng)中完成審批流程。無無及時發(fā)布每年3月、6月、9月、12月15日前無季度生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)布季度生產(chǎn)作業(yè)計劃無061發(fā)布季度作業(yè)計劃云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)設備管理部作業(yè)管理人員在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成季度作業(yè)計劃發(fā)布。無無及時發(fā)布每年3月、6月、9月、12月20日前無季度生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)布季度生產(chǎn)作業(yè)計劃無070編制月度作業(yè)計劃作業(yè)責任單位作業(yè)管理人員各作業(yè)責任單位對季度作業(yè)計劃進行分解、細化，按《月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》格式填寫作業(yè)計劃并報送至各設備運行單位（各縣級供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設備的作業(yè)項目也需報送至局相應設備運行單位）。確保計劃全面性、合理性無按照附錄E1填寫計劃、計劃全面、合理每月1日前季度生產(chǎn)作業(yè)計劃月度生產(chǎn)作業(yè)計劃《局（縣公司）級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄E1）無071編制月度作業(yè)計劃設備運行單位作業(yè)管理人員各設備運行單位識別所需的配合作業(yè)及本單位需開展的作業(yè)，對計劃進行匯總、平衡后上報局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部。確保計劃全面性、合理性無按照附錄E1填寫計劃、計劃全面、合理每月7日前季度生產(chǎn)作業(yè)計劃月度生產(chǎn)作業(yè)計劃《局（縣公司）級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄E1）無080匯總、審核、平衡月度作業(yè)計劃局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部作業(yè)管理人員1.局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部每月10日前組織召開局（縣公司）月度生產(chǎn)計劃討論會議，客戶服務中心、計量中心、電力調(diào)度控制中心、基建部門、物流服務中心、各生產(chǎn)部門、各生產(chǎn)基層單位、主要外包施工單位參加，討論確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃。2.各作業(yè)責任單位根據(jù)月度生產(chǎn)計劃討論會要求對月度生產(chǎn)作業(yè)計劃停電部分進行調(diào)整和修訂后，由各設備運行單位進行匯總，并于會后第二天18:00前報送電力調(diào)度控制中心。確保計劃全面性、合理性無計劃全面、合理每月10日前各單位月度作業(yè)計劃月度生產(chǎn)作業(yè)計劃《局（縣公司）級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄E1）無081審核、平衡月度作業(yè)計劃停電部分局（縣公司）電力調(diào)度控制中心運行方式管理人員對月度作業(yè)計劃停電部分進行審核、平衡后發(fā)生產(chǎn)設備管理部。電網(wǎng)運行方式安排無運行方式合理每月17日前各單位月度作業(yè)計劃月度生產(chǎn)作業(yè)計劃《局（縣公司）級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單》（附錄E1）停電部分無090發(fā)布月度作業(yè)計劃局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部作業(yè)管理人員1.縣公司生產(chǎn)設備管理部每月17日前將本單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃報局生產(chǎn)設備管理部。2.局生產(chǎn)設備管理部對作業(yè)計劃進行匯總、終審后，于每月27日前匯總、審核、印發(fā)局月度生產(chǎn)作業(yè)計劃?？h級供電公司月度生產(chǎn)作業(yè)計劃印發(fā)后報局生產(chǎn)設備管理部備案。3.每月28日前，局基建部、客戶服務中心、計量中心、試驗研究所、各設備運行單位將月度作業(yè)計劃在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成填報。無無及時發(fā)布每月27日前OA文件印發(fā)、每月28日前生產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)布月度生產(chǎn)作業(yè)計劃月度生產(chǎn)作業(yè)計劃局（縣公司）OA文件發(fā)布月度生產(chǎn)作業(yè)計劃、生產(chǎn)管理系統(tǒng)月度生產(chǎn)計劃無100計劃變更流程發(fā)起變更單位作業(yè)管理人員作業(yè)計劃進行調(diào)整、取消、新增，應按要求發(fā)起作業(yè)計劃變更流程。無無按照附錄F1、F2及時發(fā)起變更流程。無作業(yè)計劃進行調(diào)整、取消、新增作業(yè)計劃變更單臨時性作業(yè)審批單（附錄F1）或《作業(yè)計劃取消、調(diào)整審批單》（附錄G2）無110分解月度作業(yè)計劃作業(yè)責任單位作業(yè)管理人員各基層單位對局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計劃中涉及本單位的作業(yè)任務進行承接、分解，并結(jié)合本單位負責的其它生產(chǎn)作業(yè)編制所隊級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，并正式下發(fā)各班組執(zhí)行，同時經(jīng)分管領導審批、簽字蓋章后報生產(chǎn)設備管理部備案。無無分解局計劃至班組每月最后1天前局（縣公司）OA文件發(fā)布月度生產(chǎn)作業(yè)計劃、其他生產(chǎn)作業(yè)計劃所隊級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃所隊級月度生產(chǎn)作業(yè)計劃發(fā)文無120作業(yè)準備作業(yè)班組作業(yè)人員從作業(yè)文件、風險評估及控制、人員、材料、工器具管理等方面開展作業(yè)準備。作業(yè)準備不充分無按照6.2.7作業(yè)準備管理要求進行作業(yè)準備。作業(yè)前月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單作業(yè)文件作業(yè)文件無121作業(yè)準備作業(yè)責任單位作業(yè)管理人員按照管控層級組織做好相應作業(yè)文件的準備、明確管控人員、任務觀察人員。作業(yè)準備不充分無按照6.2.7作業(yè)準備管理要求進行作業(yè)準備。作業(yè)前月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單作業(yè)文件作業(yè)文件無130是否報送申請作業(yè)班組作業(yè)人員按照調(diào)度檢修申請管理要求判斷是否需上報檢修申請。漏上檢修申請無無按照調(diào)度檢修申請管理要求上報月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單檢修申請OMS系統(tǒng)檢修申請無無140檢修申請管理流程作業(yè)責任單位作業(yè)管理人員組織按照調(diào)度檢修申請管理要求上報檢修申請。無無無作業(yè)前月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單檢修申請OMS系統(tǒng)檢修申請無無150實施作業(yè)及開展任務觀察作業(yè)班組作業(yè)人員1.嚴格按作業(yè)分級管理中明確的管控層級及管控方式開展作業(yè)過程控制管理。2.作業(yè)單位要嚴格按照作業(yè)文件開展作業(yè)。3.制定任務觀察計劃并實施。管控措施執(zhí)行不到位、作業(yè)文件應用不正確、任務觀察未開展無1.按照6.2.8作業(yè)過程控制管理要求進行控制。2.按照《昆明供電局任務觀察業(yè)務指導書》要求進行任務觀察。無月度生產(chǎn)作業(yè)計劃清單、作業(yè)文件作業(yè)記錄、任務觀察記錄作業(yè)記錄表、任務觀察記錄表無無151開展任務觀察作業(yè)責任單位作業(yè)管理人員制定任務觀察計劃并實施。任務觀察未開展無按照《昆明供電局任務觀察業(yè)務指導書》要求進行任務觀察。無任務觀察計劃任務觀察記錄任務觀察記錄表無無152開展任務觀察供電單位各設備運行單位作業(yè)管理人員制定任務觀察計劃并實施。任務觀察未開展無按照《昆明供電局任務觀察業(yè)務指導書》要求進行任務觀察。無任務觀察計劃任務觀察記錄任務觀察記錄表無無153開展任務觀察局（縣公司）生產(chǎn)設備管理部專業(yè)管理人員制定任務觀察計劃并實施。任務觀察未開展無按照《昆明供電局任務觀察業(yè)務指導書》要求進行任務觀察。無任務觀察計劃任務觀察記錄任務觀察記錄表無無160作業(yè)管理變化流程供電單位作業(yè)班組作業(yè)人員作業(yè)中發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件不符合現(xiàn)場實際，作業(yè)風險變化危及人身、電網(wǎng)和設備安全等不具備作業(yè)條件時，作業(yè)人員應停止作業(yè)，執(zhí)行作業(yè)變化管理流程。嚴格控制變化風險無無無無無無無無170作業(yè)結(jié)束作業(yè)班組作業(yè)人員1.按照確定的作業(yè)驗收層級組織開展驗收。并嚴格按照驗收記錄表開展驗收。2.作業(yè)人員應按生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊流程及時閉環(huán)作業(yè)計劃，按設備運行單位人員要求填寫相關記錄。3.工作負責人對作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的新增作業(yè)風險、使用的作業(yè)文件及其他記錄應及時進行整理歸檔，并提交作業(yè)班組保存，作業(yè)班組及時將上述作業(yè)過程資料提交作業(yè)責任單位歸檔、審查。驗收不到位、作業(yè)相關記錄缺失無相關記錄完整。作業(yè)結(jié)束前作業(yè)實施、驗收情況驗收記錄、作業(yè)相關記錄缺失驗收記錄表、作業(yè)相關記錄缺失無無180總結(jié)分析作業(yè)班組作業(yè)人員1.作業(yè)結(jié)束后作業(yè)負責人應在工后會上對作業(yè)進行回顧，包括作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的設備問題及處理情況、需補充或完善的風險數(shù)據(jù)和對作業(yè)指導書的修改建議，并將情況報班組。2.班組應及時補充完善作業(yè)風險數(shù)據(jù)，將設備遺留問題、作業(yè)指導書的修改建議和需上級管控的風險按相關規(guī)定上報。無無相關記錄完整、作業(yè)風險數(shù)據(jù)及時完善作業(yè)結(jié)束后作業(yè)記錄、驗收記錄工后會記錄工后會記錄、作業(yè)