XX物資第三方管理規(guī)定

.目的XX公司為了優(yōu)化企業(yè)資源配置和增強市場競爭優(yōu)勢，決定將部分物資委托XX物流作為第三方管理，XX物流負(fù)責(zé)提供第三方管理物資的收、發(fā)、存及整梯發(fā)貨業(yè)務(wù)。.適用范圍本制度適用于第三方管理物資的收、發(fā)、存、檢測、套用、轉(zhuǎn)序管理及整梯發(fā)貨管理。.第三方管理物資定義及適用倉位、相關(guān)供應(yīng)單位、操作解釋,塞維拉：導(dǎo)軌箱恒鑄機電：線槽箱溥洋/南通海迅：玻璃箱/補償鏈以工號入庫的外購半成品箱?XX外購半成品倉XX電器：電器箱、吊頂箱南都機電：客梯一-一轎底箱、對重架箱、井道件箱貨梯一一一轎底箱、對重架箱、井道件箱、轎架箱、層門、壁板、開門機（具體視排產(chǎn)而淀）<電氣制作科：控制屏箱扶梯制作科：桁架、配件箱、梯級箱、支柱箱以工號入庫的自制半成品箱?XX自制半成品倉〈構(gòu)件制作科：層門箱、壁板箱、地坎箱、轎架箱、鋼絲繩箱、開門機箱、主機箱、吊頂箱、停電平層裝置箱、泵站箱、冷卻器箱、油缸箱、觀光梯玻璃箱、電鉗件箱、空調(diào)箱南都機電：機架3.3以圖號入庫的原材料?XX外協(xié)周轉(zhuǎn)倉<3.3以圖號入庫的原材料?XX外協(xié)周轉(zhuǎn)倉<XX物流：水泥對重塊以圖號入庫的外購半成品箱?XX外協(xié)周轉(zhuǎn)倉（由無錫山明提供：吊頂箱、轎廂裝配）以圖號入庫的原材料、外購半成品箱根據(jù)發(fā)貨要求，由制作科從外協(xié)周轉(zhuǎn)倉領(lǐng)出后，經(jīng)二次加工?貼工號牌，然后辦理自制半成品箱入庫，進入可發(fā)貨狀態(tài)。.職責(zé)范圍XX公司生管科負(fù)責(zé)向XX物流提供按發(fā)貨確認(rèn)表/日發(fā)貨確認(rèn)表收貨信息和提供整梯/分批發(fā)貨信息，并指派倉管員駐XX物流倉庫監(jiān)督收貨過程，但不參予整梯發(fā)貨的過程操作；XX公司生管科負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供按日發(fā)貨確認(rèn)表的送貨信息；供應(yīng)商送貨直接送達(dá)XX物流公司倉庫，所有收貨必須先打印《采購到貨單》，而且需要雙方倉管員簽名確認(rèn)及加蓋《XX物流業(yè)務(wù)專用章》；XX物流負(fù)責(zé)做好第三方管理物資的收、發(fā)、存、開箱檢測（返修）、開箱套用的過程操作，安全管理和存貨管理及整梯/分批發(fā)貨業(yè)務(wù)；XX駐點倉管員負(fù)責(zé)對XX物流公司整個收、發(fā)、存、開箱檢測（返修）、開箱套用的監(jiān)督管理和賬目管理；所有進入/領(lǐng)出XXERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須有雙方倉管員簽名的《采購到貨單》/《整梯成品出庫單》為前提；XX公司資材科負(fù)責(zé)辦理符合當(dāng)月發(fā)貨箱頭的結(jié)算業(yè)務(wù)及XX物流第三方管理業(yè)務(wù)的費用結(jié)算；XX物流負(fù)責(zé)配合XX公司不定期的倉儲數(shù)據(jù)管理、查詢、實物抽盤及每月盤點等工作。.入庫業(yè)務(wù)外購半成品箱的收貨及入庫操作程序供應(yīng)商按XX生管科的日發(fā)貨確認(rèn)表，提前一天將箱頭送達(dá)XX物流倉庫，同時到XX倉庫打印相對應(yīng)工號的一式三聯(lián)的《采購到貨單》；XX物流倉管員按XX生管科下發(fā)的日發(fā)貨確認(rèn)表上的工號，對應(yīng)《采購到貨單》上的工號，將符合部分的箱頭收貨，并在《采購到貨單》上與XX駐點倉管員雙方簽名確認(rèn)后各留一聯(lián)，單據(jù)上同時加蓋《XX物流業(yè)務(wù)專用章》；XX駐點倉管員憑打印的《采購到貨單》在ERP系統(tǒng)上報檢，經(jīng)檢驗合格的箱頭辦理《采購入庫單》的審核。XX物流倉管員負(fù)責(zé)將合格的箱頭按類別擺放在規(guī)劃的位置，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放箱頭，特殊情況需要在1小時內(nèi)進行整理歸位。供應(yīng)商、XX物流、XX資材員、XX駐點倉管員同時設(shè)立專用文件夾，放置相關(guān)《送貨單》/《采購到貨單》，以備對賬；每一車次收貨時間要求在40分鐘內(nèi)完成。自制半成品箱的收貨及入庫操作程序XX制作科按XX生管科下達(dá)的日發(fā)貨確認(rèn)表裝箱，完工后憑在ERP系統(tǒng)中生成的一式五聯(lián)的《自制半成品入庫單》辦理報檢入庫手續(xù)并裝釘在箱上，經(jīng)檢驗簽名確認(rèn)后，由XX倉管員到制作現(xiàn)場收取《自制半成品入庫單》后，制作科員工將箱頭吊到通道上，XX倉管員電話通知XX物流派平板車到場收貨。XX倉管員與XX物流倉管員雙方確認(rèn)并在《自制半成品入庫單》上簽名后各留一聯(lián)；XX駐點倉管員憑雙方簽名的《自制半成品入庫單》在ERP系統(tǒng)上審核；XX制作科、XX物流倉管員、XX質(zhì)檢員、XX駐點倉管員同時設(shè)立專用文件夾，放置相關(guān)《自制半成品入庫單》,以備對賬；XX倉管員電話通知XX物流派車到場收貨，時間要求在20分鐘內(nèi)到位，作業(yè)車輛必須為兩側(cè)旁板能同時打開。除特殊原因，經(jīng)XX倉管員同意可用吊車作業(yè)外，裝車指定用叉車進行，并且每一車次裝車時間要求在30分鐘內(nèi)完成。XX物流倉管員負(fù)責(zé)將合格的箱頭按類別擺放在規(guī)劃的位置，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放箱頭，特殊情況需要在1小時內(nèi)進行整理歸位。外協(xié)周轉(zhuǎn)倉的物料收貨及入庫操作程序所有物料直接送達(dá)XX物流倉庫，供應(yīng)商同時到XX倉庫打印《采購到貨單》，收貨必須由XX駐點倉管員與XX物流倉管員在一式三聯(lián)的《采購到貨單》上共同簽名確認(rèn)并加蓋《XX物流業(yè)務(wù)專用章》，并各自留一聯(lián)；雙方倉管員要確?！恫少彽截泦巍飞系膱D號/作業(yè)/數(shù)量與實物一致；XX駐點倉管員憑打印的《采購到貨單》在ERP系統(tǒng)上報檢，對檢驗合格的物料在《采購入庫單》上審核。XX物流倉管員依據(jù)已簽名的《采購到貨單》設(shè)置臺帳對進入外協(xié)周轉(zhuǎn)倉內(nèi)的物資進行管理；進入外協(xié)周轉(zhuǎn)倉的所有物料，都必須與外購半成品倉/自制半成品倉的物料分開放置，且需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在1小時內(nèi)進行整理歸位。水泥對重塊按XX公司以圖號配工號的形式下達(dá)訂單加工制作，按發(fā)貨工號拉動送貨，在發(fā)貨次日辦理入庫手續(xù),由XX物流倉管員設(shè)置當(dāng)日已發(fā)貨工號的明細(xì)表，經(jīng)XX駐點倉管員確認(rèn)后，到XX倉庫打印《采購到貨單》并簽名確認(rèn)。每一車次收貨時間要求在60分鐘內(nèi)完成。6,出庫業(yè)務(wù)外協(xié)周轉(zhuǎn)倉物料出庫操作程序制作科在ERP系統(tǒng)上生成一式五聯(lián)的外協(xié)周轉(zhuǎn)倉物料的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，交XX駐點倉管員；經(jīng)XX駐點倉管員在ERP系統(tǒng)上審核的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，雙方倉管員在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽名后各留一聯(lián)，由XX物流倉管員對自設(shè)的臺賬進行出賬處理；根據(jù)生產(chǎn)需要，XX物流倉管員負(fù)責(zé)組織叉車對領(lǐng)出物料轉(zhuǎn)序到指定地點，時間要求在收到《生產(chǎn)領(lǐng)料單》后40分鐘內(nèi)完成到位；對于只需要貼工號牌的箱頭，XX物流倉管員可在庫房內(nèi)設(shè)置專用區(qū)域，待制作科員工貼牌后，憑提交的《自制半成品入庫單》，將箱頭轉(zhuǎn)序進入自制半成品倉，成為待發(fā)貨狀態(tài)。整梯/分批成品發(fā)貨/出庫操作程序整梯發(fā)貨XX公司生管科向XX物流下達(dá)整梯/分批《日發(fā)貨確認(rèn)表》的發(fā)貨指令，內(nèi)容包含可發(fā)貨狀態(tài)、生產(chǎn)工號、電梯型號、層/站/門，臺數(shù)、運輸方式、收貨單位、聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、要求發(fā)貨時間、要求發(fā)貨箱頭等具體內(nèi)容，并經(jīng)相方簽名確認(rèn)。XX物流必須按XX公司要求的時間內(nèi)將整梯/分批成品發(fā)出，如因特殊原因不能按時完成的，需要XX公司書面確認(rèn)。XX物流編制《整梯/分批成品出庫單》一式四份，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，其中二份交XX駐點倉管員存檔。經(jīng)確認(rèn)《整梯/分批成品出庫單》后，XX物流倉管員同時辦理物資放行條，注明生產(chǎn)工號、單位名稱，總箱數(shù),并經(jīng)XX物流負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)及提貨人簽名后方可放行。XX駐點倉管員憑《整梯/分批成品出庫單》在CRM系統(tǒng)上編制出庫單，提交XX倉庫主管在CRM系統(tǒng)審核。對于提貨單位委托市場的物流公司的自提梯，必須要求提貨人提供委托書、身份證復(fù)印件，同時需認(rèn)真核對提貨人相貌與身份證原件是否相符，印章是否齊全。雙方倉管員需設(shè)置專用文件夾放置《整梯成品出庫單》，委托書、身份證復(fù)印件與《整梯成品出庫單》裝訂在一起作存檔之用，存檔期為3年。專項號、工程梯成品箱出庫按上述操作規(guī)程，在電梯出庫表上紀(jì)錄時與整梯分開。每月截數(shù)后由XX駐點倉管員根據(jù)成品入/出庫單編制產(chǎn)成品出入庫結(jié)存報表，與XX物流倉管員的收/發(fā)/存報表對賬一致后，通過0A系統(tǒng)提交倉庫主管審核，經(jīng)審核的報表，通過OA報表審批流程，經(jīng)生產(chǎn)管理科科長批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交財務(wù)存檔。賬目處理XX駐點倉管員憑XX物流簽名的《整梯/分批成品出庫單》，通知相關(guān)制作科在發(fā)貨次日辦理ERP系統(tǒng)的箱頭領(lǐng)出；制作科在ERP系統(tǒng)上生成一式五聯(lián)的外購半成品箱、自制半成品箱的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，交XX駐點倉管員；經(jīng)XX駐點倉管員在ERP系統(tǒng)上審核的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，雙方倉管員在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽名后各留一聯(lián)；XX制作科、XX物流倉管員、XX駐點倉管員同時設(shè)立專用文件夾，放置相關(guān)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，以備對賬；.開箱檢測（返修）操作程序由XX生管科下達(dá)開箱檢測通知，XX駐點倉管員送交XX物流倉管員；XX物流倉管員協(xié)調(diào)按通知要求將檢測（返修）箱頭送達(dá)指定地點；檢測箱頭在當(dāng)月盤點前復(fù)位的，不用辦理領(lǐng)料手續(xù)，否則，將以XX質(zhì)管部名義辦理領(lǐng)料手續(xù)，費用計入質(zhì)量損失,《生產(chǎn)領(lǐng)料單》備注欄上需注明“開箱檢測（返修）”字樣；領(lǐng)出檢測的箱頭在次月以紅字《生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理退倉手續(xù)，費用與上月作沖銷，備注欄上需注明“開箱檢測（返修）”字樣；雙方倉管員共同簽名確認(rèn)上述領(lǐng)、退料單據(jù)并存檔。.開箱套用操作程序XX駐點倉管員每月把已入庫但未發(fā)貨的半成品箱頭報XX生管科，生管科匯總?cè)齻€月無出庫半成品箱報營業(yè)部，在確定由于合同變更需延遲發(fā)貨后，由生管科下達(dá)開箱套用通知到相關(guān)制作科、倉庫、XX物流倉管員。制作科按開箱通知要求，在ERP系統(tǒng)內(nèi)生成一式五聯(lián)的紅字《生產(chǎn)領(lǐng)料單》交XX駐點倉管員，經(jīng)審核后，雙方倉管員簽名后各留一聯(lián);XX物流倉管員負(fù)責(zé)組織叉車對領(lǐng)出物料轉(zhuǎn)序到指定地點，時間要求在收到《生產(chǎn)領(lǐng)料單》后40分鐘內(nèi)完成到位;箱頭套用完畢后，二次入庫手續(xù)按5.2操作；XX制作科、XX物流倉管員、XX質(zhì)檢員、XX駐點倉管員同時設(shè)立專用文件夾，放置相關(guān)套用通知、紅字《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，以備對賬；9不合格品退貨XX物流倉管員必須設(shè)置不合格品放置區(qū)域，采購到貨前檢驗出的不合格品和發(fā)貨過程中造成的不合格品集中放置在該區(qū)域。采購到貨前檢驗出的不合格品，由XX質(zhì)檢員在《采購到貨單》上填上合格數(shù)，XX物流倉管員按合格數(shù)量收貨。不合格部分由質(zhì)檢員填寫《質(zhì)量異常處理單》交資材員，資材員聯(lián)系供應(yīng)商前來取貨，XX駐點倉管員協(xié)助辦理相關(guān)物品出廠放行手續(xù)。XX駐點倉管員按《采購到貨單》的實際合格數(shù)審核入庫，雙方倉管員在《采購到貨單》上簽名共同確認(rèn)合格數(shù)量。由于XX物流操作原因，在發(fā)貨過程中造成的不合格品，由物料員在ERP系統(tǒng)生成紅字《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，經(jīng)質(zhì)檢員簽名確認(rèn)，同時，注明不合格的具體原因后連同不合格品退回倉庫。不合格部分由質(zhì)檢員填寫《質(zhì)量異常處理單》交資材員。XX駐點倉管員接到紅字《生產(chǎn)領(lǐng)料單》后，查詢該材料到貨批次，按原采購計劃單號在系統(tǒng)生成紅字《采購入庫單》后交資材員簽名確認(rèn)，資材員聯(lián)系供應(yīng)商前來取貨，并在紅字《采購入庫單》上簽名確認(rèn)后取回相應(yīng)聯(lián)單，此聯(lián)單的計劃編號作為下次回補時辦理采購入庫的依據(jù)。倉管員同時辦理物品出廠放行手續(xù)讓供應(yīng)商取貨出廠。XX駐點倉管員將供應(yīng)商已簽名確認(rèn)的紅字《采購入庫單》交財務(wù)存檔。盤點操作程序盤點通知由XX駐點倉管員提前書面通知XX物流倉管員；XX物流倉管員按盤點時間做好盤點計劃；為確保記錄實盤物料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和公正性，防止弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、多盤等現(xiàn)象，盤點時雙方倉管員同時各自進行實盤；由XX駐點倉管員從ERP系統(tǒng)導(dǎo)出外協(xié)半成品倉、自制半成品倉、外協(xié)周轉(zhuǎn)倉存貨賬面數(shù)據(jù)，聯(lián)同XX物流倉管員與實盤物料數(shù)據(jù)核對；盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)，并且需有各自部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；XX物流倉管員提交存貨盤點報告表，內(nèi)容包含盤盈盤虧原因分析；由于XX物流原因?qū)е沦~實不符的，需要查明原因，然后根據(jù)責(zé)任輕重對當(dāng)事人進行處理，同時需向XX公司支付賠償金，由XX財務(wù)部指示進行調(diào)整賬面數(shù)據(jù)處理；盤點表由XX駐點倉管員、XX物流倉管員、XX財務(wù)記賬員各自存檔備案，以便提交年終審計。XX物流倉庫安全管理起重作業(yè)必須嚴(yán)格按照XX公司制定的《起重機操作維護規(guī)程》。進入倉庫的吊裝作業(yè)必須佩戴安全帽；用后的吊具要遠(yuǎn)離通道。車輛管理2.1必須嚴(yán)格按照XX公司制定的《交通安全管理規(guī)定》確保作業(yè)車輛性能良好；所有進入制作科/倉庫的車輛，車速限定在5公里/小時內(nèi)；車輛進入庫房后要立即熄火。消防安全11.3.1嚴(yán)禁在庫存內(nèi)吸煙及將外來火種帶入倉庫；嚴(yán)禁將廠區(qū)消防器材通道堵塞。保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全；嚴(yán)禁在分廠內(nèi)儲存汽油等易燃易爆材料；11.4高空作業(yè).1高空卸車作業(yè)人員需配戴安全帶、安全帽；上下交叉作'也需佩戴安全帽；登高作業(yè)梯子應(yīng)有護腳及有專人扶梯。物資防盜門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入；每天下班后由衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告XX駐點倉口呂貝。箱頭堆放6.1同類箱頭放置必須確保箱體寬度一致且立體3層堆放（控柜除外）。所有箱體的擺放統(tǒng)一為銘牌全部朝向主門口。箱體間距不能超越地標(biāo)黃色線。XX公司相關(guān)職責(zé)XX公司每月將會對XX物流進行考評，對提出的整改項目必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成，超過整改期限內(nèi)未整改的,而且無書面解釋的將進行處罰；督促供應(yīng)商在發(fā)貨后第二天辦理箱頭入庫及制作科領(lǐng)料出庫工作，確保庫存數(shù)據(jù)的實時準(zhǔn)確；所有分批發(fā)貨、開箱檢測（返修）、開箱套用，全部由XX生管科下達(dá)書面通知；所有分批發(fā)貨必須由XX生管科科長簽名確認(rèn)；及時協(xié)調(diào)和解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。XX物流相關(guān)職責(zé)嚴(yán)格遵守XX公司的各項規(guī)章制度和安全管理要求，出現(xiàn)問題將按XX公司的相關(guān)規(guī)定作出處理；存貨/發(fā)貨過程中造成箱頭損壞時需作價賠償