產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序(含流程圖)

文件名稱：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序生效日期：2022-04-27文件編號：頁數(shù)1/9生效版本：CO文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號制/修訂內(nèi)容版本頁次12013-03-01新制訂A022022-04-272022/4/27新版全面升級C0核準(zhǔn)審核制訂文件名稱：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序生效日期：2022-04-27文件編號：頁數(shù)2/9生效版本：CO1.0目的為了有效測量與監(jiān)控產(chǎn)品從進(jìn)料、制程、成品及出貨各階段檢驗(yàn)作業(yè)能始終符合產(chǎn)品工程規(guī)范的各項(xiàng)要求。2.0范圍:適用于品管IQC、IPQC、QA過程作業(yè)。3.0權(quán)責(zé):品管部：負(fù)責(zé)各階段品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行、標(biāo)識、追溯的管理、實(shí)際驗(yàn)貨。工程部：產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與檢查。生產(chǎn)部：依生產(chǎn)計(jì)劃、工程標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)。業(yè)務(wù)部：依訂單需求驗(yàn)收出貨數(shù)量。資材部：采購物料的外部聯(lián)絡(luò)。4.0定義:無5.0作業(yè)內(nèi)容:進(jìn)料檢驗(yàn)收料供應(yīng)商依據(jù)采購訂單交貨到公司倉庫。倉管依據(jù)采購訂單核對送貨單是否一致，如若不符則退貨并要求供應(yīng)商重新交貨，符合則點(diǎn)收數(shù)量并開出［進(jìn)貨單］。倉管將［進(jìn)貨單］連同要求供應(yīng)商提供的相關(guān)文件（如材質(zhì)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告、測試報(bào)告等）交品管部，通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.1.4檢驗(yàn)參照依據(jù)AQL表或依客戶端需求作抽樣檢驗(yàn)。5.1.1.5品管部IQC接到［進(jìn)貨單］后對供應(yīng)商所提供的文件進(jìn)行驗(yàn)證，（有法規(guī)環(huán)保類要求的產(chǎn)品必須依客戶指定或經(jīng)國家認(rèn)可有檢測能力機(jī)構(gòu)出具的測試報(bào)告，如“SGS報(bào)告”等）；品管部可以根據(jù)批量大小、價值貴重程度來對供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的材質(zhì)進(jìn)行一次確認(rèn)。下列幾項(xiàng)物料必須由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)：文件名稱：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序生效日期：2022-04-27文件編號：頁數(shù)3/9生效版本：COa）生產(chǎn)性原材料。b）外發(fā)加工產(chǎn)品。c）包裝材料等。需應(yīng)用下列一種或多種方法進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)接收檢驗(yàn)及測試：a）核對材質(zhì)證明（限自購原材料，樣品或來料加工產(chǎn)品可不需要提供材質(zhì)證明）,核對供應(yīng)商提供的相關(guān)文件。b）依《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》逐項(xiàng)檢驗(yàn)與填寫［進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告］，無《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》時，依圖面求或樣板檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果可直接記錄于［進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告］上。c）凡屬客戶提供來料進(jìn)行加工，如無圖面，依據(jù)客戶提供的規(guī)格進(jìn)行檢驗(yàn)；如既無規(guī)格又無圖面，IQC只針對其外觀進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄于［進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告］上。5.1.2.2IQC依據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果與判定結(jié)果記錄于［進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告］。指定外部商業(yè)實(shí)驗(yàn)室。如屬工程樣品進(jìn)料由工程部驗(yàn)收?？蛻敉獾钠渌绞竭M(jìn)行檢驗(yàn)。判定與處理合格a）檢驗(yàn)結(jié)果判定為合格，IQC人員則將［進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告］以及相關(guān)數(shù)據(jù)呈主管確認(rèn)經(jīng)理核準(zhǔn)。b）IQC于進(jìn)料檢驗(yàn)合格時貼IQC合格標(biāo)簽。5.1.3.2不合格a）檢驗(yàn)結(jié)果判定為不合格時各相關(guān)單位在［進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告］進(jìn)行評審，總監(jiān)核準(zhǔn)后生效。b）不合格時填寫［品質(zhì)異常單］并通知資材部采購單位，并追蹤改善效果。文件名稱：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序生效日期：2022-04-27文件編號：頁數(shù)4/9生效版本：COc）判定退貨時，由IQC貼［不合格品標(biāo)示卡］交倉管辦理退貨。供應(yīng)商交貨績效評價品管部依《采購與供應(yīng)商控制程序》對供應(yīng)商評價。5.1.4.2IQC對每批材料驗(yàn)收后，應(yīng)將交貨績效記錄于［供應(yīng)商月度品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表］。每月匯總［供應(yīng)商月度品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表］并分發(fā)一份至采購作為下月采購依據(jù)。5.2制程檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)報(bào)告使用時機(jī)：切換產(chǎn)品異常停機(jī)。制程首件制作：5.2.2.1IPQC依據(jù)各區(qū)域生產(chǎn)排程，可提前準(zhǔn)備好樣板、工程圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書、檢具等，制作l-3Pcs首件產(chǎn)品，并將結(jié)果記錄于［首件檢查表］，檢查項(xiàng)目內(nèi)容隨產(chǎn)品復(fù)雜程度進(jìn)行調(diào)整。判定與處理a）合格，貼上［首件合格樣品標(biāo)簽］或簽板，則通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)。b）不合格，將不符合項(xiàng)目內(nèi)容，知會生產(chǎn)單位繼續(xù)調(diào)/改機(jī)或換線，直到合格才能生產(chǎn)。現(xiàn)場自主檢查生產(chǎn)作業(yè)員使用檢具/外觀進(jìn)行自主檢查。生產(chǎn)作業(yè)員自主檢查合格時，應(yīng)將產(chǎn)品放置于臺車/膠箱/棧板繼續(xù)加工。自主檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常的工件或影響質(zhì)量調(diào)機(jī)時，應(yīng)立即通知IPQC確認(rèn)。文件名稱：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序生效日期：2022-04-27文件編號：頁數(shù)5/9生效版本：CO5.2.2.4如IPQC確認(rèn)為不合格時，實(shí)時通知生產(chǎn)停機(jī)改善。a）改善后IPQC再次確認(rèn)（l-3Pcs），合格后繼續(xù)加工，不合格時繼續(xù)調(diào)整改善,直到符合圖面規(guī)格要求。b）不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)彳丁。制程檢驗(yàn)與記錄5.2.3.1IPQC依《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》上列之項(xiàng)目/使用量具/檢驗(yàn)頻率進(jìn)行制程檢驗(yàn)。數(shù)據(jù)需記錄在［IPQC巡檢記錄表］上，檢查項(xiàng)目內(nèi)容隨產(chǎn)品復(fù)雜程度進(jìn)行調(diào)整，報(bào)表每日主管確認(rèn)。5.2.3.2制程異常發(fā)生時IPQC須填寫［品質(zhì)異常單］，［品質(zhì)異常單］填寫時機(jī)：a）生產(chǎn)過程中抽檢30Pcs，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷（MA）不合格率$5%時；b）生產(chǎn)過程中抽檢30Pcs,發(fā)現(xiàn)輕缺陷（功能0K,工藝參數(shù)超規(guī)格）（MI）不合格率$20%時；。c）生產(chǎn)時模具用錯或物料用錯，造成生產(chǎn)產(chǎn)品不符合要求時；d）生產(chǎn)時未按標(biāo)準(zhǔn)流程作業(yè)或私自更改或減免工序，造成生產(chǎn)產(chǎn)品不符合要求時；e）生產(chǎn)時現(xiàn)場擺放混亂，造成產(chǎn)品標(biāo)識不符合要求時（標(biāo)識不完整，標(biāo)識與實(shí)物不符、混料、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等）；f）根據(jù)客戶要求不能滿足相關(guān)行業(yè)要求時。取樣方式：需取樣的樣品必須從機(jī)臺上取樣，盡量保證所取樣品是最新生產(chǎn)加工的，當(dāng)制程不穩(wěn)定時，為防止和檢出不合格品，品管員可臨時調(diào)整檢驗(yàn)頻率，或采取首末件對比法進(jìn)行判定。品管員在進(jìn)行檢驗(yàn)時，借助以往類似經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，應(yīng)趨向于消除不合格品產(chǎn)生。判定及處理抽檢結(jié)果如符合規(guī)格要求時，則繼續(xù)生產(chǎn)加工。文件名稱：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序生效日期：2022-04-27文件編號：頁數(shù)6/9生效版本：CO5.2.4.2已生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)IPQC確認(rèn)合格后，并在［物料標(biāo)示卡］確認(rèn)簽章，轉(zhuǎn)下一工序。抽檢不合格時，則責(zé)令責(zé)任單位進(jìn)100%檢驗(yàn)，不合格品按《不合格品控制程序》作業(yè)。調(diào)改機(jī)/修模/換線過程現(xiàn)場的基本原則。a）功能/尺寸超過圖面尺寸規(guī)格時。b）IPQC發(fā)現(xiàn)異常時，第一時間通知產(chǎn)線的領(lǐng)班或主管進(jìn)行確認(rèn)，針對問題點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。c）調(diào)改機(jī)/修模/換線完畢后，將相關(guān)功能/尺寸確認(rèn)無誤后交IPQC確認(rèn)。d）IPQC確認(rèn)合格后恢復(fù)正常生產(chǎn)狀態(tài)。e）IPQC確認(rèn)不合格時，應(yīng)該將詳細(xì)資料回饋給領(lǐng)班或主管，繼續(xù)調(diào)整改善。5.2.6異常處理IPQC應(yīng)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識并將不合格品區(qū)段隔離。不合格品依《不合格品控制程序》處理。制程能力管制5.2.7.1根據(jù)客戶要求或內(nèi)部特殊指示時，品管部對IPQC測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過程分析。依據(jù)［控制計(jì)劃］《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》，已規(guī)定的頻率進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，計(jì)算制程能力指數(shù)Cpk。產(chǎn)品的可追溯性5.2.8.1IPQC依《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》的檢驗(yàn)頻率進(jìn)行巡檢,須對檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，其標(biāo)識以產(chǎn)品防護(hù)定量為依據(jù)。當(dāng)IPQC巡檢有不合格時,須追溯至上次檢驗(yàn)的產(chǎn)品；當(dāng)有不合格品挑出時,單獨(dú)區(qū)分標(biāo)識，以防誤用。不合格品依《不合格品控制程序》處理。文件名稱：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序生效日期：2022-04-27文件編號：頁數(shù)7/9生效版本：CO根據(jù)客戶需求，法規(guī)環(huán)保類產(chǎn)品分開流通管理，法規(guī)環(huán)保類產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測前必須將可能受污染的環(huán)境及場所清洗干凈，以確保法規(guī)環(huán)保類產(chǎn)品符合要求。成品檢驗(yàn)5.3.1生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃排程制作產(chǎn)品首件，IPQC依據(jù)簽核樣板、［BOM表］、檢具等來確認(rèn)首件檢查，并將結(jié)果記錄于［成品首件檢驗(yàn)表］。判定5.3.3.1IPQC將首件合格的產(chǎn)品，放置于首件臺并貼上［首件合格樣品標(biāo)簽］，通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)。不合格時，退生產(chǎn)單位繼續(xù)制作首件產(chǎn)品，直到符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)為止。巡檢可依5.2.3章節(jié)執(zhí)行。對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，依《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。入庫5.3.4.1IPQC檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)部開出［入庫單］,品管員確認(rèn)簽章，蓋PASS印章、倉庫驗(yàn)收后方可入庫。品質(zhì)驗(yàn)貨5.4.1QA收到業(yè)務(wù)出貨計(jì)劃，根據(jù)《抽樣計(jì)劃管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)，對出貨前產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，并將結(jié)果記錄于［成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告］或客戶指定的報(bào)告格式內(nèi)。5.4.2根據(jù)業(yè)務(wù)提供的驗(yàn)貨計(jì)劃，QA事先到達(dá)驗(yàn)貨區(qū)，依驗(yàn)貨人員要求，取樣驗(yàn)貨產(chǎn)品到指定驗(yàn)貨區(qū)域，執(zhí)行驗(yàn)貨作業(yè)。驗(yàn)貨結(jié)果，合格則出貨。驗(yàn)貨結(jié)果，不合格則依驗(yàn)貨員反饋的問題點(diǎn)，內(nèi)部召開臨時會議，商討返工返修方案。責(zé)任單位依方案執(zhí)行，待內(nèi)部確認(rèn)合格后，再由業(yè)務(wù)重新聯(lián)絡(luò)驗(yàn)貨員，重新驗(yàn)貨，直到合格為止。出貨核對文件名稱：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序生效日期：2022-04-27文件編號：頁數(shù)8/9生效版本：CO可依據(jù)5.4.1進(jìn)行作業(yè)。檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，依據(jù)業(yè)務(wù)出貨排程確認(rèn)無誤后由倉管進(jìn)行裝貨作業(yè)流程圖：見附件。6.0相關(guān)文件:《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》《不合格品控制程序》《抽樣計(jì)劃管理辦法》《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序》《供方控制程序》7.0相關(guān)表單:［進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告］［供應(yīng)商月度品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表］［品質(zhì)異常單